軟件項(xiàng)目管理制度

1、Q輝銳天眼SKY6Y6S保密級(jí)別發(fā)布日期軟件項(xiàng)目管理制度文件編號(hào)SKYEYES-ZJ-04版本號(hào)Version 0.1編制審核批準(zhǔn)1 目的 22 適用范圍 23 職責(zé) 24 軟件項(xiàng)目管理 34.1 項(xiàng)目整體管理 34.2 項(xiàng)目啟動(dòng)階段54.3 初步需求調(diào)研階段 64.4 軟件需求規(guī)格階段 64.5 設(shè)計(jì)階段74.6 實(shí)現(xiàn)階段84.7 測(cè)試階段84.8 實(shí)施及試運(yùn)行階段 104.9 驗(yàn)收階段114.10 收尾階段125 相關(guān)文件 131目的本制度規(guī)定了公司所承接的不同規(guī)模的軟件項(xiàng)目開發(fā)流程，說明項(xiàng)目的各個(gè)階段之 間的輸入輸出結(jié)果，以及執(zhí)行各階段任務(wù)時(shí)的要求及相關(guān)模板，各部門的職責(zé)等，并說 明了各

2、階段完成的標(biāo)志和標(biāo)準(zhǔn)，是項(xiàng)目組推進(jìn)項(xiàng)目及質(zhì)量管理部門檢查項(xiàng)目工作的核心 制度。本制度是作為項(xiàng)目配置管理、質(zhì)量管理、測(cè)試管理制度的基礎(chǔ)性文件，其他相關(guān)制 度按照此制度規(guī)定的流程及要求進(jìn)一步拓展、深化項(xiàng)目相關(guān)其他環(huán)節(jié)的管理規(guī)范。2適用范圍本制度適用于以下情況：公司所承接的不同規(guī)模的軟件開發(fā)類項(xiàng)目；公司所承接的集成項(xiàng)目中的軟件開發(fā)部分； 公司產(chǎn)品的外圍開發(fā)工作。3職責(zé)部門名稱主要職責(zé)分管總監(jiān)1 .負(fù)責(zé)協(xié)助項(xiàng)目啟動(dòng)過程，指派項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目組；2 .負(fù)責(zé)協(xié)助項(xiàng)目組完成項(xiàng)目各階段任務(wù)；3 .負(fù)責(zé)參與評(píng)審項(xiàng)目關(guān)鍵階段成果；4 .負(fù)責(zé)協(xié)助項(xiàng)目組處理疑難問題。應(yīng)用開發(fā)部1 .部門成員出任項(xiàng)目經(jīng)理；2 .項(xiàng)目經(jīng)理

3、為項(xiàng)目第一責(zé)任人；3 .對(duì)項(xiàng)目結(jié)果負(fù)貝；4 .根據(jù)公司要求開展項(xiàng)目各階段任務(wù)；5 .負(fù)責(zé)項(xiàng)目啟動(dòng)至項(xiàng)目收尾的所有項(xiàng)目相關(guān)工作；6 .負(fù)責(zé)向其他部門提供允許的技術(shù)資料及技術(shù)支持。質(zhì)量管理部1 .負(fù)責(zé)項(xiàng)目啟動(dòng)階段的準(zhǔn)備工作；2 .負(fù)責(zé)檢查項(xiàng)目各階段的成果并出具檢查報(bào)告；3 .負(fù)責(zé)項(xiàng)目過程中的測(cè)試工作并出具測(cè)試報(bào)告；4 .負(fù)責(zé)項(xiàng)目過程中的配置管理工作；5 .負(fù)責(zé)項(xiàng)目過程中的評(píng)審組織、里程碑活動(dòng)組織工作；6 .負(fù)責(zé)定期向項(xiàng)目經(jīng)理、應(yīng)用開發(fā)部、質(zhì)量管理部經(jīng)理提交質(zhì) 量管理報(bào)告并及時(shí)匯報(bào)項(xiàng)目的近況；7 .負(fù)責(zé)協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理分析項(xiàng)目過程的問題及風(fēng)險(xiǎn)，并提出解決方法。西南辦事處行業(yè) 產(chǎn)品銷售部1 .負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期

4、商務(wù)工作，并于項(xiàng)目啟動(dòng)階段移交、講解前期 資料至項(xiàng)目組；2 .負(fù)責(zé)協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理處理客戶關(guān)系；3 .負(fù)責(zé)協(xié)助項(xiàng)目驗(yàn)收工作；4 .負(fù)責(zé)項(xiàng)目的合同收尾工作。財(cái)務(wù)部1 .負(fù)責(zé)審核、發(fā)放項(xiàng)目獎(jiǎng)金；2 .負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目成本及預(yù)算執(zhí)行情況。4軟件項(xiàng)目管理5.1 項(xiàng)目整體管理流程階 段參與人執(zhí)行說明/模板A.11、分管領(lǐng)導(dǎo)2、應(yīng)用開發(fā)部3、項(xiàng)目經(jīng)理4、質(zhì)量管理部1、項(xiàng)目立項(xiàng)，確定項(xiàng)目目標(biāo)，項(xiàng)目組成 立，項(xiàng)目經(jīng)理任命，明確項(xiàng)目獎(jiǎng)金及獎(jiǎng)懲 辦法。2、項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目組制定項(xiàng)目計(jì)劃，質(zhì) 量管理部門審核通過。A.21、項(xiàng)目經(jīng)理2、質(zhì)量管理部1、項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)前期與客戶交流的情況 進(jìn)行客戶需求調(diào)研；2、調(diào)研期間，按日匯總分析

5、需求調(diào)研結(jié) 果，并形成書面記錄。A.31、項(xiàng)目經(jīng)理2、項(xiàng)目組3、質(zhì)量管理部1、根據(jù)調(diào)研結(jié)果編制軟件需求規(guī)格說明 書（相當(dāng)于總體設(shè)計(jì)），軟件需求規(guī)格說 明書主要用以說明軟件的實(shí)現(xiàn)概況；2、以需求規(guī)格說明書為基礎(chǔ)對(duì)客戶進(jìn)行 二次調(diào)研；3、二次調(diào)研可采用系統(tǒng)原型的方式也可 以采用說明書方式有項(xiàng)目經(jīng)理確定；A.41、項(xiàng)目經(jīng)理2、項(xiàng)目組3、質(zhì)量管理部1、系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段必須包括 UI設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù) 設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)等3個(gè)方面的內(nèi)容； 4、對(duì)于工期在20天以內(nèi)可以完成的外圍 開發(fā)，以任務(wù)單為主體進(jìn)行設(shè)計(jì)即可，無項(xiàng)目啟動(dòng)階段）需設(shè)計(jì)說明書，超過20天的必須按照軟件 開發(fā)流程進(jìn)行。A2 初步需求調(diào)研階段A.51、項(xiàng)目

6、經(jīng)理2、項(xiàng)目組1、按編碼規(guī)范進(jìn)行編碼，質(zhì)量管理部定期抽查編碼情況；2、按版本計(jì)劃提交測(cè)試版本；3、按照里程碑計(jì)劃進(jìn)行審核、總結(jié)。A3 軟件需求規(guī)格階段A.61、項(xiàng)目經(jīng)理2、項(xiàng)目組3、質(zhì)量管理部根據(jù)軟件測(cè)試管理制度進(jìn)行軟件測(cè)試， 測(cè)試工作交叉于整個(gè)項(xiàng)目過程中。A4 系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段1FA5 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)階段A.71、項(xiàng)目經(jīng)理2、項(xiàng)目組3、質(zhì)量管理部包括系統(tǒng)初始化、系統(tǒng)問題收集及反饋、 系統(tǒng)培訓(xùn)等幾項(xiàng)工作。1TA6 系統(tǒng)測(cè)試階段A.81、項(xiàng)目經(jīng)理2、西南辦事處行業(yè)產(chǎn)品銷售部3、質(zhì)量管理部1、以項(xiàng)目組為主進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收、外部驗(yàn)收工作的準(zhǔn)備；2、通過內(nèi)部驗(yàn)收和外部驗(yàn)收項(xiàng)目視為通過；3、西南辦事處 行業(yè)產(chǎn)品銷售部

7、負(fù)責(zé)協(xié)倜 組織外部驗(yàn)收，準(zhǔn)備相關(guān)材料。A7實(shí)施及試運(yùn)行階段1FA8 項(xiàng)目驗(yàn)收階段A.91、項(xiàng)目經(jīng)理2、西南辦事處行 業(yè)產(chǎn)品銷售部3、質(zhì)量管理部1、項(xiàng)目收尾及合同收尾完成視為項(xiàng)目結(jié)束；2、完成項(xiàng)目收尾后，發(fā)放A筆項(xiàng)目獎(jiǎng)金；2、合同收尾由西南辦事處行業(yè)產(chǎn)品銷售部負(fù)責(zé)；;項(xiàng)目/弋階段,管理說明：1、項(xiàng)目過程中，執(zhí)行質(zhì)量管理考核標(biāo)準(zhǔn)，具體考核參見質(zhì)量管理制度；2、項(xiàng)目過程中，執(zhí)行配置管理考核標(biāo)準(zhǔn)，具體考核參加配置管理制度。3、質(zhì)檢員對(duì)項(xiàng)目全過程進(jìn)行質(zhì)量考核，如不達(dá)標(biāo)則根據(jù)質(zhì)量管理制度配置管理制度軟件測(cè)試管理制度中的規(guī)定進(jìn)行考核，考核結(jié)果影響項(xiàng)目獎(jiǎng)金方法，具體參見項(xiàng)目獎(jiǎng)金管理辦法。4.2項(xiàng)目啟動(dòng)階段流程

8、段-參與人執(zhí)行說明/模板B.11、西南辦事處 行業(yè)產(chǎn)品銷售部 2、應(yīng)用開發(fā)部說明：由商務(wù)部的人員向應(yīng)用開發(fā)部交接 前期的商務(wù)資料。<B1:開始工B.21、分管領(lǐng)導(dǎo)2、應(yīng)用開發(fā)部3、項(xiàng)目經(jīng)理4、質(zhì)量管理部1、公司需向項(xiàng)目組明確項(xiàng)目目標(biāo)，項(xiàng)目 要求。2、組建項(xiàng)目組，任命項(xiàng)目經(jīng)理，制定項(xiàng) 目委任書。3、質(zhì)量管理部指定質(zhì)檢員，搭建配置庫、 測(cè)試目錄等，并協(xié)助完成啟動(dòng)工作。模板：項(xiàng)目委任書、項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán) 書。B2項(xiàng)目啟動(dòng)1B3編制進(jìn)度計(jì)劃B.31、應(yīng)用開發(fā)部2、項(xiàng)目經(jīng)理說明：項(xiàng)目經(jīng)理帶領(lǐng)項(xiàng)目組成員編制進(jìn)度 計(jì)劃。模板：項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃。不通過B. 評(píng)'通；114B.41、應(yīng)用開發(fā)部2、項(xiàng)目經(jīng)理

9、3、質(zhì)量管理部1、質(zhì)檢員初審進(jìn)度計(jì)劃，通過后組織相 關(guān)部門人員對(duì)計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審過程遵 照評(píng)審規(guī)程執(zhí)行。2、評(píng)審小通過則交換項(xiàng)目經(jīng)理直至評(píng)審 通過。B5編制測(cè)試計(jì)劃B.51、質(zhì)量管理部2、項(xiàng)目經(jīng)理1、質(zhì)檢員根據(jù)進(jìn)度計(jì)劃，編制測(cè)試計(jì)劃。2、測(cè)試計(jì)劃需經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理及質(zhì)量管理部 經(jīng)理審核。FB6編制質(zhì)量保證計(jì) 劃B.61、質(zhì)量管理部2、項(xiàng)目經(jīng)理1、質(zhì)檢員根據(jù)進(jìn)度計(jì)劃編制質(zhì)量保證計(jì) 戈|J。2、質(zhì)量保證計(jì)劃需經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理及質(zhì)量管 理部經(jīng)理審核。1Du7結(jié)束.B.71、分管領(lǐng)導(dǎo)2、應(yīng)用開發(fā)部3、項(xiàng)目經(jīng)理4、質(zhì)量管理部1、發(fā)布項(xiàng)目計(jì)劃、測(cè)試計(jì)劃、質(zhì)量保證 計(jì)劃。2、項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目獎(jiǎng)金管理辦法 完成項(xiàng)目獎(jiǎng)金

10、預(yù)算，提交公司審核；3、項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行項(xiàng)目成本預(yù)算，并提交 公司審核；模板：項(xiàng)目獎(jiǎng)金核算表、項(xiàng)目成本預(yù)算表管理說明：1、項(xiàng)目工期在2個(gè)月以內(nèi)的，項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃允許規(guī)劃只到里程碑，每月低對(duì)對(duì)下月計(jì)劃進(jìn)行細(xì)化，但不允許修改里程碑（包括時(shí)間、成果均不允許修改），如里程碑要進(jìn)行修改必須按照配置管理制度中的變更要求進(jìn)行審批，經(jīng)同意后才能修改；2、項(xiàng)目成本預(yù)算通過后，交由財(cái)務(wù)部按月進(jìn)行成本跟蹤，質(zhì)檢員應(yīng)在質(zhì)檢月報(bào)中定期匯報(bào)項(xiàng) 目成本。4.3 初步需求調(diào)研階段流程階段參與人執(zhí)行說明/模板<C1>開始C.11、項(xiàng)目經(jīng)理說明：依據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行。C.21、項(xiàng)目經(jīng)理2、西南辦事處 行業(yè)產(chǎn)品銷售部說明：需西南

11、辦事處行業(yè)產(chǎn)品銷售部及相 關(guān)部門向項(xiàng)目經(jīng)理提供管理表。模板：關(guān)系人管理表C2確定關(guān)系人范圍1、項(xiàng)目經(jīng)理說明：項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)關(guān)系人情況， 制定需求 調(diào)研方家。模板：調(diào)研方案C3制定需求調(diào)研方案C.31、項(xiàng)目經(jīng)理1、需求調(diào)研過程需質(zhì)檢員參與；C4需求調(diào)研C.42、項(xiàng)目組3、質(zhì)量管理部2、調(diào)研記錄應(yīng)形成需求確認(rèn)表，并由客戶 簽字確認(rèn)。1模板：需求調(diào)研確認(rèn)表（疆JC.51、項(xiàng)目經(jīng)理2、項(xiàng)目組說明：初步需求調(diào)研階段必須交付調(diào)研相關(guān) 紙質(zhì)、電子版材料及需求確認(rèn)表。管理說明：1、質(zhì)檢員在需求調(diào)研過程加入項(xiàng)目組開展具體工作，所有的需求調(diào)研確認(rèn)表需有質(zhì)檢員確認(rèn)簽字。4.4 軟件需求規(guī)格階段流程階段參與人執(zhí)行說明/

12、模板（D1開始）D.11、項(xiàng)目經(jīng)理說明：根據(jù)初步需求調(diào)研確認(rèn)表 結(jié)果進(jìn)入軟件需求規(guī)格階段D2軟件需求規(guī)格D.21、項(xiàng)目經(jīng)理2、項(xiàng)目組1、可編制軟件需求規(guī)格說明書 初稿或根據(jù)需求編寫系統(tǒng)原型 作為需求規(guī)格；2、軟件需求規(guī)格階段是將客戶 需求轉(zhuǎn)變?yōu)檐浖?shí)現(xiàn)的需求過 程。D3二次需求調(diào)研1PD.31、項(xiàng)目經(jīng)理2、項(xiàng)目組1、軟件需求編制完成后，以此 為基礎(chǔ)進(jìn)行二次需求調(diào)研。調(diào)研 結(jié)果用以修改軟件需求規(guī)格的 成果，并形成最終提交的需求規(guī) 格說明書或系統(tǒng)原型。模板：軟件需求規(guī)格說明書D4軟件需求評(píng)審D.41、應(yīng)用開發(fā)部2、質(zhì)量管理部3、項(xiàng)目經(jīng)理1、對(duì)需求規(guī)格說明書或系統(tǒng)原型進(jìn)行評(píng)審；2、如采用系統(tǒng)原型評(píng)審

13、，則評(píng)審?fù)ㄟ^后質(zhì)檢員需協(xié)助完成需 求規(guī)格說明書終稿。D.51、項(xiàng)目經(jīng)理說明：軟件需求規(guī)格階段結(jié)束 后，應(yīng)當(dāng)輸出軟件需求規(guī)格說明 書（如采用系統(tǒng)原型的應(yīng)同步輸 出系統(tǒng)原型）管理說明：1、軟件需求規(guī)格階段主要用于將客戶需求轉(zhuǎn)化為軟件實(shí)現(xiàn)的需求，需求規(guī)格說明書闡述的主題內(nèi)容應(yīng)圍繞軟件提供的功能實(shí)現(xiàn)為主；2、本階段項(xiàng)目經(jīng)理可根據(jù)項(xiàng)目組及客戶實(shí)際情況制定需求討論的方式（如系統(tǒng)原型、說明書、評(píng)審會(huì)等），但最終必須形成軟件需求規(guī)格說明。4.5 設(shè)計(jì)階段流程階段參與人執(zhí)行說明/模板,E1:開始JE.11、項(xiàng)目經(jīng)理2、項(xiàng)目組說明：設(shè)計(jì)可根據(jù)已確認(rèn)的需求說明，以模塊獨(dú)立開展設(shè)計(jì)工作。4E2平面設(shè)計(jì)E.21、項(xiàng)目經(jīng)

14、理2、項(xiàng)目組1、設(shè)計(jì)階段需首先完成整體的平臺(tái)風(fēng)格設(shè) 計(jì)，此階段應(yīng)提交客戶確認(rèn)平面設(shè)計(jì)圖。2、如采用系統(tǒng)原型方式調(diào)研需求，則整體 的平面設(shè)計(jì)階段應(yīng)在系統(tǒng)原型時(shí)完成。E3業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)E.31、應(yīng)用開發(fā)部2、質(zhì)量管理部3、項(xiàng)目經(jīng)理4、項(xiàng)目組1、根據(jù)已確定的平面設(shè)計(jì)，根據(jù)已確認(rèn)的 需求，按模塊進(jìn)行該模塊的IU設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)。模板：設(shè)計(jì)說明書:E4結(jié)束E.41、項(xiàng)目經(jīng)理模塊化的IU設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫 設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)ㄟ^后可先進(jìn)行模塊開發(fā)。管理說明:1、所有的設(shè)計(jì)過程中中，整體的平面風(fēng)格設(shè)計(jì)必須在分塊設(shè)計(jì)前進(jìn)行，并取得客戶認(rèn)可;并使項(xiàng)目組2、具體項(xiàng)目的設(shè)計(jì)過程由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況在項(xiàng)目進(jìn)度

15、計(jì)劃階段進(jìn)行規(guī)劃，及質(zhì)檢員清晰了解推進(jìn)計(jì)劃。4.6 實(shí)現(xiàn)階段流程階 段參與人執(zhí)行說明/模板廠F1 、1F2搭建開發(fā)環(huán)境F.11、項(xiàng)目經(jīng)理4、項(xiàng)目組1、項(xiàng)目經(jīng)理組織召開里程碑會(huì)議，安排相 應(yīng)工作。F.21、項(xiàng)目經(jīng)理4、項(xiàng)目組1、由項(xiàng)目組搭建開發(fā)環(huán)境。2、項(xiàng)目采用的第三方控件與組件提交至質(zhì) 檢員備案。F3編碼構(gòu)建F4項(xiàng)目組自測(cè)C晨3F.31、項(xiàng)目經(jīng)理2、項(xiàng)目組3、質(zhì)量管理部1、在開發(fā)過程中開發(fā)人員必須按照公司的 編碼規(guī)范、數(shù)據(jù)庫規(guī)范、配置管理規(guī)范進(jìn)行 開發(fā)及成果提交。2、質(zhì)量管理部定期對(duì)編碼規(guī)范進(jìn)行抽檢以 及配置資源的提交進(jìn)行定期檢查，按周、月上報(bào)質(zhì)檢情況。F.41、項(xiàng)目經(jīng)理2、項(xiàng)目組說明：編碼完

16、成后，開發(fā)人員必須完成內(nèi)部 自測(cè)，通過后提交版本申請(qǐng)， 由質(zhì)檢員進(jìn)行 測(cè)試。F.51、項(xiàng)目經(jīng)理2、項(xiàng)目組說明：編碼過程結(jié)束管理說明:質(zhì)檢員每周抽檢10%新增代碼檢查規(guī)范性。本周發(fā)現(xiàn)代碼注釋率低于5% ,規(guī)范性不合格則在周報(bào)中給予提醒，每月進(jìn)行一次代碼規(guī)范性的抽檢，形成最終的代碼規(guī)范考核，如月度抽檢不合格，該項(xiàng)目規(guī)范T考核分?jǐn)?shù)扣除2分，項(xiàng)目獎(jiǎng)金根據(jù)項(xiàng)目考核分?jǐn)?shù)進(jìn)行處理，詳見項(xiàng)目獎(jiǎng)金管理辦法質(zhì)量管理制度。4.7 測(cè)試階段流程階段參與人執(zhí)行說明/模板G.11、項(xiàng)目經(jīng)理2、項(xiàng)目組3、質(zhì)量管理部門人說明：依據(jù)項(xiàng)目組內(nèi)部測(cè)試通過 的版本進(jìn)行測(cè)試，交叉于編碼實(shí) 現(xiàn)階段。員1tG.21、項(xiàng)目經(jīng)理2、質(zhì)量管理部

17、說明：由質(zhì)檢員在編碼開始初期 搭建測(cè)試環(huán)境，并輸出測(cè)試環(huán)境 說明書，交由項(xiàng)目經(jīng)理審核。模板：測(cè)試環(huán)境搭建說明書G2 搭建測(cè)試環(huán)境11G3 編寫測(cè)試用例G.31、質(zhì)量管理部經(jīng)理2、質(zhì)量管理部說明：質(zhì)量管理部編制該項(xiàng)目測(cè) 試用例，提交部門經(jīng)理審核，審 核通過后按此測(cè)試用例執(zhí)行測(cè) 試。G4系統(tǒng)測(cè)試,（黑G.41、項(xiàng)目經(jīng)理2、項(xiàng)目組3、質(zhì)量管理部1、開發(fā)過程中功能、集成測(cè)試 由開發(fā)人員通過自測(cè)、交叉測(cè)試 完成，日常測(cè)試需要提供測(cè)試結(jié) 論，無需測(cè)試計(jì)劃。2、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)測(cè)試項(xiàng)目組 提交的代碼版本的需求測(cè)試， 以及階段性的性能、壓力、UI測(cè)試，并根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃，完成 本次測(cè)試計(jì)劃。3、測(cè)試版本：質(zhì)量管理部

18、從公 司SVN庫中提取最新項(xiàng)目代碼， 生成版本號(hào)，進(jìn)行編譯后發(fā)生十 測(cè)試環(huán)境，執(zhí)行測(cè)試。3、質(zhì)量管理部在測(cè)試過程中發(fā) 現(xiàn)的系統(tǒng)BUG需登記到BUG管 理工具中，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)發(fā)現(xiàn) 的bug安排處理人員、時(shí)間。質(zhì) 量管理部負(fù)責(zé)跟蹤 BUG的消缺 過程，直至缺陷消除。測(cè)試結(jié) 束后，質(zhì)檢工程師完成測(cè)試報(bào) 告G.5說明：質(zhì)量管理部測(cè)試通過后， 進(jìn)入版本管理流程進(jìn)行版本發(fā) 布管理說明:1、測(cè)試過程中，必須對(duì)開發(fā)人員提交的功能代碼質(zhì)量進(jìn)行考核，詳見軟件測(cè)試管理制度2、測(cè)試管理過程詳見軟件測(cè)試管理制度。4.8 實(shí)施及試運(yùn)行階段流程階段參與人執(zhí)行說明/模板/H1、開始，；H.11、項(xiàng)目經(jīng)理2、西南辦事處行業(yè)產(chǎn)品

19、銷售部3、項(xiàng)目組人員說明：測(cè)試通過后才能進(jìn)行實(shí)施 工作?？砂茨K也可整體進(jìn)行實(shí) 施及試運(yùn)行。1F4、應(yīng)用開發(fā)部5、分管領(lǐng)導(dǎo)H2實(shí)施準(zhǔn)備H.21、項(xiàng)目經(jīng)理2、項(xiàng)目組人員說明：項(xiàng)目經(jīng)理準(zhǔn)備實(shí)施使用的 操作手冊(cè)、培訓(xùn)課件等，并進(jìn)行 實(shí)施人員培訓(xùn)。H3實(shí)施計(jì)劃1H.31、項(xiàng)目經(jīng)理2、應(yīng)用開發(fā)部3、分管領(lǐng)導(dǎo)說明：項(xiàng)目經(jīng)理制定實(shí)施計(jì)劃， 提交部門經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)審核。模板：實(shí)施計(jì)劃H4數(shù)據(jù)初始化H5用戶培訓(xùn) iH6客戶交流H.41、項(xiàng)目經(jīng)理2、項(xiàng)目組人員說明：項(xiàng)目組人員對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行初 始化，并在初始化后檢測(cè)系統(tǒng)是 合止常運(yùn)行。1H 系統(tǒng)完善，7及修正H.51、項(xiàng)目經(jīng)理2、項(xiàng)目組人員1、根據(jù)客戶實(shí)際需求，實(shí)施人

20、 員完成培訓(xùn)計(jì)劃并報(bào)客戶方 確認(rèn)；2、培訓(xùn)中應(yīng)安排考核，并于考 核結(jié)束后出具考試成績表及培訓(xùn)總結(jié) 提交客戶方及項(xiàng)目 經(jīng)理。'H8' .結(jié)束H.61、項(xiàng)目經(jīng)理2、項(xiàng)目組人員說明：試運(yùn)行過程中，項(xiàng)目經(jīng)理 應(yīng)定期與客戶交流，記錄交流結(jié) 果，分析系統(tǒng)的運(yùn)行情況，并在 項(xiàng)目月報(bào)中匯報(bào)相關(guān)情況。H.71、項(xiàng)目經(jīng)理2、項(xiàng)目組人員在系統(tǒng)實(shí)施過程中和實(shí)施完畢 之后，因客戶隨時(shí)可能進(jìn)入系 統(tǒng)，所以要保證系統(tǒng)安全、有效、 穩(wěn)定地運(yùn)行，因此，需要開展系 統(tǒng)巡檢工作：1、實(shí)施人員每天檢查服務(wù)器、 程序、備份是否止常，并將檢查 結(jié)果記錄到實(shí)施記錄；2、實(shí)施記錄應(yīng)當(dāng)將每天收集到的客戶問題及建議進(jìn)行記錄， 由

21、實(shí)施人員針對(duì)收集的問題進(jìn) 行分析，提出解決建議后提交項(xiàng) 目經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理逐一對(duì)問題的 處理提出反饋意見交實(shí)施人員。3、實(shí)施人員收集的客戶問題，在未經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理許可的狀況 下，不允許進(jìn)行修改。4、項(xiàng)目實(shí)施過程中，實(shí)施人員 應(yīng)當(dāng)及時(shí)記錄客戶問題至 實(shí)施 記錄，質(zhì)量管理部根據(jù)每天反 饋的記錄問題進(jìn)行系統(tǒng)修正的 跟蹤，直至問題關(guān)閉模板：系統(tǒng)實(shí)施記錄H.8本過程結(jié)束4.9 驗(yàn)收階段流程階段參與人執(zhí)行說明/模板r福）I.11、項(xiàng)目經(jīng)理2、項(xiàng)目組人員3、質(zhì)量管理部1、項(xiàng)目驗(yàn)收分為內(nèi)部驗(yàn)收和外 部驗(yàn)收。2、內(nèi)部驗(yàn)收可在實(shí)施之前或之f后進(jìn)行，與外部驗(yàn)收工作無f 關(guān)聯(lián)。I2驗(yàn)收資料、系統(tǒng)準(zhǔn)備I.21、分管領(lǐng)導(dǎo)2、應(yīng)

22、用開發(fā)部3、項(xiàng)目經(jīng)理4、項(xiàng)目組人員5、質(zhì)里官理部6、西南辦事處行業(yè) 產(chǎn)品銷售部1、按照合同約定清理、準(zhǔn)備所 需的功能和驗(yàn)收資料， 根據(jù)公司 及客戶方要求擬定驗(yàn)收日程。2、驗(yàn)收日程提交應(yīng)用開發(fā)部審 核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3、驗(yàn)收前系統(tǒng)演示，由項(xiàng)目經(jīng) 理與項(xiàng)目組人員共同準(zhǔn)備。4、質(zhì)量管理部完成資料清單目 錄，并對(duì)整理的資料進(jìn)行審核。5、西南.辦/行業(yè)產(chǎn)品銷售部負(fù)責(zé) 資料的裝訂、準(zhǔn)備等工作。I3系統(tǒng)驗(yàn)收I4總結(jié)歸檔1I5結(jié)束I.31、分管領(lǐng)導(dǎo)2、應(yīng)用開發(fā)部3、項(xiàng)目經(jīng)理4、項(xiàng)目組人員5、質(zhì)里官理部6、西南辦事處行業(yè) 產(chǎn)品銷售部1、系統(tǒng)驗(yàn)收包括內(nèi)部驗(yàn)收活動(dòng)、 客戶驗(yàn)收會(huì)議。2、項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)內(nèi)部驗(yàn)收活動(dòng) 的協(xié)

23、調(diào)和準(zhǔn)備。2、西南辦事處 行業(yè)廣品銷售部 負(fù)責(zé)外部驗(yàn)收活動(dòng)的協(xié)調(diào)和準(zhǔn) 備。I.41、項(xiàng)目經(jīng)理2、項(xiàng)目組人員3、質(zhì)量管理部4、應(yīng)用開發(fā)部經(jīng)理1、項(xiàng)目組召開項(xiàng)目總結(jié)會(huì)議， 總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。I.51、項(xiàng)目經(jīng)理2、項(xiàng)目組人員管理說明：1、外部驗(yàn)收中，項(xiàng)目一次驗(yàn)收不通過，扣除項(xiàng)目獎(jiǎng)金10% ,二次驗(yàn)收不通過，扣除項(xiàng)目獎(jiǎng)金30% ,三次不通過則全部扣除4.10 收尾階段流程階 段參與人執(zhí)行說明/模板J.11、項(xiàng)目經(jīng)理2、項(xiàng)目組人員1、項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)束后，啟動(dòng)項(xiàng)目 收尾。2、項(xiàng)目收尾分為項(xiàng)目收尾 和合同收尾。J.21、應(yīng)用開發(fā)部2、項(xiàng)目經(jīng)理3、質(zhì)量管理部說明：項(xiàng)目收尾由項(xiàng)目組和質(zhì) 量管理部、應(yīng)用開發(fā)部共同完 成。J.31、分