信息系統(tǒng)基本情況調(diào)查表

1、XXXX信息系統(tǒng)基本情況調(diào)查表單位名稱(蓋章)20XX年X月X日說明1、請?zhí)峁┬畔⑾到y(tǒng)的最新網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖（拓?fù)鋱D）網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖要求：l 應(yīng)該標(biāo)識網(wǎng)絡(luò)功能區(qū)域劃分等情況l 應(yīng)該標(biāo)識網(wǎng)絡(luò)與外部的連接等情況l 應(yīng)該標(biāo)識出網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器設(shè)備和主要終端設(shè)備及其名稱l 應(yīng)該標(biāo)識出主要服務(wù)器設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的IP地址2、請根據(jù)信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖填寫各類調(diào)查表格。表1-1. 單位基本情況調(diào)查填表人： 日期： 單位全稱簡稱單位情況簡介單位地址郵政編碼負(fù)責(zé)人姓名電話傳真電子郵件地址聯(lián)系人電話傳真電子郵件地址上級主管部門注：情況簡介一欄，請?zhí)顚懪c被測評系統(tǒng)有關(guān)的機構(gòu)內(nèi)容。表1-2. 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)（環(huán)境）情況調(diào)查填表人：

2、日期： 序號網(wǎng)絡(luò)功能區(qū)域名稱主要功能和作用描述IP網(wǎng)段地址服務(wù)器數(shù)量終端數(shù)量與其連接的其它網(wǎng)絡(luò)區(qū)域網(wǎng)絡(luò)區(qū)域之間的邊界設(shè)備（互聯(lián)設(shè)備）重要程度備注12345678910注：重要程度填寫非常重要、重要、一般表1-3. 外聯(lián)（網(wǎng)絡(luò)邊界）情況調(diào)查填表人： 日期： 序號外聯(lián)線路名稱(邊界名稱)所聯(lián)網(wǎng)絡(luò)區(qū)域外聯(lián)對象名稱接入線路種類傳輸速率（帶寬）線路接入設(shè)備承載主要業(yè)務(wù)應(yīng)用備注1234567891011表1-4. 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備情況調(diào)查填表人： 日期： 序號網(wǎng)絡(luò)設(shè)備名稱型號物理位置所屬網(wǎng)絡(luò)區(qū)域IP地址/掩碼/網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)軟件版本及補丁端口類型及數(shù)量主要用途是否熱備重要程度備注1234567891011注：重要程度填

3、寫非常重要、重要、一般表1-5. 安全設(shè)備情況調(diào)查 填表人： 日期： 序號網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備名稱型號(軟件/硬件)物理位置所屬網(wǎng)絡(luò)區(qū)域IP地址/掩碼/網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)軟件及運行平臺端口類型及數(shù)量是否熱備備注1234567891011表1-6. 服務(wù)器設(shè)備情況調(diào)查填表人： 日期： 序號服務(wù)器設(shè)備名稱型號物理位置所屬網(wǎng)絡(luò)區(qū)域IP地址/掩碼/網(wǎng)關(guān)操作系統(tǒng)版本/補丁安裝的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)承載的主要業(yè)務(wù)應(yīng)用安裝的應(yīng)用系統(tǒng)軟件名稱涉及的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是否熱備重要程度12345678910注：1、重要程度填寫非常重要、重要、一般2、包括數(shù)據(jù)存儲設(shè)備表1-7. 終端設(shè)備情況調(diào)查填表人： 日期： 序號終端設(shè)備名稱型號物理位置所屬網(wǎng)絡(luò)區(qū)域

4、設(shè)備數(shù)量IP地址/掩碼/網(wǎng)關(guān)操作系統(tǒng)安裝的應(yīng)用系統(tǒng)軟件名稱涉及的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)主要用途重要程度12345678910注：1、重要程度填寫非常重要、重要、一般2、包括專用終端設(shè)備以及網(wǎng)管終端、安全設(shè)備控制臺等表1-8. 應(yīng)用系統(tǒng)情況調(diào)查填表人： 日期： 序號業(yè)務(wù)（服務(wù)）名稱主要功能描述處理的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)用戶數(shù)量用戶分布范圍應(yīng)用系統(tǒng)軟件名稱開發(fā)商C/S或B/S模式是否24小時運行重要程度備注12345678910注：1、用戶分布范圍欄填寫全國、全省、本地區(qū)、本單位2、重要程度欄填寫非常重要、重要、一般表1-9. 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)情況調(diào)查填表人： 日期： 序號業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)名稱涉及到的業(yè)務(wù)應(yīng)用數(shù)據(jù)總量及日增量存放所在的服務(wù)

5、器名稱涉及存儲系統(tǒng)備份周期是否異地保存重要程度備注12345678注：重要程度欄填寫非常重要、重要、一般表1-10.安全相關(guān)人員名單以列表形式給出與被測信息系統(tǒng)安全相關(guān)的人員，描述項目包括姓名、崗位/角色和聯(lián)系方式。人員包括但不限于安全主管、系統(tǒng)建設(shè)負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)運維負(fù)責(zé)人、網(wǎng)絡(luò)（安全）管理員、主機（安全）管理員、數(shù)據(jù)庫（安全）管理員、應(yīng)用（安全）管理員、機房管理人員、資產(chǎn)管理員、業(yè)務(wù)操作員、安全審計人員等。表2.1 安全相關(guān)人員表序號姓名崗位/職責(zé)職責(zé)說明表1-11.管理文檔情況調(diào)查與信息系統(tǒng)安全相關(guān)的文檔，包括：（一） 管理類文檔，如機構(gòu)總體安全方針和政策方面的管理制度、人員安全教育和培訓(xùn)方面的管理制度、第三方人員訪問控制方面的管理制度、機房安全管理方