QP820300檢驗和試驗控制程序文件

1、1.目的： 制定合適的檢驗程序，完善檢驗制度，確保原材料、半成品、成品能夠滿足規(guī)定的要求。2.范圍：適用于與產品的接收檢驗、過程檢驗、最終檢驗和物料管理有關的部門與個人。3.定義：(無)4.職責：4.1 生管采購組負責4.1.1與供應商聯(lián)系有關供貨質量事宜。4.1.2 與顧客聯(lián)系關于顧客提供產品和公司成品質量的有關事宜。4.1.3 入庫材料的點收，并核對材料規(guī)格是否正確。4.2 品管部負責4.2.1 制定檢驗計劃與相應的檢驗規(guī)程。4.2.2 對來料、半成品與成品進行檢驗。5.工作程序：5.1 來料的接收檢驗：5.1.1 原材料的接收和送檢：原材料進廠后，收料人員應做好以下工作：A.分類、分批存

2、放在堆場的指定地點，并做好待檢標識。B.收料人員應確認供應商是否提供相應原輔材料的檢驗報告/質量保證書/合格證。C. 收料人員填寫“收料單”送生管采購組和品管部。5.1.2 原材料接收檢驗由品管部試驗室檢驗人員按照“鋼筋混凝土水泥管制造工藝操作規(guī)程”與GB/T11836-99鋼筋混凝土水泥管的要求進行取樣與檢驗作業(yè)。A試驗室檢驗員依據(jù)“鋼筋混凝土水泥管制造工藝操作規(guī)程”項目檢驗；B試驗和檢驗記錄：試驗室檢驗人員必須將技術要求和實測數(shù)值填寫在：a. 水泥成品：“水泥物理性能試驗報告”；b. 鋼材(鋼筋)：“鋼材機械性能試驗報告”；c. 中砂：細骨料檢驗記錄表；d. 碎石：碎石或卵石檢測記錄表C在

3、試驗和檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格項目，應檢查不合格的原因并提報相關部門處理。5.1.3 五金件、備品備件的驗收： 五金件、備品備件、化學試劑由物料管理員協(xié)同采購人員核對數(shù)量、型號與外觀判定。5.1.4 對于檢驗不合格的原輔材料、五金件/備品備件按照“不合格品控制程序（QP830100）”處理。5.1.5 品管部主管可按接收產品需要、供貨情況與供應商的情況對原輔材料、五金件、備品備件的檢驗作以下選擇決定：A.供應商提供的質量保證書/合格證/檢驗報告可作為免除接收檢驗的依據(jù)，免檢材料應列出免檢材料清單。B.全部檢驗；C.在供應商處檢驗；D.委托檢驗。5.1.6收料人員依據(jù)采購單據(jù)與客戶提供產品的資料核對

4、來料數(shù)量、標識是否與要求相符，并檢查有無運輸損壞情形，核對正確后收貨，如果有異常情況應與時向生管采購組主管報告，由生管采購組向客戶反映情況。5.1.7對于在庫存物品中已失去“合格品”標簽的或超過有效期的原輔材料在投入生產之前要經過品管部重新檢驗。5.2 過程檢驗：在生產過程中崗位操作人員對其所作內容依相應作業(yè)標準進行工序自檢；品管部質檢組/試驗室負責根據(jù)生產工序過程的特點和“鋼筋混凝土水泥管制造技術和安全操作規(guī)程”與 GB/T11836-99混凝土與鋼筋混凝土排水管標準的要求進行檢驗、試驗作業(yè)：5.2.1 混凝土攪拌工序的檢驗內容：A品管部試驗室檢驗員依據(jù)“鋼筋混凝土水泥管制造技術和安全操作規(guī)

5、程”與 GB/T11836-99混凝土與鋼筋混凝土排水管標準中規(guī)定的項目檢驗；B試驗和檢驗記錄：品管部試驗室檢驗人員必須將技術要求和實測數(shù)值填寫在“混凝土試件抗壓強度報告”與“混凝土試件抗壓強度月報表”；C在試驗和檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格項目，應檢查不合格的原因并提報相關部門處理。5.2.2 鋼筋定長切斷、鐓頭與骨架滾焊工序的檢驗內容：A品管部質檢組檢驗員依據(jù)“鋼筋混凝土排水管制造工序和安全規(guī)程”中規(guī)定的項目檢驗；B試驗和檢驗記錄：品管部過程檢驗人員必須將技術要求和實測數(shù)值填寫在“半成品抽檢評定表（鋼筋骨架）”； 并與時地將檢驗結果反饋給相關部門和相應的工序；C在試驗和檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格項目，應

6、檢查不合格的原因并提報相關部門處理。5.2.3 蒸壓養(yǎng)護：A 品管部質檢組檢驗員依據(jù)“鋼筋混凝土排水管制造工序和安全規(guī)程”中規(guī)定的方法，對蒸養(yǎng)后的水泥管進行外觀檢驗；B. 試驗和檢驗記錄：品管部質檢組檢驗人員必須將技術要求和實測數(shù)值填寫在“產品外觀質量檢驗記錄表”；并與時地將檢驗結果反饋給相關部門和相應的工序；C如果對嚴重問題不能即時解決，需考慮停止生產，待問題得到糾正后再投入生產。5.2.5 檢驗完成后需要：A 按“檢驗和試驗狀態(tài)程序”的要求對半成品進行標識；B如果對嚴重問題不能即時解決，需考慮停止生產，待問題得到糾正后再投入生產。5.2.6 未經檢驗的半成品不得流入下道工序，如果生產急需而

7、需要例外放行的半成品須經生產部經理批準后，方可放行，放行后必需做好標識，以便于在出現(xiàn)問題時能夠與時追回。5.2.7合格品放行到下一道工序，不合格品按“不合格品控制程序” 處理。5.3 最終檢驗即水泥管出廠檢驗：5.3.1 最終檢驗必須在產品已經經過相應的過程檢驗后進行。5.3.2品管部最終檢驗人員按照GB/T11836-99混凝土與鋼筋混凝土排水管標準對成品進行抽樣檢驗；試驗和檢驗記錄：品管部成品檢驗人員必須將技術要求和實測數(shù)值填寫在相應的記錄表上“出廠檢驗記錄表”；檢驗合格：成品檢驗人員應將檢驗結果以“出廠合格證”的形式與時反饋給生管采購組和成品倉庫；檢驗不合格：按 GB/T11836-99

8、混凝土與鋼筋混凝土排水管標準中相關規(guī)定與“不合格品控制程序(QP830100)”執(zhí)行。5.3.3 檢驗完成后檢驗人員應按照“檢驗和試驗狀態(tài)程序”的要求對產品進行狀態(tài)標識；5.4 水泥管型式試驗：按照GB/T11836-99混凝土與鋼筋混凝土排水管標準規(guī)定的要求對水泥管成品進行委外檢驗(正常為一年一次)；試驗報告由品管部負責保存管理。5.5 檢驗記錄：5.5.1品管部根據(jù)相應的檢驗記錄填寫（如：產品質量檢驗報表、月份混凝土抗壓強度質量計算表、產品質量統(tǒng)計表、月份廢次品情況統(tǒng)計表），以對產品質量進行統(tǒng)計分析并依實際情況執(zhí)行“糾正和預防措施控制程序（QP850100）”。5.5.2所有檢驗記錄必須經

9、授權檢驗人員簽名。5.5.2 所有檢驗記錄按照“質量記錄控制程序(QP420200)”規(guī)定由品管部歸檔保存。6.參考資料6.1 質量策劃程序(QP540100)6.2 不合格品控制程序(QP830100)6.3 質量記錄控制程序(QP420200)6.4 糾正和預防措施控制程序（QP850100）6.5混凝土與鋼筋混凝土排水管GB/T11836-996.6鋼筋混凝土水泥管制造工序和安全規(guī)程（WI720102）6.8鋼筋混凝土水泥管工藝流程指導書（WI750101）7.報告和記錄：7.1 進料檢驗記錄表（FM820301）7.2 水泥物理性能試驗報告（FM820302）7.3 鋼材機械性能試驗報

10、告（FM820302）7.4 細骨料檢驗記錄表（FM820301）7.5 碎石或卵石檢驗記錄表（FM820301）7.6半成品檢驗記錄表（鋼筋骨架）（FM820301）7.7 混凝土試件抗壓強度報告（FM820302）7.8 型式試驗報告或外委托試驗報告（FM820302）7.9 產品外觀質量檢驗記錄表（FM820301）7.10 產品質量檢驗報表（FM820303）7.11混凝土試件抗壓強度月報表（FM820303）7.12出廠檢驗記錄表(FM820301)7.13產品質量統(tǒng)計表（FM820304）1.目的建立公司文件和資料審核、分發(fā)與更新程序，使公司文件均能得到有效控制。2.范圍適用于涉與

11、文件(含資料)編寫、審核、批準、發(fā)放、回收與更新的部門主管與個人。3.定義3.1 質量體系所產生的受控文件共3類：3.1.1 質量手冊；3.1.2 程序文件；3.1.3 工作文件，包括如下：A.崗位職責；B.相關部門制訂的圖紙、工藝卡片、檢驗標準、操作規(guī)程和管理規(guī)定等。3.2 外來文件：非本公司制訂的但用于本公司質量體系的文件，如法律、法規(guī)、標準、國際公約、慣例和顧客提供的文件等。4.職責4.1 質量手冊：4.1.1 ISO推行小組負責編寫質量手冊與其更新版本；4.1.2 管理者代表負責審核質量手冊的內容。4.1.3 董事長批準質量手冊。4.1.4 辦公室負責：質量手冊的分發(fā)、原稿的存檔與作廢

12、版本處理。注：質量手冊的分發(fā)參照質量手冊控制分發(fā)名單。4.2 程序文件：4.2.1 各部門主管負責編寫與本部門相關的程序文件與其更新版本；4.2.3 管理者代表負責審核程序文件。4.2.4 董事長負責批準程序文件。4.2.5辦公室負責：分發(fā)程序文件；原稿的存檔與處理作廢版本。注：程序文件的分發(fā)參照附錄“文件分發(fā)名單控制表”，程序文件涉與的班組依實際情況進行頒發(fā)控制。4.3 工作文件：4.3.1 相關部門主管負責組織編寫本部門的“工作文件”與更新版本；4.3.2 公司管理者代表負責審核“的工作文件”內容。4.3.3董事長負責批準工作文件；4.3.4 辦公室負責工作文件與更新版本的分發(fā)和原稿的存檔

13、與處理作廢版本。注：工作文件的分發(fā)參照附錄“文件分發(fā)名單控制表”，工作文件涉與的班組依實際情況進行頒發(fā)控制。4.4 外來文件：4.4.1辦公室負責：控制、分發(fā)外來文件與更新版本和處理作廢版本；存檔外來文件。4.4.2 各部門主管負責存檔本部門使用的外來文件。5.要求5.1 總則受控文件的編寫、審核、批準、更改、發(fā)行、存檔、作廢等，按本程序職責說明執(zhí)行。5.2 受控文件分發(fā)前準備：5.2.1 文件的編號和 文件在經相關部門或個人在編寫完成后進行如下處理： A.編號：按照“ 5.12” 的要求進行編號。 B. 按照本程序“4.職責”的要求由相應的批準人在文件上簽章使文件生效；5.2.2受控文件的登

14、記和標識： A.文件批準后并登錄于“文件目錄”中； B.交分發(fā)者的文件可以是原稿、復印件或 方式。 C.若以原稿或復印件交分發(fā)者，則在作為原稿/復印件的文件首頁背面蓋“受控”章以便識別。 D.若以 方式送分發(fā)者，分發(fā)者收到 后在首頁背面蓋“受控”章以便識別。 E.對于分發(fā)給使用部門的原稿或復印件，應由文件的分發(fā)部門在相應的文件的首頁正面加蓋紅色的“受控”章，以表明文件處于“受控”狀態(tài)。 F.對于非受控文件，如：用于教育培訓的文件等，應于首頁加蓋“非受控”章，以便識別。5.3 受控文件分發(fā)：5.3.1 分發(fā)前，文件的批準人確定文件分發(fā)范圍，填寫“文件分發(fā)名單”，文件分發(fā)名單確定的原則是：凡是與文

15、件執(zhí)行內容有關的部門均應得到相應文件的有效版本。5.3.2 文件分發(fā)者按批準人確定的“文件分發(fā)名單”復印文件，并將文件分發(fā)給相應的部門或個人。5.3.3 接受文件人在“文件分發(fā)記錄表”上簽章，作為文件接收的證據(jù)。5.3.4 如果分發(fā)的文件是更新版本，分發(fā)者應按照原分發(fā)范圍（即原有的“文件分發(fā)名單”）要求文件的接收人出示失效文件，并蓋作廢章做作廢處理或當場銷毀，分發(fā)者在“文件分發(fā)記錄表”上簽章作已處理失效文件記錄，作廢文件的原稿需保留。5.4 受控文件的更改：5.4.1 質量手冊、程序文件與工作文件需更改時，如涉與文件內容的更改，由申請者填寫“文件更改申請”表，經管理者代表審核后經董事長批準，由

16、辦公室按照5.3節(jié)的規(guī)定分發(fā)至相關單位部門和個人。如果只是錯字或字數(shù)的刪減等的更改，則可由管理者代表認可后直接在文件上更改(含原件)，并在更改處簽章。5.4.2 除非有特別指定，受控文件的更改應由管理者代表審核后經董事長批準。5.4.3 文件內容做小的改動時，須抽換更改的那一頁次與版本頁(首頁)，其余頁次內容不作變更。5.4.4更改版本號整數(shù)位或更改頁碼時，整份文件換為新版。5.4.5文件版本更改準則A.文件的首版，其起始版本號應為1.0。B.凡是對文件中一般的非原則性差錯的更改，每更改一次應順次提升版本號小數(shù)點后面的一位數(shù)，如由1.0改為1.1由1.2改為1.3等。C.凡是文件更改中涉與系統(tǒng)

17、的主要內容或需要增、減頁次等，應更改版本號整數(shù)位，每更改一次順次提升整數(shù)位1.2改為2.0；2.4改為3.0等，每次更改后的新版本號的小數(shù)位應從X.0開始。D.表格的版本、版次的更改與文件一樣。5.5 受控文件存檔參照質量記錄控制程序JS-QP4202執(zhí)行。5.6 受控文件控制：5.6.1 受控文件統(tǒng)一由辦公室分發(fā)，其他部門未經授權不得分發(fā)。5.6.2 如確因實際需要增發(fā)文件，可以向文件批準者申請：A.由批準人直接填寫在“文件分發(fā)名單”中，正式擁有受控文件。B.要求一份復制版本，復制版本蓋非受控章，以不列入更新控制范圍。5.7 質量手冊和程序文件的制作內容應包含如下幾個方面，工作文件可根據(jù)實際

18、需要對以下內容做適當?shù)倪x擇：5.7.1 目的:為了順利執(zhí)行程序，先必須清晰地闡述編寫文件的出發(fā)點。5.7.2 范圍:對文件有影響的組織、功能、條款、范圍進行描述。5.7.3 定義:恰如其分地解釋程序中特定的詞、條款或符號。5.7.4 職責:控制、權力和確保任務執(zhí)行的責任。5.7.5 工作程序:通過特定的工作順序來完成特定的工作內容。5.7.6 參考資料:確定與程序有聯(lián)系的特定的文件、資料。5.7.7報告和記錄:列出與程序有關的所有表單或報告。5.8 文件制作章節(jié)編號與規(guī)定:5.8.1 章節(jié)編號規(guī)定如下:1.目的2.范圍3.定義4.職責4.1 4.2 5.工作程序5.1 5.2 5.2.2 A.

19、B.Ca.b.5.2.3 A5.3 6.參考資料7.報告和記錄5.8.2.章節(jié)編號以不超過四位數(shù)為原則，超過時以A,B,C.表示，再次以a,b,c,.表示。5.8.3.程序文件參考依“5.8.1.”節(jié)的項目與順序編寫，若沒有參考資料或流程圖時，則在該項目填入“略”即可。5.9.要求:以本規(guī)范字體(宋體標小四號字)為標準參考字體。5.10 文件編寫準則5.10.1 質量手冊 采用6位編碼，其規(guī)定如下： -A.為泉州市堅實水泥制品的代碼；為質量手冊的別碼；為質量手冊的流水號代碼。如：JS -QM -01流水號質量手冊泉州市堅實水泥制品5.10.2 程序文件采用8位編碼,其規(guī)定如下：- A.為泉州市

20、堅實水泥制品的代碼“JS”；B.為文件別代號，QP表示程序文件； C.對應ISO 9001：2000項目(48)以48表示。a.4 質量管理體系 b.5管理職責 c.6 資源管理 d.7 產品和/或服務實現(xiàn)的過程 e.8 測量、分析與改進 D. 為每大項的分項代號，以19表示，如：a.4質量管理體系 41 總要求42 文件要求b.5管理職責 51 管理層承諾52 以顧客為中心53 質量方針 54 策劃 55 職責、權限和溝通 56 管理評審c.6 資源管理 61 資源準備 62 人力資源 63 設施 64 工作環(huán)境d.7 產品實現(xiàn) 71 產品實現(xiàn)策劃 72 與客戶相關的過程 73 設計和開發(fā) 74 采購 75 生產和服務的運作 76 測量和監(jiān)控設備的控制e.8 測量、分析與改進 81 策劃 82 測量和監(jiān)控 83 不合格的控制 84 資料分析 85 改進E. 兩位為流水號，自0199號由各部門依據(jù)需要以流水號方式編號，如：JS - QP -42- 01流水號程序文件分項代號程序文件泉州市堅實水泥制品 5.11 表格編號準則采用10位編號方法，其規(guī)定如下- 5.11.1、為泉州市堅實水泥制品的代碼“JS”；5.11.2、為文件表單代號，QR表示表格/