風(fēng)險管理制度定

1、風(fēng)險評價管理制度目的為加強公司風(fēng)險管理，預(yù)防事故發(fā)生，規(guī)范企業(yè)風(fēng)險評價管理工作，建立健全風(fēng)險管理機制，有效辨識公司在民爆物資銷售、存儲、運輸?shù)冗^程中存在或潛在的危險、有害因素，并對它們進行分析評價，評定其危害程度和影響范圍，合理劃分風(fēng)險等級，確定優(yōu)先控制順序，為安全生產(chǎn)決策提供可靠依據(jù)，根據(jù)職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范(GB/T28001-2001)、危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范(AQ3013-2008)，特制定本制度。2 .適用范圍適用于公司民爆物資的銷售、存儲、運輸及銷毀報廢過期產(chǎn)品等過程的風(fēng)險評價與控制。3 .職責1 .董事長負責組織建立重大危險源控制系統(tǒng)。2 .董事長直接負責風(fēng)險評

2、價領(lǐng)導(dǎo)工作，組織制定風(fēng)險評價程序和指導(dǎo)書，明確風(fēng)險評價的目的、范圍。主管安全的副經(jīng)理協(xié)助風(fēng)險評價工作，成立評價組織，進行風(fēng)險評價，確定風(fēng)險等級，主持年終全公司的風(fēng)險評審工作。3 .安全科是風(fēng)險評價的歸口管理部門，負責審查各科室確定的風(fēng)險評價準則，負責公司重大風(fēng)險分析記錄的審查與控制效果驗收，建立、更新重大危險源檔案，定期進行風(fēng)險信息更新。4 .公司各級管理人員應(yīng)負責組織、參與風(fēng)險評價工作，提供相關(guān)資料，鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。四.控制程序1. 風(fēng)險的分級管理（ 1）.公司的風(fēng)險根據(jù)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化規(guī)范進行評價分級。（ 2）.各科室負責對所轄范圍內(nèi)所有直接作業(yè)、操

3、作崗位、關(guān)鍵裝置與重點部位進行風(fēng)險評價。（ 3）.作業(yè)風(fēng)險：巨大風(fēng)險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字，經(jīng)安全科復(fù)檢簽字后，報公司領(lǐng)導(dǎo)終審批準；重大風(fēng)險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字后，報安全科終審批準；中等風(fēng)險、可接受風(fēng)險和可忽略風(fēng)險作業(yè)由所在部門負責人終審批準。（ 4）.崗位風(fēng)險：巨大風(fēng)險和重大風(fēng)險所在崗位由所在部門作為重點部位和關(guān)鍵裝置按照公司關(guān)鍵裝置和重點部位安全管理制度進行管理；中等風(fēng)險、可接受風(fēng)險和可忽略風(fēng)險所在的崗位（裝置、部位等）應(yīng)由所在部門采取隔離、防護、制定操作規(guī)程等措施降低風(fēng)險。（ 5）.風(fēng)險評價、分析的范圍及職責（ .公司應(yīng)每3年由有資質(zhì)的評價機構(gòu)進行1次安全現(xiàn)狀評價及重大危險

4、源專項評價，每月對民爆物資存儲倉庫進行安全隱患排出檢查。b. 所有進入民爆物資作業(yè)場所人員的活動，作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備風(fēng)險，人為因素，包括違反安全操作規(guī)程的風(fēng)險由各科室進行分析，并做好控制記錄。c. 民爆物資的運輸、儲存和使用過程的風(fēng)險由安全科進行分析并做好風(fēng)險控制記錄。d. 氣候、地震及其他自然災(zāi)害等應(yīng)由公司安全科進行風(fēng)險評價。e.公司所有危化產(chǎn)品運輸車輛由配送部(三江危險化學(xué)品運輸公司)組織風(fēng)險分析并做好記錄。2 .風(fēng)險評價方法選擇(1) .直接作業(yè)的風(fēng)險評價方法為工作危險分析法(JHA)；(2) .對于危險物質(zhì)和存儲倉庫的設(shè)備區(qū)域風(fēng)險評價方法首選預(yù)先危險性分析(PHA)，其次為作業(yè)條件危

5、險性分析(LEC)；(3) .經(jīng)管理者代表批準的其他風(fēng)險分析法。3 評價準則(1) .國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定及國家標準、行業(yè)標準等；(2) .重慶市地方法規(guī)、標準、規(guī)定等；(3) .公司安全管理制度、內(nèi)部管理制度、安全操作規(guī)程等。(4) 風(fēng)險評價活動的實施步驟(1) .分管安全的副經(jīng)理主持風(fēng)險評價活動，成立評價小組。組織成員由有安全評價工作經(jīng)驗和安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗豐富的人員組成。(2) .各相關(guān)科室收集、整理風(fēng)險評價所需資料，提交評價組織。(3) .危險源辨識。實施現(xiàn)場檢查，識別危險有害因素。(4) .通過定性或定量評價，確定評價目標的風(fēng)險等級。(5) .根據(jù)評價結(jié)果，提出控制措施。(6) .

6、得出評價結(jié)論。（7）.風(fēng)險評價應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素：a. 火災(zāi)和爆炸；b. 沖擊和撞擊；c. 中毒、窒息和觸電；d. 有毒有害物料遺失泄漏；e. 其他化學(xué)、物理性危害因素；f.盜竊因素；g. 設(shè)備的腐蝕、缺陷；h. 運輸車輛設(shè)備故障因素1 .對環(huán)境的可能影響等。5 .在確定重大風(fēng)險時，應(yīng)考慮：（ 1）.有關(guān)法規(guī)、標準的要求；（ 2）.風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果的嚴重性；（ 3）.公司的聲譽和社會關(guān)注程度等。6 .風(fēng)險控制的內(nèi)容（1）選擇風(fēng)險控制措施時，應(yīng)考慮：a.控制措施的可行性、可靠性、先進性、安全性和經(jīng)濟合理性及公司的經(jīng)營運行情況；b.可靠的

7、技術(shù)保證和服務(wù)。4.6.2控制措施應(yīng)包括：a.工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全；（ .管理措施，規(guī)范安全管理；c.教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；（ .人體防護措施，減少職業(yè)傷害。（ .風(fēng)險信息更新不間斷地組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險和隱患，定期評審或檢查風(fēng)險控制結(jié)果。風(fēng)險評價的頻次一般每年一次，當下列情形發(fā)生時，公司應(yīng)及時進行風(fēng)險評價：（ 1）.新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；（ 2）.操作變化；（ 3）.新建、改建、擴建、技改項目；（ 4）.有對事故、事件或其他信息的新認識；（ 5）.組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。8 重大危險源控制系統(tǒng)（1）.重大危險源的辨識：按照重大危險源辨識（GB18218-2000）等有關(guān)規(guī)定，識別公司生產(chǎn)區(qū)域范圍內(nèi)的重大危險源。公司現(xiàn)無重大危險源。（2）.重大危險源