園林景觀公司管理制度

1、園林景觀公司管理制度第一章組織機構治理制度3第一節(jié)組織機構及部門設置3一、組織機構圖3二、崗位設置及編制3第二節(jié)崗位職責3、總公司3總經(jīng)理3總經(jīng)理助理兼行政主管5財務副科長兼總賬會計6技術質檢科長7預算科長7采購科長8采購員9二、項目部10項目經(jīng)理10預算員12技術員13質量員（兼安全員）14專業(yè)工長15資料員16倉庫保管員17第二章經(jīng)營治理制度17第三章生產(chǎn)治理制度19第四章材料治理制度20第五章分包治理制度21第六章財務治理制度22第一節(jié)資金打算治理22第二節(jié)資金支付治理22第三節(jié)日常費用票據(jù)審批治理23第四節(jié)備用金治理制度23第七章其它治理咨詢題24總經(jīng)理項目部組織架構與工程、總經(jīng)理助理

2、項目經(jīng)理倉庫保管員二、岡位設置及編制初級時期實行總公司和項目部兩級治理模式1、總公司組織架構：總經(jīng)理1人，行政人事主管兼總經(jīng)理助理1人，財務科副經(jīng)理兼總賬會計1人，預算科長1人，技術質檢科長1人，采購科長1人，采購員1人2、項目部組織架構：項目經(jīng)理1人，工程師2人（硬裝、軟裝各1人）,預算員1人，質量員1人（兼安全員），泥工工長1人，電工長1人，水工長1人，資料員1人，倉庫保管員1人（兼收料）。3、苗木基地組織架構：苗木基地負責人、生產(chǎn)負責、倉庫兼收料、技術員。第二節(jié)崗位職責一、總公司總經(jīng)理口直截了當上級：董事長口直截了當下級：總經(jīng)理助理、行政人事主管、總賬會計、技術質檢科長、預算科長、采購科

3、長、各項目經(jīng)理口崗位職責：1、按照公司戰(zhàn)略規(guī)劃、方針要求，全面主持園林公司的日常經(jīng)營、生產(chǎn)與治理工作，是公司各項責任狀指標落實的第一責任人。2、負責組織召開各種辦公會議，對經(jīng)營生產(chǎn)治理工作進行部署，審議會議決議并督促落實執(zhí)行。3、負責主持公司市場經(jīng)營工作：(1) 按照市場定位、業(yè)務承接定位要求對業(yè)務信息進行評估、選擇、把關；組織確定談判策略，組織做好業(yè)務洽談工作；(2) 主持公司內(nèi)部對招標文件、業(yè)務承諾書、投標文件、業(yè)務合同、居間合同等的評審工作，并直截了當對工程合同等逐條進行把關；4、負責公司生產(chǎn)治理工作：(1) 全面做好公司生產(chǎn)打算、生產(chǎn)作業(yè)的指導工作，抓好項目質量保證體系的運行工作；負責

4、各項目部人、財、物的總體調度和打算的審核；負責組織對各項目的綜合檢查評比工作；5、外部關系的治理工作：(1) 定期與甲方溝通，調研客戶中意度狀況，并按照調研結果采取措施，提升客戶中意度；(2) 組織推進公司戰(zhàn)略合作伙伴的開發(fā)、愛護工作，并定期直截了當與戰(zhàn)略合作伙伴進行溝通、和諧；負責政府等重大公共關系建設工作。6、督促、協(xié)助各項目部做好工程款回收工作。7、全面負責項目成本治理工作；8、參與擬定公司各崗位職責、工作流程、工作標準、準則、操作手冊的編制與修訂，經(jīng)審議后負責組織推進實施。9、履行檔案治理職責，按照本項目部不同種類文件材料形成的特點，負責本項目部文件材料的形成、積存、保管和整理立卷歸檔

5、工作，保證歸檔文件材料完整、準確、系統(tǒng)。并按規(guī)定時刻移交本項目部集中保管。10、按照票據(jù)審批制度規(guī)定的權限審核有關人員所發(fā)生的費用票據(jù)。11、持續(xù)收集標桿企業(yè)企業(yè)治理的有關資料，通過調研、研究、借鑒、吸取、完善逐步提升公司企業(yè)治理水平和能力。12、完成直截了當上級交辦的其它工作?？偨?jīng)理助理兼行政主管口直截了當上級：總經(jīng)理口直截了當下級：無口崗位職責：1、負責做好日常行政治理工作。2、會議治理：(1) 負責公司重要會議的籌備和組織。(2) 負責與園林公司有關會議的記錄工作。(3) 負責會議決議的督查、催辦。3、負責做好上級領導、重要嘉賓的接待工作。4、負責公司內(nèi)部通知、會議文件材料的起草工作，。

6、5、負責公司印信治理工作。6、負責公司檔案資料的治理工作。7、負責與工會的和諧及配合工作。8、負責公司人員的考勤工作。9、負責公司外出辦事人員的去向登記工作。10、協(xié)助公司總經(jīng)理檢查企業(yè)制度的落實情形。11、協(xié)助經(jīng)理開展對各級治理人職員作日志的檢查。12、負責各類文件和傳確實收發(fā)工作。13、人事治理：(1) 負責公司人事競聘、聘請、考核及辭退工作；負責公司人事調研工作，協(xié)助經(jīng)理做好人員的任免工作；負責公司人事數(shù)據(jù)的填報、整理工作。14、負責組織本公司的培訓工作。15、負責辦公用品(電腦、復印機、打印機)、空調、相機、辦公桌椅、房屋(臨建、板房)等資產(chǎn)的治理工作。16、負責本部門工作打算的制定。

7、17、制度體系建設：參與行政人事崗位職責、工作流程、工作標準、準則、操作手冊的編制與修訂，經(jīng)審議后負責組織推進實施；(1) 負責行政人事各項改革方案的灌輸、推進、指導、檢查、監(jiān)督與考核。18、負責和諧公司各部門的工作關系，做好上傳下達。19、完成直截了當上級交辦的其它工作。財務副科長兼總賬會計口直截了當上級：總經(jīng)理、房地產(chǎn)事業(yè)部財務總監(jiān)口直屬下級：出納(房地產(chǎn)出納兼職)口崗位職責：1、執(zhí)行國家有關財經(jīng)法律、法規(guī)，主持財務會計業(yè)務的日常核算工作,負責填制轉賬會計憑證、檢查出納編制的現(xiàn)金及銀行憑證，登記會計賬簿，編制會計報表。2、認真執(zhí)行公司的財務治理制度，嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度。3、負責公司

8、的成本操縱與成本核算工作，準確核算項目成本，降低公司成本支出。4、負責憑證復核、費用審核、登記公司總分類賬等工作。5、審核公司有關財務報表，編制報表講明。6、負責財務及經(jīng)營經(jīng)營狀況分析，撰寫分析報告，為經(jīng)營治理提供詳盡、準確的財務資料。7、編制公司資金收入和使用打算。8、收集本地區(qū)的有關稅務資料，研究稅務政策，負責本單位稅務籌劃。9、配合集團資金治理部做好資金的籌措工作。10、參與公司合同的評審，參與公司的經(jīng)營與治理工作，為公司領導做好參謀與助手。11、定期核對公司應收款項、內(nèi)部往來，與有關部門配合及時回收應收12、按照公司制度對備用金進行處理，及時回收備用金。13、負責責任狀對比分析基礎數(shù)據(jù)

9、的提供和填列工作。14、完成上級交辦的其他工作。技術質檢科長口直截了當上級：總經(jīng)理口直屬下級：無口崗位職責：1、貫徹公司的質量方針，嚴格按照國家施工規(guī)范和驗收標準及有關部門的規(guī)定組織施工。(1) 2、技術治理負責新技術、新工藝、新材料、新機具的推廣和應用工作。(2) 負責做好多公司技術人員的上崗培訓工作。(3) 負責技術創(chuàng)新工作。3、參與工程投標項目的技術標書的編制工作。4、參與重大項目的圖紙會審工作。5、負責項目施工過程中的技術治理工作：(1) 負責審核各項目部上報的各項施工方案。(2) 指導項目施工技術、質量、資料等治理工作，竣工后及時歸檔。(3) 負責對不合格工程項目開展調查、分析工作，

10、提出糾正措施和意見。(4) 負責解決重點工程、專門工程的技術、質量咨詢題。(5) 負責項目技術文件立卷歸檔的治理工作。(6) 熟悉特大工程施工圖紙，對工程質量進行預控。6、參與制定本公司的有關技術治理制度。7、完成上級交辦的其它工作預算科長口直截了當上級：總經(jīng)理口直屬下級：口崗位職責：1、同意總經(jīng)理的領導，負責整個園林景觀公司的預算治理工作，嚴格遵守公司的預算治理制度。(1) 2、預結算工作審核項目預算員上報的各種打算、產(chǎn)值報表等。(2) 督促項目做好分包結算的辦理工作。(3) 和諧項目預算員與甲方的關系，及時做好工程結算的對賬和結賬工作。(4) 負責將結算文件及審計報告及時報工程審計中心。(

11、5) 同意、配合上級審計部門的審計、結算工作，按規(guī)定及時上報有關核算資料。(6) 收集好項目經(jīng)濟簽證及材料認價等原始資料，并做好預算員的工作移交工作。(7) 負責與當?shù)卦靸r部門保持經(jīng)常溝通，把握經(jīng)濟動態(tài)，同時將定額執(zhí)行中的通病及共性咨詢題與預算員經(jīng)常性的交底。3、負責各項目預算員的治理、培訓工作。4、參與投標項目經(jīng)濟標的標書編制工作。5、參與制定本公司的預算治理制度。6、完成上級交辦的其它工作。采購科長口直截了當上級：總經(jīng)理、房地產(chǎn)事業(yè)部材料副總口直屬下級：口崗位職責：1、在園林公司經(jīng)理的領導下，同意房地產(chǎn)事業(yè)部材料副總的雙重治理,做好園林公司的材料采購、一般材料招投標、材料款支付等工作，在行

12、政上同意園林公司總經(jīng)理的領導。2、認真執(zhí)行公司的材料采購治理制度，嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度3、負責組織戰(zhàn)略物資以外的所有物資的采購治理工作。4、負責做好公司范疇內(nèi)的各種材料打算的審核及上報工作。5、負責組織合格供應商的招投標工作。6、參與供應商合同的草擬、評審工作。7、負責和諧、配合各項目部做好甲定乙供材料的認質認價工作。8、負責安排材料采購人員參與進場材料的驗收工作。9、負責重大材料采購時的上報、評審工作。10、負責做好材料價格的審核、把關、信息搜集工作。11、負責按照公司規(guī)章制度規(guī)定做好材料款的支付工作。12、負責供應商信息庫的愛護、更新工作。13、督促、指導新材料的應用工作。14、負責

13、本部門人員的培訓工作、績效治理工作、人才培養(yǎng)、聘請異動等事宜。15、參與材料采購部門的崗位職責、工作流程、工作標準、準則、操作手冊、案例集的編制與修訂，經(jīng)審議后負責組織推進實施。16、完成上級交辦的其他工作。米購員口直截了當上級：總經(jīng)理、房地產(chǎn)事業(yè)部材料副總、園林公司采購科長口直屬下級：口崗位職責：1、負責按照材料治理制度開展日常治理工作，服從分配，聽從指揮。2、嚴格按照采購打算執(zhí)行采購，做好材料、設備的供應工作。3、負責參與對所采購材料數(shù)量、質量的驗收工作。4、負責市場調研工作。5、負責供應商信息庫的愛護與更新工作。6、協(xié)助采購科長組織材料招投標、合同草擬、評審與簽訂工作。7、負責儲存采購工

14、作的必要原始記錄，做好統(tǒng)計、定期上報、立卷歸檔工作，并按時移交公司集中保管。8、有權拒絕執(zhí)行未經(jīng)領導審核同意的采購打算單9、按照公司制度規(guī)定，參與材料款支付工作。10、完成直截了當上級交辦的其它工作。二、項目部項目經(jīng)理口直截了當上級：總經(jīng)理口直截了當下級：技術員、預算員、質量員、專業(yè)工長、倉庫保管員口崗位職責：1、全面負責項目治理工作，是項目合同履行和成本操縱的第一責任人。2、負責和諧本項目的生產(chǎn)治理工作。3、全面負責本項目的安全治理工作，是安全治理的第一責任人。4、參與材料采購及進場材料的治理工作。5、負責進場機械、料具的治理工作。6、按照總公司的統(tǒng)一要求，負責組織落實項目招工工作。7、外部

15、關系的和諧(1) 代表項目部對甲方(或總包方)、監(jiān)理以及代表公司社會各級主管部門進行關系和諧。(2) 代表項目部向甲方(或總包方)收集優(yōu)質工程證書、工程竣工驗收資料。(3) 負責向甲方收取工程進度款。(1) 8、內(nèi)部關系的和諧和諧解決項目生產(chǎn)過程中工序之間的矛盾。(2) 和諧解決項目治理人員之間發(fā)生的矛盾。(3) 監(jiān)督項目預算員做好與甲方的對結帳工作。(1) 9、生產(chǎn)治理工作負責抓好項目打算、質量、進度、成本操縱、后勤和考勤等工作。(2) 組織落實項目貨幣化改革的落實、推進工作，并將貨幣化改革實施過程中發(fā)覺存在的咨詢題及時上報總公司。(3) 組織項目周檢和月檢等各項檢查工作，對檢查過程中發(fā)覺的

16、咨詢題及個人視其咨詢題嚴峻程度及時啟動“拉閘”程序。(4) 主持召開項目各種會議工作。10、項目部內(nèi)部治理工作：(1) 抓好項目安全生產(chǎn)，督促、支持安全員的安全治理工作；負責對項目部各職能人員進行績效考核工作；對項目部治理人員違規(guī)行為以及工人不正之風進行處理；組織做好對項目的培訓工作；負責對項目各職能人職員作日志的檢查；做好對甲方、監(jiān)理、分包隊伍等對外發(fā)文的把關；負責公司各項會議以及文件精神的傳達和落實工作；負責項目部人員、資金打算的上報工作；按照公司統(tǒng)一規(guī)劃，抓好企業(yè)形象建設工作；負責對項目部后勤治理工作的檢查和考核。11、項目分包治理工作：(1) 組織對分包隊伍的考察、評審、招投標工作。(

17、2) 負責組織分包合同的評審工作。(3) 組織項目人員抓好分包隊伍的施工質量、進度、安全等治理工作。(4) 負責做好分包隊伍的進度款、竣工結算的審核把關。(5) 協(xié)助公司做好分包隊伍星級評審工作，負責提供詳實、準確的資料。12、協(xié)助總公司經(jīng)營人員做好后續(xù)工程的跟蹤工作。13、履行檔案治理職責，按照本項目部不同種類文件材料形成的特點，負責本項目部文件材料的形成、積存、保管和整理立卷歸檔工作，保證歸檔文件材料完整、準確、系統(tǒng)。并按規(guī)定時刻移交本項目部集中保管。14、針對公司崗位職責、工作流程、標準、準則、操作手冊等治理制度提出改進、完善意見。15、按照票據(jù)審批制度規(guī)定的權限審核部門人員所發(fā)生的費用

18、票據(jù)。16、對下屬人員所反映的困難和咨詢題應及時予以處懂得決。17、完成上級交辦的其它工作預算員口直截了當上級：項目經(jīng)理口直截了當下級：無口崗位職責：1、工程概結算治理：(1) 按照施工圖、施工合同、施工方案和取費標準，具體編制園林工程項目預算書；依據(jù)當?shù)鼗蛘咂髽I(yè)內(nèi)部定額，進行成本分析和推測；按照工程現(xiàn)場進度與甲方做好時期性對帳、結帳工作；負責辦理各項經(jīng)濟簽證，主動協(xié)助技術人員辦理技術變更簽證；工程竣工驗收后及時做好竣工結算工作；(2) 進行最終的結算與實際成本的成本差異分析，并編寫項目結算書,擬寫工程成本分析報告，完成工程決算資料的歸檔。2、參與采購工程材料和設備，負責工程材料分析，復核材料

19、價差，收集和把握技術變更、材料代換記錄，并隨時做好造價測算，為領導決策提供科學依據(jù)。3、分包治理：(1) 認真做好各分包隊伍結算的辦理工作；參與對工程分包方進行考察、評判；參與對分包合同的評審工作。4、參加投標項目的商務標書編制工作。5、參加圖紙會審和技術交底，依據(jù)其記錄進行預算調整。6、主動配合工程審計中心的審計及核算工作，按規(guī)定及時向工程審計部提供變更及簽證和報表。7、主動配合項目部做好要款工作。8、全面把握施工合同條款，深入現(xiàn)場了解施工情形，為決算復核工作打好基礎。9、負責對項目職工人數(shù)的統(tǒng)計工作，并及時做好上報工作。10、參與項目限額領料的治理工作。11、針對公司崗位職責、工作流程、標

20、準、準則、操作手冊等治理制度提出改進、完善意見。12、完成直截了當上級交辦的其它工作。技術員口直截了當上級：項目經(jīng)理口直截了當下級：資料員口崗位職責：1、認真貫徹執(zhí)行國家及主管部門的質量治理法律、法規(guī)、條例和公司內(nèi)部質量技術治理規(guī)章制度。(1) 負責編寫施工組織設計、施工方案，并報上級主管領導審批；負責做好項目質量打算的編制工作，并及時做好報審工作；項目開工前負責做好項目成本預案的編制工作。3、負責在施工過程中監(jiān)督指導施工方案及各種措施的實施，發(fā)覺咨詢題及時解決處理。4、組織技術交底、設計變更工作：(1) 負責組織技術、安全交底工作，保證技術、安全咨詢題及時、有效的得到解決；(2) 負責甲乙雙

21、方設計變更等技術簽證的辦理，并負責及時把情形反饋給各職能人員。5、負責做好定位放線、各類標高、預留預埋等技術復核工作。6、編制項目的各種進度打算并監(jiān)督、實施、考核，分析進度偏差緣故。7、質量治理：(1) 提供施工現(xiàn)場配合比，如碌、砂漿等，并對現(xiàn)場配合比做好檢查工作。(2) 負責按照施工規(guī)范、技術交底等開展分部、分項工程的質量驗收與評定工作。8、文件資料的記錄：(1) 負責做好技術復核、檢測記錄、施工日記等的填寫。(2) 負責施工過程技術資料的收集、整理，工程竣工后的資料歸檔、裝訂、移交等工作。(3) 負責做好項目部各種會議記錄。9、技術整改的落實：(1) 負責對項目顯現(xiàn)的質量咨詢題提出整改意見

22、；負責對各級監(jiān)督部門提出的技術咨詢題進行整改。10、分包隊伍的治理：(1) 負責對分包隊伍技術方面的治理與和諧；參與對分包隊伍質量方面的治理與和諧；參與對分包隊伍打算方面的治理與和諧。參加圖紙會審工作；負責新技術、新工藝的推廣和應用；負責對項目職工技術和規(guī)范知識的培訓工作；定期做好檢驗、測量、試驗設備的檢測、保養(yǎng)和修理工作；負責現(xiàn)場試塊的制作、養(yǎng)護、送檢、取試驗報告；配合項目經(jīng)理做好要款工作；參與項目材料的采購、進場驗收、現(xiàn)場治理工作；針對公司崗位職責、工作流程、標準、準則、操作手冊等治理制11、其它工作：(1)(2)(3)(5)(6)(8)度提出改進、完善意見；12、完成直截了當上級交辦的其

23、它工作。質量員(兼安全員)口直截了當上級：項目經(jīng)理口直截了當下級：無口崗位職責：1、服從、配合技術員的技術治理與領導，是項目質量治理工作的直截了當責任人。(1) 2、施工前一事前操縱參與建立項目質量治理體系；協(xié)助技術員做好項目質量打算的編制工作并監(jiān)督實行；(2) 負責對工程項目施工所需的原材料、半成品、構配件進行質量檢查與操縱；參與圖紙會審。(1) 3、施工過程中一事中操縱完善工序質量操縱，建立質量操縱點；組織或參與技術交底和技術復核；嚴格履行工序間交接檢查的職責。(1) 4、咨詢題糾偏負責對違反施工規(guī)范的情形責令進行整改、返工；負責對上級檢察監(jiān)督部門提出的質量咨詢題及時進行改正。5、兼職負責

24、項目安全治理工作，做好安全檢查、整改落實工作。6、參加隱藏工程驗收、中間驗收、竣工驗收，負責整理和向資料員提供質量檢驗評定資料。7、對檢查監(jiān)督過程中發(fā)覺的嚴峻咨詢題及時上報技術員、項目經(jīng)理，適時啟動“拉閘”程序。8、完成直截了當上級交辦的其它工作。專業(yè)工長口直截了當上級：項目經(jīng)理口直截了當下級：無口崗位職責：(1) 按照項目生產(chǎn)進度要求，平穩(wěn)和諧各作業(yè)班組之間的關系，確保工程進度；發(fā)覺咨詢題及時米取措施，并向上級匯報3、現(xiàn)場安全治理：(1) 落實現(xiàn)場安全治理的各項措施，排除安全事故和安全隱患；按照規(guī)定，進行安全施工的檢查；按照安全員的安全技術交底，負責向工人做好安全交底；負責做好班前安全活動。

25、4、文明施工和后勤治理：(1) 設置文明施工的各種標志、標牌、圍墻等，嚴格執(zhí)行文明施工的各項規(guī)章制度；督促職工做好文明施工工作，做到工完場清、工完料清；(2) 關懷職工生活，定期檢查職工宿舍衛(wèi)生，對本工種的后勤治理工作負責。5、其它工作：(1) 主動參與、配合項目的成本操縱工作；服從技術員對在施工過程中的交底和治理；公平、公平地做好職工定額工資的登記工作；負責做好現(xiàn)場的限額領料和材料節(jié)約工作；6、完成直截了當上級交辦的其它工作。資料員口直截了當上級：技術員口直截了當下級：無口崗位職責：1、嚴格按照規(guī)范標準體系要求，與工程進度同步做好各種資料的收集、分類、編目、歸檔工作。2、做好各類文件的分發(fā)和

26、傳達。3、整理竣工資料。4、負責對檢驗和試驗狀態(tài)的標識工作。5、負責項目圖紙治理工作，做好圖紙(含變更圖紙)收發(fā)、整理、歸檔工作6、完成直截了當上級交辦的其它工作。倉庫保管員口直截了當上級：項目經(jīng)理口直截了當下級：無口崗位職責：1、項目材料成本操縱責任人，認真執(zhí)行材料治理制度，建立出入庫、材料碼放、領用等良好的治理秩序。2、材料治理：(1) 負責項目倉庫內(nèi)材料的日常治理工作，按照不同類別、功能對材料進行歸類堆放。(2) 嚴格按規(guī)章制度進行材料的領用、發(fā)放、以舊換新及其勞保用品發(fā)放登記、歸戶工作。(3) 發(fā)貨后要及時按出庫單辦理物品的出庫手續(xù)，登記有關帳卡。(4) 嚴格按照材料治理制度做好材料入

27、庫工作。3、材料統(tǒng)計工作：(1) 負責材料庫房各類型材料出入庫統(tǒng)計與登記；(2) 主動配合財務、成本核算科、分公司材料會計的工作，做好各類材料帳表并及時上報，配合有關部門做好每月的盤點工作，做到帳、卡、物相符。4、負責小型工具的日常愛護和回收工作，保證生產(chǎn)領用需要。5、其它工作：(1) 負責填寫庫存常用物資的申請采購單交項目經(jīng)理審批；負責對節(jié)余物資和閑置物資督促調運，及時向材料會計通報；6、完成直截了當上級交辦的其它工作。第二章經(jīng)營治理制度(1) 1、業(yè)務信息評審預估金額200萬元以內(nèi)(含)(2) 收集信息、內(nèi)部評審-園林公司總經(jīng)理預估金額200萬元以上信息收集、內(nèi)部評審-園林公司總經(jīng)理-房地

28、產(chǎn)事業(yè)部工程治理部經(jīng)理-控股集團常務副總經(jīng)理2、業(yè)務承諾書評審園林公司總經(jīng)理-房地產(chǎn)事業(yè)部工程治理部經(jīng)理-集團公司常務副總經(jīng)理-總經(jīng)理3、居間合同評審園林公司總經(jīng)理-房地產(chǎn)事業(yè)部法務經(jīng)理、工程治理部經(jīng)理-集團公司常務副總經(jīng)理4、招標文件評審園林公司總經(jīng)理-房地產(chǎn)事業(yè)部工程治理部經(jīng)理-成本副總-集團公司常務副總經(jīng)理(1) 5、標書評審預估金額50萬元以下(含)商務標書評審(2) 園林公司總經(jīng)理-房地產(chǎn)事業(yè)部工程治理部經(jīng)理-成本副總-集團公司常務副總經(jīng)理合同金額50萬元以上及重、特大項目商務標書評審(3) 園林公司總經(jīng)理-房地產(chǎn)事業(yè)部工程治理部經(jīng)理-成本副總-房地產(chǎn)事業(yè)部常務副總-集團公司常務副總

29、經(jīng)理-總經(jīng)理重特大項目技術標書評審園林公司總經(jīng)理-房地產(chǎn)事業(yè)部工程治理部經(jīng)理-成本副總-房地產(chǎn)事業(yè)部常務副總-集團公司常務副總經(jīng)理6、園林景觀合同評審(1)合同金額50萬元以內(nèi)(含)園林公司內(nèi)部評審-園林公司總經(jīng)理-房地產(chǎn)事業(yè)部法務經(jīng)理、工程治理部經(jīng)理、成本副總審核完畢后按照董事長授權由園林公司總經(jīng)理簽訂(2)合同金額200萬元以內(nèi)(含)(3) 園林公司總經(jīng)理-房地產(chǎn)事業(yè)部法務經(jīng)理、工程治理部經(jīng)理、成本副總-房地產(chǎn)事業(yè)部常務副總-集團公司常務副總經(jīng)理-總經(jīng)理合同金額200萬元以上(4) 園林公司總經(jīng)理-房地產(chǎn)事業(yè)部法務經(jīng)理、工程治理部經(jīng)理、成本副總-房地產(chǎn)事業(yè)部常務副總-控股集團常務副總-總經(jīng)

30、理-集團公司法務副總董事長內(nèi)部業(yè)務合同評審流程園林公司內(nèi)部評審-房地產(chǎn)事業(yè)部法務經(jīng)理-房地產(chǎn)事業(yè)部常務副總-集團公司常務副總經(jīng)理7、備注內(nèi)部業(yè)務信息、招標文件、標書等由園林公司總經(jīng)理組織內(nèi)部評審通過即可。若存在爭議上報房地產(chǎn)事業(yè)部工程治理部經(jīng)理、集團公司常務副總經(jīng)理裁決。第三章生產(chǎn)治理制度(1) 1、生產(chǎn)進度打算總打算、月打算(2) 項目部技術員、預算員共同編制-項目經(jīng)理審核-園林公司總經(jīng)理審核-房地產(chǎn)事業(yè)部工程治理部經(jīng)理審批后項目按照打算執(zhí)行周打算項目部技術員、預算員共同編制-項目經(jīng)理審批2、材料打算項目部技術員、預算員共同編制-項目經(jīng)理審批(后上報園林公司，具體見材料治理流程)3、機械租賃

31、合同(1)內(nèi)部租賃各項目提報機具需求打算-園林公司總經(jīng)理-房地產(chǎn)事業(yè)部工程治理部經(jīng)理一園林公司項目部倉庫報關員向總承包服務中心提報打算（2）外部租賃（服務中心機具調撥時刻不足、庫存量不足的情形下采取外部租賃措施） 合同金額50萬元以內(nèi)（含），以運算工程量方式記取合同額各項目提報機具需求打算-園林公司總經(jīng)理-房地產(chǎn)事業(yè)部法務經(jīng)理、工程治理部經(jīng)理 合同金額50萬元以內(nèi)（含），以臺班/時方式記取合同額各項目提報機具需求打算-園林公司總經(jīng)理-房地產(chǎn)事業(yè)部法務經(jīng)理、工程治理部經(jīng)理、總承包服務中心經(jīng)理 合同金額50萬元以上園林公司總經(jīng)理-房地產(chǎn)事業(yè)部工程治理部經(jīng)理、法務經(jīng)理、服務中心經(jīng)理-集團公司常務副總

32、經(jīng)理-總經(jīng)理第四章材料治理制度1、苗木采購（1）20萬元內(nèi)及單株金額5000元以內(nèi)（含）苗木基地或景觀項目負責人-園林公司總經(jīng)理-房地產(chǎn)事業(yè)部工程治理部經(jīng)理（1）50萬元以內(nèi)及單株金額5000元以上（含）苗木基地負責人-園林公司總經(jīng)理-房地產(chǎn)事業(yè)部工程治理部經(jīng)理-集團公司常務副總經(jīng)理（2）50萬元以上苗木基地負責人-園林公司總經(jīng)理-房地產(chǎn)事業(yè)部工程治理部經(jīng)理-集團公司常務副總-董事長2、工程材料及苗木基地日常使用易耗品采購（1）10萬元以內(nèi)（含）報價會簽審批流程園林公司采購員編制報價審批單-園林公司采購負責審核-園林公司總經(jīng)理審批-采購員采購（房地產(chǎn)事業(yè)部物資治理中心審核部事后審核）（2）10

33、萬元以上招標評審(3) 園林公司總經(jīng)理-房地產(chǎn)事業(yè)部工程治理部經(jīng)理-成本副總、材料副總-房地產(chǎn)事業(yè)部常務副總-集團公司常務副總經(jīng)理(100萬元以內(nèi))-若合同金額超過100萬由董事長審批10萬元以上合同審批流程園林公司采購員按照招標文件、與供應商商務洽談的內(nèi)容草擬合同文本-園林公司采購科長、園林公司總經(jīng)理、房地產(chǎn)事業(yè)部法務經(jīng)理、工程治理部經(jīng)理審核-房地產(chǎn)事業(yè)部工程治理部經(jīng)理審核-房地產(chǎn)事業(yè)部常務副總審批-集團公司常務副總審批-若合同金額超過100萬元由董事長審批(1) 3、修理材料采購采購金額在1萬元以內(nèi)(含)(2) 園林公司修理負責人一園林公司總經(jīng)理采購金額在1萬元以上(修理金額差不多不超過1

34、0萬)園林公司修理負責人一園林公司總經(jīng)理一房地產(chǎn)事業(yè)部材料副總第五章分包治理制度(1) 1、分包合同合同金額10萬以內(nèi)(含)(2) 園林公司內(nèi)部評審-房地產(chǎn)事業(yè)部法務經(jīng)理-園林公司總經(jīng)理審批合同金額50萬以內(nèi)(含)(3) 園林公司總經(jīng)理-房地產(chǎn)事業(yè)部法務經(jīng)理、工程治理部經(jīng)理、成本副總-集團公司常務副總審批合同金額50萬以上園林公司總經(jīng)理-房地產(chǎn)事業(yè)部法務經(jīng)理、工程治理部經(jīng)理、成本副總-集團公司常務副總-董事長審批2、分包結算(1)合同金額10萬以內(nèi)(含)分包隊伍上報分包工程結算資料-園林公司預算員審核并組織內(nèi)部會簽-集團公司工程審計中心抽審-園林公司總經(jīng)理審批（2）合同金額50萬以內(nèi)（含）分包隊伍上報分包工程結算資料-園林公司預算員審核并組織內(nèi)部會簽-園林公司總經(jīng)理-房地產(chǎn)事業(yè)部工程治理部經(jīng)理-集團公司工程審計中心全審-集團公司常務副總經(jīng)理審批（3）合同金額50萬以上分包隊伍上報分包工程結算資料-園林公司預算員審核并組織內(nèi)部會簽-園林公司總經(jīng)理-房地產(chǎn)事業(yè)部工程治理部經(jīng)理-集團公司工程審計中心-集團公司常務副總審核-董事長審批第六章財務治理制度第一節(jié)資金打算治理各項目經(jīng)理、部門負責人申請-園林公司總賬財務匯總、審核-房地產(chǎn)事業(yè)部財務經(jīng)理審核-