采購質量控制程序(含表格)

1、采購質量控制程序1 目的和適用范圍1.1. 為使采購的產(chǎn)品或原料的質量符合規(guī)定的要求，特制定本程序； 。1.2. 本程序適用于公司產(chǎn)品或材料采購質量的控制。2 相關文件2.1. 相關文件2.1.1. 供應商評價控制程序2.1.2. 合同評審程序2.1.3. 檢驗控制程序2.1.4. 不合格品控制程序3 職責管理3.1. 商務部負責建立并保持采購的管理文件， 對影響采購質量的關鍵環(huán)節(jié)實施控 制，組織對供應商的評價，編制采購計劃并按計劃進行物資采購。3.2. 技術質安部組織制定或轉發(fā)原料的驗收標準及驗收規(guī)范，組織對原料的檢 驗。3.3. 生產(chǎn)運行部負責發(fā)布 A 類原料消耗月度統(tǒng)計表，3.4. 相關

2、部門負責本部門所需材料的申報。4 管理內容和方法4.1. 采購申請計劃的編制4.1.1. 申購部門每月月底向商務部提供下月采購申請計劃，填寫材料申請計 劃單，所提供采購物資的工況條件須與實際采購情況相適應， 寫清采購物資的 名稱、技術規(guī)格、執(zhí)行標準、申請數(shù)量、供貨日期并經(jīng)主管領導批準后執(zhí)行。4.1.2. 采購計劃編制的依據(jù)是產(chǎn)品工藝性文件 （含材料清單 ）和圖紙，生產(chǎn)運行部 編制生產(chǎn)計劃以及相關部門的材料需用申請單。4.2. 采購計劃的編制4.2.1. 采購部門根據(jù)生產(chǎn)運行部提供的生產(chǎn)計劃、技術質安部提供的驗收標準 （規(guī)范）及其他申購部門提供的申購計劃， 結合倉庫存量，綜合平衡后編制 材 料采

3、購計劃表。4.2.2. 采購計劃應按以下要求編制：標明采購物資名稱、類別、質量指標、采 購數(shù)量及交貨期等，采購計劃按月度分別編制。4.2.3. 采購計劃經(jīng)主管副總經(jīng)理批準后，由商務部進行采購；4.3. 采購過程的控制4.3.1. 材料采購應根據(jù)采購計劃的要求。4.3.2. 采購員根據(jù)采購計劃在合格供應商范圍內比價采購。4.3.3. 所采購的材料應標記齊全， 供應商應提供產(chǎn)品質保書 （合格證明），并與 實物一致。4.4. 采購文件的更改4.4.1. 采購計劃需要更改時 ,應由原申請部門填寫采購計劃變更記錄 。4.4.2. 采購計劃變更后，應重新審批后方可發(fā)布實施。4.5. 采購物資的驗證4.5.

4、1. 進入本公司的采購物資均按檢驗控制程序進行質量驗證。4.5.2. 倉庫管理員根據(jù)質量驗證結果合格后方可辦理入庫手續(xù)。4.5.3. 驗證結果合格后并已辦理入庫手續(xù)的材料才可領用。4.6. 采購質量爭端的處理4.6.1. 采購物資發(fā)生質量爭端，材料按檢驗控制程序處理。4.6.2. 對不合格品，采購部門首先應退貨，生產(chǎn)急需時應按不合格品控制程 序處理。4.7. 質量記錄4.7.1. 采購計劃及有關資料由采購部門保存，保存期為三年。4.7.2. 公司材料的技術資料、質保書涉及竣工資料由相關部門保存。5 報告與記錄表式5.1. 材料采購計劃表5.2. 材料申請計劃單5.3. 采購計劃變更記錄材料米購計劃表序號材料名稱材質型號規(guī)格計量單位申請數(shù)量要求供貨日 期工作令號編制審核批準材料申請計劃表序號材料名稱材質型號規(guī)格計量單位申請數(shù)量要求供貨日 期工作令號申請部門：材料員：申請部門主管：申報日