bm39員工違規(guī)行為積分管理條例

1、員工違規(guī)行為積分管理條例第一章總那么第一條為杜絕有章不循、違章操作誘發(fā)的平安事件和風(fēng)險，把好防范案件和風(fēng)險關(guān)口，實在糾正有章不循、違章操作，引導(dǎo)和促進(jìn)工作人員遵守規(guī)章制度、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)操作，制定本積分管理條例。第二條違規(guī)行為積分管理，是對員工違犯規(guī)章制度的行為進(jìn)展累計記分并據(jù)以獎懲的管理方法。第三條積分管理堅持實事求是、客觀公正的原那么。第四條本條例適用于中國建立銀行河南省分行信息技術(shù)部所有工作人員。第五條本條例所稱違規(guī)行為是指?違規(guī)行為積分處分標(biāo)準(zhǔn)?附表所列各項違規(guī)行為.第二章積分管理組織第六條成立信息技術(shù)部積分管理指導(dǎo)小組統(tǒng)一管理積分工作。第七條積分管理指導(dǎo)小組組長由信息技術(shù)部部門總經(jīng)理擔(dān)任，

2、其他負(fù)責(zé)人和三、五級工程師為成員。積分管理指導(dǎo)小組的職責(zé)：一審議積分管理的相關(guān)條例和標(biāo)準(zhǔn)；二審議重大、復(fù)雜的積分事項；三組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、催促開展積分管理工作四其他事項第八條積分管理指導(dǎo)小組下設(shè)執(zhí)行小組詳細(xì)負(fù)責(zé)違規(guī)行為積分的施行，執(zhí)行小組設(shè)在平安組，組長由平安組負(fù)責(zé)崗位人員擔(dān)任，各中心組負(fù)責(zé)崗位員工為成員。積分管理執(zhí)行小組職責(zé)：一根據(jù)積分管理指導(dǎo)小組授權(quán)，起草和修訂積分管理相關(guān)條例和標(biāo)準(zhǔn)；二根據(jù)積分管理指導(dǎo)小組授權(quán)，組織協(xié)調(diào)或按照程序處理一般性的積分標(biāo)準(zhǔn)；三執(zhí)行積分管理指導(dǎo)小組的決議；四受理員工關(guān)于積分處分的申訴；五建立和管理積分檔案，根據(jù)員工違規(guī)行為登記積分卡和員工積分檔案；六積分管理指導(dǎo)小

3、組授權(quán)的其他事項。第三章積分管理第九條個人積分管理實行實分記制，最小積分單位為1分。第十條積分周期為每季度的第一個月1日至第三個月31日。第十一條數(shù)個違規(guī)行為同時需要按照?違規(guī)行為積分處分標(biāo)準(zhǔn)?規(guī)定進(jìn)展積分的，分別積分后累計計算，并按累計積分?jǐn)?shù)進(jìn)展運用。第十二條年度內(nèi)因同一違規(guī)行為已受過一次積分又再犯的，以標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)積分的1.5倍計算積分。第十三條兩人及兩人以上共同違規(guī)的，對共同違規(guī)者分別積分，不因其中一人積分而免除其別人的積分。第十四條違規(guī)行為信息獲取渠道：一信息技術(shù)部部內(nèi)各類檢查；二相關(guān)業(yè)務(wù)檢查；三內(nèi)外部審計；四案件調(diào)查；五管理人員發(fā)現(xiàn)；（六）群眾舉報；七行為排查；八客戶投訴；九其他渠道。第

4、十五條對違規(guī)行為進(jìn)展積分,應(yīng)當(dāng)對事實和情節(jié)進(jìn)展驗證核實，并通知當(dāng)事人，當(dāng)事人有權(quán)申辯。第十六條按照?違規(guī)行為積分處分標(biāo)準(zhǔn)?需要積分，且當(dāng)事人對違規(guī)事實沒有異議的，由積分管理指導(dǎo)小組授權(quán)其執(zhí)行小組當(dāng)場積分，將積分情況填入?違規(guī)行為積分記錄單?。第十七條對違規(guī)人員積分后，違規(guī)人員如無異議，執(zhí)行人員應(yīng)在兩日內(nèi)向執(zhí)行小組提交當(dāng)事人簽字確認(rèn)的?信息技術(shù)部員工違規(guī)行為積分記錄單?，由執(zhí)行小組組長審核后備案，并據(jù)以填寫?信息技術(shù)部員工違規(guī)行為積分卡?。第十八條工作人員對積分處分不服的，應(yīng)在積分之日起2日內(nèi)，執(zhí)?違規(guī)行為積分記錄單?向執(zhí)行小組申訴，執(zhí)行小組應(yīng)在2日內(nèi)予以答復(fù)；員工對答復(fù)仍不滿意的，可通過執(zhí)行小

5、組向積分管理指導(dǎo)小組申請復(fù)審，積分管理指導(dǎo)小組應(yīng)在2日內(nèi)作出復(fù)審決定。申訴期間，不影響積分處分的執(zhí)行。第十九條對及時有效制止、舉報違規(guī)行為，堵截案件，化解風(fēng)險，防止信息平安事件發(fā)生的或有其他立功表現(xiàn)的工作人員，經(jīng)積分管理指導(dǎo)小組審議，假設(shè)當(dāng)年有積分的，可以適當(dāng)免除部分或全部積分。第四章積分結(jié)果運用第二十條建立信息技術(shù)部員工違規(guī)積分管理檔案。第二十一條積分管理檔案包括?信息技術(shù)部員工違規(guī)行為積分記錄單?、?信息技術(shù)部員工違規(guī)行為積分卡?、業(yè)務(wù)檢查和調(diào)查資料、工作人員違規(guī)行為積分管理指導(dǎo)小組會議紀(jì)要以及其他需要列入檔案管理的文件、資料。工作人員個人違規(guī)行為積分卡一式兩份，分別由執(zhí)行部門和本人保管。

6、第二十二條對違規(guī)人員行為積分實行黃、橙、紅牌制；季度累積積5分10分含，給與黃牌警告，不作為績效收入、評優(yōu)、評先、參考根據(jù)；季度累積積10分15分含，給與橙牌嚴(yán)重警告，作為績效收入、評優(yōu)、評先、參考根據(jù)；季度累積積15分以上，給與紅牌記過，作為績效收入、評優(yōu)、評先、重要參考根據(jù)。對在風(fēng)險防范工作中成績顯著、有突出奉獻(xiàn)且全年積分為零的工作人員可給予柔性鼓勵，或在績效考核時予以考慮。第二十三條每季度末公布本季度積分情況，本季度積分不再累計到下季度處分。第二十四條積分結(jié)果僅在信息技術(shù)部內(nèi)運用，員工在建立銀行河南省分行信息技術(shù)部內(nèi)交流、輪崗、調(diào)動時，已有積分繼續(xù)有效，本人保管的違規(guī)行為積分卡繼續(xù)有效。

7、第五章附那么第二十五條本方法由建立銀行河南省分行信息技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。第二十六條本方法自發(fā)布之日起施行。附件：1信息技術(shù)部員工違規(guī)行為積分記錄單2信息技術(shù)部員工違規(guī)行為積分卡3信息技術(shù)部違規(guī)行為積分標(biāo)準(zhǔn)附件一：信息技術(shù)部員工違規(guī)行為積分記錄單中心組員工姓名時間執(zhí)行人員違規(guī)事項及積分意見：執(zhí)行人員：年月日當(dāng)事人意見：員工：年月日是否申訴：員工：申訴回復(fù)：執(zhí)行小組：是否復(fù)審員工：復(fù)審意見積分管理小組：附件信息技術(shù)部員工違規(guī)行為積分卡中心組:員工姓名：年季度序號違規(guī)事項摘要積分時間執(zhí)行人員附件三:信息技術(shù)部違規(guī)行為積分標(biāo)準(zhǔn)在耳J丁P違規(guī)行*積分分值涉及崗位1根底設(shè)施類工程根底設(shè)施類工程開發(fā)有關(guān)的文檔資

8、料工程不齊全。包括：工程的可行性研究報告、立項申請報告、工程評審報告、工程設(shè)計書、測試報告涉及產(chǎn)品時、驗收報告、工程總結(jié)報告等。正在進(jìn)展的工程由工程提出部門負(fù)責(zé)每缺一項扣2分；缺五項機(jī)房管理中心；平安組；綜合組：設(shè)備組2信息工程開發(fā)類工程統(tǒng)計表根本要素小齊全。根本要素包括：工程名稱、工程開發(fā)起止日期、工程開發(fā)部門所有參與工程的部門和單位、工程負(fù)責(zé)人工程經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理、工程成員按部門和單位列明成員、工程費用決算、工程類型按以下類別劃分：應(yīng)用開發(fā)類工程、根底設(shè)施類工程、信息研究類工程；新建工程、續(xù)建工程、優(yōu)化改造工程；全行統(tǒng)一規(guī)劃工程、總行本級工程、分行工程；行內(nèi)自行開發(fā)、與公司合作開發(fā)、外包。正

9、在開發(fā)移交前的工程由軟件開發(fā)中心負(fù)責(zé)，開發(fā)完畢移交后的工程由綜合組負(fù)責(zé)每缺一項扣2分；缺五項以上，加重處分1.5倍。軟件開發(fā)中心；綜合組3新產(chǎn)品開發(fā)類工程開發(fā)有關(guān)的文檔資料工程小齊全。包括：工程任務(wù)書、業(yè)務(wù)需求報告、工程設(shè)計書、測試報告、上線試運行申請、平安需求分析說明書、驗收報告、工程總結(jié)報告、軟件包等。正在開發(fā)的工程由軟件開發(fā)中心負(fù)責(zé)，開發(fā)完畢的工程由綜合組負(fù)責(zé)；對一些在產(chǎn)品部的資料，不全免于積分每缺一項扣1分；缺五項以上，加重處分1.5倍。軟件開發(fā)中心；綜合組4各應(yīng)用系統(tǒng)缺少相關(guān)的運行情況通報視情節(jié)輕重扣1-5分應(yīng)用支持中心5未對根底設(shè)施類工程的必要性、可行性進(jìn)展了分析論證，并形成？可行

10、性研究報告？。視情節(jié)輕重扣1-5分機(jī)房管理中心；平安組；綜合組：設(shè)備組6根底設(shè)施類重大工程未組織專家進(jìn)展論證。重大工程指資本性支出在1000萬元以上含的分行工程。視情節(jié)輕重扣1-5分機(jī)房管理中心；平安組；綜合組：設(shè)備組7根底設(shè)施類工程立項上線審批手續(xù)和文檔資料不完好、不標(biāo)準(zhǔn)。視情節(jié)輕重扣1-5分機(jī)房管理中心；平安組；綜合組：設(shè)備組8根底設(shè)施類資本性支出在1000萬元以上含的分行工程未報總行審批；資本性支出在1000萬元以下的分行工程未報總行備案。視情節(jié)輕重扣5-10分機(jī)房管理中心；平安組；設(shè)備組9未制定符合標(biāo)準(zhǔn)的？需求分析說明書？、？概要設(shè)計說明書？和？詳細(xì)設(shè)計說明書？；各文檔未經(jīng)過評審。視情

11、節(jié)輕重扣1-5分軟件開發(fā)中心10沒后工程開發(fā)方案方案；各要素小齊全。視情節(jié)輕重扣1-5分軟件開發(fā)中心根底設(shè)施類工程由機(jī)房管理中心；平安組；設(shè)備組負(fù)責(zé)11對于合作開發(fā)工程或外包工程，未制定驗收標(biāo)準(zhǔn)，未對具平安性和與平安相關(guān)的文檔進(jìn)展審查。視情節(jié)輕重扣1-5分軟件開發(fā)中心；機(jī)房管理中心；平安組；設(shè)備組12對于合作開發(fā)工程或外包工程，未對公司提出了明確的平安要求并反映在合同中。視情節(jié)輕重扣1-5分軟件開發(fā)中心；平安組；機(jī)房管理中心；設(shè)備組13工程進(jìn)度延期屬工程控制不利的和質(zhì)量達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)。視情節(jié)輕重扣1-5分軟件開發(fā)中心根底設(shè)施類工程由牽頭部門；機(jī)房管理中心；平安組；設(shè)備組負(fù)責(zé)14編程人員未嚴(yán)格按照標(biāo)

12、準(zhǔn)編寫代碼。視情節(jié)輕重扣1-5分軟件開發(fā)中心15軟件版本的管理不嚴(yán)格，未向系統(tǒng)開發(fā)各環(huán)節(jié)提供正確、完好、一致的源代碼和執(zhí)行碼版本。視情節(jié)輕重扣1-5分軟件開發(fā)中心16測試文檔不完好，系統(tǒng)在測試過程中未得到充分測試視情節(jié)輕重扣5-10分軟件開發(fā)中心17系統(tǒng)上線試運行前，未制定上線方案并編制相應(yīng)的操作手冊和業(yè)務(wù)手冊；未制定應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容不全面、可操作性差。視情節(jié)輕重扣5-10分軟件開發(fā)中心；應(yīng)用支持中心18應(yīng)用系統(tǒng)的修改和優(yōu)化未進(jìn)展測試和記錄。視情節(jié)輕重扣1-5分軟件開發(fā)中心19工程的版本晉級未按照工程版本晉級管理方法進(jìn)展嚴(yán)格控制。視情節(jié)輕重扣5-10分軟件開發(fā)中心；應(yīng)用支持中心20工程組

13、未設(shè)立平安員；平安員卡有效按照計算機(jī)系統(tǒng)開發(fā)平安管理施行細(xì)那么履行相應(yīng)職責(zé)。視情節(jié)輕重扣5-10分軟件開發(fā)中心21平安產(chǎn)品不在選型范圍內(nèi)，未報請總行審批。視情節(jié)輕重扣5-10分平安組；軟件開句心22軟件開發(fā)完成后，未按照保密管理方法明確與平安有美義檔的密級以及借閱使用人員的范圍。視情節(jié)輕重扣1-5分軟件開發(fā)中心；綜合組23挪動存儲設(shè)備帶分開發(fā)環(huán)境，審批手續(xù)/、標(biāo)準(zhǔn)，登記/、及時。視情節(jié)輕重扣5-10分軟件開發(fā)中心24軟件在開發(fā)及應(yīng)用過程中未及時跟蹤和補(bǔ)救系統(tǒng)軟件廠商發(fā)布的系統(tǒng)平安破綻，未及時增打平安補(bǔ)丁程序。視情節(jié)輕重扣5-10分軟件開發(fā)中心25來自消費主機(jī)的數(shù)據(jù)未進(jìn)展保密處理，在開發(fā)環(huán)境中使

14、用了消費主機(jī)系統(tǒng)的密鑰和用戶密碼等數(shù)據(jù)。視情節(jié)輕重扣5-10分軟件開發(fā)中心；機(jī)房管理中心26軟件系統(tǒng)上線前未進(jìn)展針對后門、木馬、隱蔽信道等可疑程序和其他平安破綻的檢測目前，由于我部沒有在unix環(huán)境下的平安工具，因此暫不作為扣分根據(jù)視情節(jié)輕重扣5-10分軟件開發(fā)中心27與公司合作開發(fā)和外包的工程，未簽定平安保密協(xié)議。視情節(jié)輕重扣10-15分綜合組28對于外包開發(fā)的工程，未委派專人參加工程設(shè)計和開發(fā)的全過程，未根據(jù)合同條款施行。視情節(jié)輕重扣5-10分軟件開發(fā)中心29信息技術(shù)檔案管理不標(biāo)準(zhǔn)。如資料未及時、統(tǒng)一歸檔，資料小齊全，各類文檔、源碼、執(zhí)行程序等資料的借閱缺少嚴(yán)格的審批手續(xù)。正在開發(fā)移交前的

15、工程由軟件開發(fā)中心負(fù)責(zé)，開發(fā)完畢移交后的工程由綜合組負(fù)責(zé)視情節(jié)輕重扣5-10分軟件開發(fā)中心；綜合組30違犯總行計算機(jī)平安審計管理方法，出現(xiàn)開發(fā)人員、運行人員、測試/維護(hù)人員、業(yè)務(wù)人員存在工作穿插的現(xiàn)象。視情節(jié)輕重扣5-10分軟件開發(fā)中心；應(yīng)用支持中心31未檢查系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理正確性。主要包括系統(tǒng)控制業(yè)務(wù)風(fēng)險的完備性、業(yè)務(wù)處理流程的合規(guī)性、系統(tǒng)賬務(wù)處理的正確性、及時性以及系統(tǒng)輸出結(jié)果的完好準(zhǔn)確性等內(nèi)容。每缺一項扣2分，缺五項應(yīng)用支持中心；機(jī)房管理中心32未定期對機(jī)房的環(huán)境、出入、秩序、消防等平安管理規(guī)定的執(zhí)行情況進(jìn)展檢查。每缺一項扣2分，缺三項應(yīng)用支持中心；平安組33文檔類未對出入運行機(jī)房的非運行人

16、員、外單位人員及設(shè)備進(jìn)展嚴(yán)格審批并登記。視情節(jié)輕重扣5-10分應(yīng)用支持中心34部內(nèi)運行機(jī)構(gòu)未設(shè)立兼職平安員視情節(jié)輕重扣5-10分應(yīng)用支持中心；軟件開發(fā)中心；機(jī)房管理中心35應(yīng)用支持中心未制定供電、空調(diào)、消防等系統(tǒng)的維護(hù)方案及緊急情況應(yīng)急方案，并嚴(yán)格執(zhí)行。每缺一項扣2分，缺三項應(yīng)用支持中心36運行機(jī)房未與業(yè)務(wù)操作場所別離視情節(jié)輕重扣5-10分機(jī)房管理中心37運行機(jī)房的設(shè)備擺放、線路的變更未按規(guī)定進(jìn)展審批，未在2人以上進(jìn)展，未及時更新機(jī)房檔案。視情節(jié)輕重扣5-10分應(yīng)用支持中心38機(jī)房未實行二十四小時雙人值班制視情節(jié)輕重扣5-10分應(yīng)用支持中心49機(jī)房值班人員未按照要求進(jìn)展監(jiān)控并登記監(jiān)控內(nèi)容視情節(jié)

17、輕重扣10-15分應(yīng)用支持中心40主機(jī)房值班人員未按要求備份數(shù)據(jù)，并嚴(yán)格履行登記、保管和交接手續(xù)。視情節(jié)輕重扣5-10分應(yīng)用支持中心41主機(jī)系統(tǒng)出現(xiàn)系統(tǒng)宕機(jī)、停電、網(wǎng)絡(luò)癱瘓等重大問題時，未及時處理；主機(jī)房值班人員未及時報告重大問題，未詳細(xì)記錄問題的現(xiàn)象、處理過程、處理人員及處理結(jié)果。每發(fā)生一次扣5分應(yīng)用支持中心；機(jī)房管理中心42機(jī)房值班人員未辦理交接手續(xù)，存在脫崗現(xiàn)象脫崗、未辦理了交接手續(xù)一次扣5分應(yīng)用支持中心43本部運行機(jī)構(gòu)未制定系統(tǒng)定期維護(hù)方案，未嚴(yán)格執(zhí)行維護(hù)方案。視情節(jié)輕重扣5-10分應(yīng)用支持中心；機(jī)房管理中心44修改系統(tǒng)參數(shù)，未經(jīng)本部運行機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，操作前未進(jìn)展系統(tǒng)備份，非雙人臨崗

18、，操作后詳細(xì)記錄并歸檔。未經(jīng)運行機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)一次扣5分機(jī)房管理中心；應(yīng)用支持中心45業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫的訪問沒啟嚴(yán)格的審批授權(quán)制度視情節(jié)輕重扣5-10分機(jī)房管理中心；應(yīng)用支持中心46未經(jīng)過有關(guān)指導(dǎo)審批修改主要業(yè)務(wù)系統(tǒng)運行網(wǎng)絡(luò)參數(shù)、改變網(wǎng)絡(luò)連接方式、增減節(jié)點等，未及時更新網(wǎng)絡(luò)運行檔案。未經(jīng)過申請審批一次扣5分機(jī)房管理中心47未經(jīng)過信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，遠(yuǎn)程登錄主機(jī)系統(tǒng)進(jìn)展維護(hù)；未對登錄者的合法性進(jìn)展審查；登錄完畢后未及時更改相關(guān)口令，未詳細(xì)記錄遠(yuǎn)程登錄的情況。未經(jīng)批準(zhǔn)一次扣5分機(jī)房管理中心；應(yīng)用支持中心48重要計算機(jī)信息業(yè)務(wù)系統(tǒng)未限制使用ftp、telnet等平安性較低的效勞視情節(jié)輕重扣5-10分

19、機(jī)房管理中心49未制定主機(jī)房網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)方案；未定期備份網(wǎng)絡(luò)配置參數(shù)；未及時更新網(wǎng)絡(luò)運行檔案。視情節(jié)輕重扣5-10分機(jī)房管理中心50主機(jī)系統(tǒng)密鑰管理/、嚴(yán)格視情節(jié)輕重扣10-15分機(jī)房管理中心；應(yīng)用支持中心51計算機(jī)用戶口令設(shè)置未按信息系統(tǒng)口令管理方法設(shè)置由字母數(shù)字組合，口令過于簡單或未設(shè)置。視情節(jié)輕重扣5-10分機(jī)房管理中心；應(yīng)用支持中心52未未按信息系統(tǒng)口令管理方法對計算機(jī)用戶口令進(jìn)展定期的修改每月修改一次，口令不保密。視情節(jié)輕重扣5-10分機(jī)房管理中心；應(yīng)用支持中心53主機(jī)、路由器等重要設(shè)備的超級用戶口令、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫工作用戶口令未指定專人管理；未將密碼封存并登記口令管理登記簿。缺一項扣5

20、分機(jī)房管理中心；應(yīng)用支持中心54主機(jī)系統(tǒng)建立計算機(jī)用戶未要求填制申請審批報告表，未經(jīng)運行機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審批同意。視情節(jié)輕重扣5-10分機(jī)房管理中心；應(yīng)用支持中心55重要的計算機(jī)系統(tǒng)未及時地刪除多余的計算機(jī)用戶，并做好記錄。視情節(jié)輕重扣5-10分機(jī)房管理中心56對于重要的計算機(jī)系統(tǒng)，未制定應(yīng)急方案，未成立應(yīng)急方案施行指導(dǎo)小組；關(guān)鍵的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)未建立了比較完好的災(zāi)備機(jī)制。視情節(jié)輕重扣10-15分機(jī)房管理中心；應(yīng)用支持中心57未針對應(yīng)急方案，對相關(guān)技術(shù)、業(yè)務(wù)人員進(jìn)展培訓(xùn)，并進(jìn)展演練。視情節(jié)輕重扣5-10分機(jī)房管理中心；應(yīng)用支持中心；58應(yīng)急方案未根據(jù)情況的變化及時變更、完善。視情節(jié)輕重扣5-10分機(jī)房

21、管理中心；應(yīng)用支持中心；平安組59應(yīng)急方案未通過信息技術(shù)、法律等部門的共同論證和評審。視情節(jié)輕重扣5-10分機(jī)房管理中心；應(yīng)用支持中心；平安組60未對重要的數(shù)據(jù)、系統(tǒng)及應(yīng)用軟件、日志等進(jìn)展備份視情節(jié)輕重扣5-10分機(jī)房管理中心；應(yīng)用支持中心61備份介質(zhì)未嚴(yán)格履行登記、保管和交接手續(xù)。視情節(jié)輕重扣5-10分機(jī)房管理中心；應(yīng)用支持中心62數(shù)據(jù)備份介質(zhì)未異地存放，存儲場所物理上不平安防盜、防潮、防火、防水、防鼠、防蟲、防磁、防震。每有一項不平安扣2分，五項應(yīng)用支持中心63備份介質(zhì)管理不完備，未登記入冊，借用時未經(jīng)過審批，保存期限不符合要求，備份介質(zhì)未標(biāo)明內(nèi)容、日期、密級、保存期限等信息，備份數(shù)據(jù)銷毀

22、未履行手續(xù)每缺一項扣2分，缺五項機(jī)房管理中心；應(yīng)用支持中心；64木定期磁盤半年、磁帶二年、光盤八年采取重繞、重寫、復(fù)制等維護(hù)措施，并進(jìn)展測試，以保證備份介質(zhì)的可用性。視情節(jié)輕重扣1-5分機(jī)房管理中心；應(yīng)用支持中心65未設(shè)專兼職檔案管理員視情節(jié)輕重扣5-10分綜合組66本部公文收發(fā)未按公文管理方法規(guī)定收發(fā)、傳遞及處理文件含電子文件，并及時登記。視情節(jié)輕重扣5-10分綜合組67平安類未及時變更計算機(jī)平安指導(dǎo)小組變更頻率：1個月視情節(jié)輕重扣1-5分平安組68不理解本崗位相關(guān)信息平安管理制度、規(guī)定和防范措施。視情節(jié)輕重扣1-5分本部門各個崗位69令牌申請未經(jīng)過嚴(yán)格審批視情節(jié)輕重扣5-10分平安組70防

23、病毒系統(tǒng)未及時更新和晉級J防病毒軟件的引擎和病毒定義碼視情節(jié)輕重扣1-5分平安組71重要的信息、業(yè)務(wù)系統(tǒng)未做到每天通過ftp遠(yuǎn)程登錄防病毒效勞器晉級防病毒系統(tǒng)病毒引擎和病毒代碼庫視情節(jié)輕重扣5-10分平安組72轄區(qū)內(nèi)發(fā)生大規(guī)模病毒感染。大規(guī)模病毒確實定標(biāo)準(zhǔn)為：30%以上辦公/管理用機(jī)或10%以上營業(yè)用機(jī)感染每感染一次扣五分平安組73PTM單未及時處理PTM單視情節(jié)輕重扣5-10分應(yīng)用支持中心74中心主機(jī)房未按照維護(hù)方案對UPS、空調(diào)、電源設(shè)備進(jìn)展定期維護(hù)、保養(yǎng)。視情節(jié)輕重扣1-5分機(jī)房管理中心；設(shè)備組75各種維護(hù)記錄文檔保管/、齊全視情節(jié)輕重扣1-5分機(jī)房管理中心；設(shè)備組76機(jī)房根底MVa主機(jī)

24、房運行日志記錄不標(biāo)準(zhǔn)過于簡單缺少機(jī)房溫度、UPS狀態(tài)巡檢記錄視情節(jié)輕重扣1-5分機(jī)房管理中心；應(yīng)用支持中心77施仃h卸中心機(jī)房電源空氣開關(guān)、插座未滿足負(fù)載功率并留有余量，每個空氣開關(guān)、插座未明確標(biāo)明其控制范圍，缺少過載或人員誤操作造成的停電記錄。視情節(jié)輕重扣1-10分應(yīng)用支持中心78主機(jī)房新設(shè)備上線，缺少有關(guān)的供電審批手續(xù)。視情節(jié)輕重扣1-5分機(jī)房管理中心79主機(jī)房監(jiān)控日志記錄不詳細(xì)完好；介質(zhì)保存小標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境、期限。視情節(jié)輕重扣1-5分應(yīng)用支持中心80主機(jī)房【禁日志記錄不完好；人員調(diào)離后未及時從門禁系統(tǒng)中刪除。視情節(jié)輕重扣1-5分應(yīng)用支持中心81非運行人員及外單位人員進(jìn)入機(jī)房未履行相應(yīng)手續(xù)或登記信息不全視情節(jié)輕重扣1-5分應(yīng)用支持中心8283中心機(jī)房根底施行h卸網(wǎng)絡(luò)方面工程義檔不齊全。立項申請、論證報告、可行性研究報告、審批文件總行或一級分行、驗收報告、測試報告、合同或協(xié)議、每缺一項扣2分，缺五項每缺一項扣2分，缺五項機(jī)房管理中心機(jī)房管理中心；技術(shù)乂檔包括IP地址的規(guī)劃力案、Internet的接入方案、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備端口分配、參數(shù)配置、線路備份等、工程總結(jié)、以及工程施行過程中發(fā)生方案變更的有關(guān)文檔。場所文件中的？主機(jī)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)巡檢表？、？主機(jī)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)分析報告？、？主機(jī)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)登記簿？、？數(shù)據(jù)維護(hù)登記？、？計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)運行檢查報