質(zhì)量管理體系建立推進(jìn)實(shí)施計(jì)劃書

1、質(zhì)量管理體系建立推進(jìn)計(jì)劃書一、 質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀描述 公司是初創(chuàng)公司，公司還沒(méi)有建立相關(guān)質(zhì)量管理體系文件，現(xiàn)場(chǎng)很多流程和作業(yè)存在缺失和不規(guī)。21世紀(jì)是質(zhì)量的年代，市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將歸結(jié)為人才的競(jìng)爭(zhēng)、質(zhì)量的競(jìng)爭(zhēng)、公司素質(zhì)的競(jìng)爭(zhēng)。公司貫徹新版GJB9001C-2017版質(zhì)量管理體系要求為生產(chǎn)保駕護(hù)航。 文件化管理是體系運(yùn)行的基礎(chǔ)，完整的文件結(jié)構(gòu)包括一階管理手冊(cè)、二階程序文件、三階管理辦法（制度）、四階記錄表單。目前公司還沒(méi)有備案登記的質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件、管理辦法（制度）和記錄表單。二、 質(zhì)量管理體系推進(jìn)目標(biāo)1、凡事有標(biāo)準(zhǔn)；2、凡事有章可循；3、凡事有人負(fù)責(zé)；4

2、、凡事有監(jiān)督；5、凡事有案可查；6、凡事有改進(jìn)（PDCA循環(huán)）。三、質(zhì)量管理體系建立工作計(jì)劃階 段工 作 容完成時(shí)間輔導(dǎo)方1.調(diào)研分析對(duì)公司的管理現(xiàn)狀、業(yè)務(wù)流程、組織機(jī)構(gòu)、資源等進(jìn)行分析；對(duì)公司建立質(zhì)量管理體系已具備了什么，還欠缺什么，做到心中有數(shù)，為體系的建立做好充分準(zhǔn)備。輔導(dǎo)2.體系策劃1、確定體系圍及覆蓋的產(chǎn)品。 2、任命管理者代表，確定組織機(jī)構(gòu)。 3、配備充分而適宜的資源。 4、總經(jīng)理確定質(zhì)量方針、目標(biāo)。5、成立質(zhì)量管理體系編寫小組輔導(dǎo)3.培 訓(xùn)1、學(xué)習(xí)GJB9001C-2017標(biāo)準(zhǔn)。 2、滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的意識(shí)培訓(xùn)。 3、質(zhì)

3、量方針、目標(biāo)的宣貫講解。 4、體系文件的編寫方法。輔導(dǎo)4.文件編寫1、對(duì)組織的管理現(xiàn)狀、經(jīng)營(yíng)、過(guò)程等進(jìn)行識(shí)別。 2、收集各類法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程等。 3、編寫質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等。輔導(dǎo)5.發(fā)布運(yùn)行1、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等的定稿、會(huì)審、審批、發(fā)布。2、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等的培訓(xùn)講解，并開(kāi)始運(yùn)行。輔導(dǎo)6.工作檢查1、檢查各部門文件執(zhí)行情況，記錄完善情況。 2、供方調(diào)查、評(píng)價(jià)情況，顧客滿意調(diào)查情況。 3、檢驗(yàn)工作的執(zhí)行情況。 4、過(guò)程控制及參數(shù)記錄的完整性與正確性。&

4、#160;5、對(duì)運(yùn)行中暴露出來(lái)的問(wèn)題，采取糾正措施進(jìn)行改進(jìn)。輔導(dǎo)7.部審核1、按年度計(jì)劃編制部審核實(shí)施計(jì)劃。 2、實(shí)施審。 3、審中發(fā)現(xiàn)的不合格認(rèn)真整改輔導(dǎo)8.管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，各部門負(fù)責(zé)人參加，全面地對(duì)企業(yè)質(zhì)量體系的有效性、質(zhì)量方針和目標(biāo)、審核結(jié)果、顧客反饋、過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性、糾正和預(yù)防措施、外部環(huán)境等進(jìn)行評(píng)審，并提出改進(jìn)的決定和措施。輔導(dǎo)9.正審準(zhǔn)備對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況再作一次全面檢查，必要時(shí)進(jìn)行一次符合性審核；做好現(xiàn)場(chǎng)審核前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。輔導(dǎo)10現(xiàn)場(chǎng)審核配合審核組（長(zhǎng)）完成現(xiàn)場(chǎng)審核的各項(xiàng)工作。輔導(dǎo)11.整改取證對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核提出的不符合項(xiàng)分析原因，制訂糾

5、正措施并實(shí)施，并將完成情況提交外審組驗(yàn)證，確保按時(shí)取證。輔導(dǎo)四、文件體系編寫（一）質(zhì)量手冊(cè) ；（二）程序文件及其記錄（見(jiàn)附件1）；（三）管理制度（見(jiàn)附件2）；五、質(zhì)量管理體系文件頒布實(shí)施 公司總經(jīng)理頒布，全公司貫徹執(zhí)行；六、部監(jiān)督審核，應(yīng)用PDCA的方法持續(xù)改進(jìn)七、申請(qǐng)外審、通過(guò)認(rèn)證八、保持質(zhì)量管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行附件：1、需要編寫的程序文件及其記錄表單清單； 2、需要編寫的管理制度清單；附件1：需要編寫的程序文件及其記錄表單清單序號(hào)程序文件名稱記錄表單編寫部門責(zé)任人完成時(shí)間1成文信息控制程序文件按目錄2文件發(fā)放、回收記錄3文件借閱、復(fù)印記錄4文件更改申請(qǐng)單5文件銷毀申請(qǐng)單6文件移交清單7外

6、來(lái)文件目錄8文件、記錄檢查表9文件銷毀、保管記錄10管理評(píng)審控制程序管理評(píng)審計(jì)劃11管理評(píng)審記錄12管理評(píng)審簽到表13管理評(píng)審報(bào)告14管理評(píng)審改進(jìn)措施15人力資源控制程序年度人員招聘計(jì)劃16人員需求申請(qǐng)表17員工轉(zhuǎn)正審批表18崗位變動(dòng)申請(qǐng)表19年度員工培訓(xùn)計(jì)劃20解除員工勞動(dòng)關(guān)系審批表21培訓(xùn)記錄表22基礎(chǔ)設(shè)備與工作環(huán)境控制程序設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳23年度設(shè)備需求計(jì)劃24設(shè)備申購(gòu)單25設(shè)備驗(yàn)收單26設(shè)備維修記錄表27設(shè)備維修單28設(shè)備報(bào)廢審批表29設(shè)備啟用、封存申請(qǐng)表30年度設(shè)備保養(yǎng)維修計(jì)劃31設(shè)備外協(xié)送修單32作業(yè)環(huán)境檢查記錄表33與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序合同評(píng)審表34銷售合同管理臺(tái)帳35工藝質(zhì)量控

7、制程序技術(shù)更改申請(qǐng)單36采購(gòu)控制程序供方評(píng)定表37合格供方名錄38采購(gòu)計(jì)劃39采購(gòu)申請(qǐng)單40供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表41送檢單42生產(chǎn)過(guò)程控制程序月生產(chǎn)計(jì)劃43月生產(chǎn)報(bào)表44年生產(chǎn)計(jì)劃45年生產(chǎn)報(bào)表46生產(chǎn)異常報(bào)告單47原料加料記錄表48加工過(guò)程關(guān)鍵參數(shù)記錄表49服務(wù)提供控制程序顧客來(lái)電登記表50顧客意見(jiàn)處理表51顧客情況一覽表52監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃表53計(jì)量器具管理臺(tái)帳54自校記錄表55顧客滿意度控制程序顧客滿意度調(diào)查表56部審核控制程序部審核實(shí)施計(jì)劃57部審核檢查表58不合格/部符合項(xiàng)報(bào)告59質(zhì)量管理體系部審核報(bào)告60部審核首/末次會(huì)議簽到表61不符合項(xiàng)分布表62觀察記錄表6

8、3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序月份質(zhì)量監(jiān)督檢查計(jì)劃64月份質(zhì)量監(jiān)督檢查報(bào)告65糾正和預(yù)防措施處理單66產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序緊急放行申請(qǐng)單67不合格品控制程序不合格品審理單68產(chǎn)品返工、報(bào)廢單 69改進(jìn)控制程序日常持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目表附件2：需要編寫的管理制度清單序號(hào)編號(hào)管理制度名稱編寫部門責(zé)任人完成時(shí)間1 招聘管理制度 綜合部2 培訓(xùn)管理制度 綜合部3 績(jī)效考核管理制度 綜合部4 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理制 綜合部5 辦公設(shè)備與辦公用品管理制度 綜合部6 關(guān)鍵設(shè)備管理制度 綜合部8 危險(xiǎn)源點(diǎn)管理制度 綜合部9 安全生產(chǎn)責(zé)任制 綜合部10 消防安全管理制度 綜合部11 安全生產(chǎn)教育制度 綜合部12 安全生產(chǎn)管

9、理制度 綜合部13 安全生產(chǎn)檢查與隱患整改制度 綜合部14 勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度 綜合部15 相關(guān)方安全管理制度 綜合部16 工傷管理制度 綜合部17 安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案 綜合部18 環(huán)境保護(hù)制度 綜合部19 環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案 綜合部20 供方選擇與評(píng)價(jià)管理制度 綜合部21 供方質(zhì)量考核管理制度 綜合部23 器材保管與發(fā)放管理制度 綜合部24 產(chǎn)品交付管理制度 綜合部25 顧客財(cái)產(chǎn)管理制度 綜合部26 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理制度 綜合部27 核心技術(shù)、關(guān)鍵技術(shù)管理制度 綜合部28 科研成果管理辦法 綜合部29 貨幣資金管理制度 財(cái)務(wù)部30 生產(chǎn)成本管理制度 財(cái)務(wù)部31 費(fèi)用報(bào)銷制度 財(cái)務(wù)部32 固

10、定資產(chǎn)管理制度 財(cái)務(wù)部33 存貨管理制度 財(cái)務(wù)部34 發(fā)票管理制度 財(cái)務(wù)部35 財(cái)務(wù)決算管理制度 財(cái)務(wù)部36 會(huì)計(jì)檔案管理制度 財(cái)務(wù)部37 預(yù)算管理制度 財(cái)務(wù)部38 債權(quán)債務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)部39 財(cái)務(wù)電算化管理制度 財(cái)務(wù)部40 會(huì)計(jì)監(jiān)督管理制度 財(cái)務(wù)部41 財(cái)務(wù)報(bào)告管理制度 財(cái)務(wù)部42 財(cái)務(wù)部控制管理制度 財(cái)務(wù)部44 備用金及借款管理制度 財(cái)務(wù)部45 生產(chǎn)工藝管理制度 工藝室46 工藝文件管理制度 工藝室47 工裝管理制度 工藝室48 工藝紀(jì)律管理制度 工藝室49 特殊過(guò)程管理制度 工藝室50 關(guān)鍵過(guò)程管理制度 工藝室51 新技術(shù)、新器材、新工藝管理制度 工藝室52 檢驗(yàn)印章管理制度 檢驗(yàn)部53 試驗(yàn)室管理制度 檢驗(yàn)部54 首件檢驗(yàn)制度 檢驗(yàn)部55 質(zhì)量管理制度 質(zhì)量部56 質(zhì)量管理考核辦法 質(zhì)量部57 QC小組活動(dòng)管理制度 質(zhì)量部59 科技檔案管理制度 質(zhì)量部60 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度 質(zhì)量部61 生產(chǎn)技術(shù)文件管理辦法 制造部62 生產(chǎn)管理制度 制造部63 生產(chǎn)班組管理制度 制造部64 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物料管理制度 制造部65 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)