模具工裝控制程序

1、模具工裝控制程序1目的確保工裝在設(shè)計(jì)、米購、制造、驗(yàn)收、調(diào)試及使用、維護(hù)、貯存過程中得到有效的控制，以滿足生產(chǎn)的需求。2適用范圍本程序適用于公司所有生產(chǎn)用模具、工裝的管理。3職責(zé)3.1物供部負(fù)責(zé)外委設(shè)計(jì)、制造模具工裝的制造商選擇、合同簽訂及其管理。3.2制造部負(fù)責(zé)依據(jù)新產(chǎn)品項(xiàng)目APQP開發(fā)計(jì)劃、模具工裝報(bào)廢單、生產(chǎn)計(jì)劃編制模具工裝制造計(jì)劃，并負(fù)責(zé)合格入庫工裝的保管防護(hù)和報(bào)廢工裝的保管，建立工裝臺(tái)帳單；制造部是公司模具的歸口管理部門；負(fù)責(zé)模具工裝的內(nèi)部制造、修理（包括工裝大修理計(jì)劃的編制及需要外委修理時(shí)的聯(lián)系工作）、驗(yàn)證等工作；負(fù)責(zé)模具工裝事故的調(diào)查和處理以及報(bào)廢的管理；負(fù)責(zé)對(duì)制造部門模具工裝的

2、維護(hù)和保養(yǎng)進(jìn)行檢查、周期送檢、指導(dǎo)和管理。3.3技術(shù)部組織模具工裝制造計(jì)劃的實(shí)施；參與外委模具工裝入公司后的調(diào)試、驗(yàn)收以及有關(guān)信息的溝通；負(fù)責(zé)模具工裝的設(shè)計(jì)、評(píng)審；負(fù)責(zé)外委模具工裝制造技術(shù)協(xié)議的簽訂工作，并明確工裝的技術(shù)要求、驗(yàn)收條件，參與模具工裝驗(yàn)證.3.4品質(zhì)部負(fù)責(zé)模具工裝的檢驗(yàn)（包括外委工裝和工裝修理后的檢驗(yàn)和周期檢驗(yàn)工作），參與工裝驗(yàn)證；負(fù)責(zé)出具模具工裝調(diào)試中產(chǎn)品的檢測(cè)報(bào)告。4. 定義無工作程序5.1模具的申請(qǐng)模具需求單位填寫模具申請(qǐng)流轉(zhuǎn)表提出模具配置申請(qǐng)，經(jīng)部門主管、技術(shù)部負(fù)責(zé)人、物供部主管簽字，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后回傳技術(shù)部，由技術(shù)部制定模具制造方案。技術(shù)部與相關(guān)方進(jìn)行技術(shù)交流后，形

3、成正式的模具制造方案交物供部進(jìn)行辦理。5.2模具供方的選擇、加工、設(shè)計(jì)521物供部根據(jù)模具制造方案，在合格模具供方中選擇23家進(jìn)行報(bào)價(jià)；通過綜合評(píng)價(jià)后選擇一家簽訂合同/協(xié)議，合同/協(xié)議中需明確雙方責(zé)任/權(quán)利、交貨時(shí)間、質(zhì)量要求等（自制模具由物供部購買材料，制造部組織實(shí)施）。物供部需派專人追蹤模具制造的進(jìn)度和質(zhì)量。技術(shù)部負(fù)責(zé)組織模具設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)完畢，技術(shù)部應(yīng)組織制造部等相關(guān)部門對(duì)A類模具工裝的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審后由相關(guān)人員在模具工裝底圖上會(huì)簽。會(huì)簽后的模具工裝底圖由技術(shù)部送檔案室存檔。5.2.4 當(dāng)模具工裝采取外委設(shè)計(jì)時(shí)，技術(shù)部應(yīng)向制造商提供產(chǎn)品圖紙、或工藝卡，并明確工裝的要求，如功能、定位可

4、靠性、可維修性、操作安全性、生產(chǎn)效率、技術(shù)參數(shù)、模具的名稱、編號(hào)等。外委設(shè)計(jì)的模具工裝圖，由物供部向供應(yīng)商索取后交技術(shù)部，由技術(shù)部組織制造部等相關(guān)部門對(duì)模具工裝圖進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審后由相關(guān)人員在模具工裝底圖上會(huì)簽。會(huì)簽后的模具工裝底圖由技術(shù)部送檔案室存檔。5.2.5 自制模具工裝當(dāng)模具工裝為公司內(nèi)自制時(shí)，技術(shù)部依據(jù)新產(chǎn)品項(xiàng)目APQP開發(fā)計(jì)劃、工裝制造計(jì)劃將設(shè)計(jì)完成的工裝圖紙等資料一同交模具工裝組。模具工裝組按照工裝圖紙及交貨期的要求組織制造。5.3模具的驗(yàn)收模具加工完成，技術(shù)部派專人與制造部人員一起進(jìn)行試模驗(yàn)收，并填寫模具入廠驗(yàn)收單，制造部對(duì)其操作安全性、定位穩(wěn)定性、生產(chǎn)效率測(cè)試進(jìn)行驗(yàn)收,品質(zhì)部對(duì)

5、試制樣品的尺寸檢驗(yàn)后，附檢驗(yàn)單據(jù)作為模具驗(yàn)收的依據(jù)。對(duì)于需要改進(jìn)的模具，由物供部反饋至模具供方，改進(jìn)后重新進(jìn)行試模驗(yàn)收。（原則上模具批量生產(chǎn)20000件或送樣后三個(gè)月開始驗(yàn)收）.經(jīng)驗(yàn)收合格的模具，由制造部對(duì)其進(jìn)行編號(hào)，建立設(shè)備工裝臺(tái)賬與模具履歷卡，并辦理相關(guān)的領(lǐng)用手續(xù)。驗(yàn)收合格的模具，由公司副總經(jīng)理在模具入廠驗(yàn)收單上簽字，公司財(cái)務(wù)部憑此單建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬，模具供方憑此單進(jìn)行結(jié)算。534凡二次調(diào)試不合格、又無法返修的模具，由制造部提請(qǐng)?jiān)u審，經(jīng)技術(shù)部、品質(zhì)部評(píng)審后，報(bào)公司副總經(jīng)理審批。經(jīng)評(píng)審讓步接收的外委模具，必須由物供部負(fù)責(zé)按不合格性質(zhì)對(duì)制造商作降價(jià)處罰5-10%處理。5.4模具的使用使用單位根

6、據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，安排選擇相應(yīng)的模具進(jìn)行生產(chǎn)。對(duì)使用該模具生產(chǎn)的零件進(jìn)行首、末件檢查并在設(shè)備工裝點(diǎn)檢維修記錄上注明模具使用情況。模具在使用的過程中，應(yīng)定時(shí)潤滑其工作表面（如凹凸模刃口或工作型腔）和活動(dòng)配合面，潤滑時(shí)應(yīng)在確保安全的情況下進(jìn)行。模具在使用過程中若出現(xiàn)故障或發(fā)現(xiàn)問題時(shí)應(yīng)停止使用，由制造部模具工裝管理人員及時(shí)填報(bào)模具工裝修理單交模具組修理，模具組并將修理內(nèi)容填入模具履歷卡。修理后模具生產(chǎn)的首件須經(jīng)授權(quán)人檢查，合格方能生產(chǎn)。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的在用、待維修或報(bào)廢的工裝，制造部必須以明顯的標(biāo)識(shí)予以區(qū)分，以防止誤用。5.5模具的維護(hù)和保養(yǎng)下模后，模具應(yīng)予以清潔（特別是刃口部位）、上油（需要維修的模具應(yīng)及時(shí)維

7、修，以確保再次使用時(shí)能正常投入使用）并按預(yù)定的位置保存于模具架上，模具放置時(shí)，應(yīng)將上下成套疊放整齊，在下模底部墊上木板，并做相應(yīng)的防塵和防潮保護(hù)，暫時(shí)不用時(shí)涂上防護(hù)油脂。模具卸模及存放超過3個(gè)月時(shí)，制造部須按規(guī)定的保養(yǎng)項(xiàng)目對(duì)模具進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，保養(yǎng)結(jié)果記錄于設(shè)備工裝定期保養(yǎng)記錄表中，以確保模具及產(chǎn)品質(zhì)量。5.6模具的檢修和改造561模具在使用過程中出現(xiàn)無法排除的故障，使用單位可向技術(shù)部提出檢修申請(qǐng)，技術(shù)部制定檢修方案，由有關(guān)人員或單位組織實(shí)施。模具檢修后，由制造部派專人重新試模，試模產(chǎn)品經(jīng)品質(zhì)部質(zhì)檢員或主管確認(rèn)合格后方可正常生產(chǎn)，制造部操作人員將模具檢修情況記錄于設(shè)備工裝點(diǎn)檢維修記錄中。5.7模

8、具報(bào)廢模具由于圖紙更改、機(jī)種停產(chǎn)而需重新開?；蛞虿豢笆褂枚鑸?bào)廢時(shí)，由制造部提出申請(qǐng)并填寫設(shè)備工裝報(bào)廢申請(qǐng)單，技術(shù)部、品質(zhì)部共同確認(rèn)，經(jīng)分管副總批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)部下賬。6.記錄模具工裝申請(qǐng)流轉(zhuǎn)表模具入廠驗(yàn)收單模具臺(tái)賬另外的電子版本模具出廠/車間維修記錄模具工裝報(bào)廢申請(qǐng)單模具借用清單模具履歷表7附錄7.1附錄一：模具工裝管理海龜圖7.2附錄二：模具工裝管理流程圖附錄模具工裝管理控制過程分析使用什么方式進(jìn)行（材料/設(shè)備/裝置）由誰進(jìn)行？（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）資金；易損件；維修設(shè)備工裝管理人員維修人員設(shè)計(jì)人員操作人員工裝使用人員輸入（要求是什么？）新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃、工裝維護(hù)計(jì)劃、工裝預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃工裝臺(tái)

9、帳表、工裝驗(yàn)收入庫規(guī)定、產(chǎn)品技術(shù)資料、工裝制造計(jì)劃、現(xiàn)場(chǎng)使用信息輸出（將要交付的是什么？）工裝驗(yàn)收單易損件清單工裝報(bào)廢單工裝維護(hù)記錄表工裝圖紙如何做？（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估）模具工裝控制程序模具管理辦法1工裝完好率；2現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品合格工裝計(jì)劃完成率；3新產(chǎn)品合格工裝計(jì)劃完成率；4.工裝廢品損失率；5工裝讓步放行率；6工裝制作質(zhì)量滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求；7工裝故障停工率；模具工裝管理流程圖責(zé)任部門技術(shù)部技術(shù)部技術(shù)部制造部技術(shù)部物供部技術(shù)部制造部制造部制造部制造部制造部制造部工藝要求、新產(chǎn)品開發(fā)需求工裝設(shè)計(jì)申請(qǐng)表技術(shù)資料產(chǎn)品圖紙工裝驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序/

10、入庫單工裝領(lǐng)用單技術(shù)資料、工裝維修保養(yǎng)計(jì)劃工裝維護(hù)記錄表/易損工裝更換計(jì)劃工裝履歷卡工裝報(bào)廢單工作流程接收輸出部門工裝設(shè)計(jì)申請(qǐng)表工裝設(shè)計(jì)申請(qǐng)表工裝采購合同工裝圖紙、工裝實(shí)物工裝驗(yàn)收單工裝臺(tái)帳表工裝操作規(guī)程/工裝標(biāo)識(shí)工裝維護(hù)計(jì)劃/易損工裝更換計(jì)劃工裝事故報(bào)告單總經(jīng)理技術(shù)部制造部制造部制造部制造部制造部技術(shù)部財(cái)務(wù)部制造部模具工裝的管理流程1、目的：為規(guī)范工裝、模具的管理，特制定本辦法。2、適用范圍本制度適用于制造部?jī)?nèi)部工裝、模具的管理。3、職責(zé):3.1制造部為工裝、模具管理歸口部門；3.2模具庫專管員負(fù)責(zé)工裝、模具的管理，以及日常維護(hù)。3.3使用各班組負(fù)責(zé)模具的日常維護(hù)、潤滑、清掃；3.4模具鉗工

11、人員負(fù)責(zé)各類模具的維護(hù)、檢修。4、工裝、模具管理4.1模具管理員負(fù)責(zé)工裝、模具定義進(jìn)行分類并掛上“模具標(biāo)識(shí)牌”；4.2模具管理員必須對(duì)模具建立臺(tái)帳，并且每月26日進(jìn)行盤存并將其報(bào)表報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審核；并傳成控辦。4.3使用各班組根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，在模具管理員處領(lǐng)取模具，并在模具登記表簽字。4.4使用各班組在使用完模具必須歸還模具庫，并在模具登記表簽字。4.5使用各班組在歸還模具時(shí)，必須保持模具的清潔與潤滑。4.6對(duì)于不清潔、未潤滑的模具，模具庫管理員有權(quán)拒決辦理入庫。4.7各班組使用模具后應(yīng)放回相應(yīng)的位置與“模具標(biāo)識(shí)牌”吻合，不得占用他組位置或亂擺亂放。5、模具工裝的出廠管理5.1模具工裝出廠維修或測(cè)

12、試出據(jù)出門票據(jù)5.2模具工裝出廠時(shí)由負(fù)責(zé)送貨人在出門條上簽字說明送貨原因，并由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可，模具管理員才根據(jù)出門票據(jù)發(fā)貨5.3模具出門條原件由送貨人交于門崗傳綜合部留底，每月月底對(duì)賬5.4模具管理員對(duì)出廠維修模具作一份模具出廠維修記錄表6、模具工裝的報(bào)廢6.1制造部根據(jù)由于模具工裝導(dǎo)致生產(chǎn)出來的產(chǎn)品出現(xiàn)異常，而且多次修復(fù)也不能改變狀況，提議報(bào)廢此模具并填寫模具工裝報(bào)廢申請(qǐng)單6.2品質(zhì)部驗(yàn)證符合事實(shí)，建議執(zhí)行模具工裝報(bào)廢申請(qǐng)單6.3財(cái)務(wù)部對(duì)模具工裝報(bào)廢申請(qǐng)單進(jìn)行審核6.4總經(jīng)理對(duì)模具工裝報(bào)廢申請(qǐng)單進(jìn)行批準(zhǔn)6.5報(bào)廢的模具工裝必須拆離生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)模具傳票管理流程目的1. 讓使用者、管理者明確模具的

13、實(shí)時(shí)狀況加強(qiáng)模具動(dòng)態(tài)管理2. 對(duì)模具使用壽命進(jìn)行追蹤管理以產(chǎn)品末件品質(zhì)狀態(tài)進(jìn)行模具是否是完好狀態(tài)狀態(tài)的確認(rèn)1. 適用范圍適用制造部、品質(zhì)部2. 職責(zé)1. 模具傳票由模具管理員到綜合部領(lǐng)取保管。2. 由品質(zhì)部質(zhì)檢員到模具庫領(lǐng)取到各班組使用，班組長(zhǎng)領(lǐng)取模具需到模具庫填寫模具領(lǐng)用記錄表3. 檢驗(yàn)員對(duì)首件驗(yàn)收，合格后在模具傳票上作上記號(hào)，并簽字確認(rèn)。4. 檢驗(yàn)員對(duì)末件的驗(yàn)證，合格后在模具傳票上作上記號(hào)，簽字確認(rèn)后并傳回模具管理員。5. 模具管理員根據(jù)模具傳票上檢驗(yàn)員的判定，對(duì)需要維修的模具讓各班組送去維修，并實(shí)時(shí)跟蹤維修狀況，進(jìn)行模具維修記錄表的填寫6. 模具在各班組使用后，必須清結(jié)入庫，否則模具管理

14、員可以拒絕不清潔模具入庫；建立模具履歷表四、模具傳票流程圖模具傳票流程圖責(zé)任部門輸入工作流程輸出接收部門綜合部模具管理員到綜合部領(lǐng)取模具傳票填寫領(lǐng)用登記表制造部品質(zhì)部檢驗(yàn)員到模具管理員處領(lǐng)取到各班組使用模具領(lǐng)用記錄表制造部品質(zhì)部對(duì)首件確認(rèn)的記錄檢填寫模具傳票制造部品質(zhì)部對(duì)末件的確認(rèn)記錄巡檢填寫模具傳票制造部制造部品質(zhì)部對(duì)維修模具的實(shí)時(shí)跟蹤實(shí)時(shí)跟蹤填寫模具維修記錄制造部制造部模具的入庫管理并作履歷記錄入庫填寫模具履歷表制造部模具的借用管理流程1. 目的對(duì)借用模具工裝的動(dòng)態(tài)統(tǒng)一管理2. 職責(zé)1模具委外生產(chǎn)是根據(jù)制造部生產(chǎn)情況來定2模具委外生產(chǎn)時(shí)需配套部與外協(xié)廠家溝通協(xié)商運(yùn)作，外協(xié)廠家來提取模具時(shí)須

15、由配套部出據(jù)手續(xù)。3外協(xié)廠家持外調(diào)模具同意單來制造部模具庫提取模具并辦理模具借用清單4模具借用清單須分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，并公司與外協(xié)廠家同時(shí)蓋上公章為約定。5模具管理員根據(jù)模具借用清單發(fā)放模具，并建立模具借用記錄表模具借用流程圖模具借用流程圖責(zé)任部門輸入工作流程輸出接收部門制造部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃的需求，提出委夕卜生產(chǎn)提議委外生產(chǎn)計(jì)劃量配套部配套部選擇外協(xié)廠家協(xié)商運(yùn)作協(xié)商制定模具借用清單配套部外協(xié)協(xié)商合作并辦理相關(guān)手續(xù)外協(xié)接洽>模具借用清單配套部財(cái)務(wù)部制造部配套部財(cái)務(wù)部簽訂模具借用清單簽訂合同模具借用清單制造部配套部財(cái)務(wù)部綜合部模具管理員憑模具借用清單發(fā)放模具模具委外出庫模具借用記錄表制造部模具

16、領(lǐng)用記錄臺(tái)帳領(lǐng)用狀態(tài)歸還狀態(tài)領(lǐng)用日期模具名稱數(shù)量使用班組領(lǐng)用人歸還日期數(shù)量歸還人模具制作申請(qǐng)流轉(zhuǎn)表NO型號(hào)模具名稱數(shù)量制作方式要求完成時(shí)間申請(qǐng)?jiān)蚰＞邎?bào)價(jià)模具材質(zhì)及尺寸回復(fù)完成時(shí)間備注申請(qǐng)人（時(shí)間）：模具廠簽字確認(rèn)：技術(shù)部確認(rèn)意見：零部件尺寸不合格，模具無法修復(fù)因操作不當(dāng)，造成模具損壞，報(bào)廢口因生產(chǎn)需要備?？谛缕烽_發(fā)模具制作其它意見：技術(shù)部簽字（時(shí)間）：品質(zhì)部確認(rèn)意見：因零部件尺寸變更，暫不制作同意口不同意，原因：其它意見：品質(zhì)部簽字（時(shí)間）：總工程師意見:口同意不同意，原因:其它意見：總工程師簽字（時(shí)間）：副總經(jīng)理審批意見：口同意不同意，原因：其它意見：副總經(jīng)理簽字（時(shí)間）：總經(jīng)理審批意見：

17、口同意不同意，原因：其它意見：總經(jīng)理簽字（時(shí)間）：配套部意見：模具制作廠家：其它意見：配套部簽字（時(shí)間）：公司審批價(jià)格：審批人簽字（時(shí)間）：模具工裝入廠驗(yàn)收合格單制作廠家產(chǎn)品型號(hào)產(chǎn)品名稱工工裝名稱工裝入庫簽收人：供方樣件檢測(cè)情況匚檢測(cè)人：合格口不合格品管部負(fù)責(zé)人：生產(chǎn)部使用情況n合格不合格生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人：技術(shù)部審定合格口不合格技術(shù)部負(fù)責(zé)人：分管領(lǐng)導(dǎo)意見分管領(lǐng)導(dǎo)意見：模具履歷表模具權(quán)屬設(shè)計(jì)制造使用與管理項(xiàng)目工程師開模時(shí)間入庫時(shí)間生產(chǎn)起始時(shí)間使用部門使用地占八、存放地占八、庫管員模具承制廠家重慶市三明模具制作有限公司使用管理廠家重慶市港騰科技有限公司模具編號(hào)模具名稱適用設(shè)備適用產(chǎn)品設(shè)置壽命使用頻次壽命預(yù)警維修記錄備注港騰公司物品借用清單借用單位借用時(shí)間：分類項(xiàng)目序號(hào)模具名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額（元）備注模具合計(jì)借用人：借出單位部門負(fù)責(zé)人：借出單位經(jīng)辦人：分類項(xiàng)目序號(hào)檢具名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額（元）備注檢具/、合計(jì)借用人：借出單位部門負(fù)責(zé)人：借出單位經(jīng)辦人：約定事項(xiàng)：1.借用單位有責(zé)任在我司需要該模具時(shí)，及時(shí)返還該模具。2.借用單位借用期間有責(zé)任對(duì)該模具進(jìn)行維護(hù)和必要保養(yǎng)。3.借用單位借用期間，如造成模具非正常損壞，有責(zé)任承擔(dān)維修費(fèi)用或相應(yīng)賠償。4.未盡事宜雙