最新全套IATF16949合同評審程序

1、最新全套IATF16949合同評審程序編制銷售部審核XXX批準XXX合同評審工作流程圖責任單位流程描述備 注3 3NY 1 2 N簽訂合同并通知顧客確認銷售部保存合同及評審記錄并追蹤Y N 批 準2Y 顧客需求信息1 銷售部銷售部銷售部生產部技術部質量部財務部采購部主管副總銷售部銷售部組織相關部門評審取消,結束顧客需求變動給相關部門發(fā)合同要求或合同變更通知特殊合同常規(guī)合同確認合同評審形式各類形式合同?合同評審記錄?合同登記表?設計任務書?銷售要貨單?訂單進度追蹤一覽表?1. 目的以顧客為關注焦點，了解客戶需求，明確產品和效勞要求，確保供需雙方對產品和效勞的要求規(guī)定適當，以保證本公司有足夠能力履

2、行合同，實現(xiàn)顧客滿意。2. 適用范圍 適用于本公司所有銷售產品和效勞要求合同、標書、訂單、協(xié)議通稱合同確實定和評審管理。3. 術語和定義 無4. 職責4.1銷售部負責全面了解顧客的需求、合同評審的組織，根據評審意見總結評審結果并與顧客溝通、簽訂正式合同，把執(zhí)行合同的情況及時告知顧客，了解顧客還有什么其他的需求，發(fā)貨時及時通知顧客。4.2生產部根據交貨期對所有顧客需求產品生產能力的評審。4.3采購部負責對生產材料供應能力的評審。4.4技術部負責對技術要求和技術標準的評審。4.5質量部負責對產品質量執(zhí)行監(jiān)督能力的評審。4.6財務部負責開票結算及貨款回收的評審。4.7總經理或其授權人批準銷售合同的簽

3、訂。5. 工作程序和要求 管理流程：了解產品要求要求評審要求傳遞要求執(zhí)行執(zhí)行監(jiān)控顧客滿意變更執(zhí)行變更傳遞變更評審要求變更5.1 了解產品要求 營銷公司銷售員貫徹公司確定的營銷策略，主動營銷，通過各種展銷會、網絡媒體、信件、 、 、拜訪客戶等可行的方式介紹本公司的產品和效勞，同時傾聽顧客的呼聲，了解顧客對產品和效勞的需求包括已供貨客戶和潛在客戶，及時答復顧客的征詢，按?滿意度管理程序?的要求填寫?信息反響單?。 業(yè)務洽談銷售和研發(fā)人員在業(yè)務洽談和處理過程中要從以下四個方面來確定產品的質量、進度、本錢、文件記錄資料、交付和效勞要求：1) 顧客規(guī)定的要求；2) 顧客未明確，但根據用途可推定的要求；3

4、) 與產品有關的法律法規(guī)要求如認證產品的具體要求；4) 公司確定的附加要求如標準化、通用性、本錢要求等。所有的產品和效勞要求要形成書面記錄此類記錄以下通稱合同，有關樣品、圖紙等按?文件控制程序?進行管理。5.2 要求評審 要求分類1) 特殊合同：指符合以下一條或多條的合同，新產品開發(fā)合同均屬特殊合同。新產品開發(fā) 超生產能力 超技術要求 有收匯風險 利潤低于常規(guī)2) 常規(guī)合同：除特殊合同以外的合同，老產品訂單均屬常規(guī)合同，包括 / 訂單。 評審內容評審產品要求規(guī)定是否恰當和充分：1) 要求是否完整明確；2) 各項要求之間有無矛盾沖突的地方；3) 與以前或常規(guī)不一樣的地方是否均經過確認；4) 我公

5、司各部門或供方有無能力滿足此產品質量、進度、本錢和文件記錄資料的要求。 評審方式1) 會議評審：由銷售部根據合同的特殊性，組織生產、技術、質量、財務等相關涉及部門以會議形式進行評審，經討論達成共識，并填寫?合同評審表?。2) 傳遞評審：銷售部將合同傳遞到相關部門，對相關條款進行評審，在合同上簽署評審意見。3) 授權評審：由總經理授權相關人員對合同所有內容進行獨立評審，在合同上簽署評審意見。 評審實施.1 常規(guī)合同采用授權評審或傳遞評審。.2 特殊合同采用會議評審。 評審后的處置評審后的處置方式有：1) 正?？尚?) 通過采取額外管理措施可行：如通過加班、外協(xié)外購、添置設備、加強控制等，銷售員要

6、具體記錄，職能部門負責人要落實相關的措施、責任人和完成時間。評審中出現(xiàn)內部意見分歧時，由總經理協(xié)調解決。3) 修訂要求可行：如改變交貨時間、方式、質量要求、付款方式等，由銷售員與客戶協(xié)商，取得一致意見。4) 不可行：由銷售員向客戶婉拒，說明原因。5.3 要求傳遞 新產品開發(fā)合同簽訂后，由總經理下達?設計任務書?，傳遞給相關部門，由技術部安排新產品開發(fā)過程，經評審如需采取相關措施才能確保合同完成的，銷售部需同時將相關措施在?合同評審表?上顯示，傳遞到此措施的涉及單位包括供方。 接收老產品訂單后，由銷售部門填寫?銷售要貨單?傳遞給生產部門，由生產部安排生產或倉庫安排出貨，如有特殊要求的在?銷售要貨

7、單?上注明。5.4顧客要求執(zhí)行和監(jiān)控銷售部負責對合同或訂單執(zhí)行情況進行追蹤檢查，填寫?訂單進度追蹤一覽表?。5.5顧客要求變更及評審當客戶提出更改合同要求時，根據更改性質和原合同評審方式確定更改評審方式。評審意見直接填寫在?合同更改記錄單?上。因本企業(yè)內部因素引起合同修改時，由銷售部人員與客戶協(xié)商達成共識。5.6變更傳遞合同更改一經達成共識后，由銷售部視更改情況將?合同更改記錄單?傳遞到受此更改影響的所有單位。5.7變更執(zhí)行同5.5條。5.8顧客滿意按?滿意度管理程序?要求執(zhí)行。5.9合同及評審資料的管理銷售部負責對合同及評審活動的相關記錄的保管和歸檔工作，具體按?記錄控制程序?執(zhí)行。6 引用

8、/支持性文件6.1?設計和開發(fā)控制程序?6.2?文件控制程序?6.3?滿意度管理程序?6.4?記錄控制程序?7 相關記錄7.1 ?信息反響單? 保存期二年7.2 ?合同評審表? 保存期二年7.3 ?設計任務書? 長期保存7.4 ?訂單進度追蹤一覽表? 保存期二年7.5 ?合同更改記錄單? 保存期二年7.6 ?銷售要貨單? 保存期二年7.7 ?合同登記表? 保存期二年5 工作程序序號產品設計開發(fā)流程分流程具體內容使用表單責任主導配合5.1新產品要求確實定與評審立項審批要求的最終確定與顧客的溝通產品要求評審產品要求確定產品要求確定：從以下四個方面來確定產品的質量、進度、本錢、文件記錄資料、交付和效

9、勞要求：顧客規(guī)定的要求 顧客未明確，但根據用途可推定的要求與產品有關的法律法規(guī)要求公司確定的附加要求如標準化、通用性、本錢要求等整理在?產品要求記錄單?上，包括相關的樣品、圖紙、和照片等?產品要求記錄單?銷售部技術部生產部產品要求評審：產品要求規(guī)定是否恰當和充分：a.要求是否完整明確；b.各項要求之間有無矛盾沖突的地方；c.與以前或常規(guī)不一樣的地方是否均經過確認；d.我公司各部門或供方有無能力滿足此產品質量、進度、本錢和文件記錄資料的要求。對abc三項否認的答復評審人員加以落實解決，當出現(xiàn)有些工程一時無法確定，在預期的時限內能確定而又不影響新產品開發(fā)的要明確具體的責任人和落實時限；對d條我公司

10、無能力滿足產品要求的要盡量整合內外部資源加以滿足，記錄整理以上的評審結論和相關的保障措施于?合同評審表?上，對實在無法滿足的?合同評審表?本錢核算單?技術部經理相關部門財務部生產部采購部質量部等與顧客的溝通：與客戶進行協(xié)調溝通，爭取達成一致協(xié)調不成的，堅持以誠信為本、質量第一，向客戶說明原因，予以婉拒。?信息反響單?銷售部技術部產品要求的最終確定：經評審和溝通后，技術部經理根據銷售部的?開發(fā)指令?將新產品的各項最終要求、設計目標及附件資料整理成?產品設計開發(fā)任務書?，?產品設計開發(fā)任務書?必須包括但不限于以下7個方面的要求：配合或安裝要求：與客戶配套產品要考慮配合要求質量、功能要求使用要求包裝

11、運輸要求壽命、可靠性要求進度要求本錢要求文件、資料和記錄要求，送總經理審批，必要時要經顧客確認。?開發(fā)指令?產品設計開發(fā)任務書?技術部經理銷售部審批：總經理對送審的任務書和附件審查后做出是否批準開發(fā)的結論及相關的指示?產品設計開發(fā)任務書?總經理序號產品設計開發(fā)流程分流程具體內容使用表單責任主導配合5.2組成開發(fā)小組確定工程負責人和成員?產品設計開發(fā)任務書?總經理技術部經理5.3設計和開發(fā)籌劃調整補充完善產品保證方案工程風險分析任務粗派進度控制工程介紹 工程介紹：工程負責人準備資料召集組員及相關列席人員開會，介紹工程來源，要求，結構功能分析，重點和難點，有利和不利因素，不確定內容和因素供與會者討

12、論。?簽到表?會議紀要?工程負責人各部門經理組員任務粗派與進度控制：工程負責人對本工程的具體任務根據組員的各自能力和經驗進行初派，明確各任務的具體要求及進度，以及各任務之間的相互關系初步? 產品APQP進度方案?工程負責人工程風險分析和產品保證：質量、進度、本錢工程小組成員根據各自所承擔的任務和要求，結合自己所學的知識和實際經驗、以往產品設計開發(fā)的經驗和失誤、生產控制中的問題、客戶的意見和投訴，現(xiàn)有任務、提出各自任務范圍內的重點、薄弱環(huán)節(jié)以及解決這些問題的設想和建議，經與會者討論，適當時征求總經理的意見，對原先? 產品APQP進度方案?中的任務進行調整、補充和完善，明確設計開發(fā)的階段劃分里程碑

13、點的設置?APQP小組工作任務安排表?，以及每個設計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動，并對重點和薄弱環(huán)節(jié)標注“。組織小組成員評審工程圖紙、標準及材料標準，并參與初始產品的設計，包括確定特殊特性、初始物料、初始流程。對新的加工和檢測設施、設備、工裝制成? 產品過程設計和設備、工裝方案?，對新模具制成? 產品過程設計和模具方案?，經小組成員確認簽字后發(fā)放。總結階段工作，報管理者代表審查。? 產品APQP進度方案?APQP小組工作任務安排表?QC工程表?初始特殊特性清單? 產品過程設計和設備、工裝方案? 產品過程設計和模具方案?工程負責人組員序號產品設計開發(fā)流程產品設計思路設計輸出設計方法質量進度本

14、錢控制控制理論5.4產品設計和開發(fā)配合或安裝要求，質量、功能要求總體結構部件安排、連接方法及相互關系部件結構零件安排、連接方法及相互關系零件的尺寸、性能、外觀要求毛坯的尺寸、性能要求材料要求包裝標準產品標準產品使用說明書1總裝圖2部件圖3零件圖4零部件明細表5外購外協(xié)件明細表6自制件明細表7包裝標準8產品標準9產品使用說明書1理論計算、查閱資料2比照相似產品設計3實驗設計4測繪設計1設計輸入評審2設計評審3設計驗證4設計輸出評審5設計確認質量：1 質量功能展開QFD2設計失效模式及后果分析(DFMEA)3限制理論(TOC)進度：1甘特圖2限制理論3并行工程本錢：1標準化設計2可制造性設計和可裝

15、配性設計3價值工程(VE)序號產品設計開發(fā)流程具體內容使用表單責任主導配合產品方案設計方案設計內容及驗證安排：必須滿足設計任務書中規(guī)定的性能指標和設計工程?？砂ㄒ韵路矫鎯热荩篈、 繪制方案設計總體圖；B、 部件安排、連接方法及相互關系C、 總成產品詳細的技術質量參數；D、 主要部件結構方案分析、比照及優(yōu)選報告；E、 產品性能，主要結構系統(tǒng)等設計計算書；F、 采用新設備、新過程、新材料、新技術和結構型式的設想及驗證安排實驗、試驗安排。G、 關鍵外購件、配套件的質量要求；H、 編寫?設計方案?。?設計方案?按? 產品APQP進度方案?安排方案設計的評審：工程負責人根據工程進度，當方案設計完成時，

16、準備相關性的工程資料，技術部經理按?_產品APQP進度方案?的安排組織相關人員進行?設計方案?評審，設計人員介紹總體?設計方案?以及其滿足?產品設計開發(fā)任務書?要求的情況，提供相應的證據。參加評審的人員對?設計方案?能否滿足?產品設計開發(fā)任務書?的質量、進度、本錢要求逐項進行評估，審查設計過程和方法的合理性和正確性，驗證證據的充分性和可靠性，工程負責人記錄每個方面的改進點、疑點、實際或可能問題點，組織人員落實附加的驗證、解決方案和措施。? 產品設計評審報告?DFMEA檢查表?DFMEA?總成按? 產品APQP進度方案?安排序號產品設計開發(fā)流程具體內容使用表單責任主導配合產品技術設計技術設計內容

17、及驗證安排：由產品總體設計師根據實驗和試驗的結果、可依據的理論公式和參考以往別的產品設計的結果進行產品總體結構，主要部件結構的配合關系設計，可包括以下方面內容：A、確定產品的結構和主要零件尺寸、性能參數、驗算和計算書。B、提出產品的主要原材料、外購件、外協(xié)件的名稱、規(guī)格及要求。C、編寫技術設計說明書。D、編寫試驗標準，提出控制和評價準那么。按? 產品APQP進度方案?安排技術設計的評審：工程負責人按? 產品APQP進度方案?組織或提交設計資料與相關人員審查，參加評審的人員對技術設計能否滿足?設計方案?、?產品設計開發(fā)任務書?的相關規(guī)定和本公司的生產可執(zhí)行性進行審查：A、審查設計過程和方法的合理

18、性和正確性，B、驗證證據的充分性和可靠性，C、關鍵外購件的原材料采購供應的可能性，以及能否符合產品設計規(guī)格要求，D、主要零部件結構方案的合理性、過程性、平安性、可靠性和維修性。評審人員記錄每個方面的改進點、疑點、實際或可能問題點，組織人員落實具體的驗證、解決方案和措施。? 產品設計評審報告?DFMEA?子系統(tǒng)、部件按? 產品APQP進度方案?安排序號產品設計開發(fā)流程具體內容使用表單責任主導配合工作圖設計工作圖設計及驗證安排：由產品設計人員根據實驗和試驗的結果、可依據的理論公式和參考以往別的產品設計的結果進行工作圖設計包括繪制供生產制造用的圖樣及技術標準等技術文件?？砂ㄒ韵路矫鎯热荩篈、繪制產

19、品三維數模、總裝圖、部件圖、全部零件圖。B、編制全套設計文件，即編寫：明細表包括零件、自制件、標準件、外協(xié)外購件等，過程設計和開發(fā)、采購、外協(xié)、檢驗和實驗用文件。具體按? 產品APQP進度方案?或? 產品設計和出圖方案?產品復雜時有執(zhí)行。? 產品APQP進度方案?_產品設計和出圖方案?按? 產品APQP進度方案?安排工作圖設計的評審：工程負責人按? 產品APQP進度方案?組織或提交設計資料與相關人員審查，參加評審的人員對工作圖能否滿足技術設計、?產品設計開發(fā)任務書?的相關規(guī)定、圖面的標準性、標準化和本公司的生產可執(zhí)行性進行審查：A、審查設計過程和方法的合理性和正確性，B、驗證證據的充分性和可靠

20、性，C、產品零部件加工過程性和裝配過程性；D、產品圖樣及技術文件到達統(tǒng)一性、正確性、完整性和標準化的程度；E、各項技術要求及接收準那么的合理性和經濟性；? 產品設計評審報告?DFMEA?零件按? 產品APQP進度方案?安排工作圖批準和發(fā)放：按?文件和資料管理程序?的要求進行批準后，發(fā)放至? 產品APQP進度方案?或? 產品設計和出圖方案?上規(guī)定的需求人員。主管員序號產品設計開發(fā)流程具體內容使用表單責任主導配合樣件試制見序號5.6包裝設計包裝設計：根據1：任務書中規(guī)定的標識、標志要求2：產品的事物尺寸3：搬運和運輸要求4：產品的結構強度、耐振動、耐劃傷、抗干擾、防潮要求5：包裝和拆取的便利性6：

21、包裝物的處理和回收等要求進行運輸包裝外箱和/或托盤、銷售包裝內箱、內包裝以及隔層襯墊的設計、檢驗和試驗，合格后進行批準。按? 產品APQP進度方案?安排批試見序號5.7產品標準、使用說明書、合格證產品標準、使用說明書、合格證編制審核發(fā)放：產品和過程經整改和確認后，小組著手制定產品標準、使用說明書和合格證，并進行批準、歸檔和發(fā)放。如為按國標、行標或顧客標準、認證產品可直接應用此類產品標準，如為配套產品、非獨立使用的產品或外銷產品可視情況以決定是否需制定產品標準，其余情況需制定并經批準，再到國家相關部門認證批準或備案。按? 產品APQP進度方案?安排序號產品設計開發(fā)流程產品設計思路設計輸出設計方法

22、質量進度本錢控制控制理論5.5過程設計和開發(fā)產品要求過程流程圖總裝流程，每個零件的生產流程產品要求特性與工序關系矩陣圖工序實現(xiàn)產品要求的方法根據工序形成產品要求的特點確保產品100%合格的檢驗和試驗方法過程驗證過程整改過程確認過程總結1過程流程圖2平面流程圖3加工設備、設施清單4模具清單及要求5工裝清單及要求6刀具、工具清單及要求7檢具清單及要求8特性矩陣圖9 PFMEA10控制方案11操作指導書12采購、外協(xié)產品質量要求13物耗和工時定額14 MSA分析方案15 PPK研究方案16過程總結報告1質量、功能展開2參照相似產品要求加工方法的過程3實驗設計4理論計算、查閱資料1過程評審或審核2過程

23、驗證3過程確認質量：1過程失效模式及后果分析2限制理論3有限元分析進度：1限制理論2并行工程3甘特圖本錢：1價值工程2精益生產3工業(yè)工程序號產品設計開發(fā)流程具體內容使用表單責任主導配合過程方案設計過程方案設計內容：根據設計要求，在對產品設計方案進行過程性評審的根底上，參考相似產品的生產過程確定此產品的生產過程流程圖包括各零件的生產過程流程，部件裝配和總裝過程流程，新設施、設備、工裝、模具清單及要求，過程實驗和試驗要求，場地平面布置等初步要求。?設備、工裝、模具清單?車間平面布置圖?按? 產品APQP進度方案?安排質量、本錢、過程風險分析：產品特性和工序的關系特性/工序矩陣圖，質量、進度和本錢風

24、險分析：工程小組根據每道工序所涉及的產品特性的多少，每個特性的重要程度和要求的上下，每個特性失控的可能原因的出現(xiàn)幾率，控制這些特性的成熟程度，這幾個方面來考慮要不要對此工序的以下六個方面加以改變，有些方面的改變需要事先加以證實，如安排具體的過程實驗或試驗。¨ 人：作業(yè)設定和維護、操作、監(jiān)管和檢驗、效勞人員的數量、素質和技能¨ 機：設備、工裝、模具、工具¨ 物料：供應商來源、檢驗和接收、搬運儲存、標識、批次管理等¨ 方法：加工工序和工步，裝卸和定位、，加工本錢，人員素質和技能要求等¨ 檢驗和試驗：質控點布置和檢驗工程的可靠性和合理性，檢測設備和檢

25、驗輔具，可檢測和試驗性，檢驗和監(jiān)控本錢，檢驗和監(jiān)控人員的素質和技能要求，檢驗和監(jiān)控方法與批量生產的適應性等。¨ 環(huán)境：環(huán)境要求，如加工、檢測、搬運、儲存、防護所需的環(huán)境。?小組可行性承諾?PFMEA檢查表?PFMEA?按? 產品APQP進度方案?安排序號產品設計開發(fā)流程具體內容使用表單責任主導配合具體過程設計1. 產品的各項要求確定產品加工的過程流程圖包括總裝、部裝流程和每個零件的生產流程2. 然后制成產品要求特性與工序關系矩陣圖得出每道工序形成和有關的產品特性名稱和數量3. 再根據這些特性值要求的上下考慮本工序形成這些產品特性要求的方法：所需要的設備、模具、工裝、夾具、刀具、工具要

26、求，材料、毛坯和半成品要求，作業(yè)設定、加工和過程參數監(jiān)控的方法，人員素質和技能要求，根據工序形成產品要求的特點確保產品特性100%合格的檢驗和試驗包括檢測工程、檢測設備、檢測類型、檢測頻次、檢測方法、記錄表單、不合格和異常的處理4. 分別形成加工設備、設施清單及要求，模具清單及要求，工裝、夾具清單及要求，刀具、工具清單及要求，檢具清單及要求，樣件控制方案和操作要求可用草圖和口頭說明，采購、外協(xié)產品質量要求5. 制定加工設備、設施、模具、工裝、夾具、刀具、工具、檢具方案，樣件控制方案和操作要求，采購、外協(xié)產品質量要求及方案，并組織實施樣件試制階段樣件試制，樣件檢驗和試驗6. 制訂小批試制控制方案

27、和操作要求和過程驗證要求7. 控制方案和操作指導書審批試生產階段作業(yè)準備，小批試制，產品檢驗和試驗?特性/工序矩陣圖?特殊特性清單?設備、工裝方案?控制方案檢查表?樣件控制方案?試生產控制方案?按? 產品APQP進度方案?安排序號產品設計開發(fā)流程具體內容使用表單責任主導配合5.6試制樣件按? 產品樣件、試生產制造方案?、樣件控制方案和操作指導書要求組織制作，按? 產品檢驗和試驗方案?進行檢驗和試驗，然后將合格的樣件和檢驗記錄交業(yè)務部審核后送/寄顧客。?_產品樣件、試生產制造方案?_產品檢驗和試驗方案?試模跟蹤單?檢驗和試驗報告?按? 產品樣件、試生產制造方案?安排5.7小批試制、過程驗證和整改

28、l 小批試制：按? 產品樣件、試產品制造方案?、試生產控制方案和操作指導書和【生產過程管理程序】的作業(yè)準備要求組織小批生產；l 過程驗證：按? 產品檢驗和試驗方案?的要求進行檢驗和試驗，按?測量系統(tǒng)分析方案及實施情況一覽表?和?初始過程能力研究方案及實施情況一覽表?要求，參考【MSA手冊】和【SPC手冊】對過程進行驗證，測算初始性能能力，進行MSA分析，對設備、設施、模具、工裝、夾具、刀具、工具、檢具是否能滿足產品要求和生產要求進行驗證，記錄分析和驗證結果，特別對不符合的要詳細記錄以便整改。設備、工裝驗收按【設備工裝模具管理程序】執(zhí)行。l 過程整改:對產品檢驗和試驗以及生產過程中發(fā)現(xiàn)的問題落實

29、整改的責任人、方法和完成日期l 控制方案和操作指導書修訂、會簽和批準，物耗和工時定額確實定。?_產品樣件、試產品制造方案?_產品檢驗和試驗方案?測量系統(tǒng)分析方案及實施情況一覽表?初始過程能力研究方案及實施情況一覽表?按? 產品樣件、試生產制造方案?安排序號產品設計開發(fā)流程具體內容使用表單責任主導配合5.8設計和開發(fā)確認包括產品確認和過程確認兩個方面，并填寫?產品設計和開發(fā)確認單?，具體包括如下內容：產品實物：1，產品的全尺寸結果如為多型腔模具生產，必須對每個型腔的產品尺寸進行測量，內部尺寸必須剖開測量2，外觀檢查結果3，材料化驗和試驗結果4，產品性能試驗結果均合格設備工裝：5，新設備、模具、工

30、裝、夾具驗收合格檢測設備：6，新的檢測設備、檢具、輔具、目視比對件配備足夠并合格過程能力：7，使用控制圖代替100%檢驗的工序CPK值大于1.33控制方案和操作指導書：8，制作審批完成包裝：9，包裝標準制作完成并經批準，裝運試驗振動和/或跌落試驗合格本錢：10，實際生產本錢已或預計在可接受范圍內后續(xù)交付：11，生產、采購、外協(xié)能保證當樣件或批試制的產品經本公司和顧客確實認不能滿足規(guī)定的要求顧客規(guī)定的要求、使用要求、法律法規(guī)的要求，本公司的本錢要求、生產能力或采購的限制以及在后續(xù)生產使用過程發(fā)現(xiàn)不能滿足規(guī)定的要求時，如屬本公司的本錢要求不能滿足、生產能力或采購的限制情況，開發(fā)小組人員須根據目前開

31、發(fā)任務的多少、改進的難易程度和改進的收益大小提出是否采取措施更改設計，填寫?文件和資料更改審批/通知單技術類?由總經理裁定。其余情況須進行設計更改。?PPAP文件包?產品設計和開發(fā)確認單?生產控制方案?文件和資料更改審批/通知單技術類?工程負責人組員序號產品設計開發(fā)流程具體內容使用表單責任主導配合5.9設計和開發(fā)更改設計更改由原開發(fā)小組組長召集相關的開發(fā)人員、使用者、生產人員、客戶等進行評審，評審時必須說明5.4產品不能滿足要求的具體情況、解決這些不滿足的可能措施、措施的適宜性、受此更改影響的區(qū)域包括對相關的另部件、材料、供應商、毛坯、在制品、入庫品、發(fā)運品的影響、重新驗證和確認安排、并落實相關措施的責任人和跟蹤人，措施實施的情況和效果全部取得并經確認有效的情況下才能實施設計更改，對所有更改領域的文件進行更改和標識，具體按【文件和資料管理程序】進行，然后對毛坯、在制品、入庫品、發(fā)運品進行處理，視更改的情況可發(fā)