SAP運(yùn)維制度最新版

1、SAP®維制度i 目的確保SAP系統(tǒng)有序、高效運(yùn)行，保障信息化共性平臺(tái)系統(tǒng)中數(shù)據(jù)、流程、權(quán)限的完整性、有效性和安全性。2 范圍適用于SAP系統(tǒng)的運(yùn)維管理。3 職責(zé)公司SAP運(yùn)維管理采用數(shù)據(jù)/權(quán)限集中、運(yùn)維分層管理的原則。3.1 公司信息化信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)室 /開(kāi)發(fā)室:負(fù)責(zé)制定SAP運(yùn)維總體規(guī)劃，審核SAP的配置變 更和開(kāi)發(fā)變更需求；負(fù)責(zé)SAP共性業(yè)務(wù)模塊的系統(tǒng)管理工作，組織信息化應(yīng)用系統(tǒng)的持續(xù)改 進(jìn)；協(xié)助業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)制定數(shù)據(jù)操作和業(yè)務(wù)流程管理制度。3.2 經(jīng)營(yíng)單元信息化系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)室 /開(kāi)發(fā)室：負(fù)責(zé)SAP在經(jīng)營(yíng)單元運(yùn)行管理細(xì)則的制定、個(gè)性化系統(tǒng)權(quán)限設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)變更實(shí)現(xiàn)方案的制定和日常技術(shù)支

2、持。3.3 公司內(nèi)控業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)：負(fù)責(zé)在SAP運(yùn)行的公司共性業(yè)務(wù)和資源整合需求的審核，共性數(shù)據(jù)（如財(cái)務(wù)科目、共性物料、供應(yīng)商和客戶等）標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、配套管理制度和流程的制 定；負(fù)責(zé)對(duì)共性數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。3.4 經(jīng)營(yíng)單元業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)：負(fù)責(zé)日常應(yīng)用管理職能，按公司內(nèi)控業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén) 制定的業(yè)務(wù)應(yīng)用管理要求、制度和標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)本經(jīng)營(yíng)單元數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)需求的必要性審核，完成數(shù)據(jù)處理工作。4 SAP權(quán)限及賬號(hào)管理SAP按公司內(nèi)控管理要求，基于職責(zé)分離原則設(shè)計(jì)系統(tǒng)權(quán)限。系統(tǒng)權(quán)限的設(shè)置與賬號(hào)權(quán)限分配實(shí)行公司統(tǒng)一管控。精選word范本!4.1SAP權(quán)限設(shè)計(jì)及管理規(guī)范4.1.1 SAP權(quán)限設(shè)計(jì)架構(gòu)權(quán)限設(shè)計(jì)架構(gòu)

3、精選word范本!Source RolejCopv"iCommon RoleCflmnnon RoleInhantCcmmon Role*- 承上SIMCommon Roler二一省 與之主/黑丈三至1Local Role缶司社曲:LMi 一沓楸就畫(huà)建邛 Local Role會(huì)可相冕JHLJ西 各北周底飛范 Local Rola項(xiàng)目說(shuō)明Source Role（源角色）又稱(chēng)權(quán)限職能包，由多個(gè)事務(wù)代碼組成，是業(yè)務(wù)部門(mén)可操作的基本不可拆分的職能集 合；經(jīng)審計(jì)核定權(quán)責(zé)互斥矩陣，形成公司層級(jí)權(quán)限角色設(shè)計(jì)模板。Common Role（通用角色）由源角色拷貝形成；除從源角色復(fù)制得來(lái)的FICO的通用

4、角色不允許調(diào)整外，經(jīng)營(yíng)單元可根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)使用情況對(duì)其他通用角色進(jìn)行調(diào)整（客戶化事務(wù)代碼與標(biāo)準(zhǔn)事務(wù)代碼 不得維護(hù)在同一通用角色中）；調(diào)整后符合審計(jì)管控需求的通用角色形成經(jīng)營(yíng)單元層 級(jí)的權(quán)限設(shè)計(jì)通用角色，即經(jīng)營(yíng)單元的權(quán)限職能包。通用角色須限定組織機(jī)構(gòu)級(jí)別的 權(quán)限對(duì)象取值以確保其只能在本經(jīng)營(yíng)單元使用。Local Role（本地角色）繼承自通用角色（兩者事務(wù)代碼完全一致），并通過(guò)對(duì)組織機(jī)構(gòu)（如公司代碼，利潤(rùn) 中心，工廠）、單據(jù)類(lèi)型（如憑證類(lèi)型，訂單類(lèi)型等）及其它權(quán)限對(duì)象賦值以限定可 操作業(yè)務(wù)范圍。User （用戶）通過(guò)本地角色的分配，獲取操作權(quán)限。4.1.2 SAP權(quán)限角色編碼規(guī)范角色規(guī)則及示例說(shuō)明源

5、角色Z:AA_BBBBB_CC_S【示例】SD銷(xiāo)售訂單創(chuàng)建角色編碼：Z:SD_XSDD_04_S命名：銷(xiāo)售訂單創(chuàng)建AA:模塊,如 FI/CO/SD/MM/PPBBBBB取能包名稱(chēng)名詞主語(yǔ)的漢語(yǔ)拼音首寫(xiě)字母（如銷(xiāo)售訂單維護(hù)，則 BBBB時(shí)XSDDCC職能包名稱(chēng)執(zhí)行動(dòng)詞的編碼（字典見(jiàn)SAP 系統(tǒng)權(quán)限設(shè)計(jì)及管理規(guī)范附件）S： Source簡(jiǎn)寫(xiě)，為固定字母通用角色Z:AA_BBBBB_CC_DDD【示例】混凝土 SD銷(xiāo)售訂單創(chuàng)建角色編碼：Z:SD_XSDD_04_HNT命名：銷(xiāo)售訂單創(chuàng)建-混凝土AA/BBBBB/CO明同上DDD經(jīng)營(yíng)單元名稱(chēng)的漢語(yǔ)拼音首寫(xiě)字母，至少2個(gè)字母（如工起，則 DDM GQ本地

6、角色Z:AA_BBBBB_CC_DDD_XXXXXX【示例】混凝土用于1100銷(xiāo)售組織1101銷(xiāo)售辦公室的SD銷(xiāo)售訂單創(chuàng)建角色編碼：Z:SD_XSDD_04_HNT_110001命名：銷(xiāo)售訂單創(chuàng)建-混凝土 -甘青銷(xiāo)售辦公室AA/BBBBB/CC/DD睨明同上XXXXXX本地角色所涉及的與模塊相關(guān)的授權(quán) 范圍編碼（字典見(jiàn)SAP系統(tǒng)權(quán)限設(shè)計(jì)及管理 規(guī)范附件）4.2 SAP權(quán)限方案變更4.2.1 權(quán)限職能包變更為保證在已授權(quán)用戶的權(quán)限不被不合理擴(kuò)大的情況下將新功能賦予對(duì)應(yīng)權(quán)限職能包，變更須遵循分層管理、統(tǒng)一管控原則：a）經(jīng)營(yíng)單元信息化 SAP內(nèi)部顧問(wèn)填寫(xiě)權(quán)限設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單發(fā)起變更流程；b） 經(jīng)營(yíng)單元

7、業(yè)務(wù)歸口部門(mén)對(duì)業(yè)務(wù)合理性進(jìn)行審核；c）經(jīng)營(yíng)單元信息化SAP模塊負(fù)責(zé)人對(duì)技術(shù)可行性和系統(tǒng)合理性進(jìn)行審核；d）公司信息化SAP模塊負(fù)責(zé)人對(duì)整體權(quán)限架構(gòu)和設(shè)計(jì)合理性進(jìn)行審核，若變更涉及多個(gè)經(jīng)營(yíng)單元，公司信息化模塊負(fù)責(zé)人需協(xié)調(diào)相關(guān)經(jīng)營(yíng)單元信息化模塊負(fù)責(zé)人組織完成本經(jīng)營(yíng)單元對(duì)該方案的審核；e）公司信息化運(yùn)營(yíng)室主任對(duì)整體權(quán)限架構(gòu)和設(shè)計(jì)合理性進(jìn)行審核；f） 公司數(shù)據(jù)庫(kù)管理員將權(quán)限方案部署到測(cè)試環(huán)境；g）經(jīng)營(yíng)單元權(quán)限設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)人完成權(quán)限測(cè)試并反饋測(cè)試報(bào)告；h）公司數(shù)據(jù)庫(kù)管理員在申請(qǐng)人測(cè)試通過(guò)后將權(quán)限方案部署到正式系統(tǒng)環(huán)境。詳見(jiàn)附件8.1權(quán)限職能包變更流程。4.2.2 本地角色變更本地角色變更僅指本地角色的權(quán)

8、限對(duì)象賦值變更（不含事務(wù)代碼調(diào)整），變更遵循分層管理原則：a）經(jīng)營(yíng)單元信息化 SAP內(nèi)部顧問(wèn)填寫(xiě)權(quán)限設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單發(fā)起變更流程;b） 經(jīng)營(yíng)單元業(yè)務(wù)歸口部門(mén)對(duì)業(yè)務(wù)合理性進(jìn)行審核；c）經(jīng)營(yíng)單元信息化SAP模塊負(fù)責(zé)人對(duì)技術(shù)可行性和系統(tǒng)合理性進(jìn)行審核；d） 經(jīng)營(yíng)單元信息化運(yùn)營(yíng)室主任對(duì)技術(shù)可行性和系統(tǒng)合理性進(jìn)行審核；e）公司信息化SAP模塊負(fù)責(zé)人審核備案；f） 公司數(shù)據(jù)庫(kù)管理員將權(quán)限方案部署到測(cè)試環(huán)境；g）經(jīng)營(yíng)單元權(quán)限設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)人完成權(quán)限測(cè)試并反饋測(cè)試報(bào)告；h）公司數(shù)據(jù)庫(kù)管理員在申請(qǐng)人測(cè)試通過(guò)后將權(quán)限方案部署到正式系統(tǒng)環(huán)境。詳見(jiàn)附件8.2本地角色變更流程。4.3 SAP賬號(hào)及權(quán)限的申請(qǐng)與變更SAP賬號(hào)

9、及權(quán)限的申請(qǐng)與變更按用戶類(lèi)型及所申請(qǐng)系統(tǒng)環(huán)境的不同分別管理。4.3.1 SAP業(yè)務(wù)用戶正式系統(tǒng)賬號(hào)及權(quán)限申請(qǐng)與變更適用于SAP業(yè)務(wù)用戶對(duì)正式系統(tǒng)賬號(hào)及權(quán)限的申請(qǐng)與變更。a）申請(qǐng)人自行或委托他人填寫(xiě)SAP系統(tǒng)賬號(hào)及權(quán)限申請(qǐng)單，申請(qǐng)開(kāi)通賬號(hào)及權(quán)限。b）若為申請(qǐng)人所在經(jīng)營(yíng)單元權(quán)限申請(qǐng)，由經(jīng)營(yíng)單元信息化 SAP模塊負(fù)責(zé)人對(duì)所授權(quán)權(quán)限角色清單正確性進(jìn)行審核；若為跨經(jīng)營(yíng)單元權(quán)限申請(qǐng)，由公司信息化SAP模塊負(fù)責(zé)人對(duì)所授權(quán)權(quán)限角色清單正確性進(jìn)行審核。c）若為申請(qǐng)人所在經(jīng)營(yíng)單元所在部門(mén)權(quán)限申請(qǐng)，由經(jīng)營(yíng)單元部門(mén)負(fù)責(zé)人審核權(quán)限需求合理性；若為申請(qǐng)人所在經(jīng)營(yíng)單元跨部門(mén)權(quán)限申請(qǐng)，由經(jīng)營(yíng)單元相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人共同審核權(quán)限需求

10、合理性； 若為跨經(jīng)營(yíng)單元權(quán)限申請(qǐng)，由對(duì)應(yīng)經(jīng)營(yíng)單元相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人共同審核權(quán)限需求合理性。d）若為申請(qǐng)人所在經(jīng)營(yíng)單元權(quán)限申請(qǐng)，由經(jīng)營(yíng)單元信息化運(yùn)營(yíng)室主任對(duì)授權(quán)合理性進(jìn)行；若為跨經(jīng)營(yíng)單元權(quán)限申請(qǐng)，由公司信息化運(yùn)營(yíng)室主任對(duì)授權(quán)合理性進(jìn)行。e）公司數(shù)據(jù)庫(kù)管理員按審批結(jié)果完成生產(chǎn)系統(tǒng)授權(quán)。詳見(jiàn)附件8.3SAP正式系統(tǒng)（業(yè)務(wù)用戶）賬號(hào)及權(quán)限申請(qǐng)與變更流程。4.3.2 SAP系統(tǒng)運(yùn)維正式環(huán)境賬號(hào)及權(quán)限申請(qǐng)與變更適用于SAP運(yùn)維人員對(duì)正式系統(tǒng)賬號(hào)和權(quán)限的申請(qǐng)與變更。a）申請(qǐng)人或SAP項(xiàng)目經(jīng)理填寫(xiě)SAP系統(tǒng)賬號(hào)及權(quán)限申請(qǐng)單，申請(qǐng)開(kāi)通賬號(hào)及權(quán)限。b）內(nèi)部顧問(wèn)權(quán)限申請(qǐng)，由經(jīng)營(yíng)單元信息化運(yùn)營(yíng)室主任從本經(jīng)營(yíng)單元SAP運(yùn)維

11、角度審核權(quán)限需求的合理性；外部顧問(wèn)權(quán)限申請(qǐng)，由經(jīng)營(yíng)單元實(shí)施方 SAP項(xiàng)目經(jīng)理從本經(jīng)營(yíng) 單元SAP項(xiàng)目角度審核權(quán)限需求的合理性。c）內(nèi)部顧問(wèn)權(quán)限申請(qǐng)，公司信息化運(yùn)營(yíng)室主任從公司SAP運(yùn)維角度審核權(quán)限需求的合理性；外部顧問(wèn)權(quán)限申請(qǐng)，由公司實(shí)施方SAP項(xiàng)目經(jīng)理和公司信息化 SAP項(xiàng)目經(jīng)理從公司SAP項(xiàng)目角度審核權(quán)限需求的合理性。d）公司數(shù)據(jù)庫(kù)管理員按審批結(jié)果完成生產(chǎn)系統(tǒng)授權(quán)。詳見(jiàn)附件8.4SAP正式系統(tǒng)（系統(tǒng)運(yùn)維）賬號(hào)及權(quán)限申請(qǐng)與變更流程。4.3.3 SAP系統(tǒng)運(yùn)維非正式環(huán)境賬號(hào)及權(quán)限申請(qǐng)與變更適用于SAP運(yùn)維人員對(duì)非正式系統(tǒng)賬號(hào)和權(quán)限的申請(qǐng)與變更。a）申請(qǐng)人或SAP項(xiàng)目經(jīng)理填寫(xiě)SAP系統(tǒng)賬號(hào)及權(quán)限

12、申請(qǐng)單，申請(qǐng)開(kāi)通賬號(hào)及權(quán)限。b）內(nèi)部顧問(wèn)權(quán)限申請(qǐng)，由經(jīng)營(yíng)單元信息化 SAP項(xiàng)目經(jīng)理審核其合理性； 外部顧問(wèn)權(quán)限 申請(qǐng)，由經(jīng)營(yíng)單元實(shí)施方 SAP項(xiàng)目經(jīng)理審核其合理性。c）內(nèi)部顧問(wèn)權(quán)限申請(qǐng)，由公司信息化SAP項(xiàng)目經(jīng)理審核其合理性；外部顧問(wèn)權(quán)限申請(qǐng)， 由公司實(shí)施方SAP項(xiàng)目經(jīng)理審定其合理性。d）公司數(shù)據(jù)庫(kù)管理員按審批結(jié)果完成系統(tǒng)授權(quán)并反饋賬號(hào)及密碼。詳見(jiàn)附件8.5SAP非正式系統(tǒng)賬號(hào)及權(quán)限申請(qǐng)與變更流程。5 SAP公共數(shù)據(jù)維護(hù)5.1 客戶/供應(yīng)商數(shù)據(jù)維護(hù)SAP客戶數(shù)據(jù)維護(hù)采用編碼/基礎(chǔ)數(shù)據(jù)集中管控、銷(xiāo)售/財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分層管理原則。5.1.1 客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)基本信息創(chuàng)建a）經(jīng)營(yíng)單元客戶/供應(yīng)商管理員提

13、出客戶主數(shù)據(jù)新增申請(qǐng)。b）經(jīng)營(yíng)單元SAP模塊實(shí)施工程師審核客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的規(guī)范性并進(jìn)行排重。c） 公司客戶/供應(yīng)商管理員在 SAP系統(tǒng)內(nèi)新增客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)，生成相應(yīng)編碼。d）經(jīng)營(yíng)單元客戶/供應(yīng)商管理員接收 SAP客戶/供應(yīng)商編碼，并進(jìn)行銷(xiāo)售/財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)維 護(hù)。詳見(jiàn)附件8.6SAP客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)基本視圖創(chuàng)建流程。5.1.2 客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)基本信息變更a）經(jīng)營(yíng)單元客戶/供應(yīng)商管理員提出客戶主數(shù)據(jù)變更申請(qǐng)。b）經(jīng)營(yíng)單元SAP模塊實(shí)施工程師審核客戶/供應(yīng)商的編碼有效性及數(shù)據(jù)規(guī)范性。c）該客戶/供應(yīng)商的各使用單位的客戶 /供應(yīng)商管理員審核變更的合理性。d）公司客戶/供應(yīng)商管理員在 SAP系

14、統(tǒng)內(nèi)變更客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)，并做正式發(fā)布。詳見(jiàn)附件8.7SAP客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)基本視圖維護(hù)流程。5.2 共性物料維護(hù)共性物料（自制半成品、自制成品）的編碼統(tǒng)一由PLM系統(tǒng)生成，SAP接收從PLM傳遞過(guò)來(lái)的物料數(shù)據(jù)信息或?qū)?PLM物料數(shù)據(jù)信息手工批導(dǎo)入 SAP整個(gè)過(guò)程須遵循PLM協(xié) 同平臺(tái)共性數(shù)據(jù)管理流程。5.3 財(cái)務(wù)科目維護(hù)由財(cái)務(wù)線統(tǒng)管，通過(guò)發(fā)起 OA流程財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)科目變更申請(qǐng)流程完成實(shí)施。6 SAP系統(tǒng)運(yùn)維管理SAP上線兩個(gè)月，權(quán)限設(shè)計(jì)變更及用戶系統(tǒng)授權(quán)即轉(zhuǎn)入運(yùn)維管理；上線三個(gè)月，配置變 更及系統(tǒng)開(kāi)發(fā)即轉(zhuǎn)入運(yùn)維管理。SAP系統(tǒng)運(yùn)維管理分系統(tǒng)變更與日常支持兩個(gè)部分。6.1 SAP系統(tǒng)變更管

15、理SAP系統(tǒng)管理遵循分層管控原則：a）經(jīng)營(yíng)單元最終用戶（即需求提出人）提出變更需求。b）經(jīng)營(yíng)單元業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核需求的業(yè)務(wù)合理性。c）信息系統(tǒng)實(shí)施工程師對(duì)需求進(jìn)行系統(tǒng)層面合理性、可行性分析；涉及其他經(jīng)營(yíng)單元共 用功能的變更或系統(tǒng)架構(gòu)變更的需求，須報(bào)信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)室主任做跨經(jīng)營(yíng)單元的系統(tǒng)變更的合理性及可行性確認(rèn)；經(jīng)確認(rèn)系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)的需求，由信息系統(tǒng)實(shí)施工程師輸出需求分析說(shuō)明書(shū)，制定系統(tǒng)方案，評(píng)估開(kāi)發(fā)周期。d）若為重大需求及跨經(jīng)營(yíng)單元變更，由公司信息化分管領(lǐng)導(dǎo)審核需求分析說(shuō)明書(shū)的 合理性；若為一般需求及經(jīng)營(yíng)單元獨(dú)立需求，由公司信息化部部長(zhǎng)審核需求分析說(shuō) 明書(shū)的合理性。e）若為業(yè)務(wù)配置調(diào)整需求，由信息

16、系統(tǒng)實(shí)施工程師根據(jù)業(yè)務(wù)需求在SAP內(nèi)修改配置；若為系統(tǒng)開(kāi)發(fā)需求，由軟件開(kāi)發(fā)工程師根據(jù)<<SAP系統(tǒng)開(kāi)發(fā)流程 >>進(jìn)行處理。變更完成后，提交至系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)管理員處進(jìn)行測(cè)試環(huán)境部署。f） 信息系統(tǒng)實(shí)施工程師、軟件開(kāi)發(fā)工程師等需求實(shí)現(xiàn)人員聯(lián)合需求部門(mén)完成變更的測(cè)試 驗(yàn)證，并由需求提出人輸出 SAP系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告。g）系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)管理員在生產(chǎn)環(huán)境對(duì)系統(tǒng)更改進(jìn)行變更，并歸檔相關(guān)文檔。詳見(jiàn)附件8.8SAP系統(tǒng)運(yùn)維流程。6.2 SAP系統(tǒng)日常支持管理SAP系統(tǒng)日常支持分一般操作問(wèn)題和系統(tǒng)技術(shù)類(lèi)問(wèn)題兩大類(lèi)。6.2.1 一般操作問(wèn)題系統(tǒng)一般操作、業(yè)務(wù)流程講解等基礎(chǔ)問(wèn)題，由經(jīng)營(yíng)單元關(guān)鍵用戶負(fù)責(zé)處

17、理。6.2.2 系統(tǒng)技術(shù)類(lèi)問(wèn)題一般操作和業(yè)務(wù)支持問(wèn)題的技術(shù)指導(dǎo)、系統(tǒng)優(yōu)化、新需求受理、客戶端安裝、權(quán)限變更等系統(tǒng)技術(shù)類(lèi)問(wèn)題，根據(jù)問(wèn)題種屬不同采用分層管理原則。a）經(jīng)營(yíng)單元最終用戶提出操作或使用問(wèn)題。b）經(jīng)營(yíng)單元信息系統(tǒng)實(shí)施工程師對(duì)問(wèn)題進(jìn)行定位和分流：配置變更/程序開(kāi)發(fā)問(wèn)題，轉(zhuǎn)SAP系統(tǒng)運(yùn)維流程；權(quán)限問(wèn)題，轉(zhuǎn)向SAP賬號(hào)及權(quán)限申請(qǐng)與變更流程；用戶操 作和系統(tǒng)使用問(wèn)題，由信息系統(tǒng)實(shí)施工程師予以指導(dǎo)和解答。c） 信息系統(tǒng)實(shí)施工程師制定處理方案，輸出SAP問(wèn)題處理方案報(bào)告。d）問(wèn)題提出人確認(rèn)處理結(jié)果的有效性。e）信息化部信息系統(tǒng)實(shí)施工程師完成相應(yīng)文檔歸檔。處理流程詳見(jiàn)附件 8.9SAP系統(tǒng)用戶問(wèn)題反饋

18、流程。7 制度保障為保證SAP系統(tǒng)的穩(wěn)定、正常運(yùn)行，本制度及其規(guī)范應(yīng)得到切實(shí)貫徹執(zhí)行。對(duì)因不遵循本制度、規(guī)范造成的系統(tǒng)授權(quán)失當(dāng)、配置錯(cuò)誤、開(kāi)發(fā)錯(cuò)誤、數(shù)據(jù)混亂等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將在信息化線內(nèi)通報(bào)處理；由此系統(tǒng)問(wèn)題導(dǎo)致影響業(yè)務(wù)正常運(yùn)行的，將視其影響范圍與程度，按公司獎(jiǎng)懲制度進(jìn)行處理。制度起草人：鄧珍石制度審核人：張飛慶羅穎制度批準(zhǔn)人：王玉坤精選word范本!8 附件8.1權(quán)限職能包變更流程適用范圍：本流程適用于源角色 /通用角色所含事務(wù)代碼的調(diào)整。流程圖Yes說(shuō)明填寫(xiě)權(quán)限設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單 提交權(quán)限設(shè)計(jì)文檔。完成權(quán)限變更的業(yè)務(wù)合理性 審核0.5個(gè)工作日以?xún)?nèi)完成技術(shù)可 行性和系統(tǒng)合理性審核責(zé)任人（參與人）

19、經(jīng)營(yíng)單元信息系統(tǒng)運(yùn) 營(yíng)工程師2個(gè)工作日以?xún)?nèi)完成整體權(quán) 限架構(gòu)和設(shè)計(jì)合理性審核；若 變更涉及多個(gè)經(jīng)營(yíng)單元，需協(xié) 調(diào)相關(guān)經(jīng)營(yíng)單元信息化SAP模塊負(fù)責(zé)人組織完成本經(jīng)營(yíng) 單元對(duì)該方案的審核0.5個(gè)工作日以?xún)?nèi)完成整體權(quán) 限架構(gòu)和設(shè)計(jì)合理性審核0.5個(gè)工作日以?xún)?nèi)完成權(quán)限方 案測(cè)試環(huán)境部署0.5個(gè)工作日以?xún)?nèi)完成權(quán)限測(cè) 試，輸出測(cè)試報(bào)告生產(chǎn)環(huán)境變更0.5個(gè)工作日以?xún)?nèi)完成權(quán)限方 案正式系統(tǒng)環(huán)境部署0.5個(gè)工作日以?xún)?nèi)完成生產(chǎn)環(huán) 境變更驗(yàn)證，并關(guān)閉流程歸檔經(jīng)營(yíng)單元業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù) 責(zé)人經(jīng)營(yíng)單元信息系統(tǒng)運(yùn) 營(yíng)工程師（SAP模塊負(fù) 責(zé)人）公司信息化部信息系 統(tǒng)運(yùn)營(yíng)工程師（SAP模 塊負(fù)責(zé)人）公司信息化運(yùn)營(yíng)室主 任公司信息化部

20、信息系 統(tǒng)運(yùn)營(yíng)工程師經(jīng)營(yíng)單元信息系統(tǒng)運(yùn) 營(yíng)工程師公司信息化部信息系 統(tǒng)運(yùn)營(yíng)工程師最終用戶公司信息化部信息系 統(tǒng)運(yùn)營(yíng)工程師精選word范本!8.3 SAP正式系統(tǒng)（業(yè)務(wù)用戶）賬號(hào)及權(quán)限申請(qǐng)與變更流程適用范圍：本流程適用于SAP業(yè)務(wù)用戶對(duì)正式系統(tǒng)賬號(hào)及權(quán)限的申請(qǐng)與變更。8.2 本地角色變更流程適用范圍：適用于本地權(quán)限對(duì)象賦值的調(diào)整（事務(wù)代碼的變更須從通用角色變更發(fā)起）流程圖說(shuō)明填寫(xiě)權(quán)限設(shè)計(jì)變更申請(qǐng) 單，提交權(quán)限設(shè)計(jì)文檔。0.5個(gè)工作日以?xún)?nèi)完成權(quán)限 變更的業(yè)務(wù)合理性審核1.0.5個(gè)工作日以?xún)?nèi)完成技術(shù) 可行性和系統(tǒng)合理性審核2.0.5個(gè)工作日以?xún)?nèi)完成合理 性和規(guī)范性審核0.5個(gè)工作日以?xún)?nèi)完成整體權(quán)限架

21、構(gòu)和設(shè)計(jì)合理性審核0.5個(gè)工作日以?xún)?nèi)完成權(quán)限 方案測(cè)試環(huán)境部署0.5個(gè)工作日以?xún)?nèi)完成權(quán)限 驗(yàn)證，輸出報(bào)告。0.5個(gè)工作日以?xún)?nèi)完成權(quán)限 方案正式系統(tǒng)環(huán)境部署歸檔責(zé)任人（參與人） 經(jīng)營(yíng)單元信息系統(tǒng)運(yùn) 營(yíng)工程師經(jīng)營(yíng)單元業(yè)務(wù)歸口部 門(mén)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)單元信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)工程師（SAP模塊負(fù)責(zé)人）公司信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)工 程師（SAP模塊負(fù)責(zé)人）經(jīng)營(yíng)單元信息化運(yùn)營(yíng) 室主任公司信息化部信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)工程師經(jīng)營(yíng)單元信息系統(tǒng)運(yùn) 營(yíng)工程師（最終用戶）公司信息化部信息系 統(tǒng)運(yùn)營(yíng)工程師公司信息化部信息系 統(tǒng)運(yùn)營(yíng)工程師精選word范本!責(zé)任人（參與人） 申請(qǐng)人經(jīng)營(yíng)單元信息系統(tǒng)運(yùn) 營(yíng)工程師（SAP模塊負(fù) 責(zé)人）公司信息化部信息系 統(tǒng)運(yùn)營(yíng)

22、工程師（SAP模 塊負(fù)責(zé)人）經(jīng)營(yíng)單元業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù) 責(zé)人經(jīng)營(yíng)單元相關(guān)業(yè)務(wù)部 門(mén)負(fù)責(zé)人各經(jīng)營(yíng)單元相關(guān)業(yè)務(wù) 部門(mén)負(fù)責(zé)人派駐經(jīng)營(yíng)單元信息化 主管公司信息化運(yùn)營(yíng)室主 任公司信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)工 程師公司信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)工 程師流程圖說(shuō)明填寫(xiě)SAP系統(tǒng)賬號(hào)及權(quán)限申 請(qǐng)單。1 .若為本經(jīng)營(yíng)單元權(quán)限申請(qǐng)， 0.5個(gè)工作日以?xún)?nèi)完成所授 權(quán)權(quán)限角色清單正確性審 核；2 .若為跨經(jīng)營(yíng)單元權(quán)限申請(qǐng)，0.5個(gè)工作日以?xún)?nèi)完成所授 權(quán)權(quán)限角色清單正確性審 核。1 .若為本經(jīng)營(yíng)單元本部門(mén)權(quán) 限申請(qǐng)，0.5個(gè)工作日以?xún)?nèi)完 成權(quán)限需求的業(yè)務(wù)合理性審 核；2 .若為本經(jīng)營(yíng)單元跨部門(mén)權(quán) 限申請(qǐng)，0.5個(gè)工作日以?xún)?nèi)完 成權(quán)限需求的業(yè)務(wù)合理性聯(lián) 合

23、審定；3 .若為跨經(jīng)營(yíng)單元權(quán)限申請(qǐng)， 0.5個(gè)工作日以?xún)?nèi)完成權(quán)限 需求業(yè)務(wù)合理性聯(lián)合審定。1 .若為本經(jīng)營(yíng)單元權(quán)限申請(qǐng)， 0.5個(gè)工作日以?xún)?nèi)完成授權(quán) 合理性審核；2 .若為跨經(jīng)營(yíng)單元權(quán)限申請(qǐng)， 0.5個(gè)工作日以?xún)?nèi)完成授權(quán) 合理性審核。0.5個(gè)工作日以?xún)?nèi)完成生產(chǎn) 環(huán)境賬號(hào)開(kāi)通及授權(quán)。存檔匯總。8.4 SAP正式系統(tǒng)（系統(tǒng)運(yùn)維）賬號(hào)及權(quán)限申請(qǐng)與變更流程適用范圍：本流程適用于 SAP系統(tǒng)運(yùn)維用戶對(duì)正式系統(tǒng)賬號(hào)及權(quán)限的申請(qǐng)與變更。流程圖說(shuō)明填寫(xiě)SAP系統(tǒng)賬號(hào)及權(quán)限 申請(qǐng)單。1 .內(nèi)部顧問(wèn)權(quán)限申請(qǐng)，0.5個(gè)工作日以?xún)?nèi)完成其合理 性審核；2 .外部顧問(wèn)權(quán)限申請(qǐng)，0.5 個(gè)工作日以?xún)?nèi)完成其合理 性審核。1

24、.內(nèi)部顧問(wèn)權(quán)限申請(qǐng)，0.5個(gè)工作日以?xún)?nèi)完成其合理 性審核；2 .外部顧問(wèn)權(quán)限申請(qǐng)，0.5 個(gè)工作日以?xún)?nèi)完成其合理 性聯(lián)合審定。0.5個(gè)工作日以?xún)?nèi)完成完成 系統(tǒng)賬號(hào)開(kāi)通及授權(quán)0.5個(gè)工作日以?xún)?nèi)完成存檔 匯總責(zé)任人（參與人） 申請(qǐng)人派駐經(jīng)營(yíng)單元信息化主管經(jīng)營(yíng)單元實(shí)施方 SAP 項(xiàng)目經(jīng)理公司信息化運(yùn)營(yíng)室主 任公司實(shí)施方SAP項(xiàng)目 經(jīng)理、公司信息系統(tǒng) 實(shí)施工程師（SAP項(xiàng)目 經(jīng)理）公司信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)工 程師公司信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)工 程師流程圖說(shuō)明責(zé)任人（參與人）8.5SAP非正式系統(tǒng)賬號(hào)及權(quán)限申請(qǐng)與變更流程適用范圍：本流程適用于對(duì)非正式系統(tǒng)賬號(hào)和權(quán)限的申請(qǐng)與變更。填寫(xiě)SAP系統(tǒng)賬號(hào)及權(quán)限 申請(qǐng)單。1 .內(nèi)部顧

25、問(wèn)權(quán)限申請(qǐng)，0.5個(gè)工作日以?xún)?nèi)完成其合理 性審核；2 .外部顧問(wèn)權(quán)限申請(qǐng)，0.5 個(gè)工作日以?xún)?nèi)完成其合理 性審核。1 .內(nèi)部顧問(wèn)權(quán)限申請(qǐng)，0.5個(gè)工作日以?xún)?nèi)完成其合理 性審核；2 .外部顧問(wèn)權(quán)限申請(qǐng)，0.5 個(gè)工作日以?xún)?nèi)完成其合理 性聯(lián)合審定。在0.5個(gè)工作日以?xún)?nèi)完成相 應(yīng)環(huán)境賬號(hào)開(kāi)通及授權(quán)，反 饋賬號(hào)及密碼。存檔匯總。申請(qǐng)人經(jīng)營(yíng)單元信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)工程師（SAP項(xiàng)目經(jīng) 理）經(jīng)營(yíng)單元實(shí)施方SAP 項(xiàng)目經(jīng)理公司信息系統(tǒng)實(shí)施工 程師（SAP項(xiàng)目經(jīng)理）公司實(shí)施方SAP項(xiàng)目 經(jīng)理、公司信息系統(tǒng)實(shí) 施工程師（SAP項(xiàng)目經(jīng) 理）公司信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)工 程師公司信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)工 程師精選word范本!8.6 SAP客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)基本視圖創(chuàng)建流程適用范圍：本流程適用于公司SAP客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)基本視圖創(chuàng)建。提出新增主數(shù)據(jù)申請(qǐng)。0.5個(gè)工作日以?xún)?nèi)完成主數(shù)據(jù) 審核： 系統(tǒng)內(nèi)是否已有該客戶/供應(yīng)商；是否符合SAP主數(shù)據(jù)維護(hù)規(guī) 范。0.5個(gè)工作日以?xún)?nèi)完成客戶/供