SAP運(yùn)維制度最新版

1、SAP®維制度i 目的確保SAP系統(tǒng)有序、高效運(yùn)行，保障信息化共性平臺(tái)系統(tǒng)中數(shù)據(jù)、流程、權(quán)限的完整性、有效性和安全性。2 范圍適用于SAP系統(tǒng)的運(yùn)維管理。3 職責(zé)公司SAP運(yùn)維管理采用數(shù)據(jù)/權(quán)限集中、運(yùn)維分層管理的原則。3.1 公司信息化信息系統(tǒng)運(yùn)營室 /開發(fā)室:負(fù)責(zé)制定SAP運(yùn)維總體規(guī)劃，審核SAP的配置變 更和開發(fā)變更需求；負(fù)責(zé)SAP共性業(yè)務(wù)模塊的系統(tǒng)管理工作，組織信息化應(yīng)用系統(tǒng)的持續(xù)改 進(jìn)；協(xié)助業(yè)務(wù)歸口管理部門制定數(shù)據(jù)操作和業(yè)務(wù)流程管理制度。3.2 經(jīng)營單元信息化系統(tǒng)運(yùn)營室 /開發(fā)室：負(fù)責(zé)SAP在經(jīng)營單元運(yùn)行管理細(xì)則的制定、個(gè)性化系統(tǒng)權(quán)限設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)變更實(shí)現(xiàn)方案的制定和日常技術(shù)支

2、持。3.3 公司內(nèi)控業(yè)務(wù)歸口管理部門：負(fù)責(zé)在SAP運(yùn)行的公司共性業(yè)務(wù)和資源整合需求的審核，共性數(shù)據(jù)（如財(cái)務(wù)科目、共性物料、供應(yīng)商和客戶等）標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、配套管理制度和流程的制 定；負(fù)責(zé)對共性數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。3.4 經(jīng)營單元業(yè)務(wù)歸口管理部門：負(fù)責(zé)日常應(yīng)用管理職能，按公司內(nèi)控業(yè)務(wù)歸口管理部門 制定的業(yè)務(wù)應(yīng)用管理要求、制度和標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)本經(jīng)營單元數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)需求的必要性審核，完成數(shù)據(jù)處理工作。4 SAP權(quán)限及賬號管理SAP按公司內(nèi)控管理要求，基于職責(zé)分離原則設(shè)計(jì)系統(tǒng)權(quán)限。系統(tǒng)權(quán)限的設(shè)置與賬號權(quán)限分配實(shí)行公司統(tǒng)一管控。精選word范本!4.1SAP權(quán)限設(shè)計(jì)及管理規(guī)范4.1.1 SAP權(quán)限設(shè)計(jì)架構(gòu)權(quán)限設(shè)計(jì)架構(gòu)

3、精選word范本!Source RolejCopv"iCommon RoleCflmnnon RoleInhantCcmmon Role*- 承上SIMCommon Roler二一省 與之主/黑丈三至1Local Role缶司社曲:LMi 一沓楸就畫建邛 Local Role會(huì)可相冕JHLJ西 各北周底飛范 Local Rola項(xiàng)目說明Source Role（源角色）又稱權(quán)限職能包，由多個(gè)事務(wù)代碼組成，是業(yè)務(wù)部門可操作的基本不可拆分的職能集 合；經(jīng)審計(jì)核定權(quán)責(zé)互斥矩陣，形成公司層級權(quán)限角色設(shè)計(jì)模板。Common Role（通用角色）由源角色拷貝形成；除從源角色復(fù)制得來的FICO的通用

4、角色不允許調(diào)整外，經(jīng)營單元可根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)使用情況對其他通用角色進(jìn)行調(diào)整（客戶化事務(wù)代碼與標(biāo)準(zhǔn)事務(wù)代碼 不得維護(hù)在同一通用角色中）；調(diào)整后符合審計(jì)管控需求的通用角色形成經(jīng)營單元層 級的權(quán)限設(shè)計(jì)通用角色，即經(jīng)營單元的權(quán)限職能包。通用角色須限定組織機(jī)構(gòu)級別的 權(quán)限對象取值以確保其只能在本經(jīng)營單元使用。Local Role（本地角色）繼承自通用角色（兩者事務(wù)代碼完全一致），并通過對組織機(jī)構(gòu)（如公司代碼，利潤 中心，工廠）、單據(jù)類型（如憑證類型，訂單類型等）及其它權(quán)限對象賦值以限定可 操作業(yè)務(wù)范圍。User （用戶）通過本地角色的分配，獲取操作權(quán)限。4.1.2 SAP權(quán)限角色編碼規(guī)范角色規(guī)則及示例說明源

5、角色Z:AA_BBBBB_CC_S【示例】SD銷售訂單創(chuàng)建角色編碼：Z:SD_XSDD_04_S命名：銷售訂單創(chuàng)建AA:模塊,如 FI/CO/SD/MM/PPBBBBB取能包名稱名詞主語的漢語拼音首寫字母（如銷售訂單維護(hù)，則 BBBB時(shí)XSDDCC職能包名稱執(zhí)行動(dòng)詞的編碼（字典見SAP 系統(tǒng)權(quán)限設(shè)計(jì)及管理規(guī)范附件）S： Source簡寫，為固定字母通用角色Z:AA_BBBBB_CC_DDD【示例】混凝土 SD銷售訂單創(chuàng)建角色編碼：Z:SD_XSDD_04_HNT命名：銷售訂單創(chuàng)建-混凝土AA/BBBBB/CO明同上DDD經(jīng)營單元名稱的漢語拼音首寫字母，至少2個(gè)字母（如工起，則 DDM GQ本地

6、角色Z:AA_BBBBB_CC_DDD_XXXXXX【示例】混凝土用于1100銷售組織1101銷售辦公室的SD銷售訂單創(chuàng)建角色編碼：Z:SD_XSDD_04_HNT_110001命名：銷售訂單創(chuàng)建-混凝土 -甘青銷售辦公室AA/BBBBB/CC/DD睨明同上XXXXXX本地角色所涉及的與模塊相關(guān)的授權(quán) 范圍編碼（字典見SAP系統(tǒng)權(quán)限設(shè)計(jì)及管理 規(guī)范附件）4.2 SAP權(quán)限方案變更4.2.1 權(quán)限職能包變更為保證在已授權(quán)用戶的權(quán)限不被不合理擴(kuò)大的情況下將新功能賦予對應(yīng)權(quán)限職能包，變更須遵循分層管理、統(tǒng)一管控原則：a）經(jīng)營單元信息化 SAP內(nèi)部顧問填寫權(quán)限設(shè)計(jì)變更申請單發(fā)起變更流程；b） 經(jīng)營單元

7、業(yè)務(wù)歸口部門對業(yè)務(wù)合理性進(jìn)行審核；c）經(jīng)營單元信息化SAP模塊負(fù)責(zé)人對技術(shù)可行性和系統(tǒng)合理性進(jìn)行審核；d）公司信息化SAP模塊負(fù)責(zé)人對整體權(quán)限架構(gòu)和設(shè)計(jì)合理性進(jìn)行審核，若變更涉及多個(gè)經(jīng)營單元，公司信息化模塊負(fù)責(zé)人需協(xié)調(diào)相關(guān)經(jīng)營單元信息化模塊負(fù)責(zé)人組織完成本經(jīng)營單元對該方案的審核；e）公司信息化運(yùn)營室主任對整體權(quán)限架構(gòu)和設(shè)計(jì)合理性進(jìn)行審核；f） 公司數(shù)據(jù)庫管理員將權(quán)限方案部署到測試環(huán)境；g）經(jīng)營單元權(quán)限設(shè)計(jì)變更申請人完成權(quán)限測試并反饋測試報(bào)告；h）公司數(shù)據(jù)庫管理員在申請人測試通過后將權(quán)限方案部署到正式系統(tǒng)環(huán)境。詳見附件8.1權(quán)限職能包變更流程。4.2.2 本地角色變更本地角色變更僅指本地角色的權(quán)

8、限對象賦值變更（不含事務(wù)代碼調(diào)整），變更遵循分層管理原則：a）經(jīng)營單元信息化 SAP內(nèi)部顧問填寫權(quán)限設(shè)計(jì)變更申請單發(fā)起變更流程;b） 經(jīng)營單元業(yè)務(wù)歸口部門對業(yè)務(wù)合理性進(jìn)行審核；c）經(jīng)營單元信息化SAP模塊負(fù)責(zé)人對技術(shù)可行性和系統(tǒng)合理性進(jìn)行審核；d） 經(jīng)營單元信息化運(yùn)營室主任對技術(shù)可行性和系統(tǒng)合理性進(jìn)行審核；e）公司信息化SAP模塊負(fù)責(zé)人審核備案；f） 公司數(shù)據(jù)庫管理員將權(quán)限方案部署到測試環(huán)境；g）經(jīng)營單元權(quán)限設(shè)計(jì)變更申請人完成權(quán)限測試并反饋測試報(bào)告；h）公司數(shù)據(jù)庫管理員在申請人測試通過后將權(quán)限方案部署到正式系統(tǒng)環(huán)境。詳見附件8.2本地角色變更流程。4.3 SAP賬號及權(quán)限的申請與變更SAP賬號

9、及權(quán)限的申請與變更按用戶類型及所申請系統(tǒng)環(huán)境的不同分別管理。4.3.1 SAP業(yè)務(wù)用戶正式系統(tǒng)賬號及權(quán)限申請與變更適用于SAP業(yè)務(wù)用戶對正式系統(tǒng)賬號及權(quán)限的申請與變更。a）申請人自行或委托他人填寫SAP系統(tǒng)賬號及權(quán)限申請單，申請開通賬號及權(quán)限。b）若為申請人所在經(jīng)營單元權(quán)限申請，由經(jīng)營單元信息化 SAP模塊負(fù)責(zé)人對所授權(quán)權(quán)限角色清單正確性進(jìn)行審核；若為跨經(jīng)營單元權(quán)限申請，由公司信息化SAP模塊負(fù)責(zé)人對所授權(quán)權(quán)限角色清單正確性進(jìn)行審核。c）若為申請人所在經(jīng)營單元所在部門權(quán)限申請，由經(jīng)營單元部門負(fù)責(zé)人審核權(quán)限需求合理性；若為申請人所在經(jīng)營單元跨部門權(quán)限申請，由經(jīng)營單元相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同審核權(quán)限需求

10、合理性； 若為跨經(jīng)營單元權(quán)限申請，由對應(yīng)經(jīng)營單元相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同審核權(quán)限需求合理性。d）若為申請人所在經(jīng)營單元權(quán)限申請，由經(jīng)營單元信息化運(yùn)營室主任對授權(quán)合理性進(jìn)行；若為跨經(jīng)營單元權(quán)限申請，由公司信息化運(yùn)營室主任對授權(quán)合理性進(jìn)行。e）公司數(shù)據(jù)庫管理員按審批結(jié)果完成生產(chǎn)系統(tǒng)授權(quán)。詳見附件8.3SAP正式系統(tǒng)（業(yè)務(wù)用戶）賬號及權(quán)限申請與變更流程。4.3.2 SAP系統(tǒng)運(yùn)維正式環(huán)境賬號及權(quán)限申請與變更適用于SAP運(yùn)維人員對正式系統(tǒng)賬號和權(quán)限的申請與變更。a）申請人或SAP項(xiàng)目經(jīng)理填寫SAP系統(tǒng)賬號及權(quán)限申請單，申請開通賬號及權(quán)限。b）內(nèi)部顧問權(quán)限申請，由經(jīng)營單元信息化運(yùn)營室主任從本經(jīng)營單元SAP運(yùn)維

11、角度審核權(quán)限需求的合理性；外部顧問權(quán)限申請，由經(jīng)營單元實(shí)施方 SAP項(xiàng)目經(jīng)理從本經(jīng)營 單元SAP項(xiàng)目角度審核權(quán)限需求的合理性。c）內(nèi)部顧問權(quán)限申請，公司信息化運(yùn)營室主任從公司SAP運(yùn)維角度審核權(quán)限需求的合理性；外部顧問權(quán)限申請，由公司實(shí)施方SAP項(xiàng)目經(jīng)理和公司信息化 SAP項(xiàng)目經(jīng)理從公司SAP項(xiàng)目角度審核權(quán)限需求的合理性。d）公司數(shù)據(jù)庫管理員按審批結(jié)果完成生產(chǎn)系統(tǒng)授權(quán)。詳見附件8.4SAP正式系統(tǒng)（系統(tǒng)運(yùn)維）賬號及權(quán)限申請與變更流程。4.3.3 SAP系統(tǒng)運(yùn)維非正式環(huán)境賬號及權(quán)限申請與變更適用于SAP運(yùn)維人員對非正式系統(tǒng)賬號和權(quán)限的申請與變更。a）申請人或SAP項(xiàng)目經(jīng)理填寫SAP系統(tǒng)賬號及權(quán)限

12、申請單，申請開通賬號及權(quán)限。b）內(nèi)部顧問權(quán)限申請，由經(jīng)營單元信息化 SAP項(xiàng)目經(jīng)理審核其合理性； 外部顧問權(quán)限 申請，由經(jīng)營單元實(shí)施方 SAP項(xiàng)目經(jīng)理審核其合理性。c）內(nèi)部顧問權(quán)限申請，由公司信息化SAP項(xiàng)目經(jīng)理審核其合理性；外部顧問權(quán)限申請， 由公司實(shí)施方SAP項(xiàng)目經(jīng)理審定其合理性。d）公司數(shù)據(jù)庫管理員按審批結(jié)果完成系統(tǒng)授權(quán)并反饋賬號及密碼。詳見附件8.5SAP非正式系統(tǒng)賬號及權(quán)限申請與變更流程。5 SAP公共數(shù)據(jù)維護(hù)5.1 客戶/供應(yīng)商數(shù)據(jù)維護(hù)SAP客戶數(shù)據(jù)維護(hù)采用編碼/基礎(chǔ)數(shù)據(jù)集中管控、銷售/財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分層管理原則。5.1.1 客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)基本信息創(chuàng)建a）經(jīng)營單元客戶/供應(yīng)商管理員提

13、出客戶主數(shù)據(jù)新增申請。b）經(jīng)營單元SAP模塊實(shí)施工程師審核客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的規(guī)范性并進(jìn)行排重。c） 公司客戶/供應(yīng)商管理員在 SAP系統(tǒng)內(nèi)新增客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)，生成相應(yīng)編碼。d）經(jīng)營單元客戶/供應(yīng)商管理員接收 SAP客戶/供應(yīng)商編碼，并進(jìn)行銷售/財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)維 護(hù)。詳見附件8.6SAP客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)基本視圖創(chuàng)建流程。5.1.2 客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)基本信息變更a）經(jīng)營單元客戶/供應(yīng)商管理員提出客戶主數(shù)據(jù)變更申請。b）經(jīng)營單元SAP模塊實(shí)施工程師審核客戶/供應(yīng)商的編碼有效性及數(shù)據(jù)規(guī)范性。c）該客戶/供應(yīng)商的各使用單位的客戶 /供應(yīng)商管理員審核變更的合理性。d）公司客戶/供應(yīng)商管理員在 SAP系

14、統(tǒng)內(nèi)變更客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)，并做正式發(fā)布。詳見附件8.7SAP客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)基本視圖維護(hù)流程。5.2 共性物料維護(hù)共性物料（自制半成品、自制成品）的編碼統(tǒng)一由PLM系統(tǒng)生成，SAP接收從PLM傳遞過來的物料數(shù)據(jù)信息或?qū)?PLM物料數(shù)據(jù)信息手工批導(dǎo)入 SAP整個(gè)過程須遵循PLM協(xié) 同平臺(tái)共性數(shù)據(jù)管理流程。5.3 財(cái)務(wù)科目維護(hù)由財(cái)務(wù)線統(tǒng)管，通過發(fā)起 OA流程財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)科目變更申請流程完成實(shí)施。6 SAP系統(tǒng)運(yùn)維管理SAP上線兩個(gè)月，權(quán)限設(shè)計(jì)變更及用戶系統(tǒng)授權(quán)即轉(zhuǎn)入運(yùn)維管理；上線三個(gè)月，配置變 更及系統(tǒng)開發(fā)即轉(zhuǎn)入運(yùn)維管理。SAP系統(tǒng)運(yùn)維管理分系統(tǒng)變更與日常支持兩個(gè)部分。6.1 SAP系統(tǒng)變更管

15、理SAP系統(tǒng)管理遵循分層管控原則：a）經(jīng)營單元最終用戶（即需求提出人）提出變更需求。b）經(jīng)營單元業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核需求的業(yè)務(wù)合理性。c）信息系統(tǒng)實(shí)施工程師對需求進(jìn)行系統(tǒng)層面合理性、可行性分析；涉及其他經(jīng)營單元共 用功能的變更或系統(tǒng)架構(gòu)變更的需求，須報(bào)信息系統(tǒng)運(yùn)營室主任做跨經(jīng)營單元的系統(tǒng)變更的合理性及可行性確認(rèn)；經(jīng)確認(rèn)系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)的需求，由信息系統(tǒng)實(shí)施工程師輸出需求分析說明書，制定系統(tǒng)方案，評估開發(fā)周期。d）若為重大需求及跨經(jīng)營單元變更，由公司信息化分管領(lǐng)導(dǎo)審核需求分析說明書的 合理性；若為一般需求及經(jīng)營單元獨(dú)立需求，由公司信息化部部長審核需求分析說 明書的合理性。e）若為業(yè)務(wù)配置調(diào)整需求，由信息

16、系統(tǒng)實(shí)施工程師根據(jù)業(yè)務(wù)需求在SAP內(nèi)修改配置；若為系統(tǒng)開發(fā)需求，由軟件開發(fā)工程師根據(jù)<<SAP系統(tǒng)開發(fā)流程 >>進(jìn)行處理。變更完成后，提交至系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫管理員處進(jìn)行測試環(huán)境部署。f） 信息系統(tǒng)實(shí)施工程師、軟件開發(fā)工程師等需求實(shí)現(xiàn)人員聯(lián)合需求部門完成變更的測試 驗(yàn)證，并由需求提出人輸出 SAP系統(tǒng)測試報(bào)告。g）系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫管理員在生產(chǎn)環(huán)境對系統(tǒng)更改進(jìn)行變更，并歸檔相關(guān)文檔。詳見附件8.8SAP系統(tǒng)運(yùn)維流程。6.2 SAP系統(tǒng)日常支持管理SAP系統(tǒng)日常支持分一般操作問題和系統(tǒng)技術(shù)類問題兩大類。6.2.1 一般操作問題系統(tǒng)一般操作、業(yè)務(wù)流程講解等基礎(chǔ)問題，由經(jīng)營單元關(guān)鍵用戶負(fù)責(zé)處

17、理。6.2.2 系統(tǒng)技術(shù)類問題一般操作和業(yè)務(wù)支持問題的技術(shù)指導(dǎo)、系統(tǒng)優(yōu)化、新需求受理、客戶端安裝、權(quán)限變更等系統(tǒng)技術(shù)類問題，根據(jù)問題種屬不同采用分層管理原則。a）經(jīng)營單元最終用戶提出操作或使用問題。b）經(jīng)營單元信息系統(tǒng)實(shí)施工程師對問題進(jìn)行定位和分流：配置變更/程序開發(fā)問題，轉(zhuǎn)SAP系統(tǒng)運(yùn)維流程；權(quán)限問題，轉(zhuǎn)向SAP賬號及權(quán)限申請與變更流程；用戶操 作和系統(tǒng)使用問題，由信息系統(tǒng)實(shí)施工程師予以指導(dǎo)和解答。c） 信息系統(tǒng)實(shí)施工程師制定處理方案，輸出SAP問題處理方案報(bào)告。d）問題提出人確認(rèn)處理結(jié)果的有效性。e）信息化部信息系統(tǒng)實(shí)施工程師完成相應(yīng)文檔歸檔。處理流程詳見附件 8.9SAP系統(tǒng)用戶問題反饋

18、流程。7 制度保障為保證SAP系統(tǒng)的穩(wěn)定、正常運(yùn)行，本制度及其規(guī)范應(yīng)得到切實(shí)貫徹執(zhí)行。對因不遵循本制度、規(guī)范造成的系統(tǒng)授權(quán)失當(dāng)、配置錯(cuò)誤、開發(fā)錯(cuò)誤、數(shù)據(jù)混亂等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將在信息化線內(nèi)通報(bào)處理；由此系統(tǒng)問題導(dǎo)致影響業(yè)務(wù)正常運(yùn)行的，將視其影響范圍與程度，按公司獎(jiǎng)懲制度進(jìn)行處理。制度起草人：鄧珍石制度審核人：張飛慶羅穎制度批準(zhǔn)人：王玉坤精選word范本!8 附件8.1權(quán)限職能包變更流程適用范圍：本流程適用于源角色 /通用角色所含事務(wù)代碼的調(diào)整。流程圖Yes說明填寫權(quán)限設(shè)計(jì)變更申請單 提交權(quán)限設(shè)計(jì)文檔。完成權(quán)限變更的業(yè)務(wù)合理性 審核0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成技術(shù)可 行性和系統(tǒng)合理性審核責(zé)任人（參與人）

19、經(jīng)營單元信息系統(tǒng)運(yùn) 營工程師2個(gè)工作日以內(nèi)完成整體權(quán) 限架構(gòu)和設(shè)計(jì)合理性審核；若 變更涉及多個(gè)經(jīng)營單元，需協(xié) 調(diào)相關(guān)經(jīng)營單元信息化SAP模塊負(fù)責(zé)人組織完成本經(jīng)營 單元對該方案的審核0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成整體權(quán) 限架構(gòu)和設(shè)計(jì)合理性審核0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成權(quán)限方 案測試環(huán)境部署0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成權(quán)限測 試，輸出測試報(bào)告生產(chǎn)環(huán)境變更0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成權(quán)限方 案正式系統(tǒng)環(huán)境部署0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成生產(chǎn)環(huán) 境變更驗(yàn)證，并關(guān)閉流程歸檔經(jīng)營單元業(yè)務(wù)部門負(fù) 責(zé)人經(jīng)營單元信息系統(tǒng)運(yùn) 營工程師（SAP模塊負(fù) 責(zé)人）公司信息化部信息系 統(tǒng)運(yùn)營工程師（SAP模 塊負(fù)責(zé)人）公司信息化運(yùn)營室主 任公司信息化部

20、信息系 統(tǒng)運(yùn)營工程師經(jīng)營單元信息系統(tǒng)運(yùn) 營工程師公司信息化部信息系 統(tǒng)運(yùn)營工程師最終用戶公司信息化部信息系 統(tǒng)運(yùn)營工程師精選word范本!8.3 SAP正式系統(tǒng)（業(yè)務(wù)用戶）賬號及權(quán)限申請與變更流程適用范圍：本流程適用于SAP業(yè)務(wù)用戶對正式系統(tǒng)賬號及權(quán)限的申請與變更。8.2 本地角色變更流程適用范圍：適用于本地權(quán)限對象賦值的調(diào)整（事務(wù)代碼的變更須從通用角色變更發(fā)起）流程圖說明填寫權(quán)限設(shè)計(jì)變更申請 單，提交權(quán)限設(shè)計(jì)文檔。0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成權(quán)限 變更的業(yè)務(wù)合理性審核1.0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成技術(shù) 可行性和系統(tǒng)合理性審核2.0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成合理 性和規(guī)范性審核0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成整體權(quán)限架

21、構(gòu)和設(shè)計(jì)合理性審核0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成權(quán)限 方案測試環(huán)境部署0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成權(quán)限 驗(yàn)證，輸出報(bào)告。0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成權(quán)限 方案正式系統(tǒng)環(huán)境部署歸檔責(zé)任人（參與人） 經(jīng)營單元信息系統(tǒng)運(yùn) 營工程師經(jīng)營單元業(yè)務(wù)歸口部 門負(fù)責(zé)人經(jīng)營單元信息系統(tǒng)運(yùn)營工程師（SAP模塊負(fù)責(zé)人）公司信息系統(tǒng)運(yùn)營工 程師（SAP模塊負(fù)責(zé)人）經(jīng)營單元信息化運(yùn)營 室主任公司信息化部信息系統(tǒng)運(yùn)營工程師經(jīng)營單元信息系統(tǒng)運(yùn) 營工程師（最終用戶）公司信息化部信息系 統(tǒng)運(yùn)營工程師公司信息化部信息系 統(tǒng)運(yùn)營工程師精選word范本!責(zé)任人（參與人） 申請人經(jīng)營單元信息系統(tǒng)運(yùn) 營工程師（SAP模塊負(fù) 責(zé)人）公司信息化部信息系 統(tǒng)運(yùn)營

22、工程師（SAP模 塊負(fù)責(zé)人）經(jīng)營單元業(yè)務(wù)部門負(fù) 責(zé)人經(jīng)營單元相關(guān)業(yè)務(wù)部 門負(fù)責(zé)人各經(jīng)營單元相關(guān)業(yè)務(wù) 部門負(fù)責(zé)人派駐經(jīng)營單元信息化 主管公司信息化運(yùn)營室主 任公司信息系統(tǒng)運(yùn)營工 程師公司信息系統(tǒng)運(yùn)營工 程師流程圖說明填寫SAP系統(tǒng)賬號及權(quán)限申 請單。1 .若為本經(jīng)營單元權(quán)限申請， 0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成所授 權(quán)權(quán)限角色清單正確性審 核；2 .若為跨經(jīng)營單元權(quán)限申請，0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成所授 權(quán)權(quán)限角色清單正確性審 核。1 .若為本經(jīng)營單元本部門權(quán) 限申請，0.5個(gè)工作日以內(nèi)完 成權(quán)限需求的業(yè)務(wù)合理性審 核；2 .若為本經(jīng)營單元跨部門權(quán) 限申請，0.5個(gè)工作日以內(nèi)完 成權(quán)限需求的業(yè)務(wù)合理性聯(lián) 合

23、審定；3 .若為跨經(jīng)營單元權(quán)限申請， 0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成權(quán)限 需求業(yè)務(wù)合理性聯(lián)合審定。1 .若為本經(jīng)營單元權(quán)限申請， 0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成授權(quán) 合理性審核；2 .若為跨經(jīng)營單元權(quán)限申請， 0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成授權(quán) 合理性審核。0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成生產(chǎn) 環(huán)境賬號開通及授權(quán)。存檔匯總。8.4 SAP正式系統(tǒng)（系統(tǒng)運(yùn)維）賬號及權(quán)限申請與變更流程適用范圍：本流程適用于 SAP系統(tǒng)運(yùn)維用戶對正式系統(tǒng)賬號及權(quán)限的申請與變更。流程圖說明填寫SAP系統(tǒng)賬號及權(quán)限 申請單。1 .內(nèi)部顧問權(quán)限申請，0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成其合理 性審核；2 .外部顧問權(quán)限申請，0.5 個(gè)工作日以內(nèi)完成其合理 性審核。1

24、.內(nèi)部顧問權(quán)限申請，0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成其合理 性審核；2 .外部顧問權(quán)限申請，0.5 個(gè)工作日以內(nèi)完成其合理 性聯(lián)合審定。0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成完成 系統(tǒng)賬號開通及授權(quán)0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成存檔 匯總責(zé)任人（參與人） 申請人派駐經(jīng)營單元信息化主管經(jīng)營單元實(shí)施方 SAP 項(xiàng)目經(jīng)理公司信息化運(yùn)營室主 任公司實(shí)施方SAP項(xiàng)目 經(jīng)理、公司信息系統(tǒng) 實(shí)施工程師（SAP項(xiàng)目 經(jīng)理）公司信息系統(tǒng)運(yùn)營工 程師公司信息系統(tǒng)運(yùn)營工 程師流程圖說明責(zé)任人（參與人）8.5SAP非正式系統(tǒng)賬號及權(quán)限申請與變更流程適用范圍：本流程適用于對非正式系統(tǒng)賬號和權(quán)限的申請與變更。填寫SAP系統(tǒng)賬號及權(quán)限 申請單。1 .內(nèi)部顧

25、問權(quán)限申請，0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成其合理 性審核；2 .外部顧問權(quán)限申請，0.5 個(gè)工作日以內(nèi)完成其合理 性審核。1 .內(nèi)部顧問權(quán)限申請，0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成其合理 性審核；2 .外部顧問權(quán)限申請，0.5 個(gè)工作日以內(nèi)完成其合理 性聯(lián)合審定。在0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成相 應(yīng)環(huán)境賬號開通及授權(quán)，反 饋賬號及密碼。存檔匯總。申請人經(jīng)營單元信息系統(tǒng)運(yùn)營工程師（SAP項(xiàng)目經(jīng) 理）經(jīng)營單元實(shí)施方SAP 項(xiàng)目經(jīng)理公司信息系統(tǒng)實(shí)施工 程師（SAP項(xiàng)目經(jīng)理）公司實(shí)施方SAP項(xiàng)目 經(jīng)理、公司信息系統(tǒng)實(shí) 施工程師（SAP項(xiàng)目經(jīng) 理）公司信息系統(tǒng)運(yùn)營工 程師公司信息系統(tǒng)運(yùn)營工 程師精選word范本!8.6 SAP客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)基本視圖創(chuàng)建流程適用范圍：本流程適用于公司SAP客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)基本視圖創(chuàng)建。提出新增主數(shù)據(jù)申請。0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成主數(shù)據(jù) 審核： 系統(tǒng)內(nèi)是否已有該客戶/供應(yīng)商；是否符合SAP主數(shù)據(jù)維護(hù)規(guī) 范。0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成客戶/供