質(zhì)檢部管理制度年第2版

1、金科交通科技質(zhì) 檢 部 管 理 制 度（2013 年第 1 版） 本規(guī)定自 2013 年 11 月起執(zhí)行第一章 質(zhì)檢部管理結(jié)構(gòu)及各崗位職責(zé)第一條組織架構(gòu)圖第二條 質(zhì)檢部主要工作容及崗位職責(zé)一、質(zhì)檢部主要工作容1、負(fù)責(zé)組建公司質(zhì)量管理體系，推動公司ISO質(zhì)量管理體系的運行；2、負(fù)責(zé)制定原材料、外協(xié)件、制程、設(shè)備、半成品、成品的檢驗規(guī)；3、負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)件、設(shè)備、工具、半成品、成品入庫前檢驗；4、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制及監(jiān)督；5、負(fù)責(zé)計量和質(zhì)量監(jiān)測儀器的全面管理；6 負(fù)責(zé)對不合格品的判定、處置和分析，對糾正和預(yù)防措施的監(jiān)督；7、負(fù)責(zé)對經(jīng)營部（含分公司）的工程質(zhì)量、售后質(zhì)量、施工安全、工程費用、工

2、期 等方面的檢查與督促；8、負(fù)責(zé)工程技術(shù)資料的審核；9、負(fù)責(zé)處理客戶的投訴，并組織相關(guān)部門進行解決；10、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品質(zhì)量信息，建立和保存各種質(zhì)量技術(shù)和檢驗標(biāo)本，進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析；11、負(fù)責(zé)對研發(fā)的新產(chǎn)品進行檢驗、試驗，提出問題點并跟蹤解決的結(jié)果；12、負(fù)責(zé)定期分析與質(zhì)量目標(biāo)的差異，并提出相應(yīng)對策；13、負(fù)責(zé)將質(zhì)檢資料提供給檔案室存檔。二、經(jīng)理崗位職責(zé)1、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家各項法律、法規(guī)及公司與部門管理制度 , 協(xié)助分管副總經(jīng)理 工作, 全面主持質(zhì)檢部日常管理；2、負(fù)責(zé)建立、健全部門管理制度，公平執(zhí)行獎懲與考核；3、負(fù)責(zé)建立和完善質(zhì)量保證體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高；4、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量事故的處

3、理，根據(jù)公司的質(zhì)量事故處罰規(guī)定進行；5、負(fù)責(zé)與研發(fā)、生產(chǎn)、采購、計劃、經(jīng)營等相關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作；6、負(fù)責(zé)監(jiān)督工程施工、售后服務(wù)過程中的安全、質(zhì)量、工期、成本、效率等工作；7、負(fù)責(zé)質(zhì)檢部相關(guān)費用的審核；8、負(fù)責(zé)完成上級安排的其他工作。三、品管室主任崗位職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行國家、地方的各項法律、法規(guī)及公司與部門管理制度，協(xié)助部門經(jīng)理做 好品管室的管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作；2、負(fù)責(zé)廠原材料、半成品、成品的質(zhì)量管理；3、負(fù)責(zé)為材料質(zhì)檢、成品質(zhì)檢提供相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和方法；4、負(fù)責(zé)對產(chǎn)品和材料進行可靠性試驗、測試及失效跟蹤；5、負(fù)責(zé)收集整理材料及產(chǎn)品的檢驗標(biāo)準(zhǔn) ；6、負(fù)責(zé)完成質(zhì)檢部經(jīng)理安排的其他工作 ;7、負(fù)責(zé)周五提

4、供周總結(jié)報告給經(jīng)理。四、來料質(zhì)檢員崗位職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行國家、地方的各項法律、法規(guī)及公司與部門管理制度；2、負(fù)責(zé)公司電子車間的原材料、輔料及半成品，生產(chǎn)設(shè)備與工具，辦公設(shè)備與工具 等物資的入庫檢驗， 若在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)材料不良 , 有權(quán)制止繼續(xù)作業(yè)， 并要求相關(guān)部 門改善；3、負(fù)責(zé)協(xié)助研發(fā)部對新材料、樣品的測試確認(rèn)工作；4、負(fù)責(zé)編制、修改有關(guān)生產(chǎn)材料、外協(xié)產(chǎn)品、常規(guī)外購成品的檢驗標(biāo)準(zhǔn) ；5、負(fù)責(zé)完成部門主任交辦的其它事項。五、設(shè)施質(zhì)檢員崗位職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行國家、地方的各項法律、法規(guī)及公司與部門管理制度，努力完成本職的 各項工作；2、負(fù)責(zé)對五金類來料及外協(xié)加工件質(zhì)檢；3、根據(jù)生產(chǎn)計劃對設(shè)施生產(chǎn)中的首件

5、產(chǎn)品質(zhì)檢；4、負(fù)責(zé)對設(shè)施生產(chǎn)過程中的在制產(chǎn)品抽樣質(zhì)檢；5、負(fù)責(zé)對設(shè)施生產(chǎn)的成品進行質(zhì)檢；6、協(xié)助生產(chǎn)人員進行現(xiàn)場檢查；7、編制、修改相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn) ；8、負(fù)責(zé)完成部門主任交辦的其它事項。六、產(chǎn)品質(zhì)檢員崗位職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行國家、地方的各項法律、法規(guī)及公司與部門管理制度，努力完成本職的 各項工作；2、負(fù)責(zé)對公司電子車間生產(chǎn)的半成品與成品的出貨檢驗和相關(guān)部門的返回成品、半 成品檢驗工作；3、協(xié)助研發(fā)部對公司各類產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)的測試和產(chǎn)品的試驗工作，編制、修改各 類產(chǎn)品的檢驗標(biāo)準(zhǔn) ；4、負(fù)責(zé)超過在庫期限的產(chǎn)品出貨檢查與判定 , 并將檢查的信息反饋給相關(guān)部門；5、負(fù)責(zé)完成部門主任交辦的其它事項。七、監(jiān)理室

6、主任崗位職責(zé)1、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家各項法律、法規(guī)及公司與部門管理制度主持監(jiān)理室日常管理；, 協(xié)助經(jīng)理工作 , 全面2、負(fù)責(zé)本室人員的任務(wù)分配及考核；3、負(fù)責(zé)抽查各經(jīng)營部及分公司的工程及售后的質(zhì)量、安全檢查，費用、工期的審核等相關(guān)工作；4、負(fù)責(zé)對工程技術(shù)資料的審核；5、負(fù)責(zé)完成質(zhì)檢部經(jīng)理安排的其他工作。八、監(jiān)理崗位職責(zé)1、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家各項法律、法規(guī)及公司與部門管理制度；2、負(fù)責(zé)抽查各經(jīng)營部及分公司的工程及售后的質(zhì)量、安全檢查，費用、工期的審核等相關(guān)工作；3、負(fù)責(zé)對工程技術(shù)資料的審核；4、負(fù)責(zé)完成主任安排的其他工作。第二章 部管理規(guī)定第一條 日常管理規(guī)定目的規(guī)質(zhì)檢部部管理工作，確保部管理高效

7、有序，為生產(chǎn)、工程、售后提供高效優(yōu)質(zhì)的 服務(wù)。適用圍質(zhì)檢部各級管理人員及全體員工。容：1、嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章管理制度，嚴(yán)守公司技術(shù)，部門所有技術(shù)資料采用登記 借閱制度，未經(jīng)主任批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)私自復(fù)印或借給他人使用；2、按時上下班，不能提前下班或吃飯，上班不能遲到；3、上班時間無具體工作時，原則上在辦公室等候，需外出巡查設(shè)備情況時須告知主 管，不得辦私事；4、上班時間須穿著整齊，不得穿背心、短褲、拖鞋；5、上班時間應(yīng)維持良好的工作秩序，不得擅自串崗、換崗、聊天、大聲喧嘩、打瞌 睡、玩手機，不得做與工作無關(guān)的事情；6、質(zhì)檢員監(jiān)督生產(chǎn)、工程施工、售后服務(wù)過程中各質(zhì)量記錄要確保規(guī)性、真實性并 及時歸

8、檔；7、質(zhì)檢員要嚴(yán)格按照公司質(zhì)量管理體系的要求對各種原輔料、半成品、成品及各類 經(jīng)銷品等進行檢測，并及時出具檢驗報告，對生產(chǎn)進行指導(dǎo)。8、嚴(yán)格按照原輔料質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)對采購的原輔料進行驗收，認(rèn)真填好原輔料驗收記 錄。若檢驗出差錯導(dǎo)致不合格原輔材料進廠，將予以通告批評。9、工作時務(wù)必注意人身安全，講科學(xué)、多商量、不蠻干，嚴(yán)格按照操作規(guī)程和相關(guān) 注意事項工作；10、及時處理完送檢單，不得積壓。如情況緊急或有特殊要求的，不管加班與否， 都必須在當(dāng)天處理完畢；11、到現(xiàn)場對工程質(zhì)量檢查前，要先了解現(xiàn)場情況，并對周邊工地進度情況進行了 解，去時帶好相關(guān)工具，以節(jié)省時間，增加工作效率，少跑路，多干活；12、

9、積極主動與部門部或相關(guān)部門保持良好的信息溝通。13、堅持以數(shù)據(jù)和事實為根本出發(fā)點的質(zhì)量管理思路，工作力求公平、公正、公開， 對事不對人， 在工作過程中敢于堅持原則， 勇于維護公司利益和本部門工作立場。14、質(zhì)檢部每位員工都要加強對質(zhì)量管理技能和各項分析檢測技能的學(xué)習(xí)，提高自 身綜合素質(zhì)，確保監(jiān)管和分析結(jié)果的準(zhǔn)確性，以便及時對生產(chǎn)過程進行正確的指 導(dǎo)。15、每周五下午參加部門例會， 無故不參加或不遵守周會紀(jì)律者 （包括接聽私人者） ， 初次違反者處以部警告，二次及以上者處以 1030元部罰款。（如有工作安排無 法參加周會者須事先請示主任） ；第二條 文件管理規(guī)定第三條 教育和培訓(xùn)規(guī)定目的 為了使

10、承擔(dān)質(zhì)量管理的人員和對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的人員，具備相應(yīng)崗位的能力 要求，對產(chǎn)品質(zhì)量工作有影響的有關(guān)人員實施培訓(xùn)， 以滿足規(guī)定要求， 特制定本制度適用、適用圍 質(zhì)檢部全體員工及對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的人員。、容：1、部門全體員工均享有教育和培訓(xùn)的權(quán)利和義務(wù)；2、教育和培訓(xùn)是以提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)為目標(biāo) , 須有益于公司利益和企業(yè)形象；3、員工的教育和培訓(xùn)以不影響本職工作為前提 , 遵循學(xué)習(xí)與工作需要相結(jié)合、講 效, 以及業(yè)余為主的原則；4、部門經(jīng)理應(yīng)定期向人力資源部提交本部門的月度培訓(xùn)需求計劃，并積極配合 人力資源部開展培訓(xùn)工作；5、對新入職或再上崗的質(zhì)檢員要進行相應(yīng)的質(zhì)量管理技能培訓(xùn)且考核合格之后 才能準(zhǔn)

11、入操作崗位，培訓(xùn)記錄必須存檔保管。6、定期組織相關(guān)部門召開質(zhì)量分析會，對質(zhì)量監(jiān)督檢查情況進行總結(jié)，對近期 出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題分析原因、制定解決措施；7、部門每月至少要組織 1 2次專業(yè)技術(shù)和專業(yè)知識培訓(xùn)，不斷提高質(zhì)檢員的職業(yè)素質(zhì)、職業(yè)技能，為公司產(chǎn)品、工程、售后質(zhì)量提供長期、有效的保證。8、擬定年度培訓(xùn)計劃，報請總經(jīng)理批準(zhǔn)。第三章 質(zhì)檢部部程序第一條第二條 過程的監(jiān)視和控制程序一、目的： 對公司所有產(chǎn)品形成的各過程進行監(jiān)視和測量，以確保產(chǎn)品在形成的各過程都 處于嚴(yán)格的受控狀態(tài)，防止不合格產(chǎn)品流入下一制程。二、適用圍：本程序適用于公司生產(chǎn)的半成品、 成品、工廠所有不符預(yù)期要求需整改的產(chǎn)品所 進行

12、的過程質(zhì)量控制活動三、用語定義3.1. 過程檢查 是指生產(chǎn)過程中對所有工位和作業(yè)方法實施檢查的一種質(zhì)量控制手段。3.2. 受控工位 作業(yè)中對下一道工序或整個生產(chǎn)過程中的質(zhì)量有重要影響的工位（如：焊錫工位， 波峰焊，測試工位等 ） 。四、主要職責(zé)4.1. 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對制程半成品、 成品、工廠所有不符預(yù)期要求需整改的產(chǎn)品及生產(chǎn)過程進行質(zhì) 量檢測控制 , 制定必要的檢驗作業(yè)指導(dǎo)書并對不合格品或不符合項目進行統(tǒng)計分析和 改善跟進。4.2. 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)成品、半成品生產(chǎn)過程及工廠所有不符合預(yù)期要求需整改的產(chǎn)品的質(zhì)量控制 和改進。（生產(chǎn)部生產(chǎn)部作業(yè)員的自檢控制）4.3. 研發(fā)部工藝室主導(dǎo)提供整個生產(chǎn)過程的

13、產(chǎn)品流程圖， （必要時刻需要配合的相關(guān)部門應(yīng)提供支持） 生產(chǎn)工藝卡等相關(guān)的質(zhì)量控制的生產(chǎn)類文件4.4. 相關(guān)部門負(fù)責(zé)協(xié)助質(zhì)檢部 ,生產(chǎn)部過程質(zhì)量控制 , 必要時有進行對策的義務(wù)。五、具體操作容5.1. 過程中影響質(zhì)量的因素5.1.1. 生產(chǎn)部作業(yè)員 :新員工必須進行上崗前教育 , 如特殊工位人員變動，必須經(jīng)過考 核合格方可上崗 , 由人資部發(fā)。5.1.2. 原材料: 生產(chǎn)投入的材料必須是來料檢查合格品 ,如出現(xiàn)不良 ,按不合格處理 方法處理。5.1.3. 作業(yè)方法 : 定時及不定時對生產(chǎn)部作業(yè)員的作業(yè)方法進行確認(rèn)保證產(chǎn)品質(zhì)量的 穩(wěn)定性。5.1.4. 測試工具和設(shè)備 : 所用儀器必須是校正合格品

14、 , 儀器設(shè)定要符合作業(yè)指導(dǎo)書要 求。5.2. 設(shè)定受控工位并實施監(jiān)控 .5.2.1. 要對關(guān)鍵零部件的安裝或測試工位定時性的進行確認(rèn)。5.2.2. 對新設(shè)定工位要作成作業(yè)指導(dǎo)書 , 生產(chǎn)管理人員定時與不定時的進行確認(rèn)操作 是否正確.5.2.3. 質(zhì)量不穩(wěn)定 , 出現(xiàn)不合格品較多的加工工位重點確認(rèn)并事后管理 .5.3. 特殊工位的管理 .（ 焊錫工位 ,波峰焊,測試工位等 ）5.3.1. 特殊工位的生產(chǎn)部作業(yè)員上崗前必須經(jīng)過考核 , 由人資部統(tǒng)一發(fā)放。5.3.2. 波峰焊機管理者生產(chǎn)時對助焊劑比重 ,預(yù)熱溫度 ,焊錫溫度進行檢查并記錄 ,如 出現(xiàn)異常立刻通報處理。5.3.3 對接觸半導(dǎo)體類元件

15、的工位必須配戴靜電環(huán)并每日 2 次進行檢查。5.4. 過程檢查5.4.1. 首件檢查（1）檢驗依據(jù)： 技術(shù)文件、物料清單、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)，最新產(chǎn)品變更資料。（2）檢驗時機：1. 在每個新產(chǎn)品的生產(chǎn)前；2. 在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量異常，處理后重新生產(chǎn)時；3. 在生產(chǎn)過程中，所使用的儀器，人員，設(shè)備有變更后重新生產(chǎn)時；（3）檢驗數(shù)量1 件（根據(jù)實際產(chǎn)品性質(zhì)確定，最多不超過 5 件 ）（ 4）檢驗程序1. 檢查生產(chǎn)部各生產(chǎn)線的生產(chǎn)工藝卡是否懸掛，生產(chǎn)部作業(yè)員是否按工藝要際操作2. 首件確認(rèn)人員要跟著首件產(chǎn)品分別追蹤確認(rèn)各個生產(chǎn)工序的品質(zhì)狀況（所使用 物料、人員狀況、作業(yè)方法、所使用的工具等）3. 在

16、各個生產(chǎn)工序出現(xiàn)任何品質(zhì)異常，生產(chǎn)線組長應(yīng)立即分析形成品質(zhì)異常的原 因，及時改善，直至確認(rèn)改善效果達(dá)到品質(zhì)要求4. 首件產(chǎn)品檢驗合格及生產(chǎn)工藝符合要求方可允許開始批量生產(chǎn)（ 5）對應(yīng)報表首件產(chǎn)品檢驗報告5.4.2. 定點檢查（1）檢驗依據(jù)生產(chǎn)工藝文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)等（2）檢驗時機在首檢完成后，生產(chǎn)線開始批量生產(chǎn)該產(chǎn)品的整個過程（3）檢驗數(shù)量全數(shù)檢驗（ 4）檢驗程序1. 定點檢查質(zhì)檢員依據(jù)生產(chǎn)工藝文件 、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)對產(chǎn)品進行檢 測并，良品放入下一工序，不合格產(chǎn)品，需在不良處貼上紅色不合格標(biāo)簽，寫 明不良項目，通知生產(chǎn)部門進行處理；2. 對于產(chǎn)品出現(xiàn)同一不良連續(xù)產(chǎn)生或者不良率超過公司質(zhì)量

17、目標(biāo)的，質(zhì)檢員應(yīng)立 即填寫質(zhì)量異常處理報告書交由品質(zhì)主任審核，品質(zhì)主任及時會知研發(fā)工 程師立即上線分析改善，跟蹤直至問題改善解決3. 對于質(zhì)檢員判定出的不良品需經(jīng)修理修復(fù)或處理后重新上線經(jīng)質(zhì)檢員檢測合格 后方可上線流入下一工序4. 質(zhì)檢員應(yīng)對來料數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，進行長期的糾正、預(yù)防改善措施提供依據(jù)5.4.3 巡回檢查（1）檢驗依據(jù)檢驗規(guī)、產(chǎn)品圖紙、樣品（ 2） 檢驗時機 在首件檢驗完成后的整個批量生產(chǎn)過程中，檢驗頻度為整個產(chǎn)品的生產(chǎn)過程（3）檢驗數(shù)量 相關(guān)巡回檢查控制點所有項目，小訂單可全數(shù)檢查。4)檢驗程序1. 巡檢員應(yīng)不間斷地進行相關(guān)質(zhì)量控制點的檢查；2. 如有任何異常應(yīng)及時會知相關(guān)部門

18、責(zé)任人，及時分析異常原因直至提出糾正 改善措施巡檢員跟蹤改善效果；3. 檢驗項目主要由檢驗規(guī)中描述；5.5. 生產(chǎn)部每個工位，在轉(zhuǎn)入下一道工序之前生產(chǎn)部應(yīng)進行自檢、互檢工作5.6. 品管室人員針對生產(chǎn)過程不良率進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析改善并且及時改進產(chǎn)品質(zhì)量5.7. 所有表格需在質(zhì)檢部存留 2 年六、相關(guān)程序和表單：糾正和預(yù)防控制程序不合格品控制程序首件產(chǎn)品檢驗報告質(zhì)量異常處理報告書第三條 成品監(jiān)視和控制程序一、目的保證成品出貨的品質(zhì)，符合公司的質(zhì)量目標(biāo)及滿足客戶的需求。二、適用圍適用于金科交通產(chǎn)品檢查一切的業(yè)務(wù)。三、用語定義3.1. 成品檢查對生產(chǎn)完成的產(chǎn)品進行外觀、 及電氣性能指標(biāo)檢測， 判斷產(chǎn)品

19、能否滿足客戶要求活動3.2. 半成品指客戶要求的不是成品，而是完成品的一部分時。3.3. 抽樣檢查對某一合同號的產(chǎn)品抽取一定樣品數(shù)進行測定 , 判定合格與不合格的活動。4. 致命不良1) 對人體有害 , 火災(zāi)發(fā)生等危險的缺陷；2) 不符合各種安全規(guī)格的不良。5. 重不良1) 功能不起作用或使用過程中發(fā)生不良；2) 在客戶使用過程中可能引起投訴的不良；3) 外觀輕缺點以上的不良。6. 輕不良1) 要使用的功能在使用過程中發(fā)生輕微的性能不良；2) 外觀及結(jié)構(gòu)上輕缺點不良。7. 首件品檢查在一批量產(chǎn)品生產(chǎn)中 , 對首件產(chǎn)品進行外觀樣式、部結(jié)構(gòu)、電氣性能等檢查。8. 批量以每月生產(chǎn)工單為準(zhǔn) , 按合同

20、號的產(chǎn)品型號別所生產(chǎn)的產(chǎn)品總數(shù)。9. 環(huán)境試驗確保材料和產(chǎn)品的可靠性按要求進行試驗。四、主要職責(zé)4.1 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)對廠生產(chǎn)的成品、工廠所有不符預(yù)期要求需整改的成品及外購品進行質(zhì)量 檢測控制，根據(jù)相關(guān)產(chǎn)品的國際，國家標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編寫產(chǎn)品檢驗規(guī) ；4.2. 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)成品、半成品生產(chǎn)過程及工廠所有不符合預(yù)期要求需整改的產(chǎn)品的質(zhì)量控 制和改進。(生產(chǎn)部作業(yè)員的自檢控制)4.3. 相關(guān)部門經(jīng)理對產(chǎn)品檢查中所檢出的不良給予確認(rèn) , 并分析原因樹立改善方案的責(zé)任。五、具體操作容5.1. 產(chǎn)品檢查5.1.1. 批量生產(chǎn)前 ,由生產(chǎn)部委托產(chǎn)品質(zhì)檢員進行首件品檢查 , 質(zhì)檢員收到委托產(chǎn)品 后, 根據(jù)產(chǎn)品檢

21、驗標(biāo)準(zhǔn)進行檢查 , 并保存檢查記錄 , 不合格時 ,質(zhì)檢員先通知生 產(chǎn)主管控制 , 并及時作成 質(zhì)量異常處理報告書 經(jīng)質(zhì)檢部經(jīng)理簽字后 , 發(fā)送給相關(guān) 部門, 依不合格品處理和管理規(guī)定進行處理。5.1.2. 產(chǎn)品檢查合格，通知生產(chǎn)線進行生產(chǎn)，并在老化過程中跟進產(chǎn)品質(zhì)量情況。 老化過程中出現(xiàn)不良時，根據(jù)不合格品處理和管理規(guī)定進行處理。5.1.3. 產(chǎn)品完成包裝前，生產(chǎn)部填寫送檢單 ，通知質(zhì)檢員進行質(zhì)檢，質(zhì)檢員準(zhǔn)備 合格證，根據(jù)產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗，5.2. 判定處理5.2.1. 對于審核合格'的產(chǎn)品，質(zhì)檢員填寫成品檢驗合格入庫單 ，交由主任簽字批準(zhǔn)，簽字的成品檢驗合格入庫單分發(fā)相關(guān)部門，

22、并通知生產(chǎn)車間將合格品入庫。并保存記錄5.2.2. 合格產(chǎn)品由生產(chǎn)部辦理入庫手續(xù) , 由倉庫保管。5.2.3. 質(zhì)檢員檢查到產(chǎn)品不合格時，應(yīng)立即上報品管主任處理，若品管室單獨無法 做最終判定時，可會同計劃，研發(fā)，采購等部門進行評審；如評審結(jié)果為讓步 接收'，可參照5.2.1 辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)； 同時要求相關(guān)部門進行糾正改善措施 對 于判定為拒收'的批量，由生產(chǎn)部門對本批產(chǎn)品在相關(guān)技術(shù)人員的指導(dǎo)下進行 返工'，并重新執(zhí)行規(guī)定的 5.1 的流程，直至成品檢驗員對拒收'產(chǎn)品檢驗合 格為止；5.2.4. 質(zhì)檢部經(jīng)理在發(fā)生以下質(zhì)量事故時，可以停止檢查及停止生產(chǎn)：1) 發(fā)生

23、致命性不良時；2) 不合格產(chǎn)品同一不良現(xiàn)象連續(xù)出現(xiàn) 3 次以上時；3) 產(chǎn)品發(fā)生重大投訴時 , 有必要采取措施時；質(zhì)檢員通知停產(chǎn)后 ,相關(guān)部門對問題進行檢討改善 ,并樹立對策,發(fā)送質(zhì)檢部 ,由質(zhì) 檢部經(jīng)理判定質(zhì)量保證無異常時 , 才可以再開始生產(chǎn)。5.3. 外購產(chǎn)品檢驗5.3.1. 質(zhì)檢員在收到物料部(儲運室)的送檢通知單后，開始進行檢驗；5.3.2. 質(zhì)檢員首先核對送檢批產(chǎn)品是否和送檢單一致，一致進行下一步檢測，否則 通知儲運室聯(lián)系采購室進行退貨處理；5.3.3. 廠對該產(chǎn)品編寫有產(chǎn)品檢驗規(guī)的，檢驗員可根據(jù)規(guī)進行檢驗，沒有產(chǎn) 品檢驗規(guī)的，可依據(jù)客戶提供的測試報告及測試方法進行測試；5.3.4

24、. 判定處理a. 對于判定合格的產(chǎn)品，執(zhí)行 5.3.1 的流程；b. 對于拒收'或者讓步接收'的產(chǎn)品應(yīng)立即將檢測記錄上報主任處理， 若品管室單獨無法做最終判定的，可會同采購，研發(fā)等部門進行評審，做出 最后的判定；5.4. 根據(jù)上面的檢驗報告，進行每月的匯總，填寫成品檢驗報表 ，成品檢驗月報 表，根據(jù)報表進行產(chǎn)品的預(yù)防糾正改善措施的依據(jù)；5.5. 質(zhì)量分析改進5.5.1. 在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按不合格品控制程序進行分析，質(zhì) 檢人員可會同研發(fā)， 采購共同制定出糾正改善措施， 預(yù)防不合格品的再次出現(xiàn)；5.5.2. 根據(jù)成品檢驗月報表進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計，分析，定期召開質(zhì)量會議，做到

25、長期 持續(xù)的改善。5.6. 所有質(zhì)量記錄及檢驗報表應(yīng)保留在質(zhì)檢部 2 年。相關(guān)程序和表單：不合格品控制程序糾正和預(yù)防控制程序送檢單 成品檢驗合格入庫單成品檢驗報表成品檢驗月報表 質(zhì)量異常處理報告書第四條 不合格品的控制程序一、目的 規(guī)公司產(chǎn)品各種不良品的分類、管理及處置，防止不良品的最終流出。二、適用圍 從進料管制、過程管制、成品出貨管制到客戶退貨各階段之不合格品管理均適用之。三、用語定義不合格品 : 是指沒有滿足規(guī)定或要求事項的材料 ,半成品及成品。四、職責(zé)和權(quán)限4.1. 總經(jīng)理 對不合格品的特采 , 降價, 報廢最終確認(rèn) ,有最終決定權(quán)。4.2. 副總經(jīng)理 對不合格品的特采 , 降價, 報

26、廢最終確認(rèn)，有權(quán)限的最終決定權(quán)。4.3. 質(zhì)檢部組織對不合格品的評審工作4.4. 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中發(fā)生的不良品進行返工。4.5. 研發(fā)部負(fù)責(zé)對材料 , 半成品, 成品不合格進行分析并提供改善對策方案。4.6 物料部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作， 有對不合格品進行退貨 , 報廢, 降價或特采事項的相關(guān)處理責(zé)任五、管理容5.1. 不合格品的分類5.1.1. 進料檢驗不合格品；5.1.2. 生產(chǎn)過程中不合格品；5.1.3. 成品檢驗不合格品；5.1.4. 客戶退貨之不合格品。5.2. 不合格品的標(biāo)示隔離5.2.1. 不合格品統(tǒng)一用“紅色箭頭”標(biāo)簽進行標(biāo)示，且“紅色箭頭”所指方向及位 置與不合

27、格實物樣品不良發(fā)生場所相對應(yīng)，最好能對不良原因進行說明5.2.2. 所有的不合格品必須按不同的料別或機型單獨進行放置在“不合格品專用 箱”或單獨區(qū)域避免混淆（注：不合格品專用箱一般為紅色） 。5.3. 不合格品的處理5.3.1. 進料檢驗階段之不合格品處置：退貨；緊急放行；挑選使用；特采使用，具體依進料檢驗控制程序處理；5.3.2. 生產(chǎn)過程中的不合格品處理：5.3.2.1. 當(dāng)生產(chǎn)線初步判定材料使用不合格時 ,隔離存放,由生產(chǎn)線物料員統(tǒng)計 并作好記錄后 ,要求品管室來料質(zhì)檢員進行再次檢查 .若檢查為合格品時，投 入生產(chǎn)線使用； 確認(rèn)為不合格品時，在不合格標(biāo)簽上注明不良容 ,退回儲運室 , 作

28、報廢或退貨處理；5.3.2.2. 當(dāng)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量異常時 , 工位檢測員將不良品隔離放在不合格品 放置區(qū)域,且利用注明不合格容 , 當(dāng)不可使用時 ,由相關(guān)人員確認(rèn)作報廢處 理?？尚蘩頃r由修理員修理 . 修理容記錄見 修理報表 。5.3.2.3. 對于設(shè)施車間的不合格品， 由設(shè)施車間進行返工， 返工后的產(chǎn)品由品管 部檢驗，對于不能返工的，無法改用的設(shè)施產(chǎn)品，由生產(chǎn)部自行處理；5.3.3. 生產(chǎn)過程中的不合格品修理5.3.3.1. 不合格品用紅色箭頭標(biāo)簽標(biāo)示后，送給修理員進行修理；5.3.3.2. 修理合格的產(chǎn)品經(jīng)自檢后， 通知質(zhì)檢員檢驗， 質(zhì)檢員檢驗合格后方可放 行到下一工序5.3.3.3.

29、 修理對不合格品修理合格后填寫修理報表 。5.3.4. 生產(chǎn)過程中的不合格品讓步接收： 品管部主任確認(rèn)， 承認(rèn)后可實施讓步接收5.3.5. 成品檢驗階段之不合格品判定：、讓步接收；、返工。5.3.4.1. 成品檢驗階段之不合格品讓步接收由相關(guān)經(jīng)營部、研發(fā)部、質(zhì)檢部品管室等相關(guān)單位人員分析，質(zhì)檢部經(jīng)理審 核、評定，核準(zhǔn)后才可實施讓步接收，讓步接收品應(yīng)做相應(yīng)標(biāo)識入庫，隔離；5.3.4.2. 成品檢驗階段的不合格品返工 生產(chǎn)部依據(jù)品質(zhì)檢部最終簽定的返工批量，進行返工，返工后須經(jīng)品管室復(fù) 檢；5.3.6. 成品檢驗階段的不合格品處理 成品檢驗階段的不合格品修理 （ 同 5.3.3）5.3.7. 客戶退

30、貨的不合格品處理5.3.7.1. 不合格品由質(zhì)檢部品管室核實后，由生產(chǎn)部統(tǒng)一作整改；5.3.7.2. 不合格品如經(jīng)核實確屬我司責(zé)任時， 由質(zhì)檢部填寫 質(zhì)量異常處理報告 書并召集相關(guān)部門召開客訴品質(zhì)量事故分析會，分析容整理后提交給相關(guān) 責(zé)任部門及經(jīng)營部；5.3.8. 在庫不良品的處理5.3.8.1. 庫存不良品或客戶退貨品隔離存放于不良品區(qū)， 且須掛牌標(biāo)識清楚。 具 體處理方案首選考慮是否可進行修理或返工。若研發(fā)部提供了不可改善或返 工方法時,可考慮降價 .降級等銷售或報廢；5.3.8.2. 報廢或降價時須由物料部填寫 閑置與報廢物資申請單 或報告書 ,經(jīng) 相關(guān)部門會簽 , 有相關(guān)批準(zhǔn)權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)

31、簽字批準(zhǔn)后方可實行， 同時報財務(wù)進行 記賬處理。5.3.9. 不合格品的分析與改善依糾正和預(yù)防措施控制程序辦理。 相關(guān)表單和程序：糾正和預(yù)防措施控制程序 進料檢驗控制程序閑置與報廢物資管理規(guī)定 材料質(zhì)量異常通報書材料特別采用修理報表第五條 糾正和預(yù)防控制程序目的：1.1. 對明顯發(fā)生的品質(zhì)不良及時地改善，以便作業(yè)的規(guī)化；1.2. 對潛在可能發(fā)生的品質(zhì)不良，雖尚未發(fā)生，但有發(fā)生的趨勢及跡象，及時采 取預(yù)防措施，控制不良的發(fā)生；1.3. 對質(zhì)量體系運行中出現(xiàn)不符合規(guī)定要求的事項進行糾正預(yù)防 適用圍：從進料檢驗、生產(chǎn)過程及客戶退貨或投訴以及部檢查、 巡查過程中發(fā)現(xiàn)的不符合事項， 經(jīng)統(tǒng)計分析后，發(fā)現(xiàn)其

32、有潛在性惡化之趨勢，必須采取糾正和預(yù)防措施。主要職責(zé)：對明顯發(fā)生的問題及時改善，對潛在可能發(fā)生的問題加以預(yù)防。第五條 進料檢驗工作流程一、電子原材料檢驗流程1、檢驗員收到送貨單后，根據(jù)相關(guān)物料技術(shù)參數(shù)及規(guī)格、尺寸及其檢驗標(biāo)準(zhǔn) ，采 用儀器，測量工具及目測或放大鏡進行檢驗；2、檢驗完后，填寫采購產(chǎn)品檢驗記錄 ；合格品通知倉庫入庫并在入庫單上簽名。二、設(shè)施原材料檢驗流程1、檢驗員收到送貨單后，根據(jù)相關(guān)物料規(guī)格、尺寸及其檢驗標(biāo)準(zhǔn) ，采用測量工具 及目測對其規(guī)格、尺寸及表面質(zhì)量進行檢驗；2、檢驗完后，填寫采購產(chǎn)品檢驗記錄 ；合格品通知倉庫入庫并在入庫單上簽名。三、不合格處理檢驗流程1、不合格品填寫材料

33、質(zhì)量異常通報書 ，根據(jù)情況分別進行處理1) 退貨：質(zhì)檢員填寫材料質(zhì)量異常通報書 ，經(jīng)部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，通知物料部 把不合格材料退回供應(yīng)商處理；2) 特采：由于生產(chǎn)緊， 該材料影響產(chǎn)品出貨時間， 需要特別采用， 由物料部通知計劃 部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部共同開會決定是否同意作特采處理，同意時由物料部作成材料 特別采用要求書經(jīng)負(fù)責(zé)副總簽字批準(zhǔn)后方可進行特采處理，但要扣除該材料供 應(yīng)商的選別費用或降價降級使用；具體由物料部同供應(yīng)商協(xié)商；3) 限度使用：該材料的不良不影響產(chǎn)品電氣性能，經(jīng)分管副總簽字批準(zhǔn)后限度使用；4) 降級使用： 該材料的不良對產(chǎn)品性能有影響， 與供應(yīng)商協(xié)商不退貨， 同意降低材料 單價，

34、經(jīng)相關(guān)部門合議，經(jīng)分管副總簽字批準(zhǔn)后降級使用；2、材料質(zhì)量異常通報書計劃部、物料部復(fù)印件各一份，物料部接到通知后要求供 應(yīng)商作改善對策后并把對策容回傳物料部， 傳真復(fù)印件分發(fā)計劃部、 質(zhì)檢部各一份；3、對不合格材料記錄收集整理并進行統(tǒng)計分析，作出改善對策，從而防止類似不良現(xiàn) 象再次發(fā)生。四、來料檢驗方式的選擇：原則上均采用國標(biāo)GB2828-2003但根據(jù)來料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度， 供應(yīng)商質(zhì)量控制能力及以往的信譽及來料的檢查成本界定來料的檢查方式：1) 全數(shù)檢驗：適用于來料數(shù)目少、價值高、不許有不合格品材料或工廠指定進行 全檢的材料；2) 抽樣檢驗：使用數(shù)量較多， 且經(jīng)常性使用的材料， 原則上均

35、采用國標(biāo)GB2828-2003；3) 免檢：適用于大量低值輔助性材料，或經(jīng)認(rèn)定的免檢廠來料，以及連續(xù)半年質(zhì) 檢未出現(xiàn)質(zhì)量問題經(jīng)批準(zhǔn)的免檢材料，對于后者進料應(yīng)跟蹤生產(chǎn)時的質(zhì)量狀 況；如出現(xiàn)質(zhì)量問題馬上恢復(fù)檢查。第六條 半成品檢驗工作流程一、設(shè)施半成品檢驗流程1、首件檢驗流程1) 在下料、折彎、裝配、焊接、打磨等工序，對首件半成品對照工藝文件、技術(shù) 圖紙、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗，2) 發(fā)現(xiàn)不合格品及時通知責(zé)任人及現(xiàn)場管理人員作出整改；3) 檢查整改結(jié)果，直到合格為止。2、在制品巡檢流程1) 質(zhì)檢員要時刻在現(xiàn)場對在制品進行檢查并做好檢驗記錄，發(fā)現(xiàn)不良時及時向現(xiàn) 場管理人員指出，必要時通報相關(guān)部門分析不良原

36、因及跟蹤對策結(jié)果；2) 嚴(yán)重質(zhì)量異常不能及時排除時，質(zhì)檢員有權(quán)要求停產(chǎn)，制止不合格產(chǎn)品生產(chǎn)， 并及時填寫質(zhì)量異常處理報告書通知相關(guān)部門及時解決；3) 跟蹤解決結(jié)果，直到合格為止。3、外加工檢驗流程1) 質(zhì)檢員接到外加工申請后，根據(jù)相關(guān)技術(shù)圖紙及檢驗標(biāo)準(zhǔn)對外加工產(chǎn)品表 面質(zhì)量、焊縫質(zhì)量、相關(guān)尺寸等進行檢驗；2) 發(fā)現(xiàn)不合格品及時通知責(zé)任人及現(xiàn)場管理人員作出整改；3) 合格后在外協(xié)加工申請單簽字交外加工責(zé)任人辦理出廠手續(xù)。、 電子半成品檢驗流程1、首件檢驗流程1) 在插件、浸焊、剪腳、組裝等工序，對首件半成品對照工藝文件、技術(shù)圖紙、 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗，2) 發(fā)現(xiàn)不合格品及時通知責(zé)任人及現(xiàn)場管理人員

37、作出整改；3) 檢查整改結(jié)果，直到合格為止。2、在制品巡檢流程1) 質(zhì)檢員要時刻在現(xiàn)場對在制品進行檢查并做好檢驗記錄，發(fā)現(xiàn)不良時及時向現(xiàn) 場管理人員指出，必要時通報相關(guān)部門分析不良原因及跟蹤對策結(jié)果；2) 嚴(yán)重質(zhì)量異常不能及時排除時，質(zhì)檢員有權(quán)要求停產(chǎn)，制止不合格產(chǎn)品生產(chǎn)， 并及時填寫質(zhì)量異常處理報告書通知相關(guān)部門及時解決；3) 跟蹤解決結(jié)果，直到合格為止。3、外加工檢驗流程1) 質(zhì)檢員接到外加工申請后，根據(jù)相關(guān)技術(shù)圖紙及檢驗標(biāo)準(zhǔn)對外加工產(chǎn)品表 面質(zhì)量、電氣性能、裝配方式等進行檢驗；2) 發(fā)現(xiàn)不合格品及時通知責(zé)任人及現(xiàn)場管理人員作出整改；3) 合格后在外協(xié)加工申請單簽字并通知外加工責(zé)任人辦理出

38、(入)廠手續(xù)。第三條 成品檢驗工作流程、 設(shè)施成品檢驗流程1、常規(guī)成品檢驗流程1) 質(zhì)檢員接到成品入庫申請后，根據(jù)相關(guān)技術(shù)圖紙及檢驗標(biāo)準(zhǔn)對入庫成品表面質(zhì)量、焊縫質(zhì)量、相關(guān)尺寸等進行檢驗；2) 發(fā)現(xiàn)不合格品及時通知責(zé)任人及現(xiàn)場管理人員作出整改；3) 合格品通知生產(chǎn)部辦理入庫手續(xù)并在入庫單上簽名。2、標(biāo)志牌檢驗流程1) 質(zhì)檢員接到標(biāo)志牌檢驗申請后，根據(jù)相關(guān)技術(shù)圖紙及檢驗標(biāo)準(zhǔn)對標(biāo)志牌表面 質(zhì)量、焊縫質(zhì)量、相關(guān)尺寸、安裝方式、牌面容等進行檢驗；2) 發(fā)現(xiàn)不合格品及時通知責(zé)任人及現(xiàn)場管理人員作出整改；3) 合格品通知生產(chǎn)部辦理入庫手續(xù)并在入庫單上簽名。3、噴塑件檢驗流程1) 噴塑件來廠后，物料部通知質(zhì)檢

39、員，質(zhì)檢員接到通知后，根據(jù)相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn) 對噴塑件進行檢測；2) 發(fā)現(xiàn)不合格品質(zhì)檢員填寫 材料質(zhì)量異常通報書 ，經(jīng)部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后， 通知 物料部把不合格品退回噴塑廠重新處理；3) 由于生產(chǎn)緊，該成品影響產(chǎn)品出貨時間，需要特別采用，由物料部通知計劃部、 生產(chǎn)部、質(zhì)檢部共同開會決定是否同意作特采處理，同意時由物料部作成特別 采用要求書經(jīng)負(fù)責(zé)副總簽字批準(zhǔn)后方可進行特采處理，但要扣除該成品供應(yīng)商 的選別費用或降價使用；具體由物料部同噴塑廠協(xié)商；4) 合格品通知生產(chǎn)部辦理入庫手續(xù)并在入庫單上簽名。4、鍍鋅件檢驗流程1) 鍍鋅件來廠后，物料部通知質(zhì)檢員，質(zhì)檢員接到通知后，根據(jù)相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn) 對鍍鋅件進行檢

40、測；2) 發(fā)現(xiàn)不合格品質(zhì)檢員填寫 材料質(zhì)量異常通報書 ，經(jīng)部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后， 通知 物料部把不合格品退回鍍鋅廠重新處理；3) 由于生產(chǎn)緊，該成品影響產(chǎn)品出貨時間，需要特別采用，由物料部通知計劃部、 生產(chǎn)部、質(zhì)檢部共同開會決定是否同意作特采處理，同意時由物料部作成品特 別采用要求書經(jīng)負(fù)責(zé)副總簽字批準(zhǔn)后方可進行特采處理，但要扣除該成品供應(yīng) 商的選別、加工費用或降價使用；具體由物料部同鍍鋅廠協(xié)商；4) 合格品通知生產(chǎn)部辦理入庫手續(xù)并在入庫單上簽名。5、經(jīng)銷品檢驗流程1) 經(jīng)銷品來廠后，物料部通知質(zhì)檢員，質(zhì)檢員接到通知后，根據(jù)相關(guān)合同、技術(shù)文 件及檢驗標(biāo)準(zhǔn)對經(jīng)銷品進行檢測；2) 發(fā)現(xiàn)不合格品質(zhì)檢員填

41、寫 材料質(zhì)量異常通報書 ，經(jīng)部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后， 通知 物料部把不合格品退回供應(yīng)商；3) 由于工期緊，該經(jīng)銷品影響產(chǎn)品出貨時間， 需要特別采用， 由物料部通知計劃部、 生產(chǎn)部、質(zhì)檢部共同開會決定是否同意作特采處理，同意時由物料部作成品特別采用要求書經(jīng)負(fù)責(zé)副總簽字批準(zhǔn)后方可進行特采處理，但要扣除該經(jīng)銷品供 應(yīng)商的選別、加工費用或降價使用；具體由物料部同供應(yīng)商協(xié)商；4) 如該經(jīng)銷品的不良不影響產(chǎn)品使用性能，經(jīng)負(fù)責(zé)副總簽字批準(zhǔn)后限度使用；5) 如該經(jīng)銷品的不良對產(chǎn)品性能有影響， 與供應(yīng)商協(xié)商不退貨， 同意降低材料單價， 經(jīng)相關(guān)部門合議，負(fù)責(zé)副總簽字批準(zhǔn)后可降級使用；6) 合格品通知物料部辦理入庫手續(xù)

42、并在入庫單上簽名。電子成品檢驗流程 ；1、質(zhì)檢員收到送檢單后，提前加蓋合格證的質(zhì)檢PASS章；根據(jù)品管室頒發(fā)的各 類成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗；2、質(zhì)檢員主要針對成品的電氣性能、外觀、安全性能、部結(jié)構(gòu)組裝、包裝等項進行 檢驗， 質(zhì)檢員在沒接到送檢單 時和成品沒到 72小時老化時間， 不得擅自作主 提前檢驗，特別需要時要有需求部門負(fù)責(zé)副總簽字批準(zhǔn)方可檢查；3、質(zhì)檢員檢驗完畢后， 及時填寫成品檢驗合格入庫單 ，交由主任簽字批準(zhǔn)， 簽字 的成品檢驗合格入庫單分發(fā)相關(guān)部門，并通知生產(chǎn)車間將合格品入庫；4、對于檢查不合格品，通知生產(chǎn)車間及時修理，修理完再進行檢查；如果不能及時 修理， 質(zhì)量問題屬于重不良時，

43、填寫質(zhì)量異常處理報告書 ，分發(fā)相關(guān)部門分析 不良原因并對策。第四條 非生產(chǎn)材料及返回物資檢驗流程非生產(chǎn)材料檢驗流程1、品管室收到倉庫的非生產(chǎn)材料檢驗通知后，通知質(zhì)檢人員到現(xiàn)場，根據(jù)供應(yīng)商或 研發(fā)部提供的技術(shù)參數(shù)進行檢驗，必要時邀請專業(yè)人員協(xié)助；2、質(zhì)驗員檢驗完成后，作出檢驗判定，合格品及時通知倉管辦理入庫，并在材料 入庫單上簽字；不合格品填寫質(zhì)量異常處理報告書 ，寫明不合格容，由部門 經(jīng)理簽字，寫明處理意見，交由相關(guān)部門處理。返回物資檢驗流程1、質(zhì)檢員接到經(jīng)營部申請單由產(chǎn)品質(zhì)檢員按各種材料、成品和半成品的檢驗標(biāo) 準(zhǔn)對返回生產(chǎn)物資進行檢驗，質(zhì)檢員主要針對返回的材料、成品、半成品的電氣 性能、外觀

44、、安全性能、部結(jié)構(gòu)組裝、包裝等項進行檢驗，2、檢驗完畢后，由質(zhì)檢員填寫返回物資檢驗通知單交品管室主任簽字并作出處理意見；3、品管室主任簽字后交由相關(guān)部門，相關(guān)部門接到品管室交于的返回物資檢驗通知單后根據(jù)品管室的處理意見再交相關(guān)部門處理；4、返回不良品交車間維修好后由車間交品管室檢驗合格后方可入庫或發(fā)往客戶；5、返回采購的成品，品管室不能檢測時 ,由返回部門確認(rèn)是沒有使用品直接入庫 , 不 良品發(fā)供應(yīng)商修理好后同修理合格報告直接入庫。第五條 質(zhì)量信息反饋服務(wù)管理規(guī)定第一節(jié) 目的一、為了保持企業(yè)部和來自客戶的質(zhì)量信息順利傳遞，保持暢通，以保證糾正措施的 執(zhí)行，有利于產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進，特制定本管理

45、規(guī)定。第二節(jié) 信息反饋二、公司部質(zhì)量信息的反饋對于生產(chǎn)、工程施工、售后過程中出現(xiàn)的無法判定或質(zhì)量問題較嚴(yán)重時，由班 組長或工程、售后人員通知質(zhì)檢員或品管室主任，質(zhì)檢員或品管室主任根據(jù)實際 情況填寫質(zhì)量異常處理報告書 。三、來自用戶信息的反饋各分公司、經(jīng)營部對用戶反饋的質(zhì)量信息進行收集并整理，以書面、OA等最佳傳遞路線通知質(zhì)檢部。第三節(jié) 質(zhì)量反饋處理流程四、公司出現(xiàn)的質(zhì)量問題，相關(guān)質(zhì)檢員或品管室主任填寫質(zhì)量異常處理報告書，并按公司實際質(zhì)量保證體系的要求，及時對反饋信息進行調(diào)查，并作相應(yīng)處置，必 要時組織有關(guān)部門進行分析，制定相應(yīng)的臨時及長期解決方案，要求責(zé)任部門按照 解決方案進行整改，由質(zhì)檢部跟

46、蹤驗證整改措施的有效性。有工藝及設(shè)計更改時檔 案室存檔備查。五、外部反饋的質(zhì)量問題，相關(guān)質(zhì)檢員或品管室主任應(yīng)及時與用戶溝通，詳細(xì)了解產(chǎn)品質(zhì)量問題的有關(guān)細(xì)節(jié)，并做好調(diào)查記錄，根據(jù)調(diào)查情況填寫質(zhì)量異常處理報告書，并負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進行分析，制定相應(yīng)的臨時及長期解決方案，要求責(zé)任部門按照解決方案進行整改，同時到倉庫或其它使用單位調(diào)查同一批號的質(zhì)量情況。質(zhì)檢部跟蹤驗證整改措施的有效性，有工藝及設(shè)計更改時檔案室存檔備查。第四節(jié)附則六、本規(guī)定歸口質(zhì)檢部管理采購產(chǎn)品檢驗記錄編號：NCJL-QOM-136序號驗收日期生產(chǎn)廠家產(chǎn)品名稱產(chǎn)品 數(shù)量抽檢數(shù)量合格判定不合格原因檢驗員備注合格不合格成品檢驗合格入庫單序

47、號產(chǎn)品名稱型號產(chǎn)品編號工單號LED供應(yīng)商生產(chǎn)批號波長電壓送檢數(shù)量檢驗數(shù)量檢驗結(jié)果1234567891011檢 驗 記 錄檢驗員：檢驗日期：批準(zhǔn)：日期：送檢單金科交通科技編號：NCJK-QOM169A序 號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號產(chǎn)品編號工單號生產(chǎn)數(shù)量LED供應(yīng)商生產(chǎn)批號波長電壓用量數(shù)備注1234567891011121314151617181922負(fù)責(zé)人：日期設(shè)施成品檢驗單編號：NCJK-QOM-180A日期產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號工單號生產(chǎn) 數(shù)量抽查 數(shù)量判定不良原因備注檢驗者:批準(zhǔn):編制 審核批準(zhǔn)質(zhì)量異常處理報告書文件類號：NCJK-QOM-176A 金科交通科技產(chǎn)品名稱規(guī)格發(fā)生場所編制日期發(fā)生日期對策部

48、門不 良容發(fā)現(xiàn)部門：現(xiàn)狀質(zhì)檢：原因工藝室：臨 時 處 理責(zé)任部門：改進對策責(zé)任部門：處 理簽字：分發(fā)：研發(fā)（）生產(chǎn)（）計劃（）物料（）經(jīng)營（）質(zhì)檢（）書El 求總 要皿A 用因| 采- UHUJJ 另NC 特杪類 件文制 編核 審準(zhǔn)nn號 型 品 產(chǎn)名 商 應(yīng) 供名 品 料 材者 查 檢量 數(shù) 采 特用 適宀簾 良 不特殊要求原因施發(fā) 措価生rx結(jié)果RH 咅名 簽見 意它 其認(rèn) 確 終 最) 日 " 月 <u年 與質(zhì)檢部承 認(rèn)不承認(rèn)7/( 檢 >7/( 營 經(jīng)7/( 料 物7/( tHU 戈 計7/( 產(chǎn) 生7/( 發(fā) 研 分材料質(zhì)量異常通報書文件類號：NCJK-QOM-

49、177A金科交通科技文件編 號發(fā)送供應(yīng)商接收者編制者編制日期FAX No.感貴公司在質(zhì)量上對我公司的積極協(xié)助，現(xiàn)將接收材料發(fā)生的質(zhì)量異常情況通報貴司，望貴司收信后，至月日前，把原因及對策回復(fù)給金IQC！材料名稱入庫日期入庫數(shù)量A.異?，F(xiàn)象：（記錄不良率，不良容，不良部位，不 良原因或附圖）1. 抽樣不良率：2. 不良容：編制審核批準(zhǔn)3.特記事項：B.對上述批材料處理為：（1）退貨（2） 全檢（3）特采（4）限度使用（5）其它請供應(yīng)商在以下a,b,c 欄里填寫給我方收信日期發(fā)信日期編制審核批準(zhǔn)a.不良發(fā)生原因：b.不良改善對策：c.怎樣防止不良 品出貨：金科 效果 確認(rèn)滿意度很滿意丨|一般|不充分|_|發(fā)行次數(shù)一次二次三次最終判斷編制審核批準(zhǔn)發(fā)行日期分發(fā)：研發(fā)（）生產(chǎn)（）計劃（）物料（）經(jīng)營（）質(zhì)檢（）IQC檢驗記表表格編號：NCJK-QOM-206A金科交通科技物料名稱規(guī)格卅嚴(yán)古檢查日供應(yīng)商期來料數(shù)量抽樣數(shù)量AQL值擊”檢查水準(zhǔn)g-（ In重：輕：川）No.包裝狀態(tài)外觀組裝尺寸性能其他備注樣1樣2樣3樣4樣5樣6樣7樣8樣9樣10樣11樣12樣13樣14樣15抽檢結(jié)果不合格詳情：合格不合格 處理意見：特采第三章 監(jiān)理室工作流程第一條 工程監(jiān)理