2019年某公司持續(xù)改進質(zhì)量成熟度評價標(biāo)準(zhǔn)

1、持續(xù)改善機制質(zhì)量成熟度（QMM評價標(biāo)準(zhǔn)、持續(xù)改善機制等級特征描述:等級特征描述改善尖型QI主要對現(xiàn)有不合格（檢驗及客戶端反饋的重大質(zhì)量問題）米取糾正措施，有問 題處理流程和例會制度，持續(xù)改善很大程度依賴于人被動改善型QC針對產(chǎn)品、過程、體系建立持續(xù)改善流程，糾正措施得到應(yīng)用，運用QC七工具分析解決質(zhì)量問題。零星改善型QA形成問題逐級解決和統(tǒng)一管理的流程，對系統(tǒng)性問題廣泛運用糾正措施（部分 運用預(yù)防措施），并運用6Sigma DMAICj法論進行持續(xù)改善，防止同樣問題的 再次發(fā)生。系統(tǒng)改善型QM全員參與持續(xù)改善，形成統(tǒng)一的價值觀和方法論，持續(xù)改善成為業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展 和競爭力提升的主要手段。全員改善

2、型、持續(xù)改善機制QMMF分細(xì)則序虢目內(nèi)容解釋評分標(biāo)準(zhǔn)1組織持續(xù)改善組 織的職責(zé)清 晰合理，并 得到肩效的 履行1）有組織來承載持續(xù)改善工作的各項 職能；對于持續(xù)改善的各項職責(zé)應(yīng)有清晰的 界定，并形成文件進行管理；2）持續(xù)改善職責(zé)的設(shè)定應(yīng)能夠滿足持 續(xù)改善工作職能的要求，并且與權(quán)利 相心；3）擔(dān)負(fù)相關(guān)職責(zé)的人員應(yīng)清楚各自的 職責(zé)，并能夠有效履行。1分：有人負(fù)責(zé)問題記錄和檢查。2分：有人負(fù)責(zé)CI流程制定和維 護。3分：有人對持續(xù)改善整體工作進 行規(guī)劃、制定目標(biāo)。4分：改善工作成為每個人的職責(zé) 并與績效考核相掛鉤，每個人改善 方面的考核權(quán)重不低于30%2流程2.1部門內(nèi)具 有一套持續(xù) 改善流程1）持

3、續(xù)改善工作應(yīng)有一套完整的流程 予以保證，流程要形成文件并進行管 理；2）持續(xù)改善流程中應(yīng)包括問題記錄、 收集、分析、改進、固化等環(huán)節(jié)以及 對改善活動的監(jiān)控制度1分:建立了針對產(chǎn)品質(zhì)量問題（來 料、制程和售后）的處理流程，有 例會制度保障改善問題的定期分 析，流程和制度形成文件進行管 理；2分：針對產(chǎn)品、過程和體系等方 面的常規(guī)信息反饋渠道（例如，投 訴、KPI指標(biāo)分析等）建立改善流 程，對問題的記錄、收集、分析、 改進、固化等環(huán)節(jié)進行規(guī)范。流程 形成文件，并啟效實施；3分：形成問題逐級解決和務(wù)-管 理的流程。保證各層間的人員對自 身能夠解決的問題予以解決，對于 無法解決的問題則提交到更局的級別

4、進行決策，并能夠在更局層面 予以解決。整個部門的改善活動處 于務(wù)-的管理之下，各項改善活動 處于受控狀態(tài)。4分：將PDCA勺思想應(yīng)用于所有業(yè) 務(wù)流程，各項，作都可以做到閉 環(huán)。流程本身具有自我完善的功 能，可以得到不斷的修正。2.2信息全面 且能確定業(yè) 務(wù)的重點問 題，信息流轉(zhuǎn) 順暢1）持續(xù)改善的信息來源應(yīng)涵蓋產(chǎn)品、 過程、體系、競爭需求等方面；2）持續(xù)改善的問題分析工作應(yīng)能夠找 到業(yè)務(wù)當(dāng)前的重點問題和系統(tǒng)性問 題；3）持續(xù)改善信息的傳遞過程要保持順 暢，應(yīng)能夠保證止確的信息及時傳遞 給最合適的處理人。1分：持續(xù)改善的信息來源為來料、 制程和售后所發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問 題。且只對已造成較嚴(yán)重影響的

5、問 題進行改進；2分：持續(xù)改善的信息來源為產(chǎn)品、 過程、體系等方面已暴露出來的問 題，且能夠確定當(dāng)前重點問題，并 可及時傳遞到問題的責(zé)任人，信息 流轉(zhuǎn)順暢；3分：持續(xù)改善的信息來源為產(chǎn)品、 過程、體系方面已暴露出來的問題 以及潛在的問題，除常規(guī)信息渠道 外提案建議也成為信息來源渠道。 信息分析工作能夠確定當(dāng)前的重 點問題，并能夠揭示出系統(tǒng)性的問 題。4分：持續(xù)改善的信息來源包括業(yè) 務(wù)運營的方方聞聞，改進對象以潛 在問題為主，黨爭一需求成為改善的 主要服務(wù)對象，分析結(jié)果成為經(jīng)營 決策的重要依據(jù)。2.3問題解決 及時后效1）問題的原因分析要能夠找到問題的 根本原因，并且能揭示出系統(tǒng)性問題， 針對根

6、本問題要明確改進的目標(biāo)和解 決的期限，并按期完成。2）問題的解決效果要進行驗證，如果 未達到目標(biāo)要重新分析原因并進行改 進，從而確保問題解決的最終效果。1分：對問題進行糾正，堵住問題， 使問題/、再擴散；2分：對引發(fā)問題的原因進行篩選， 并針對問題原因進行改進。3分：采取糾正措施使大部分的問 題不再重復(fù)發(fā)生，部分來用預(yù)防措 施；4分：廣泛采取預(yù)防措施使同類原 因所引起的大部分問題/、再發(fā)生。2.4改進成 果得到固化， 問題解決方 案得到推廣 應(yīng)用，并形成 文件1）改進的最終成果要落實到產(chǎn)品標(biāo) 準(zhǔn)、測試標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)方法、執(zhí)行流程 等方面，并形成文件；2）通過培訓(xùn)宣傳等手段，使改進成果 得到推廣應(yīng)用

7、；3）對問題的改進過程要進行總結(jié)，好 的經(jīng)驗要形成積累和共享。1分：改進成果未得到固化；2分：將改進成果固化到產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、 測試標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)方法和業(yè)務(wù)流程等 方面；3分：對固化和推廣的成果進行培 訓(xùn)和宣傳，讓相關(guān)人員都能夠按照 新的要求來執(zhí)行；4分：改進的過程、方法和成果得 到很好的總結(jié)，并形成指導(dǎo)改善工 作開展的方法論。2.5對持續(xù) 改善開展過 程進行跟蹤 監(jiān)控1）持續(xù)改善的活動進程要有人監(jiān)控， 保證同時開展的改善活動均處于受控 狀態(tài)；2）對于開展/、順利的改善活動，要有 人來協(xié)調(diào)資源幫助解決問題。1分：對質(zhì)量問題的處理工作由質(zhì) 控經(jīng)理米用一事一議的方式進行 監(jiān)控；2分：部門各處形成例會制度，通

8、 過例會對處內(nèi)所負(fù)責(zé)的改善工作 進行監(jiān)控；3分：各處的改善工作通過例會制 度監(jiān)控，部門內(nèi)則設(shè)立專崗對部門 重大的改善活動進行里程碑節(jié)點 監(jiān)控，同時部門領(lǐng)導(dǎo)對整個部門的 改善工作通過部門例會進行總體 監(jiān)控，對不能順利開展的改善活 動，從整個部門內(nèi)協(xié)調(diào)資源進行解 決。4分：形成廣告牌，整個部門都可 以隨時看到各項改善活動的進展 情況。對不能順利開展的改善活 動，部門領(lǐng)導(dǎo)者在公司內(nèi)申請資源 或在部門內(nèi)協(xié)調(diào)資源進行解決。3方法 /工 具3.1有明確 的方法支撐 持續(xù)改善1）持續(xù)改善工作應(yīng)后明確的方法論作 為支撐并與流程有機結(jié)合形成模版；2）對于復(fù)雜的問題要米用 6Sigma的 DMAICT法進行改進，

9、而對于緊急的問 題則要采用8D方法進行解決。1分：改善工作主要依靠經(jīng)驗；2分：采用8D和項目管理的方法進 行改進；3分：對不明原因的復(fù)雜項目一律 采用DMAICT法論進行改進；4分：各類型的改善工作都有明確 的方法論做為支撐，方法與流程有 機結(jié)合為一體，并成為全員的共同言03.2后效使用 分析和解決 問題的工具1）問題的匯總分析要采用量化的改善 工具找出前幾位的問題；2）問題的原因分析要借助相應(yīng)的改善 工具找出根本的原因；3）問題的改進也要米用相應(yīng)的改舍工 具，保證改進的效果。1分：采用頭腦風(fēng)暴的方法進行原 因分析和改進；2分：廣泛應(yīng)用QC七工具和項目管 理等工具進行問題匯總分析、原因 分析和

10、問題改進；3分：FMEA QFD SPC等先進工具 得到廣泛應(yīng)用，對問題能夠做到有 效預(yù)防；4分：DOE力差分析、穩(wěn)健性設(shè)計 等工具得到熟練應(yīng)用。4人員 能力有針對性的 進行培訓(xùn)并 在實際工作 中得到有效 應(yīng)用1）人員的培訓(xùn)工作要有計劃的開展， 要形成文件化的培訓(xùn)計劃；2）人員的培訓(xùn)工作要有針對性，針對 性主要體現(xiàn)在對擔(dān)負(fù)不同職責(zé)人員的 培訓(xùn)重點要有所區(qū)別，培訓(xùn)重點要針1分：對于人員培訓(xùn)的目標(biāo)不明確， 培訓(xùn)沒有計劃、零星開展；2分：培訓(xùn)有計劃的開展；3分:制訂后針對性的培訓(xùn)計劃， 培訓(xùn)按計劃進行，培訓(xùn)內(nèi)容得到廣對人員履行職責(zé)能力的提高。另外， 針對性還體現(xiàn)在要根據(jù)持續(xù)改善工作 的范圍、特點、所

11、處的階段以及人員 能力的現(xiàn)狀來設(shè)計；3）培訓(xùn)的內(nèi)容在工作中要加以應(yīng)用， 在分析報告、改進方案、總結(jié)報告等 文件中應(yīng)能夠體現(xiàn)出培訓(xùn)內(nèi)容的肩效 應(yīng)用。泛應(yīng)用；4分：建立講師隊伍，具有自行培 訓(xùn)的能力，不斷開發(fā)和完善培訓(xùn)課 程和培訓(xùn)方法。5文化 /意 識5.1領(lǐng)導(dǎo)的意識和參與1）領(lǐng)導(dǎo)者要對持續(xù)改善工作有清晰的 認(rèn)識，要了解持續(xù)改善工作的重要性、 工作原理、工作模式和基本方法； 2）領(lǐng)導(dǎo)者要宣傳持續(xù)改善工作的重要 性，幫助下屬理清工作思路，指明持 續(xù)改善的方向，主導(dǎo)規(guī)劃的制訂、對 于重要的改善活動要進行決策，為持 續(xù)改善工作提供必需的資源，對重點 項目進行評估和獎勵，必要時親自參 與改善。1分：領(lǐng)導(dǎo)者

12、認(rèn)可CI工作是部門工 作之一，但不參與CI工作；2分：領(lǐng)導(dǎo)者定期了解CI工作的進 展情況，對重大項目給與支持；3分：領(lǐng)導(dǎo)者對CI有深刻的認(rèn)識， 主導(dǎo)CI的宣傳和推廣工作，領(lǐng)導(dǎo) 者新身參與到CI工作當(dāng)中，為CI 提供決策和資源支持；4分：領(lǐng)導(dǎo)者將CI作為部門重點戰(zhàn) 略，牽頭重大改善項目的實施。5.2 CI的氛 圍和文化的 營造，全員的 CI意識和參 與1）部門要營造持續(xù)改善的氛圍，要米 用多種手段來宣傳持續(xù)改善工作的重 要性。2）部門的各級人員都能夠參與到持續(xù) 改善的活動中，并形成今的價值觀。1分：有人意識到CI工作的重要性 并參與到CI工作當(dāng)中，部門每年 至少完成1個CI項目；2分：CI氛圍在

13、改善小組內(nèi)和小組 間形成，CI獲得改善人員的理解和 認(rèn)同，每年平均每10人要完成一 個CI項目；3分：整個部門形成健康的CI氛圍 和文化，CI通過多種形式得到宣傳 并得到員工的認(rèn)同，每年平均每兩 個人完成1個CI項目；4分：CI是部門的主流文化，全員 都積極參與CI活動，并形成務(wù)- 的價值觀，平均每人每年至少完成 1個CI項目。6激勵有激勵制度/ 規(guī)范，能夠保 障人員的參 與熱情1）形成激勵的制度，對在持續(xù)改善中 做出貢獻的人員進行獎勵，對不能履 行相應(yīng)職責(zé)的人員予以處罰；2）在部門內(nèi)充分調(diào)動起人員的參與熱 情，使改善成為一種主動的行為。1分：有激勵手段，但效果不明顯；2分：有激勵制度且后效落

14、實；3分：對CI工作的激勵成為部門主 要激勵的方面；4分：CI激勵匕工薪和員工發(fā)展掛 鉤。7知識/、J對重點改善 項目的結(jié)果 進行總結(jié)評 估，并對問題 改進方法不 斷優(yōu)化和共 享1）重點的改善項目實施結(jié)束后要進行 結(jié)果的評估，衡量改進的效果和徹底 性。并定期進行回顧，確定改善措施 是否依然后效；2）對項目實施中發(fā)現(xiàn)的問題要進行總 結(jié)，并在以后的項目實施中加以避免， 使問題改進的方式方法能夠不斷的優(yōu)1分：很少對改善項目進行評估， 能做到對重要CI資料進行存檔； 2分：對改善項目的目標(biāo)達成情況、 項目管理能力和方法使用等情況 進行評估，定期組次優(yōu)秀Team進 行經(jīng)驗交流；3分：有人定期檢查持續(xù)改善

15、工作化；3）持續(xù)改善工作中所形成的各種文件 和記錄要進行保存和管理；4）對持續(xù)改善中形成的經(jīng)驗要進行總 結(jié)，并在f范圍內(nèi)形成共享。的結(jié)果，確定改善措施是否依然有 效?？偨?jīng)理室要牽頭負(fù)責(zé)持續(xù)改善 經(jīng)驗的總結(jié)和推廣；4分：對改善項目的經(jīng)濟效益和對 經(jīng)營指標(biāo)的貢獻程度進行評估，有 知識管理專崗負(fù)責(zé)CI方面的知識 管理。8信息 保障有信息平臺 支持保障，能 夠便于信息 的收集、分析 和成果的固 化，可方便查 詢1）持續(xù)改善工作應(yīng)借助信息化手段來 提高信息傳遞效率、信息準(zhǔn)確性、信 息可追溯性和易查詢性；2）信息平臺應(yīng)具備信息記錄、信息傳 輸、信息分析、信息存檔、知識積累、 信息查詢等功能。1分：沒有CI信息平臺，信息的收 集、處理和傳播主要以人工索取、 整理和發(fā)布的方式進行；2分:沒肩專門的CI信息平臺，部 分CI信息的收集和處理可通過郵 件、PDMft網(wǎng)絡(luò)共享等方式實現(xiàn)信 息化；3分：有信息平臺的支持，信息平 臺功能完整，信息平臺提高了 CI 信息的準(zhǔn)確性和CI工作的效率；4分：CI信息平臺是CI工作中所 有信息的載體，可承擔(dān)復(fù)雜的 6Sigma分析（數(shù)據(jù)處理）工作，信 息平臺促使CI流程的高度完善。三、等級評定準(zhǔn)QI級QI級準(zhǔn)QcaQ詼