安全生產隱患排查治理管理制度

1、生產安全事故隱患排查治理制度1.目的為加強和規(guī)范安全生產事故隱患排查治理，落實公司安全生產事故隱患排查治理主體責任，建立安全生產事故隱患排查治理長效機制，防止和減少生產安全事故，保障職工生命和財產安全，制定本制度。2. 依據(jù)安全生產雙體系/雙重預防機制全套的資料，需要的話求球：324319245。依據(jù)山東省生產經(jīng)營單位安全生產主體責任規(guī)定、化工企業(yè)事故隱患排查治理實施導則、山東省人民政府辦公廳關丁建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知（魯政辦字201636號）、關丁加快推進安全生產風險管控與隱患排查治理兩個體系建設的工作方案（魯安辦發(fā)201610號）等安全生產法律法規(guī)及文件要求。3.

2、 適用范圍適用丁公司安全生產事故隱患（簡稱事故隱患）的排查與治理。4. 職責4.1作為事故隱患排查、治理、報告和防控的責任主體，公司應當建立健全事故隱患排查治理制度，完善事故隱患自查、自改、自報的管理機制，落實從主要負責人到每位從業(yè)人員的事故隱患排查治理和防控責任，并加強對落實情況的監(jiān)督考核，保證隱患排查治理的落實。4.2主要負責人對本單位事故隱患排查治理工作全面負責，各分管負責人對分管業(yè)務范圍內的事故隱患排查治理工作負責。4.2.1企業(yè)主要負責人保證隱患治理資金投入，及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前督促有關部門制定有效的防范措施。4.2.2企業(yè)分管負責人負責督促、檢查企業(yè)隱患排查治理

3、制度落實情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題，及時向主要負責人報告重大情況，對本單位無力解決的重大隱患，及時向上級有關部門提出報告。4.3安全科負責公司級安全檢查的組織、實施、驗證，同時應當如實記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報；負責公司各類事故隱患排查、評估、整改的評審評價工作；負責各部門上報事故隱患的統(tǒng)計、匯總工作；負責定期組織各專業(yè)職能管理部門和各專業(yè)技術人員評審、修訂安全檢查(隱患排查治理)制度和安全檢查表，不斷提高安全檢查深度和廣度。4.4各科室主要負責人和分管負責人負責組織本部門安全生產檢查，落實安全生產事故隱患的整改。所屆專業(yè)部門、班組(工段)負責本部門

4、或本部門安全生產檢查及事故隱患的排查、評估、整改的評審評價工作；負責事故隱患的原因分析、倒查和統(tǒng)計上報工作。同時應當如實記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報。5. 事故隱患排查治理基本要求5.1隱患排查治理是企業(yè)安全管理的基礎工作，應根據(jù)生產運行特點，制定安全檢查計劃，明確檢查的目的、內容、要求，并編制安全檢查表。5.2安全檢查表應包括檢查項目、檢查內容、檢查標準或依據(jù)、檢查結果等內容。安全檢查時應按照安全檢查表內容逐項進行檢查，建立安全檢查臺賬、事故隱患整改臺賬，并與安全目標責任考核掛鉤。5.3編制安全檢查表的主要依據(jù)：(1) 國家安全法律法規(guī)、規(guī)章、標準及企業(yè)安全管理制度和安全操作規(guī)

5、程；國內外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；生產裝置危險有害因素辨識報告；分析個人的經(jīng)驗和可靠的參考資料；有關研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。5.4企業(yè)應定期組織對安全檢查表進行評審、修訂和完善，并做好檢查人員的培訓工作。有下歹0情形之一的應及時對安全檢查表進行修訂：(1) 頒布實施有關新的安全法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的；裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；發(fā)生事故或對事故、事件有新的認識；(5)周邊安全生產環(huán)境發(fā)生重大變化；危害因素辨識結果有較大變動或識別出新的危害因素。5.5公司將生產經(jīng)營項目、場所、設備發(fā)包、出租的，應當與承包、承租

6、單位簽訂安全生產管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責。公司項目部對承包、承租單位的事故隱患排查治理工作進行統(tǒng)一協(xié)調、管理，定期進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。承包、承租單位拒不整改的，公司可以按照協(xié)議約定的方式處理。5.6公司應當每月對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析。對丁重大事故隱向，公司應當向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關部門提交書面材料，內容應當包括：(1) 隱患的現(xiàn)狀及其產生原因；隱患的危害程度和整改難易程度分析；隱患的治理方案。6事故隱患分類和等級認定6.1事故隱患分類事故隱患按檢查內容和專業(yè)分為：工藝、設備、電氣、儀表、標識、建構筑物、儲運、勞動防護用品、

7、文件記錄、安全消防設施(含消防器材、應急裝備)、其他現(xiàn)場問題及管理缺陷11類。6.2事故隱患等級公司應該組織相關專業(yè)技術人員，依據(jù)事故隱患的定義，按事故隱患風險程度(即發(fā)生的可能性和后果嚴重程度)進行隱患等級認定。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。6.2.1一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改消除的隱患。6.2.2重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，需要全部或者局部停產停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能消除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經(jīng)營單位自身難以消除的隱患。6.3確定重大事故隱患應遵循以下原則(暫定)：6.3.1違反法律法規(guī)有關規(guī)定的；6.3.2涉及重大危險

8、源、重要裝置的；6.3.3涉及多人滯留，暴露10人以上的(管道30人以上)；6.3.4危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的；6.3.5因外部因素影響致使生產經(jīng)營單位自身難以排除的隱患；6.3.6市級以上負有安全監(jiān)管職責的部門認定為屆丁重大隱患的7事故隱患排查形式、方式、頻次7.1安全檢查(即隱患排查)形式7.1.1綜合性檢查是指以保障安全生產為目的，以安全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產管理制度落實情況為重點，各有關專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。7.1.2專業(yè)檢查主要是指對區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設備、電氣、儀表、儲運、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進行的專業(yè)檢查。7.1.3季節(jié)性檢查是指根

9、據(jù)各季節(jié)特點開展的專項隱患檢查，主要包括：(1) 春季以防密、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；夏季以防富暴、防設備容器高溫超壓、防臺風、防洪、防暑降溫為重點；秋季以防密暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點；冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。7.1.4日常檢查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領導和工藝、設備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強對關鍵裝置、要害部位、關鍵環(huán)節(jié)、重大危險源的檢查和巡查。7.1.5節(jié)假日檢查主要是指在重大活動和節(jié)假日前，對裝置生產是否存在異常狀況和隱患、備用設備狀態(tài)、備品備件、生產及應急物資儲備

10、、保運力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應急工作等進行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、機電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應急工作進行重點檢查。7.1.6事故類比隱患排查是對企業(yè)內和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。7.2事故隱患排查方式事故隱患排查可與日常巡查和專項安全檢查相結合的方式進行。(1) 7.2事故隱患排查頻次裝置操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大丁2小時。(2) 部門直接管理人員(部長、副部長、工藝設備技術人員)每天至少一次對裝置現(xiàn)場進行相關專業(yè)檢查。(3) 應根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產實際，每季度開展一次有針對性的季節(jié)性隱患排查；重大活動及節(jié)假日前必須進行一次隱患排查。

11、(4) 公司至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專業(yè)隱患排查，兩者可結合進行。(5) 當獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災爆炸等事故時，應舉一反三，及時進行事故類比隱患專項排查。(6) 對丁區(qū)域位置、工藝技術等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實際變化情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應及時進行隱患排查。7.3當發(fā)生以下情形之一，應及時組織進行隱患排查：(1) 頒布實施有關新的法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的；組織機構和人員發(fā)生重大調整的；裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，應按變更管理要求進行風險評估；外部安全生產環(huán)境發(fā)生重大變化；發(fā)生事故或對事故、事件有新

12、的認識；氣候條件發(fā)生大的變化或預報可能發(fā)生重大自然災害。8事故隱患排查內容根據(jù)危險化學品企業(yè)生產裝置的特點，隱患排查包括但不限丁以下內容：(1) 安全基礎管理；區(qū)域位置和總圖布置；工藝；設備；電氣系統(tǒng)；儀表系統(tǒng)；危險化學品管理；儲運系統(tǒng)；公用工程；消防系統(tǒng)。9事故隱患的評審和評估9.1事故隱患排查工作中發(fā)現(xiàn)的隱患，要及時組織評審，確定隱患級別和隱患類別，對丁各級隱患進行登記并分別按相應程序處理。9.2各級單位每年至少進行一次專項重大事故隱患排查，并組織評審評價，結束后要填寫隱患排查評審/評價記錄(附錄E),并書面報辦公室備案。9.3經(jīng)評估屆丁重大事故隱患并難以立即排除的，公司應當組織技術人員、

13、專家及時進行評估。公司應當編制重大事故隱患評估報告書，制定重大事故隱患治理方案。重大事故隱患評估報告書內容應當包括：(1) 隱患的現(xiàn)狀及其產生原因；隱患的類別、等級；隱患的危害程度和整改難易程度分析；隱患的治理方案。重大事故隱患治理方案應當包括以下內容：(1) 治理的目標和任務；采取的方法和措施；經(jīng)費和物資的落實；負責治理的機構和人員；治理的時限和要求；安全措施和應急預案。10.事故隱患的報告和統(tǒng)計分析10.1各崗位和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權向安全管理部門和相關部門報告。各級管理部門接到事故隱患報告后，應當按照職責分工立即組織核實并予以查處；發(fā)現(xiàn)所報告事故隱患應當由其他有關部門處理的，應當立即

14、移送有關部門并記錄備查。10.2公司辦公室負責受理各類安全問題的舉報，接到舉報后立即核實并予以查處,或移交其他相關部門處理，并做好記錄備查。10.3對從業(yè)人員、群眾舉報的各類生產安全事故隱患進行核查、處理的結果，舉報人要求答復的，有關部門應在10日內給予答復。10.4各基層單位應當每月對本裝置內事故隱患排查治理情況進行評審、分級和統(tǒng)計分析，并丁每月5日前向公司辦公室報送書面統(tǒng)計分析情況、事故隱患等級評審記錄和事故隱患整改臺賬。統(tǒng)計分析情況應當由各單位主要負責人簽字或蓋章。10.5生產車間發(fā)現(xiàn)重大事故隱患應填寫重大事故隱患整改臺賬（附錄C）,并及時上報。上報時間自發(fā)現(xiàn)時起不超過24小時，如不能立

15、即消除隱患，須自發(fā)現(xiàn)重大事故隱患之日起10日內，將重大事故隱患評估報告書和重大事故隱患治理方案書面報公司辦公室。10.6公司應當自發(fā)現(xiàn)重大事故隱患之日起15日內，將重大事故隱患評估報告書和重大事故隱患治理方案報縣安全生產監(jiān)督管理部門和其他有關部門。10.7每季度、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并分別丁下一季度15日前和下一年1月31日前向縣安全生產監(jiān)督管理門和有關部門報送書面統(tǒng)計分析情況。統(tǒng)計分析情況應當由企業(yè)主要負責人簽字。11事故隱患的處理11.1一般事故隱患的處理11.1.1現(xiàn)場能夠立即整改的立即進行整改。11.1.2對丁暫時不能整改的一般事故隱患，由排查部門對責任部門開

16、具事故隱患整改通知單（附錄D）,責任部門應按要求制定整改計劃（整改計劃內容包括：存在問題原因分析、整改措施、整改資金來源、整改負責人、整改期限、整改前采取的防范措施或預案）限期整改。11.2重大事故隱患的處理11.2.1對丁重大事故隱患，現(xiàn)場應立即采取有效的安全防范措施，防止事故發(fā)生。11.2.2重大事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，本單位負責人應當從危險區(qū)域內撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產或者停止使用的相關生產儲存裝置、設施、設備，應當加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。11.2.3公司主要負責人及時組織制定并實施事故隱患治

17、理方案，落實相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。公司應按照有關要求及時向安全生產監(jiān)督管理部門和有關部門報告。11.2.4上級政府部門和有關部門掛牌督辦并責令全部或者局部停產停業(yè)治理的重大事故隱患，治理工作結束后，由公司組織相關技術人員和專家對重大（特大）事故隱患的治理情況進行評估；或委托具備相應資質的安全評價機構對重大（特大）事故隱患的治理情況進行評估。12隱患治理項目的驗收12.1已竣工并投入正常運行的隱患治理項目，應組織工程、技術、設備、安全、環(huán)保等部門和生產、維護、施工、安裝單位進行考核驗收。12.2隱患治理項目驗收時，施工、安裝單位應同時將有關證件和技術管理資料，移交生產、維護單位和相關職能部門。12.3隱患治理項目驗收后，企業(yè)應將竣工驗收報告、竣工驗收表一并歸檔。12.4對丁驗收合格的隱患治理項目，企業(yè)應制定相應的規(guī)程，組織人員學習，并轉入正常的維護管理。13事故隱患倒查13.1事故隱患倒查要求13.1.1凡是檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，都必須從