采購(gòu)物資檢驗(yàn)管理規(guī)定

1、采購(gòu)物資檢驗(yàn)管理規(guī)定（征求意見稿 ）1 、為強(qiáng)化采購(gòu)物資檢驗(yàn)，最大程度避免由于檢驗(yàn)環(huán)節(jié)導(dǎo)致的生 產(chǎn)過程和最終交付的質(zhì)量問題，特制訂此規(guī)定。2 、本制度適用于采購(gòu)物資，包括但不限于單裝置類、電子元器 件類、結(jié)構(gòu)類產(chǎn)品、配套零部件、輔材等。3 、自產(chǎn)裝置類產(chǎn)品的元器件檢驗(yàn)按原有規(guī)定進(jìn)行。二、職責(zé)1 、工程設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)編制采購(gòu)明細(xì)，編制采購(gòu)物資的技術(shù)要求 和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，提供支撐采購(gòu)物資檢驗(yàn)的所有必須的文檔和資料。2 、采購(gòu)部門負(fù)責(zé)根據(jù)采購(gòu)明細(xì)和采購(gòu)物資的技術(shù)要求實(shí)施采購(gòu)， 并在采購(gòu)物資送達(dá)前通知倉(cāng)儲(chǔ)部門和質(zhì)檢部門準(zhǔn)備接收和檢驗(yàn)； 負(fù)責(zé) 對(duì)未通過檢驗(yàn)的不合格品的退換貨操作。3、技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)

2、程的歸口管理， 包括組織編制、 組織評(píng)審、發(fā)布和備案等。4 、質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)編制進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程和檢驗(yàn)記錄，負(fù)責(zé)核對(duì)進(jìn)廠 采購(gòu)物資的基本信息，負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠物資進(jìn)行檢驗(yàn)。5 、倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)將經(jīng)過檢驗(yàn)的采購(gòu)物資分類入庫(kù)；檢驗(yàn)合格物 資通知生產(chǎn)部門領(lǐng)用，檢驗(yàn)不合格物資通知采購(gòu)部門退換貨。6、質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)跟蹤和協(xié)調(diào)采購(gòu)物資檢驗(yàn)的相關(guān)過程。組 織對(duì)檢驗(yàn)過程出現(xiàn)的問題進(jìn)行調(diào)查和評(píng)估， 并出具質(zhì)量問題評(píng)審報(bào)告。三、檢驗(yàn)程序1、采購(gòu)部門在采購(gòu)物資送達(dá)前，及時(shí)通知質(zhì)檢部門和倉(cāng)儲(chǔ)部門 做好物資檢驗(yàn)和入庫(kù)工作。2、質(zhì)檢部門對(duì)照采購(gòu)申請(qǐng)單的內(nèi)容，核對(duì)各類憑證；根據(jù)憑證 的內(nèi)容，核對(duì)供貨品種、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容并進(jìn)行實(shí)物對(duì)照

3、，并確認(rèn) 相符。3、對(duì)于沒有相關(guān)檢驗(yàn)規(guī)程的物資，如工程指定首次使用或工程 定制類物資，由工程設(shè)計(jì)部門安排主設(shè)提供支撐此類物資檢驗(yàn)所需要 的所有文檔，如圖紙、資料、技術(shù)性能指標(biāo)等，并提交技術(shù)管理部門 申請(qǐng)編制進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程。4、技術(shù)管理部門在得到編制進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程申請(qǐng)后組織質(zhì)檢部門 編寫，在編寫完成后組織評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^后下發(fā)執(zhí)行并備案。5、質(zhì)檢部門根據(jù)工程設(shè)計(jì)部門提供的檢驗(yàn)支撐文件編制進(jìn)貨檢 驗(yàn)規(guī)程和檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)內(nèi)容包括產(chǎn)品的性能和功能。6、對(duì)于已有規(guī)程或通用規(guī)程可涵蓋類物資的檢驗(yàn)，質(zhì)檢部門直 接進(jìn)行檢驗(yàn)。7、倉(cāng)儲(chǔ)部門根據(jù)檢驗(yàn)記錄安排采購(gòu)物資的入庫(kù)。8、質(zhì)量管理部門總體協(xié)調(diào)質(zhì)檢過程， 并按照質(zhì)量管

4、理體系要求， 組織對(duì)檢驗(yàn)過程出現(xiàn)的問題進(jìn)行調(diào)查和評(píng)估， 并出具質(zhì)量問題評(píng)審報(bào) 告。四、要求1、工程設(shè)計(jì)部門應(yīng)在提交采購(gòu)明細(xì)后不超過 5 個(gè)工作日內(nèi)提供 完整有效的檢驗(yàn)支撐文件。2、質(zhì)檢部門應(yīng)在工程設(shè)計(jì)部門提供支撐文件后當(dāng)天向技術(shù)管理部門提交編制檢驗(yàn)規(guī)程的申請(qǐng)。3、技術(shù)管理部門根據(jù)采購(gòu)物資周期下達(dá)物資檢驗(yàn)規(guī)程編制計(jì)劃， 督促相關(guān)部門完成相關(guān)工作， 并于采購(gòu)物資送達(dá)的 6 個(gè)工作日前完成 檢驗(yàn)規(guī)程的評(píng)審并下發(fā)。4、質(zhì)檢部門應(yīng)在采購(gòu)物資送達(dá) 4 個(gè)工作日前按照檢驗(yàn)規(guī)程編制 完成檢驗(yàn)記錄，以便于物資檢驗(yàn)人員準(zhǔn)備。5、對(duì)于采購(gòu)物資數(shù)量少、價(jià)值高并對(duì)工程成套質(zhì)量具有嚴(yán)重影 響的物資應(yīng)進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)；對(duì)于采購(gòu)數(shù)量多、常用的物資，可以進(jìn)行 抽樣檢驗(yàn)。6、物資檢驗(yàn)人員應(yīng)按時(shí)完成檢驗(yàn)，特殊原因無法按時(shí)完成檢驗(yàn) 的，應(yīng)及時(shí)告知部門領(lǐng)導(dǎo)加派人手完成檢驗(yàn)。7、物資檢驗(yàn)人員無法判定物資是否合格時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告部門領(lǐng) 導(dǎo)，由部門領(lǐng)導(dǎo)組織力量進(jìn)行檢驗(yàn)。8、質(zhì)檢部門應(yīng)保證檢驗(yàn)工具及計(jì)量器具的準(zhǔn)確性，定期校準(zhǔn)。9、對(duì)于不合格品的控制，參見公司相關(guān)文件要求。五、其他1、本規(guī)定由質(zhì)量管理部、技術(shù)管理部聯(lián)合起草，質(zhì)量管理部