危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全隱患自查自糾報(bào)告表

1、序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況整改 責(zé)任人整改 時限整改 完成 時間備注單元重點(diǎn)環(huán)吊1安全 許可與標(biāo) 準(zhǔn)化安全生產(chǎn) 許可證安全生產(chǎn)許可證是否在有效期內(nèi)。許可范圍發(fā)生變化，是否按規(guī)定提出申請和實(shí)施了變更。試生產(chǎn)試生產(chǎn)（使用）是否取得試生產(chǎn)（使用）方案備案告知書。試生產(chǎn)超過規(guī)定期限，是否辦理了延期手續(xù)?？⒐を?yàn)收后是否按規(guī)定申領(lǐng)或變更安全生產(chǎn)許可證。危險化學(xué) 品登記危險化學(xué)品登記證書是否在有效期內(nèi)。登記證書是否包含生產(chǎn)的全部危險化學(xué)品。生產(chǎn)品種、規(guī)模有重大變化和發(fā)現(xiàn)有新的危險特性時，是否按 規(guī)定辦理登記內(nèi)容變更手續(xù)。標(biāo)準(zhǔn)化建 設(shè)是否按期達(dá)到了規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)化等級，并定期自評，并保持標(biāo)準(zhǔn) 化的持續(xù)運(yùn)行。2人

2、員 資質(zhì)負(fù)責(zé)人和 管理人員是否按照不少于企業(yè)員工總數(shù)的 2% （不足50人的企業(yè)至少配 備1人）配備專職安全生產(chǎn)管理人員。企業(yè)名稱（蓋章）：職務(wù):危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全隱患自查自糾報(bào)告表（試行）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人姓名（簽字）：主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否取得安全資 格證書并在有效期內(nèi)。主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否接受年度再 培訓(xùn)。特種作業(yè)人員:特種作業(yè)人員是否取得特種作業(yè)操作資格證書并在有'效期內(nèi)。特種作業(yè)人員是否接受年度再培訓(xùn)。11學(xué)歷、專 業(yè)經(jīng)歷主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員的學(xué)歷、專 業(yè)經(jīng)歷是否符合國家及省有關(guān)規(guī)定要求。.3安全生 產(chǎn)規(guī)章

3、 制度與 責(zé)任體 系責(zé)任體系是否按照安監(jiān)總管三2010186文的規(guī)定，建立健全了企業(yè)全 員安全生產(chǎn)責(zé)任體系.規(guī)章制度是否按照安監(jiān)總管三2010186文的規(guī)定，建立各項(xiàng)安全生產(chǎn) 規(guī)章制度，并至少每三年評審和修訂一次，發(fā)生重大變更時及 時修訂。4工藝 安全操作管理是否根據(jù)危險化學(xué)品的生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點(diǎn)和原輔料、 產(chǎn)品的危險性編制崗位操作安全規(guī)程。崗位操作人員是否嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。崗位操作人員是否掌握生產(chǎn)裝置發(fā)生緊急和異常情況時的處理 措施。是否定期進(jìn)行工藝危險性分析，并完善了各項(xiàng)工藝危險防范措 施。變更管理是否制定并嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，嚴(yán)格履行申請、安全論證 審批、實(shí)施、驗(yàn)收的變更程序。5

4、安全 設(shè)施安全設(shè)施 的配備和 設(shè)置是否分級建立了各類安全設(shè)施臺賬，并分級落實(shí)了安全管理責(zé) 任。是否按規(guī)定安裝了檢測與報(bào)警設(shè)施、設(shè)備安全防護(hù)設(shè)施、防爆 設(shè)施、泄壓和止逆設(shè)施。安全iW自控 聯(lián)鎖危險 化學(xué)7品儲 存與 運(yùn)輸周邊安全 距離卜是否按視定設(shè)置了防止火災(zāi)尊延設(shè)施Q各種安全設(shè)施是否齊全，并處于完好狀態(tài)。 廠址周邊安全距離是否符合國家有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定重要生產(chǎn)車間、原料和產(chǎn)品庫區(qū)、公用工程（供電、供水、供 內(nèi)部間距汽、供風(fēng)）等單元和重點(diǎn)部位的布置是否合理，安全距離是否符合要求。自控聯(lián)鎖 是否按照國家及省有關(guān)規(guī)定，對危險化工工藝裝置設(shè)置了自動 化控制、安全聯(lián)鎖和緊急停車系統(tǒng)或者安全儀表系統(tǒng)。自動

5、化控制、安全聯(lián)鎖和緊急停車系統(tǒng)或者安全儀表系統(tǒng)是否投入F常使用危險化學(xué)品是否儲存在專用倉庫、專用場地或者專用儲存室內(nèi),并由專人負(fù)責(zé)管理。劇毒化學(xué)品以及儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險源的其他危險化學(xué)品,是否在專用倉庫內(nèi)單獨(dú)存放。劇毒化學(xué)品是否實(shí)行雙人收發(fā)、雙人保管制度。儲存方式、方法以及儲存數(shù)量是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。系統(tǒng)安裝系統(tǒng)應(yīng)用危險化學(xué) 品儲存品運(yùn)輸槽車充裝是否建立并嚴(yán)格落實(shí)危險化學(xué)品發(fā)貨出廠前的資質(zhì)查驗(yàn)、核準(zhǔn)制度，危險化學(xué)品發(fā)貨出廠前是否嚴(yán)格查驗(yàn)危險化學(xué)品購買單位、運(yùn)輸單位、運(yùn)輸車輛、駕駛員、押運(yùn)員的資放，是否嚴(yán)格檢查車輛安全狀況及危險化學(xué)品的捆扎、系固情況，并嚴(yán) 防超載，大雪、雨霧、道路結(jié)冰等惡劣

6、天氣、路況堅(jiān)決不發(fā)貨。在危險化學(xué)品槽車充裝環(huán)節(jié)，是否已使用金屬萬向管道充裝系 統(tǒng)代替充裝軟管，并不再使用軟管充裝液氯、液氨、液化石油 氣、液化天然氣等液化危險化學(xué)品。38?；?品輸送管 道林志和檢 測是否對其鋪設(shè)的危險化學(xué)品管道設(shè)置明顯標(biāo)志。是否對危險化學(xué)品管道定期檢查、檢測。定期巡檢是否對經(jīng)過社會公共區(qū)域的危險化學(xué)品輸送管道，明確管理責(zé) 任、建立和落實(shí)定期巡線制度，并完善即時監(jiān)控設(shè)施。9檢維 修與危險 作業(yè)檢維修 管理查是否嚴(yán)格執(zhí)行檢維修管理制度，檢維修作業(yè)環(huán)節(jié)管理是否符合 “安監(jiān)總管三2010186號文件第16條、第17條、第18條要求，是否在檢維修前進(jìn)行危險、有害因素識別，是否在檢維修前

7、 辦理各種作業(yè)許可證等，是否在檢維修后辦理交付生產(chǎn)手續(xù)。危險作業(yè) 管理是否對動火、進(jìn)入受限空間、高處等危險性作業(yè)活動實(shí)施作業(yè)許 可管理，嚴(yán)格履行審批手續(xù)， 各種作業(yè)許可證中是否有危險、 有害因素識別和安全措施。10包裝 安全一書一簽是否按GB16483和GB15258編制產(chǎn)品安全技術(shù)說明書和安全 標(biāo)簽，并提供給用戶。是否及時修訂其化學(xué)品安全技術(shù)說明書和化學(xué)品安全標(biāo)簽。r1 ,產(chǎn)品包裝是否提供化學(xué)品安全技術(shù)說明書。L 一 ,是否在危險化學(xué)品包裝（包括外包裝件）上粘貼或者拴掛與包 裝內(nèi)危險化學(xué)品相符的化學(xué)品安全標(biāo)簽。危險化學(xué)品的包裝是否符合國家有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求。11安全 投入安全費(fèi)用是否建立了安全

8、費(fèi)用專用賬戶，依法提取，并按規(guī)定專項(xiàng)用于 安全生產(chǎn)。1職工保險是否按規(guī)定存儲安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金或繳納安全責(zé)任保險，查 是否依法為從業(yè)人員繳納工傷保險費(fèi)。建設(shè)12與重大危險源職業(yè)健康13與危建設(shè)項(xiàng)目 管理企業(yè)是否建立并嚴(yán)格落實(shí)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時”管理制 度，?；方ㄔO(shè)項(xiàng)目和其它工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目是否依法、依規(guī)履行 了政府許可和備案程序。重大危 險源管理是否按照危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定和安監(jiān) 總管三，2010? 186號的規(guī)定，辨識重大危險源，建立健全重 大危險源安全管理制度，落實(shí)重大危險源管理責(zé)任，制定重大 危險源安全管理與監(jiān)控方案，建立重大危險源安全管理檔案， 按照有關(guān)規(guī)定做好重大

9、危險源備案工作。重大危險源涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報(bào)警等重要參數(shù)的 測量是否有遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄，液化氣、劇毒液體等重點(diǎn)儲罐是 否設(shè)置緊急切斷裝置，是否要按照有關(guān)規(guī)定配備足夠的消防、 氣防設(shè)施和器材，是否建立穩(wěn)定可靠的消防系統(tǒng)，并設(shè)置必要 的視頻監(jiān)控系統(tǒng)。是否在重大危險源現(xiàn)場明顯處設(shè)置安全警示牌、危險物質(zhì)安全 告知牌，并將重大危險源可能發(fā)生事故的危害后果、應(yīng)急措施 等信息告知周邊單位和有關(guān)人員。警示標(biāo)志是否按照規(guī)定在易燃、易爆、有毒有害、廠內(nèi)道路、檢維修作 業(yè)等危險場所的醒目位置設(shè)置安全標(biāo)志。危害告知是否在所有崗位設(shè)置了崗位可能發(fā)生的各類生產(chǎn)安全事故預(yù)警"知牌Q職業(yè)健康是否建立了職業(yè)

10、健康管理制度，明確了管理機(jī)構(gòu)人員。是否對所有職業(yè)危害進(jìn)行了申報(bào)，并定期檢測，并在產(chǎn)生職業(yè) 危害作業(yè)崗位按規(guī)定設(shè)置職業(yè)危害警示標(biāo)識，在崗位醒目位置 設(shè)置了塵、毒、噪等職業(yè)危害檢查結(jié)果告知牌。勞動保護(hù)是否為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù)用 品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則正確佩戴和使用。應(yīng)急預(yù)案是否編制應(yīng)急預(yù)案，并按要求評審、備案、培訓(xùn)、演練和修訂。應(yīng)急隊(duì)伍是否按規(guī)定建立專 （兼）職應(yīng)急隊(duì)伍，并按計(jì)劃組織教育訓(xùn)練。應(yīng)急 管理應(yīng)急裝備 及物資是否按規(guī)定配備必需的應(yīng)急裝備及物資儲備。14與信 息申應(yīng)急值守是否建立應(yīng)急值守、應(yīng)急聯(lián)動（聯(lián)席）等制度，并建立完備的 值守記錄。報(bào)信息中報(bào)是否按照省安全生產(chǎn)信息申報(bào)和煙臺市安全生產(chǎn)主體責(zé)任信息 申報(bào)的相關(guān)規(guī)定， 建立了安全生產(chǎn)信息申報(bào)制度，及時、全面、準(zhǔn)確申報(bào)企業(yè)各項(xiàng)安全生產(chǎn)信息，并保證及時更新申報(bào)信息，最低每半個月要更方次。其他需要15檢查的隱患填報(bào)時間：年 月 日填表人：聯(lián)系電話：辦公室 手機(jī)填表說明：1、企業(yè)可根據(jù)自身實(shí)際增加檢查內(nèi)容。2、檢查情況欄，根據(jù)自查結(jié)果填寫“是”或“否”；不適用的用“ /表