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1、內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號:HY/QR8.02-03NO:1審核時受審部門生廣車間間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條審核內(nèi)容及方法審核記錄款5.5.1職責(zé)1、生產(chǎn)車間在公司的質(zhì)量管理體系中,主要負(fù)責(zé)哪提供部門職責(zé)和崗位職責(zé)文件,對牛產(chǎn)車間的職責(zé)和權(quán)限作出了規(guī)和權(quán)限定,些過程的控制?部門提供了質(zhì)量手冊5.5.1章,2、生產(chǎn)車間的職責(zé)和權(quán)限對職責(zé)作出J規(guī)定,按規(guī)定回答基是什么?本完整5.4.1質(zhì)量3、生廣車間建立的具體質(zhì)質(zhì)量手冊5.5.1章規(guī)定,主要負(fù)目標(biāo)量目標(biāo)是什么?如何在質(zhì)責(zé):7.2顧客有關(guān)的過程控制量方針的指引下從事本部7.5.4顧客財產(chǎn)8.2.1顧客滿意6.3基礎(chǔ)設(shè)門的工作?度的調(diào)查保管服務(wù),王要職責(zé):生廣過程
2、貯存4、為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品,組織為本部門經(jīng)理.準(zhǔn)時女貨率100%施顧客滿意度95%在公司的質(zhì)量目部門提供了哪些設(shè)備和設(shè)標(biāo)的指引下完香各力回的工件,力施?爭實(shí)現(xiàn)公司總目標(biāo)。5、設(shè)施和設(shè)備是否符合實(shí)設(shè)備名稱抽查現(xiàn)產(chǎn)品的需求?是否得到生產(chǎn)過程設(shè)備:有螺旋焊管機(jī)組了維護(hù)?(開卷機(jī)、銃邊機(jī)、遞送機(jī)、成型機(jī))、6、查看設(shè)施、設(shè)備臺帳,埋弧焊機(jī)、等離于切割機(jī)、空壓機(jī),6.4工作環(huán)設(shè)備維修記錄及設(shè)備維護(hù)規(guī)定,現(xiàn)場審核。搬運(yùn)工具:吊車等境5.5.3內(nèi)部溝7、組織是否具備合適的工作環(huán)境?是否得到管理?8、現(xiàn)場檢查工作環(huán)境有效性?9、生產(chǎn)車間與其他部門是否經(jīng)常溝通?采用什么方式查看相關(guān)記錄,編寫了設(shè)備保養(yǎng)制度、生產(chǎn)過程設(shè)備
3、都進(jìn)行了維護(hù)和保養(yǎng)。生廣過程要求,查看現(xiàn)場時,工作環(huán)境較適宜。環(huán)境保持較適宜。采用交流經(jīng)常溝通,向辦公室提供庫存情況及市場信息。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號:HY/QR8.02-03審核員NO:2受審部門生廣車間審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄7.2與顧客有關(guān)的過程7.5.1生產(chǎn)10、是否在向顧客做出產(chǎn)品承諾前對產(chǎn)品進(jìn)行了評審?評審內(nèi)容后哪些是否記錄、查閱有關(guān)文件記錄?11、廣品要求變更后,文件是否及時更改?是否將變更后的信息傳遞給出有關(guān)部門?到有關(guān)部門核實(shí)是否收到合同訂單更改通知單?12、與顧客進(jìn)行溝通的方通過與顧客簽訂書面合同,以合同的形式確定顧客的要求。按照國標(biāo)/行標(biāo)標(biāo)準(zhǔn),對產(chǎn)品
4、的要求進(jìn)行評審后,再與顧客簽訂書面合同,合同在明確了顧客對產(chǎn)品的各項(xiàng)要求。資源等方面,在廣品要求評審表中有詳細(xì)的描述。如有相關(guān)性1可題通過電話等方式進(jìn)行溝通公司提供了相關(guān)國標(biāo),公司工和服務(wù)的提供式是什么?13、組織如何確定產(chǎn)品的要求,產(chǎn)品要求是否形成文件?14、與廣品相關(guān)的法律法規(guī)有哪些?15、是否確定了業(yè)務(wù)工作的全過程?16、對業(yè)務(wù)運(yùn)行的全過程是否編制了必要的作業(yè)指導(dǎo)書?這些作業(yè)指導(dǎo)書是否最新版本?是否受控?17、選擇的設(shè)備、設(shè)施的參數(shù)和能力是否符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程的要求?18、設(shè)備是否進(jìn)行有效維護(hù)和保養(yǎng)?請出示維護(hù)保養(yǎng)記錄?作標(biāo)準(zhǔn),工作流程,工作流程圖中明確了生產(chǎn)車間業(yè)務(wù)全過程,并編制了相應(yīng)
5、的作業(yè)指導(dǎo)書,報管理者代表批準(zhǔn)后,頒布實(shí)施。生廣車間已根據(jù)生廣所需,編制了“作業(yè)指導(dǎo)書”,“工作流程”、“檢驗(yàn)規(guī)程”等作業(yè)文件,為受控本選用的設(shè)備臺帳。有螺旋焊管機(jī)組(開卷機(jī)、銃邊機(jī)、遞送機(jī)、成型機(jī))、埋弧焊機(jī)、等離子切割機(jī)、空壓機(jī)基本上能滿足生廣過程中對質(zhì)量的要求。查閱設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄,所用的設(shè)備均得到完善的維護(hù)。建立了生廣過程設(shè)備臺帳,現(xiàn)場對在用螺旋焊管機(jī)組(開卷機(jī)、銃邊機(jī)、空壓機(jī)等維護(hù)和保養(yǎng)記錄內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號:HY/QR8.02-03審核員NO:3受審部門生廣車間審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄7.5.1生產(chǎn)19設(shè)備是否建立了臺帳,和服務(wù)的并有,性標(biāo)識?現(xiàn)場使提供用
6、設(shè)備是否都有明顯標(biāo)識?報廢設(shè)備是否清除或封存?7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提20、有哪些關(guān)鍵過程和特供過程的殊過程?人員是否具備條確認(rèn)件和資格?是否有效進(jìn)行?7.5.3標(biāo)識可追溯性21、公司米用何種方法在生廣和服務(wù)運(yùn)作的全過程中對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識?22、對監(jiān)視和測量狀態(tài)如何標(biāo)識?23、當(dāng)有可追溯性要求時,其產(chǎn)品的標(biāo)識是否具有唯一性?并加以記錄?7.5.4顧客24.在業(yè)務(wù)過程中是否建財產(chǎn)立了顧客財產(chǎn)管理規(guī)范和清單采用什么方法保護(hù)顧客財產(chǎn)25.在生產(chǎn)過程中米用什7.5.5產(chǎn)品么方法和手段防止產(chǎn)品損防護(hù)壞?26.交付和交付后的實(shí)施建立了生產(chǎn)過程設(shè)備臺帳,現(xiàn)場對在用螺旋焊管機(jī)組(開卷機(jī)、銃邊機(jī)、遞送機(jī)、成型機(jī))、
7、埋弧焊機(jī)、等離子切割機(jī)、空壓機(jī)設(shè)備也進(jìn)行標(biāo)識,記錄完整。關(guān)鍵過程編制作業(yè)指導(dǎo)書,操作人員進(jìn)行培訓(xùn)符合崗位任職要求,設(shè)備合格。定期檢查考評用生產(chǎn)過程進(jìn)行標(biāo)識,如產(chǎn)品,材料等。在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn),對生產(chǎn)狀態(tài),檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識。庫房有產(chǎn)品、材料、地區(qū)等標(biāo)識。檢查工作記錄,從下達(dá)任務(wù)單起,發(fā)貸,生產(chǎn)過程,驗(yàn)收、檢查,均體現(xiàn)了產(chǎn)品批次的唯一性標(biāo)識。公司建立了顧客財產(chǎn)管理制度建立了顧客財產(chǎn)登記錄表,按要求進(jìn)行管理在生產(chǎn)過程中,采用查用裝車,叉車,搬運(yùn)工具輕裝輕放按規(guī)格品種分類碼放。在生產(chǎn)過程中,按合同要求進(jìn)行規(guī)范管理,達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)服務(wù)顧客,達(dá)至顧客滿意內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號:HY/QR8.02-03審核
8、員NO:3受審部門生廣車間審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄8.2.1顧客泯i啟、27、有無顧客投訴?如何進(jìn)行處理?28、產(chǎn)品交付之后,生產(chǎn)車間還應(yīng)做好哪些服務(wù)工作?29、是否規(guī)定了收集和分析顧客淌怠程度的信息和方法?方法是否適當(dāng)?是否得執(zhí)行?30、如果分析發(fā)現(xiàn)顧客滿意程度下降是否采取了改進(jìn)措施?溝通方式:訪1可、來電、登記、發(fā)調(diào)查表、市場調(diào)查等,在體系運(yùn)行以來產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步上升。尚無顧客投訴,有顧客投訴時,按手冊規(guī)定要求及時上報關(guān)研究處理。市場調(diào)查,組織用戶訪問,建立用戶檔案,建立維修網(wǎng)點(diǎn)準(zhǔn)備工作,培訓(xùn)服務(wù)人員,做好質(zhì)量信息反饋,及時處理用戶來函、來電、來訪的問題等工作。在顧客滿息控制
9、程度中規(guī)定信息,收集的方法,每年全進(jìn)進(jìn)行次顧客滿意率的調(diào)查,在今年3月份進(jìn)行了一次調(diào)查,制7E有關(guān)顧備滿息度的測量與計算方法。顧客滿意度調(diào)查無投訴現(xiàn)象,若出現(xiàn)這種情況,將米取從米購到產(chǎn)品出公司所有過程進(jìn)行檢查和反思的做法找出原因,采取相應(yīng)的措施。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號:HY/QR8.02-03審核NO:4受審部門生產(chǎn)車間審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄8.3不合格品控制8.5.1/8.5.2糾正措施/預(yù)防措施。31、對不合格品如何進(jìn)行識別和控制?對不合格品處置有幾種途徑?32、為產(chǎn)品交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格品時,公司采取什么措施達(dá)到顧客滿意?33、采取什么糾正措施來消除不合格?出現(xiàn)
10、不合格品時,先進(jìn)行隔離,填寫不合格通知處理單,并在不合格品登記表中進(jìn)行記錄,由質(zhì)管部門進(jìn)行返工,由總經(jīng)理批準(zhǔn)后降級使用。退貨。與顧客進(jìn)行協(xié)商,采取有力的措施,滿足顧客要求。開具不合格品報告和找出原因采取糾正措施和預(yù)防措施。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號:HY/QR8.02-03審核員NO:1受審部門生廣車間審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄5.5.1 職責(zé)和權(quán)限5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)1、生產(chǎn)車間在公司的質(zhì)量管理體系中,主要負(fù)責(zé)哪些過程的控制?2、生產(chǎn)車間的職責(zé)和權(quán)限是什么?3、生廣車間建立的具體質(zhì)量目標(biāo)是什么?如何在質(zhì)量方針的指引下從事本部門的工作?4、為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品,
11、組織為本部門提供了哪些設(shè)備和設(shè)施?5、設(shè)施和設(shè)備是否符合實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的需求?是否得到了維護(hù)?6、查看設(shè)施、設(shè)備臺帳,設(shè)備維修記錄及設(shè)備維護(hù)規(guī)定,現(xiàn)場審核。境5.5.3內(nèi)部溝7、組織是否具備合適的工作環(huán)境?是否得到管理?8、現(xiàn)場檢查工作環(huán)境有效性?9、生產(chǎn)車間與其他部門是否經(jīng)常溝通?采用什么方式內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號:HY-8.2.2-08審核員NO:2受審部門生廣車間審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄7.2與顧客有關(guān)的過程10、是否在向顧客做出產(chǎn)品承諾前對產(chǎn)品進(jìn)行了評審?評審內(nèi)容后哪些是否記錄、查閱有關(guān)文件記錄?11、廣品要求變更后,文件是否及時更改?是否將變更后的信息傳遞給出有關(guān)部門
12、?到有關(guān)部門核實(shí)是否收到合同訂單更改通知單?7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)的提供12、與顧客進(jìn)行溝通的方式是什么?13、組織如何確定產(chǎn)品的要求,產(chǎn)品要求是否形成文件?14、與廣品相關(guān)的法律法規(guī)有哪些?15、是否確定了業(yè)務(wù)工作的全過程?16、對業(yè)務(wù)運(yùn)行的全過程是否編制了必要的作業(yè)指導(dǎo)書?這些作業(yè)指導(dǎo)書是否最新版本?是否受控?17、選擇的設(shè)備、設(shè)施的參數(shù)和能力是否符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程的要求?18、設(shè)備是否進(jìn)行有效維護(hù)和保養(yǎng)?請出示維護(hù)保養(yǎng)記錄?內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號:HY/QR8.02-03審核員NO:3受審部門生廣車間審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.2生產(chǎn)和服
13、務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)19設(shè)備是否建立了臺帳,并有,性標(biāo)識?現(xiàn)場使用設(shè)備是否都有明顯標(biāo)識?報廢設(shè)備是否清除或封存?20、有哪些關(guān)鍵過程和特殊過程?人員是否具備條件和資格?是否有效進(jìn)行?21、公司米用何種方法在生廣和服務(wù)運(yùn)作的全過程中對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識?22、對監(jiān)視和測量狀態(tài)如何標(biāo)識?23、當(dāng)有可追溯性要求時,其產(chǎn)品的標(biāo)識是否具有唯一性?并加以記錄?24、在業(yè)務(wù)過程中是否建立了顧客財產(chǎn)管理規(guī)范和清單采用什么方法保護(hù)顧客財產(chǎn)25、在生產(chǎn)過程中米用什么方法和手段防止產(chǎn)品損壞?26、交付和交付后的實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號:HY/QR8.02-03NO:3受審部門生廣車間審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄8.2.1顧客泯i啟、27、有無顧客投訴?如何進(jìn)行處理?28、產(chǎn)品交付之后,生產(chǎn)車間還應(yīng)做好哪些服務(wù)工作?29、是否規(guī)定了收集和分析顧客淌怠程度的信息和方法?方法是否
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