XX集團(tuán)IE事業(yè)部網(wǎng)絡(luò)公司中期述職模版(DOC34頁(yè))(20220131045242)

1、XX集團(tuán)IE事業(yè)部、網(wǎng)絡(luò)公司中期述職模版XX集團(tuán)企業(yè)管理部模版填寫(xiě)說(shuō)明此次述職模版在內(nèi)容和形式方面有較大的修改， 和以前的模版有 很大的不同，請(qǐng)各企業(yè)組織相關(guān)人員，認(rèn)真研究。為了使各企業(yè)按照 要求準(zhǔn)備好述職報(bào)告，現(xiàn)將有關(guān)事宜作進(jìn)一步說(shuō)明：一、 填寫(xiě)模版時(shí)應(yīng)注意的事項(xiàng)一論點(diǎn)明確，論據(jù)充分，言簡(jiǎn)意賅。述職模版的八個(gè)部份 既相對(duì)獨(dú)立，又相互銜接，形成整體報(bào)告。而一個(gè)論點(diǎn)的樹(shù)立需要充 分的論據(jù)支撐， 論據(jù)可能貫穿于整個(gè)述職報(bào)告的前后， 每一個(gè)論據(jù)從 一個(gè)側(cè)面來(lái)支持論點(diǎn)。因此需要一個(gè)熟悉公司全面情況的主筆統(tǒng)稿， 防止出現(xiàn)前后矛盾的論點(diǎn)論據(jù)。 還沒(méi)有上報(bào) “述職報(bào)告起草領(lǐng)導(dǎo)小組 名單的企業(yè)請(qǐng)盡快上報(bào)。二數(shù)

2、據(jù)填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)。上年的數(shù)據(jù)要與上次述職報(bào)告中填寫(xiě)的 數(shù)據(jù)一致，與去年同期比照的數(shù)據(jù)范圍要相同，具有可比性。三上報(bào)格式。初稿均以 WOR文檔形式上報(bào)，以便于集團(tuán)職 能部門(mén)修改，終稿以 WOR和 POWERPOINT種格式上報(bào)，述職時(shí)以 POWERPOINTS形式講演。POWERPOI的制作應(yīng)以集團(tuán)VI標(biāo)識(shí)作為 底板。企業(yè)不得隨意增加或減少內(nèi)容，確因資料欠缺，可以不填寫(xiě)， 但要作相應(yīng)說(shuō)明。報(bào)告的重點(diǎn)內(nèi)容和時(shí)間要求等詳見(jiàn)“XX集司200296號(hào)?關(guān)于 認(rèn)真做好2002年KPI考核及中期述職工作的通知?。二、 KPI 字典附后KPI 辭典是對(duì)述職模版中一些名詞、概念的解釋?zhuān)蛳嚓P(guān)計(jì)算公 式的界定。是以各名

3、詞的第一個(gè)字的漢語(yǔ)拼音的第一個(gè)字母的順序進(jìn) 行排列，依次查詢(xún)。如有不理解或不確定的事項(xiàng)， 請(qǐng)咨詢(xún)集團(tuán)企管部， 聯(lián)系人：， ：。集團(tuán)企管部二OO二年六月八日1. 暗點(diǎn)與亮點(diǎn)暗點(diǎn)1.2.3.亮點(diǎn)1.2.3.說(shuō)明 ：暗點(diǎn)/亮點(diǎn)只能從以下三個(gè)方面中各選一條 KPI 完成的暗點(diǎn)和亮點(diǎn)利潤(rùn)增長(zhǎng)，以及費(fèi)用和本錢(qián)控制； 資金周轉(zhuǎn)，應(yīng)收帳款和庫(kù)存控制 收入增長(zhǎng)，以及銷(xiāo)量與份額增長(zhǎng) 核心競(jìng)爭(zhēng)力提升的暗點(diǎn)和亮點(diǎn)新品率 產(chǎn)品質(zhì)量控制 顧客投訴及滿(mǎn)意度 顧客效勞 管理組織氣氛 變革創(chuàng)新，知行合一2、市場(chǎng)數(shù)據(jù)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比擬以下數(shù)據(jù)中貨幣計(jì)量單位未做特別說(shuō)明均以“萬(wàn)元為計(jì)量單位2.1行業(yè)市場(chǎng)分析市場(chǎng)容 量平均增長(zhǎng)率%價(jià)格水

4、平變 動(dòng)平均毛利率增減資料來(lái)源比照資料要盡可能來(lái)之統(tǒng)一渠道，便于在同一平臺(tái)上進(jìn)行比擬，下同 分析判斷：2.2市場(chǎng)分析及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比擬市場(chǎng)份額去年同期本年當(dāng)期全年預(yù)測(cè)銷(xiāo)量收入份額銷(xiāo)量收入份額銷(xiāo)量收入份額份額變化XX行業(yè)最 佳企業(yè)直接對(duì)手1直接對(duì)手2合計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源：分析判斷:競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手與自身的優(yōu)劣勢(shì)和經(jīng)營(yíng)模式總結(jié)優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)經(jīng)營(yíng)模式XX行業(yè)最正確 企業(yè)對(duì)手二對(duì)手三3. KPI指標(biāo)完成情況3.1 KPI指標(biāo)達(dá)成及分析3.1.1 KPI指標(biāo)達(dá)成率KPI指標(biāo)年初承諾本年當(dāng)期完成年初承諾%去年同期同比增長(zhǎng)%營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)總額流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)天數(shù)期間費(fèi)用率存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)網(wǎng) 絡(luò)設(shè)備、新品率IE事業(yè)部比去年同期增減的原因及分析限

5、200字3. 1. 3改進(jìn)措施和效果預(yù)計(jì)限200字3.2其他主要指標(biāo)完成情況損益表分析本年當(dāng)期與去年同期比與預(yù)算比數(shù)額比率差額增加%差額增加%商品銷(xiāo)售收入凈額 減：商品銷(xiāo)售本錢(qián) 毛利減：經(jīng)營(yíng)費(fèi)用商品銷(xiāo)售稅金及附加主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)力口：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 減：管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用營(yíng)業(yè)利潤(rùn)力口：投資收益營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出利潤(rùn)總額減：所得稅凈利潤(rùn)與預(yù)算的差異分析:支出比例或同比增長(zhǎng)明顯偏大的費(fèi)用工程明細(xì)表工程本年當(dāng)期占期間費(fèi)用比 例去年同期同比增長(zhǎng)1、銷(xiāo)售費(fèi)用 其中廣告費(fèi)用 售后效勞2、管理費(fèi)用其中研發(fā)費(fèi)用3、說(shuō)明:323分產(chǎn)品商品銷(xiāo)售收入構(gòu)成產(chǎn)品本年當(dāng)期去年同期同比增長(zhǎng)數(shù)額比率數(shù)額比率數(shù)額百分點(diǎn)1.2.3

6、.4.5.6.7.8.9.10.小計(jì)其他分析與判斷:324分產(chǎn)品毛利率產(chǎn)品本年同期去年全年比去年增減%1 .2.3.4.5.6.7.8.9.10.其他分析與判斷:325現(xiàn)金流量工程本年當(dāng)期去年同期比預(yù)算增減%一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)置商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量處置固定資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額收到的其他投資活動(dòng)現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)置固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金支付的其他投資活動(dòng)現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流

7、量?jī)纛~三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金收到的其他籌資活動(dòng)現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)歸還債務(wù)所支付的現(xiàn)金償付利息所支付的現(xiàn)金支付的其他籌資活動(dòng)現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量赤字的原因分析:4. 收入增長(zhǎng)與提高競(jìng)爭(zhēng)力的策略與措施4.1總體策略4. 1. 1年初提出的總體策略:4 . 1. 2上半年策略實(shí)施效果限200字4 . 1. 3再次確認(rèn)的總體策略限200字表述方式：針對(duì)什么時(shí)機(jī)或問(wèn)題，采取什么措施，到達(dá)什么目 標(biāo)4.2新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)4. 2. 1研發(fā)投入規(guī)模和比率項(xiàng)目去年同期本年當(dāng)期同比

8、增長(zhǎng)%全年預(yù)測(cè)1、研發(fā)費(fèi)用2、研發(fā)費(fèi)用率%3、研發(fā)人員數(shù)量4、研發(fā)人員比例 其中碩士以上人員比例說(shuō)明：1、研發(fā)費(fèi)用：投入研發(fā)的設(shè)備、人員工資、材料費(fèi)、差旅費(fèi)、中試費(fèi)等不限于財(cái)務(wù)報(bào)表中研發(fā)費(fèi)用科目?jī)?nèi)容；2 、研發(fā)人員比例：研發(fā)人員占整體技術(shù)、管理人員的比例工人和后勤 人員除外。422上半年推出新產(chǎn)品銷(xiāo)售效果總投入含研 發(fā)、推廣費(fèi)用定位賣(mài)點(diǎn)銷(xiāo)量利潤(rùn)本年當(dāng) 期全年預(yù)測(cè)本年當(dāng)期全年預(yù)測(cè)新產(chǎn)品1新產(chǎn)品2注：新產(chǎn)品的定義指經(jīng)集團(tuán)技術(shù)中心認(rèn)可備案的產(chǎn)品效果分析下半年新產(chǎn)品推出方案推出時(shí)間預(yù)計(jì)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)毛利率全年新品率預(yù)計(jì)%新產(chǎn)品1新產(chǎn)品24.3產(chǎn)品組合優(yōu)化策略二級(jí)指標(biāo)去年同期本年當(dāng)期同比全年預(yù)測(cè)銷(xiāo)量最大的前

9、20%的品種的銷(xiāo)售收入 占全部銷(xiāo)售收入的比重創(chuàng)利最大的前 20%的品種的創(chuàng)利占全 部創(chuàng)利的比重產(chǎn)品優(yōu)化措施：銷(xiāo)量最大的前20%的品種奉獻(xiàn)分析產(chǎn)品型號(hào)銷(xiāo)量收入利潤(rùn)市場(chǎng)潛力 升、降數(shù)量比重同比增加數(shù)量比重同比增加數(shù)量比重同比增加合計(jì)分析與判斷：說(shuō)明：運(yùn)用帕雷托圖等方法進(jìn)行品種結(jié)構(gòu)分析，反映產(chǎn)品組合優(yōu)化效果。帕雷托圖累計(jì)產(chǎn)品品種銷(xiāo)售收入百分比10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%100.00%90.00%80.00%比分百量銷(xiāo)計(jì)累70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.

10、00%0.00%累計(jì)產(chǎn)品品種數(shù)量百分比累計(jì)產(chǎn)品利潤(rùn)數(shù)量百分比350.00%比分百潤(rùn)利計(jì)累0.00%0.00%300.00%250.00%200.00%150.00%100.00%50.00%10.00% 20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%累計(jì)產(chǎn)品品種數(shù)量百分比分析與判斷：4.4質(zhì)量管理狀況與措施質(zhì)量管理指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)月度統(tǒng)計(jì)1月2月3月4月5月6月退貨率%返修率%客戶(hù)投訴次數(shù)/萬(wàn)臺(tái)、部其它指標(biāo)趨勢(shì)圖：4.4.3 OEM 管理OEM商合同金額批次合格率1月2月3月4月5月6月說(shuō)明:444趨勢(shì)圖:445改進(jìn)OEM管理的措施:

11、4.5加快周轉(zhuǎn)和實(shí)現(xiàn)資金平衡的措施渠道管理4.5.2.1 二級(jí)指標(biāo)去年同期本年當(dāng)期全年方案目 標(biāo)全年挑戰(zhàn)目標(biāo)經(jīng)銷(xiāo)商平均銷(xiāo)售額存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)IE事業(yè) 部說(shuō)明：渠道管理終端客戶(hù)資源管理重點(diǎn)是對(duì)主渠道占銷(xiāo)量70% 進(jìn)行管理和分析。二級(jí)指標(biāo):經(jīng)銷(xiāo)商平均銷(xiāo)售額=本會(huì)計(jì)年度回款總額/期初經(jīng)銷(xiāo)商總數(shù)+期末經(jīng)銷(xiāo)商總數(shù)/2設(shè)立目的：牽引網(wǎng)絡(luò)升級(jí)和經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新4.522渠道客戶(hù)資源管理主渠道客戶(hù)資源去年全年主渠道客戶(hù)資源本年當(dāng)期客戶(hù)數(shù)量平均銷(xiāo)量客戶(hù)數(shù)量平均銷(xiāo)量數(shù)量波動(dòng)數(shù)量波動(dòng)數(shù)量波動(dòng)數(shù)量波動(dòng)主渠道1主渠道2說(shuō)明:4.523渠道管理改進(jìn)措施存貨結(jié)構(gòu)及庫(kù)齡分析030 天3090 天90180 天型號(hào)數(shù)量金額比重型號(hào)數(shù)量

12、金額比重型號(hào)數(shù)量金額比重小計(jì)小計(jì)小計(jì)180360 天1年以上型號(hào)數(shù)量金額比重型號(hào)數(shù)量金額比重小計(jì)小計(jì)存貨庫(kù)齡的直方圖分析:清理過(guò)期存貨的措施措施當(dāng)期清 理預(yù)計(jì)損 失第三季度清理數(shù)額第四季度方案清理數(shù)額90180 天180天以上90180天180天以上措施1措施2總計(jì)說(shuō)明：當(dāng)期清理=期末存貨-期初存貨，如為負(fù)值應(yīng)說(shuō)明原因應(yīng)收賬款結(jié)構(gòu)和帳齡分析130309090180客戶(hù)名稱(chēng)金額比重客戶(hù)名稱(chēng)金額比重客戶(hù)名稱(chēng)金額比重小計(jì)小計(jì)小計(jì)1803601年以上客戶(hù)名稱(chēng)金額比重客戶(hù)名稱(chēng)金額比重小計(jì)小計(jì)說(shuō)明:應(yīng)收賬款賬齡的直方圖分析:清理過(guò)期應(yīng)收賬款的措施措施當(dāng)期清理預(yù)計(jì)損失第三季度方案清欠數(shù)額第四季度方案清欠數(shù)額

13、90180 天180天以上90180 天180天以上措施1措施2總計(jì)說(shuō)明：當(dāng)期清理=期初應(yīng)收帳款-期末應(yīng)收帳款，如為負(fù)值應(yīng)說(shuō)明原因5. 客戶(hù)滿(mǎn)意度5.1客戶(hù)滿(mǎn)意度企業(yè)調(diào)查結(jié)果5.1.1客戶(hù)滿(mǎn)意度企業(yè)調(diào)查結(jié)果去年全年本年當(dāng)期同比增減綜合滿(mǎn)意度質(zhì)里滿(mǎn)意度交貨滿(mǎn)意度效勞滿(mǎn)意度品牌知名度5.1.2分析說(shuō)明5. 2提高客戶(hù)滿(mǎn)意度措施6、組織學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)6.1關(guān)鍵人員組織氣氛指數(shù)引用集團(tuán)人力資源部調(diào)查結(jié)果去年同期本年當(dāng)期關(guān)鍵人員組織氣氛指數(shù)靈活性責(zé)任性獎(jiǎng)勵(lì)性進(jìn)取性明確性凝聚性6. 2分析與判斷:7. 方案和預(yù)算調(diào)整7.1 KPI指標(biāo)7.1.1 KPI目標(biāo)值調(diào)整KPI指標(biāo)年初承諾調(diào)整后的方案增長(zhǎng)%比去年增長(zhǎng)%

14、挑戰(zhàn)目標(biāo)銷(xiāo)售收入利潤(rùn)總額流動(dòng)資金周轉(zhuǎn) 天數(shù)期間費(fèi)用率應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn) 天數(shù)、存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)網(wǎng)絡(luò)設(shè) 備7. 1. 2完成調(diào)整后方案的主要困難及所需的條件限200字7.2主要產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)或 產(chǎn)品系列單位產(chǎn)量銷(xiāo)量年初計(jì) 劃調(diào)整后 的方案年初計(jì) 劃其中 出口調(diào)整 后的 方案其中出口12345說(shuō)明:7.3主要預(yù)算731損益預(yù)算年初預(yù)算調(diào)整后的預(yù)算比年初預(yù)算數(shù)額比率數(shù)額比率數(shù)額增減率%商品銷(xiāo)售收入凈額 減：商品銷(xiāo)售本錢(qián) 毛利減：經(jīng)營(yíng)費(fèi)用商品銷(xiāo)售稅金及附加主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)力口：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 減：管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用營(yíng)業(yè)利潤(rùn)力口：投資收益營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出利潤(rùn)總額減：所得稅凈利潤(rùn)分析與判斷:現(xiàn)金流量預(yù)算工程

15、年初預(yù)算調(diào)整后的預(yù) 算比年初預(yù)算增減%一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn) 金收到的其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)置商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn) 金支付給職工以及為職工支付的 現(xiàn)金支付的其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量處置固定資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額收到的其他投資活動(dòng)現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)置固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金支付的其他投資活動(dòng)現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金收到的其他籌資活動(dòng)現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)歸還債務(wù)所支付的現(xiàn)金償付利息所支付的現(xiàn)金支付的其他籌資活

16、動(dòng)現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額說(shuō)明8. 意見(jiàn)反應(yīng)集團(tuán)其他相關(guān)部門(mén)和公司KPI 字典A類(lèi)經(jīng)銷(xiāo)商個(gè)數(shù)變化IT建設(shè)工程QA抽檢不良率XX在該客戶(hù)的銷(xiāo)量XX在該客戶(hù)的重 度排序XX使用該客戶(hù)的費(fèi)用 率A按方案完成的可能性暗點(diǎn)B比重本年同期變化變化率部品采購(gòu)檢驗(yàn)合格率部品采購(gòu)交貨及時(shí)率C彩電市場(chǎng)容量估計(jì)采購(gòu)方案完成率財(cái)務(wù)費(fèi)用差距與上年相比，本財(cái)年列入 A類(lèi)的經(jīng)銷(xiāo)商數(shù)量變化。公司系統(tǒng)地實(shí)施的用于提高管理水平和效率的信息系統(tǒng)建設(shè) 工程。QA抽檢不合格的產(chǎn)品數(shù)占全部被抽檢產(chǎn)品數(shù)的比例。 該客戶(hù)銷(xiāo)售在XX品牌產(chǎn)品上的銷(xiāo)售量。要 在該客戶(hù)經(jīng)銷(xiāo)的所有

17、品牌重要度以銷(xiāo)量計(jì)排名中，XX所處的位置。XX給該客戶(hù)的扣點(diǎn)。述職時(shí)對(duì)各研發(fā)工程按方案完成的可能性做出判斷，并在“分 析與判斷處對(duì)否認(rèn)的答復(fù)做出解釋和提出修正方法。在完成KPI指標(biāo)和提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力方面存在的三個(gè)最主要的 缺乏。某個(gè)競(jìng)爭(zhēng)廠家在某個(gè)渠道上的走貨量占全部走貨量的比例。 通過(guò)這個(gè)指標(biāo)的比擬，把握各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的渠道政策的重點(diǎn)。 即當(dāng)期。某個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在某種渠道上的走貨量比重的變化趨勢(shì)，通過(guò) 這個(gè)指標(biāo)把握各廠家渠道政策的演化。所在欄目的業(yè)績(jī)與上年同期相比增加或減少的百分比。 采購(gòu)部品入庫(kù)檢驗(yàn)合格率。采購(gòu)部品及時(shí)交貨數(shù)全部采購(gòu)部品數(shù)的比例。一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，市場(chǎng)對(duì)XX及其直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手提供的彩電產(chǎn)

18、品的總的需求量。當(dāng)期物料方案及時(shí)完成數(shù)與當(dāng)期物料需求方案的比值財(cái)政年度內(nèi)融通資金發(fā)生的各種費(fèi)用。YY在迎合市場(chǎng)消費(fèi)心理， 掌握技術(shù)開(kāi)展動(dòng)向和戰(zhàn)勝競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 等方面存在的差距。產(chǎn)品化能力產(chǎn)品轉(zhuǎn)換時(shí)間產(chǎn)品組合優(yōu)化暢銷(xiāo)產(chǎn)品入圍和排名指數(shù)超高端市場(chǎng)承諾城市家庭彩電擁有率城市家庭電冰箱擁有 率城市家庭家電消費(fèi)支出份額城市家庭空調(diào)擁有率城市家庭洗衣機(jī)擁有 率城市家庭音響和家庭影院市場(chǎng)容量城市人均可支配收入重復(fù)維修次數(shù)存貨結(jié)構(gòu)及庫(kù)齡分析存貨周轉(zhuǎn)率D大量投產(chǎn)時(shí)間單店平均單個(gè)標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)部品采購(gòu) 本錢(qián)降低率單個(gè)標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)制造本錢(qián) 降低率吸納世界最新相關(guān)技術(shù)、轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的能力。系統(tǒng)從一種產(chǎn)品轉(zhuǎn)向生產(chǎn)另一種產(chǎn)品發(fā)生的停工時(shí)間。

19、根據(jù)對(duì)產(chǎn)品的銷(xiāo)售量和毛利奉獻(xiàn)水平排序和分析的結(jié)果，提出產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化措施。根據(jù)第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)每月正式發(fā)布的暢銷(xiāo)產(chǎn)品排名統(tǒng)計(jì)結(jié)果，考核及計(jì)算入圍產(chǎn)品的加權(quán)排名指數(shù)。對(duì)彩電來(lái)說(shuō)，就是定價(jià)在10000元以上的產(chǎn)品所針對(duì)的市場(chǎng)。關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)確實(shí)定是通過(guò)自上而下，和自下而上兩個(gè) 方向的溝通實(shí)現(xiàn)的，溝通的結(jié)果就是要使經(jīng)營(yíng)者對(duì)自己的經(jīng) 營(yíng)責(zé)任和目標(biāo)做出承諾，而中期述職正是提供著這樣的溝通 時(shí)機(jī)。在所有城市家庭中，擁有彩電的家庭所占的比例在所有城市家庭中，擁有冰箱的家庭所占的比例在城市家庭的可支配收入中，用于家電消費(fèi)的比例在所有城市家庭中，擁有空調(diào)的家庭所占的比例在所有城市家庭中，擁有洗衣機(jī)的家庭所占的比例

20、一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，市場(chǎng)對(duì)XX及其直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手提供的音響和 家庭影院產(chǎn)品的總的需求量。城市居民可支配收入總和除城市居民總?cè)藬?shù)本財(cái)年，售后效勞系統(tǒng)對(duì)同一故障產(chǎn)品維修兩次或兩次以上 的案例數(shù)。分析每個(gè)月月底全部庫(kù)存結(jié)構(gòu)，不同庫(kù)齡的產(chǎn)品的數(shù)量。本財(cái)政年度銷(xiāo)售收入總額按回款計(jì)與銷(xiāo)售公司存貨平均 金額之比。其中，存貨平均金額 =本財(cái)政年度各月末存貨占用 金額之和/12研發(fā)工程的在研產(chǎn)品方案的大量投產(chǎn)時(shí)間每個(gè)渠道單個(gè)門(mén)店的平均銷(xiāo)售額，通過(guò)這個(gè)指標(biāo)的比擬，把 握各廠家的銷(xiāo)售終端效率。當(dāng)期生產(chǎn)領(lǐng)用部品本錢(qián)折合到單個(gè)標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)的單臺(tái)部品采購(gòu)成 本與去年同期相比的降低水平單個(gè)標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)制造本錢(qián)不含部品采購(gòu)本錢(qián)與上年相比的降

21、低率當(dāng)年上市新產(chǎn)品創(chuàng)利比例大商場(chǎng)大中城市市場(chǎng)占有率地級(jí)市地域電冰箱市場(chǎng)容量估計(jì)低端市場(chǎng)多元化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化 分析F費(fèi)用支出構(gòu)成分產(chǎn)品材料本錢(qián)率分產(chǎn)品毛利率分產(chǎn)品主營(yíng)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成分產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用率分析與判斷份額G高端市場(chǎng)工廠毛利率供給商管理廣告定位當(dāng)年上市的新產(chǎn)品創(chuàng)造的利潤(rùn)占全部利潤(rùn)的比例位于城市中心地帶的百貨商店，通常是家電銷(xiāo)售的主要終端 形式。大中城市市場(chǎng)占有率=一級(jí)市場(chǎng)和二級(jí)市場(chǎng)銷(xiāo)量/市場(chǎng)總銷(xiāo)量 地區(qū)一級(jí)的城市市場(chǎng)，是向農(nóng)村市場(chǎng)擴(kuò)展的支點(diǎn)。該客戶(hù)自身網(wǎng)絡(luò)覆蓋的地域范圍。一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，市場(chǎng)對(duì)XX及其直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手提供的電冰箱 產(chǎn)品的總的需求量。對(duì)彩電來(lái)說(shuō)，定價(jià)在 3000元以下的產(chǎn)品所瞄準(zhǔn)的市場(chǎng)

22、。對(duì)主要產(chǎn)品的銷(xiāo)售量排序，分析各產(chǎn)品的毛利和銷(xiāo)售收入分 別在全部毛利和銷(xiāo)售收入中的比例，進(jìn)而分析和預(yù)測(cè)銷(xiāo)量變 化和波動(dòng)情況。銷(xiāo)售公司各種費(fèi)用的結(jié)構(gòu)分析。不同產(chǎn)品或產(chǎn)品線的材料本錢(qián)占全部本錢(qián)的比例。不同產(chǎn)品或產(chǎn)品線的毛利率。按產(chǎn)品列示銷(xiāo)售收入的結(jié)構(gòu)。一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，發(fā)生或分?jǐn)偟侥硞€(gè)品種產(chǎn)品銷(xiāo)售上的銷(xiāo)售 費(fèi)用總額占該產(chǎn)品全部銷(xiāo)售收入的比例。根據(jù)定性或定量的分析結(jié)果，做出判斷，形成決策依據(jù)。在一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，單個(gè)制造廠商向市場(chǎng)提供的產(chǎn)品數(shù)量占 所有競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的當(dāng)年總銷(xiāo)量的比例。對(duì)彩電來(lái)說(shuō)，定價(jià)在 500010000 元之間的產(chǎn)品所針對(duì)的市 場(chǎng)。當(dāng)年上市的新產(chǎn)品為制造環(huán)節(jié)創(chuàng)造的毛利空間估計(jì)。隨著經(jīng)營(yíng)規(guī)模

23、的擴(kuò)大，影響力沿著產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的后向延伸程度就成為YY的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。成功地利用IT技術(shù)把關(guān)鍵部件供給商的資源供給方案和自己的信息系統(tǒng)聯(lián)結(jié)在一起， 從而做到從整個(gè)價(jià)值鏈的角度來(lái)提高系統(tǒng)的響應(yīng)速度和能 力。通過(guò)比擬各廠家所強(qiáng)調(diào)和宣傳的廣告形象，分析其廣告策略 的動(dòng)向。廣告投入廣告效果關(guān)鍵管理人員關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)KPI關(guān)鍵技術(shù)人員關(guān)鍵人員關(guān)鍵人員組織氣氛指 數(shù)管理費(fèi)用H行業(yè)先進(jìn)模式的跟蹤宏觀市場(chǎng)形勢(shì)特征J級(jí)別方案進(jìn)度方案工程與進(jìn)度集團(tuán)技術(shù)開(kāi)展趨勢(shì)家電全國(guó)家庭擁有率家電消費(fèi)者錢(qián)袋份額加快周轉(zhuǎn)措施獎(jiǎng)勵(lì)性解決措施通過(guò)比擬每個(gè)財(cái)政年度各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的廣告投入力度，分析其 營(yíng)銷(xiāo)策略。通過(guò)比擬各廠家的廣告投入效果，優(yōu)

24、化自身的廣告行為，提 高廣告運(yùn)作效率?？偨?jīng)理必須直接關(guān)注的、對(duì)公司成功有重要影響的管理人才。 由經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化而來(lái)的，并用來(lái)衡量戰(zhàn)略實(shí)施效果的績(jī)效指 標(biāo)。總經(jīng)理必須直接關(guān)注的、對(duì)公司成功有重要影響的技術(shù)人才。 總經(jīng)理必須直接關(guān)注的、對(duì)公司有重要影響的戰(zhàn)略性人才。 通過(guò)對(duì)關(guān)鍵人員進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查，分析關(guān)鍵人員的士氣和凝聚 力，以掌握公司的各種管理政策和方法所取得的效果。行政管理部門(mén)在財(cái)政年度內(nèi)發(fā)生的各種費(fèi)用。系統(tǒng)性地研究和分析當(dāng)前行業(yè)先進(jìn)模式的起源、演進(jìn)過(guò)程， 和它的優(yōu)劣勢(shì)，以作為對(duì)自身模式進(jìn)行檢討的參照，幫助不 斷完善和改進(jìn)自身的經(jīng)營(yíng)模式。對(duì)所處行業(yè)和市場(chǎng)的宏觀狀況，影響行業(yè)和市場(chǎng)開(kāi)展的重大 因素做

25、出概括，并關(guān)注這些因素的影響程度。根據(jù)市場(chǎng)興旺和成熟劃分市場(chǎng)的方式。根據(jù)IT建設(shè)工程的實(shí)施方案，當(dāng)前應(yīng)該到達(dá)的里程碑。 經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新各階段方案實(shí)施的工程的進(jìn)展情況，用里程碑 性的階段性成果來(lái)衡量。指XX集團(tuán)。由技術(shù)開(kāi)展推動(dòng)的市場(chǎng)需求變化趨勢(shì)。擁有某種家電的家庭數(shù)占全國(guó)家庭數(shù)的比例。居民可支配收入用于家電消費(fèi)的比重。加快周轉(zhuǎn)措施，主要包括加快存貨周轉(zhuǎn)措施和存貨庫(kù)齡分析, 以及縮短應(yīng)收帳款回收期措施和應(yīng)收帳款帳齡分析。員工感到他們的優(yōu)異工作得到認(rèn)同并受到獎(jiǎng)勵(lì)，并且這種認(rèn) 同是建立在績(jī)效的根底上，員工感到認(rèn)可和表?yè)P(yáng)、劇烈的批 評(píng)和批判的程度。針對(duì)組織建設(shè)方面存在的最突出的三個(gè)問(wèn)題，擬定的解決辦 法是

26、什么。進(jìn)取性進(jìn)展程度經(jīng)銷(xiāo)商經(jīng)銷(xiāo)商滿(mǎn)意度經(jīng)銷(xiāo)商平均銷(xiāo)售額經(jīng)營(yíng)模式經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手戰(zhàn)略動(dòng)向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手銷(xiāo)量最大者K開(kāi)發(fā)工程開(kāi)箱合格率考核牽引什么考核指標(biāo)可合作性和開(kāi)放性客戶(hù)的平均費(fèi)用率客戶(hù)滿(mǎn)意度客戶(hù)在地區(qū)市場(chǎng)的占 有率客戶(hù)最重要的制造商員工感到管理層強(qiáng)調(diào)績(jī)效改進(jìn)和盡心盡力的程度，包括人們 感到設(shè)置的組織和個(gè)人目標(biāo)雖具挑戰(zhàn)性但可以到達(dá)的程度。 研發(fā)工程已經(jīng)完成的里程碑性的階段性成果。從事家電批發(fā)業(yè)務(wù)的中間代理，家電廠商通常通過(guò)它把產(chǎn)品 送到各零售終端。經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)XX銷(xiāo)售公司提供的支持和效勞的看法。經(jīng)銷(xiāo)商平均銷(xiāo)售額=本財(cái)政年度回款總額/期初經(jīng)銷(xiāo)商總數(shù)+ 期末經(jīng)銷(xiāo)商總數(shù)12總結(jié)和概括各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的銷(xiāo)

27、售模式，關(guān)注其模式上的演化可 能給XX帶來(lái)的影響。系統(tǒng)地檢討現(xiàn)行模式、跟蹤行業(yè)先進(jìn)模式，根據(jù)市場(chǎng)走勢(shì)對(duì) 未來(lái)模式做出預(yù)測(cè)，從而有步驟地實(shí)施向未來(lái)模式轉(zhuǎn)化進(jìn)程。 對(duì)銷(xiāo)售公司來(lái)說(shuō)，經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新主要指營(yíng)銷(xiāo)組織和客戶(hù)資源 管理方面的改進(jìn)和創(chuàng)新。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和間接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，此處指的是直接 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，即向市場(chǎng)提供和 YY相同產(chǎn)品的其他企業(yè)。對(duì)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在營(yíng)銷(xiāo)策略，新產(chǎn)品推出，制造和供給鏈管 理策略，組織結(jié)構(gòu)，關(guān)鍵人事變動(dòng)等重要方面的變化和戰(zhàn)略 動(dòng)向進(jìn)行概括性的總結(jié)。對(duì)某個(gè)廠家的某一種主力機(jī)型來(lái)說(shuō)，銷(xiāo)量最大的廠家是誰(shuí)， 它在這個(gè)產(chǎn)品上的表現(xiàn)又如何？單個(gè)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工程。銷(xiāo)售現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)箱合格產(chǎn)品占全部產(chǎn)

28、品的比例。設(shè)計(jì)該考核指標(biāo)的意圖。對(duì)銷(xiāo)售公司不同層次部門(mén)適用的考核指標(biāo)分別是什么。外部聯(lián)合開(kāi)發(fā)的進(jìn)展與內(nèi)部資源共享的程度。本財(cái)年內(nèi)該客戶(hù)的費(fèi)用總和占全部銷(xiāo)售收入的比例。以銷(xiāo)售公司為例，客戶(hù)包括兩個(gè)層次的客戶(hù)。一是經(jīng)銷(xiāo)商層 次的客戶(hù)，這是銷(xiāo)售公司面對(duì)的直接客戶(hù)，也是管理的重點(diǎn); 二是消費(fèi)者層次的客戶(hù)，即終端客戶(hù)。所謂的客戶(hù)滿(mǎn)意度就 是分別針對(duì)這兩類(lèi)客戶(hù)的滿(mǎn)意度。本財(cái)年內(nèi)該客戶(hù)的銷(xiāo)售收入數(shù)量總和占它所在地區(qū)市場(chǎng)總額 容量的比例。在該客戶(hù)經(jīng)銷(xiāo)的產(chǎn)品品牌中，銷(xiāo)售收入份額最大的品牌制造空調(diào)市場(chǎng)容量估計(jì)L劣勢(shì)離職利潤(rùn)比例利潤(rùn)率目標(biāo)完成率利潤(rùn)總額利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率亮點(diǎn)靈活性M賣(mài)點(diǎn)毛利毛利空間明確性模式創(chuàng)新過(guò)程目前

29、市場(chǎng)表現(xiàn)N難點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)年度總回款目標(biāo)完成商。一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，市場(chǎng)對(duì)XX及其直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手提供的空調(diào)產(chǎn) 品的總的需求量。比照和關(guān)注各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手銷(xiāo)售模式上和營(yíng)銷(xiāo)策略上的弱點(diǎn)，尤 其是分析這些弱點(diǎn)的成因和潛在的影響。在一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，辭退或辭職的人次。一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，一種產(chǎn)品創(chuàng)造的毛利占全部毛利的比例。本財(cái)年銷(xiāo)售公司完成集團(tuán)下達(dá)的毛利率目標(biāo)的程度。通過(guò)該 指標(biāo)促進(jìn)銷(xiāo)售公司不斷優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，改進(jìn)經(jīng)營(yíng)模式，在盈 虧平衡根底長(zhǎng)追求銷(xiāo)售收入的最大化。本財(cái)政年度內(nèi)，王牌制造系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額。本財(cái)政年度王牌制造系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額與上年同期相比的 變化率。在完成KPI指標(biāo)和提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力方面存在的三個(gè)最突出的 成績(jī)員

30、工在工作場(chǎng)合中對(duì)約束的感受程度，包括對(duì)那些將會(huì)影響 工作達(dá)成的不必要的規(guī)章制度、流程、政策和操作規(guī)定的感 受程度，以及新的思想被接受的程度。新產(chǎn)品或主打產(chǎn)品推廣所強(qiáng)調(diào)的宣傳主題和瞄準(zhǔn)的市場(chǎng)興奮 點(diǎn)。財(cái)政年度內(nèi)的銷(xiāo)售收入減銷(xiāo)售本錢(qián)各廠商在某一種主打產(chǎn)品上能夠得到的毛利率。人人都知道部門(mén)目標(biāo)及對(duì)他們的期望，并且了解這些期望和 目標(biāo)的相關(guān)程度。經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新必須是一個(gè)深思熟慮的過(guò)程，既要明確當(dāng)前模 式的優(yōu)劣勢(shì)，又要明確模式創(chuàng)新的方向，還要能夠看到模式 創(chuàng)新各階段可能存在的困難和風(fēng)險(xiǎn)。某種主打產(chǎn)品在本年度創(chuàng)造的市場(chǎng)業(yè)績(jī)有多大。經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新各階段已經(jīng)或可能遇到的困難和風(fēng)險(xiǎn)。本財(cái)政年度完成集團(tuán)下達(dá)的年度銷(xiāo)售

31、收入任務(wù)按回款口徑率凝聚性農(nóng)村家庭彩電擁有率 農(nóng)村家庭電冰箱擁有 率農(nóng)村家庭家電消費(fèi)支出份額農(nóng)村家庭洗衣機(jī)擁有 率農(nóng)村人均可支配收入P帕雷托圖計(jì)算)的百分比。通過(guò)該指標(biāo)衡量銷(xiāo)售公司整體業(yè)績(jī)水平。 人們?yōu)樽约簩儆诮M織而感到驕傲的程度。這在需要的時(shí)候能 夠產(chǎn)生特定的力量使人們相信每個(gè)人都為一個(gè)共同的目標(biāo)而 工作。在所有農(nóng)村家庭中，擁有彩電的家庭所占的比例在所有農(nóng)村家庭中，擁有冰箱的家庭所占的比例在農(nóng)村家庭的可支配收入中，用于家電消費(fèi)的比例在所有農(nóng)村家庭中，擁有洗衣機(jī)的家庭所占的比例農(nóng)村居民可支配收入總和除農(nóng)村居民總?cè)藬?shù)排行榜排行榜指數(shù)批次合格率平均價(jià)格平均收入水平Q根據(jù)各產(chǎn)品對(duì)銷(xiāo)售收入或毛利奉獻(xiàn)水

32、平排序的結(jié)果做出的“收 入份額-品種份額或“毛利份額-品種份額曲線。其中，“收 入份額-品種份額曲線接近“2- 8 分布，即20%的品種奉獻(xiàn) 80%的收入；“毛利份額-品種份額曲線又被稱(chēng)為“鯨魚(yú)曲線， 即局部產(chǎn)品不但不對(duì)毛利做出奉獻(xiàn)，反而還會(huì)侵蝕其他產(chǎn)品 創(chuàng)造的毛利。第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)每月正式發(fā)布的暢銷(xiāo)產(chǎn)品排名統(tǒng)計(jì)結(jié)果。排行榜指數(shù)等于當(dāng)月進(jìn)入排行榜的產(chǎn)品綜合加權(quán)值。計(jì)算方 法如下：首先確定從第一到第十名每個(gè)名次的權(quán)重，例如分 別為20，15，12，10，8，6，4，3，2，1 ;然后計(jì)算進(jìn)入 排行榜的每個(gè)產(chǎn)品的加權(quán)值，假設(shè)某個(gè)月一個(gè)第一名、一個(gè) 第五名和一個(gè)弟十名，那么，每個(gè)月的加權(quán)值分別為20、

33、8和1 ;最后，這些值的總和除總權(quán)數(shù) (80)就等于該月的排行榜 指數(shù)，本例的排行榜指數(shù)等于0.36。分析每個(gè)月的加權(quán)值走勢(shì)就可以大致看出每個(gè)月的暢銷(xiāo)產(chǎn)品表現(xiàn)變化。一個(gè)批次中的不合格產(chǎn)品數(shù)占整個(gè)批次產(chǎn)品數(shù)的比例。平均價(jià)格是指分產(chǎn)品規(guī)格，按數(shù)量計(jì)算的價(jià)格加權(quán)平均值。通過(guò)比擬各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在同類(lèi)產(chǎn)品上的平均價(jià)格水平，分析各 廠家的價(jià)格政策走向。同類(lèi)人才在XX的當(dāng)前平均收入水平。前20%品種毛利占全對(duì)一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)各種產(chǎn)品的毛利奉獻(xiàn)多少進(jìn)行排序，在全部產(chǎn)品毛利的比重前20%品種銷(xiāo)售收入 占全部銷(xiāo)售收入的比 重其他二級(jí)公司去年全年全年挑戰(zhàn)目標(biāo)渠道渠道個(gè)案分析渠道客戶(hù)資源管理措施渠道模式演進(jìn)預(yù)測(cè)R人均創(chuàng)利人

34、均回款人均毛利人均銷(xiāo)售收入人均費(fèi)用人均研發(fā)費(fèi)用人數(shù)人員結(jié)構(gòu)變化部產(chǎn)品品種中，排在前 20%的全部產(chǎn)品奉獻(xiàn)的毛利總和占全 部毛利的比重。通過(guò)該指標(biāo)分析產(chǎn)品和業(yè)務(wù)組合的毛利奉獻(xiàn) 結(jié)構(gòu)。對(duì)一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)各種產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入多少進(jìn)行排序，在全 部產(chǎn)品品種中，排在前 20%的全部產(chǎn)品銷(xiāo)售收入總和占全部 銷(xiāo)售收入的比重。通過(guò)該指標(biāo)分析產(chǎn)品和業(yè)務(wù)組合的收入結(jié) 構(gòu)。指XX集團(tuán)內(nèi)的其他相關(guān)兄弟單位。去年年底完成的 KPI目標(biāo)水平。年初為年底制定的、應(yīng)該竭盡全力才能到到達(dá)的目標(biāo)。根據(jù)產(chǎn)品從制造廠商流通到消費(fèi)者手中的通道劃分市場(chǎng)的方 式。每類(lèi)渠道進(jìn)行一個(gè)典型的個(gè)案分析，把握渠道的演化趨勢(shì)。 通過(guò)比擬各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在不同渠

35、道上的走貨量結(jié)構(gòu)及其變化情 況，把握各廠家的渠道管理策略。分析各主流渠道的走貨量及其結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)，預(yù)測(cè)未來(lái)的渠 道模式走向。財(cái)政年度內(nèi)的全部?jī)衾彤?dāng)期員工平均人數(shù)之比，該指標(biāo)鼓 勵(lì)公司雇用高素質(zhì)人才。本財(cái)年銷(xiāo)售公司回款總額與全年員工平均人數(shù)之比。其中員工平均人數(shù)=上年12月末員工人數(shù)/2 +本年1月末員工人 數(shù)+本年12月末員工人數(shù)/2 /12銷(xiāo)售公司在性質(zhì)上屬于渠道組織，因此，效率是其生存和成 功的關(guān)鍵。本指標(biāo)的設(shè)立旨在促進(jìn)銷(xiāo)售公司提高效率。本財(cái)年銷(xiāo)售公司毛利總額與全年員工平均人數(shù)之比。其中員工平均人數(shù)=上年12月末員工人數(shù)/2 +本年1月末員工人 數(shù)+本年12月末員工人數(shù)/2 /12財(cái)政年

36、度內(nèi)的銷(xiāo)售收入與當(dāng)期員工平均人數(shù)之比。財(cái)政年度內(nèi)的銷(xiāo)售公司全部費(fèi)用與當(dāng)期平均人數(shù)之比。 財(cái)政年度內(nèi)的全部研發(fā)費(fèi)用與研發(fā)隊(duì)伍當(dāng)期平均人數(shù)之比。 通過(guò)關(guān)注和比照各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)數(shù)的營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍規(guī)模，比擬各公司的 效率。為滿(mǎn)足組織改革需要而發(fā)生的人員結(jié)構(gòu)變化。上半年產(chǎn)品被投訴次數(shù)/上半年銷(xiāo)量上市時(shí)間設(shè)計(jì)完成時(shí)間生產(chǎn)方案完成率省會(huì)城市市場(chǎng)潛力市場(chǎng)容量市場(chǎng)數(shù)據(jù)市場(chǎng)細(xì)分市場(chǎng)需求趨勢(shì)市場(chǎng)走勢(shì)和未來(lái)模式實(shí)際進(jìn)度實(shí)施效果收入收入比例數(shù)量數(shù)字化產(chǎn)品投入比重?fù)p益表T特大城市提咼產(chǎn)品質(zhì)量提高經(jīng)銷(xiāo)商和消費(fèi)者滿(mǎn)意度的措施提高人均效率措施上半年收到的最終消費(fèi)者對(duì)XX產(chǎn)品質(zhì)量和售后效勞的有效投訴次數(shù)與同期全部銷(xiāo)售數(shù)量之比。研發(fā)工程的在研

37、產(chǎn)品方案的上市時(shí)間。研發(fā)工程方案的完成時(shí)間。當(dāng)期實(shí)際產(chǎn)量與當(dāng)期方案完成產(chǎn)量之比。主導(dǎo)地區(qū)消費(fèi)潮流的各省省會(huì)所在地市場(chǎng)。單個(gè)產(chǎn)品型號(hào)所處的生命周期狀態(tài)，反映為在未來(lái)一段時(shí)間 內(nèi)潛在的市場(chǎng)需求量，或超過(guò)一定水平的市場(chǎng)需求量能夠持 續(xù)的時(shí)間。一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，市場(chǎng)對(duì)XX及其直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手提供的某種產(chǎn) 品的總的需求量。有關(guān)市場(chǎng)容量和影響市場(chǎng)容量和結(jié)構(gòu)因素的數(shù)據(jù)。根據(jù)渠道、地區(qū)、消費(fèi)者需求特征進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分，以便根據(jù) 不同細(xì)分市場(chǎng)的不同特征，采取特殊的措施和策略。由市場(chǎng)消費(fèi)心理變化拉動(dòng)的市場(chǎng)需求變化趨勢(shì)。系統(tǒng)地分析市場(chǎng)需求和技術(shù)開(kāi)展趨勢(shì)，對(duì)經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新的目 標(biāo)模式做出判斷。IT建設(shè)工程當(dāng)前實(shí)際到達(dá)的里程碑。經(jīng)

38、營(yíng)模式創(chuàng)新過(guò)程中各階段完成的方案工程所取得的效果。YY或它的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在直接競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品上的總銷(xiāo)售收入。一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，一種產(chǎn)品銷(xiāo)售收入占全部銷(xiāo)售收入的比例。 各廠家在某種渠道上的終端機(jī)構(gòu)數(shù)量，通過(guò)這個(gè)指標(biāo)把握各 廠家在各種渠道上的規(guī)模。在當(dāng)年投入的全部研發(fā)費(fèi)用中，用于數(shù)字化產(chǎn)品的研發(fā)費(fèi)用 所占的比重。一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)的營(yíng)業(yè)收入與其營(yíng)業(yè)費(fèi)用進(jìn)行配比，以計(jì)算 出企業(yè)在該財(cái)政年度內(nèi)的稅后凈利潤(rùn)。指北京、上海、深圳這樣的主導(dǎo)全國(guó)消費(fèi)潮流的地區(qū)市場(chǎng)。 產(chǎn)品質(zhì)量是進(jìn)入市場(chǎng)的“門(mén)票，持續(xù)提高質(zhì)量意識(shí)和管理水平 是保持競(jìng)爭(zhēng)力的必要條件之一。已經(jīng)實(shí)施、正在實(shí)施或即將實(shí)施的提高經(jīng)銷(xiāo)商和消費(fèi)者滿(mǎn)意度的具體措施。通過(guò)持續(xù)提

39、高隊(duì)伍整體素質(zhì)，加大人力資本投入提高人均效率。提高生產(chǎn)率生產(chǎn)率的提高是擴(kuò)大利潤(rùn)空間的源泉。投訴次數(shù)本財(cái)年經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)銷(xiāo)售公司工作的有效投訴次數(shù)總和。推出時(shí)機(jī)當(dāng)年上市的新產(chǎn)品上市時(shí)間在一個(gè)銷(xiāo)售周期中的位置。W王牌制造毛利率用毛利率水平來(lái)衡量 YY當(dāng)前經(jīng)營(yíng)模式的效率。網(wǎng)點(diǎn)該客戶(hù)自身?yè)碛械木W(wǎng)點(diǎn)數(shù)。網(wǎng)絡(luò)覆蓋深度各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手自己的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)在從城市到農(nóng)村和從廠家到銷(xiāo)售 終端兩個(gè)方向上的延伸程度。萬(wàn)元工資銷(xiāo)售收入比 例財(cái)政年度內(nèi)的全部銷(xiāo)售收入與當(dāng)期全部工資本錢(qián)的萬(wàn)兀數(shù)的 比值。該指標(biāo)反映的是萬(wàn)元工資的投入產(chǎn)出效率，鼓勵(lì)公司 提高員工整體素質(zhì)和能力。為后年新產(chǎn)品的投入當(dāng)年發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用在后年上市的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工程上的

40、投入 量。為明年新產(chǎn)品的投入當(dāng)年發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用在明年上市的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工程上的投入 量。未完成方案的原因碰到了什么問(wèn)題，原因是什么，打算的修正方法是什么。X向未來(lái)模式轉(zhuǎn)化進(jìn)程研究向模式創(chuàng)新的目標(biāo)模式轉(zhuǎn)化的可能性，有步驟、有方案 地實(shí)施向未來(lái)模式的轉(zhuǎn)化。系統(tǒng)柔性系統(tǒng)在不冋產(chǎn)品或產(chǎn)品線之間切換的可能性和難易程度。細(xì)分市場(chǎng)定位主打產(chǎn)品或當(dāng)年推出的新產(chǎn)品所瞄準(zhǔn)的細(xì)分市場(chǎng)。細(xì)分市場(chǎng)占有率當(dāng)年上市的新產(chǎn)品在所瞄準(zhǔn)得悉分市場(chǎng)中所占有的份額。吸引和留住關(guān)鍵人員本財(cái)年所采取的吸引和留住關(guān)鍵人員所取得的效果。先進(jìn)性評(píng)估實(shí)施中的IT工程所采用的技術(shù)解決方案的先進(jìn)性?，F(xiàn)行模式的檢討系統(tǒng)性地分析和檢討當(dāng)前經(jīng)營(yíng)模式的起源、

41、演化和優(yōu)劣勢(shì)， 研究如何不斷改進(jìn)和完善現(xiàn)行模式，不斷挖掘其潛力。工程管理水平結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程管理水平及團(tuán)隊(duì)工作效率。鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村面向農(nóng)民和小城鎮(zhèn)居民的市場(chǎng)。消費(fèi)者滿(mǎn)意最終消費(fèi)者對(duì) XX產(chǎn)品和售后效勞的滿(mǎn)意情況。銷(xiāo)量YY或它的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品上的總銷(xiāo)售臺(tái)書(shū)。銷(xiāo)量比例在一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，一種產(chǎn)品的銷(xiāo)售數(shù)量占全部產(chǎn)品銷(xiāo)售數(shù) 量的比例。銷(xiāo)量變化銷(xiāo)量波動(dòng)銷(xiāo)量與利潤(rùn)奉獻(xiàn)率銷(xiāo)售費(fèi)用銷(xiāo)售方案完成率效果新產(chǎn)品定位新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)新品率新產(chǎn)品推出節(jié)奏新增數(shù)洗衣機(jī)市場(chǎng)容量估計(jì)Y研產(chǎn)銷(xiāo)一體化研發(fā)方案完成率研發(fā)人數(shù)研發(fā)投入研發(fā)投入占銷(xiāo)售收入的比例業(yè)界最正確毛利率業(yè)內(nèi)平均水平業(yè)務(wù)組合優(yōu)化策略已取得效益意見(jiàn)反應(yīng)應(yīng)收帳款結(jié)構(gòu)和帳齡

42、分析應(yīng)收帳款平均回收期應(yīng)收帳款總額與上年同期相比，該產(chǎn)品今年的銷(xiāo)售數(shù)量的變化率。分析歷年銷(xiāo)售量的變化情況，預(yù)測(cè)下一年度該產(chǎn)品的銷(xiāo)量變 化。每種主力機(jī)型對(duì)全部銷(xiāo)售收入和利潤(rùn)做出的奉獻(xiàn)比例。企業(yè)財(cái)政年度內(nèi)在銷(xiāo)售產(chǎn)品的過(guò)程中發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。 當(dāng)期銷(xiāo)售量與當(dāng)起方案銷(xiāo)售量之比。對(duì)當(dāng)前、行業(yè)先進(jìn)或未來(lái)模式的效率做出的衡量。當(dāng)年推出的新產(chǎn)品所瞄準(zhǔn)的市場(chǎng)區(qū)隔。加大研發(fā)投入、提高研發(fā)投入產(chǎn)出效率，不斷提升產(chǎn)品化能 力和工程管理水平。上市一年內(nèi)的產(chǎn)品均指新產(chǎn)品，新產(chǎn)品銷(xiāo)售收入占總收入比 率的百分比。新產(chǎn)品首次上市時(shí)間、批量生產(chǎn)時(shí)間和產(chǎn)品銷(xiāo)售周期之間的 關(guān)系。在一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，新招聘或提拔到關(guān)鍵人才崗位的人次。一個(gè)

43、財(cái)政年度內(nèi)，市場(chǎng)對(duì)XX及其直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手提供的洗衣機(jī) 產(chǎn)品的總的需求量。打通研、產(chǎn)、銷(xiāo)環(huán)節(jié)之間的壁壘，提高整體響應(yīng)市場(chǎng)能力。 當(dāng)期按方案完成的研發(fā)工程數(shù)占當(dāng)期方案完成的研發(fā)工程數(shù) 的比例。整個(gè)研發(fā)環(huán)節(jié)的當(dāng)年平均員工人數(shù)。當(dāng)年投入的研發(fā)費(fèi)用總和。當(dāng)年投入的研發(fā)費(fèi)用總和占當(dāng)年銷(xiāo)售收入的比重。用毛利率來(lái)衡量業(yè)界效率最高的經(jīng)營(yíng)模式的效率水平。同類(lèi)人才在當(dāng)前市場(chǎng)上可能得到的平均收入水平。優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高運(yùn)作效率的措施。完成IT工程或到達(dá)某個(gè)里程碑時(shí)機(jī)已經(jīng)取得的效益評(píng)估。 為了完成全年目標(biāo)，需要集團(tuán)提供哪些方面的支持，需要其 他部門(mén)或二級(jí)公司提供哪些協(xié)作和配合。分析每個(gè)月月底應(yīng)收帳款余額的結(jié)構(gòu)，分析不同帳

44、齡的帳款 金額和占全部帳款的比例。本財(cái)年回款總額與月度應(yīng)收帳款平均余額之比。月底應(yīng)收帳款余額的總和。營(yíng)銷(xiāo)策略與效果營(yíng)銷(xiāo)組織改革優(yōu)勢(shì)預(yù)期效益預(yù)算預(yù)算調(diào)整月平均提貨次數(shù)月平均提貨金額Z在該客戶(hù)的費(fèi)用率在該客戶(hù)的銷(xiāo)量 在該客戶(hù)的銷(xiāo)量占地區(qū)市場(chǎng)的比重增長(zhǎng)趨勢(shì)責(zé)任性整機(jī)裝配線不良率中端市場(chǎng)中期述職比擬競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在組織營(yíng)銷(xiāo)工作中采取的組織結(jié)構(gòu)、員工隊(duì)伍、 網(wǎng)絡(luò)覆蓋策略、價(jià)格政策、廣告政策等方面的差異。為了適應(yīng)渠道經(jīng)營(yíng)模式的變化，銷(xiāo)售公司已經(jīng)和正在實(shí)施的 組織和管理改革。營(yíng)銷(xiāo)組織改革包括組織結(jié)構(gòu)與層次變化、 人員結(jié)構(gòu)變化以及考核指標(biāo)列示等方面的內(nèi)容。其中，組織 結(jié)構(gòu)變化通過(guò)組織結(jié)構(gòu)圖的變化來(lái)反映業(yè)務(wù)模式的演化

45、；人 員結(jié)構(gòu)變化通過(guò)員工結(jié)構(gòu)變化反映資源投入變化；考核指標(biāo) 說(shuō)明考核所牽引的內(nèi)容，即組織各功能部門(mén)圍繞什么重點(diǎn)開(kāi) 展工作。比照和關(guān)注各廠家的銷(xiāo)售模式的優(yōu)勢(shì)，尤其是注意這些優(yōu)勢(shì) 的成因、演化趨勢(shì)以及其潛在的影響。完成IT工程或到達(dá)某個(gè)里程碑應(yīng)該取得的效益。年終做出的對(duì)未來(lái)一年的經(jīng)營(yíng)結(jié)果的預(yù)測(cè)。根據(jù)中期述職情況和結(jié)果對(duì)上年終對(duì)本年全年做出的預(yù)算進(jìn) 行調(diào)整，其中包括為保證實(shí)現(xiàn)修正后的預(yù)算目標(biāo)而調(diào)整資源 的分配。本財(cái)年，經(jīng)銷(xiāo)商全年提貨次數(shù)總和的十二分之一。 本財(cái)年，經(jīng)銷(xiāo)商全部提貨金額與全部提貨次數(shù)之比。本財(cái)年，該客戶(hù)最重要的制造商給該客戶(hù)的扣點(diǎn)。本財(cái)年，該客戶(hù)在它的最重要的制造商的產(chǎn)品上的銷(xiāo)售數(shù)量。 本財(cái)年，該客戶(hù)在它的最重要的制造商的產(chǎn)品上的銷(xiāo)售數(shù)量 占該制造商在當(dāng)?shù)厥?/p>