供應(yīng)商選擇和評價控制程序071113

1、1目的規(guī)定合格供應(yīng)商的選擇與評價方法，保證訂購物料具有穩(wěn)定的質(zhì)量、交貨期，合理的價格，使生產(chǎn)順利進行。2適用范圍適用于本公司生產(chǎn)用原輔材料的供應(yīng)廠商。3職責(zé)3.1采購部根據(jù)生產(chǎn)需要開發(fā)供應(yīng)商；組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進行選擇、評價；管理供應(yīng)商使之滿足生產(chǎn)要求。3.2品保部、各生產(chǎn)部門參與供應(yīng)商的選擇評價，確保其提供的物資滿足產(chǎn)品要求。3.3總經(jīng)理合格供應(yīng)商的批準(zhǔn)。 4工作程序4.1供應(yīng)商尋找、調(diào)查及初步評審調(diào)查時機.1現(xiàn)有供應(yīng)商在價格、質(zhì)量、生產(chǎn)能力不能滿足本公司要求時，采購部提出新選供方的要求。.2 新開發(fā)產(chǎn)品或質(zhì)量改進過程中有新材料需求時，技術(shù)部門根據(jù)顧客需求、公司產(chǎn)品特性及生產(chǎn)能力提出物料開

2、發(fā)需求。4.1.2由采購部收集提供本公司生產(chǎn)用物資的廠商信息，向其發(fā)出供方能力調(diào)查表，調(diào)查供應(yīng)商的基本信息、生產(chǎn)能力狀況、質(zhì)量狀況、設(shè)備和檢測設(shè)備狀況、供貨歷史狀況等；同時提供相關(guān)的資質(zhì)證明，如生產(chǎn)許可證、稅務(wù)證、相關(guān)的榮譽證書、體系/產(chǎn)品認(rèn)證證書等。4.1.3對于關(guān)鍵物資由采購部組織相關(guān)部門成立調(diào)查小組到供方現(xiàn)場進行考察，調(diào)查小組出具考察意見，對供方進行初步評價，填寫在供方能力調(diào)查表相應(yīng)欄目。4.1.4必要時由采購部組織對供方進行二方審核，并形成審核報告。4.2供應(yīng)商送樣及確認(rèn)初步評審后得到認(rèn)可的供應(yīng)商送本公司所需的樣品、質(zhì)保單交采購部,由采購部填寫到貨通知單交品保部對樣品進行檢驗，檢驗后出

3、具進貨檢驗報告單交采購部一份。 提供同類產(chǎn)品的樣品連續(xù)二次不合格者，取消其供方資格，并同時選擇其它供方進行選擇評價。4.3小批量供貨及評審 樣品檢驗合格后，采購部通知供方按技術(shù)要求小批量供貨，并提交PPAP文件，生產(chǎn)部門組織試生產(chǎn)，生產(chǎn)部門各科室在使用后填寫采購部轉(zhuǎn)發(fā)的材料試用報告。4.3.2 使用部門將填寫完畢的材料試用報告及時反饋回采購部。4.3.3評審合格后采購部將供應(yīng)商記錄于“合格供方名單”中，若試生產(chǎn)驗證不合格時不進行評審，由采購部通知供應(yīng)商進行整改，若其提供的同類產(chǎn)品連續(xù)二次供貨不合格者，取消其供方資格，并同時選擇其它供方。4.3.4若供應(yīng)商為客戶指定，可直接記錄于“合格供方名單”

4、。但需按照4.1、4.2、4、3的要求對供方的供貨能力進行調(diào)查。4.3.5“合格供方名單”需要由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.6 供方的質(zhì)量管理體系開發(fā)所有供方必須通過ISO9001：2000質(zhì)量體系的三方認(rèn)證，同時以ISO/TS16949：2002為基本質(zhì)量體系要求，進行供方質(zhì)量體系開發(fā)，最終達到ISO/TS16949：2002或等同于此技術(shù)規(guī)范的質(zhì)量管理體系的要求。A、目前已經(jīng)通過ISO9001：2000質(zhì)量體系的三方認(rèn)證的A、B類物資供方，公司按照ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)對供方作出要求。B、對目前沒有通過ISO9001：2000質(zhì)量體系三方認(rèn)證的A、B類物資供方，采購部向供方提出要求，

5、并要求供方提交體系建立計劃，在規(guī)定的時間內(nèi)通過三方認(rèn)證，由采購部監(jiān)督實施。C、如果A類供方在規(guī)定的時間內(nèi)不能通過ISO9001：2000質(zhì)量體系三方認(rèn)證，公司將取消其合格供方資格，開發(fā)新供方。D、如果B類供方在規(guī)定的時間內(nèi)不能通過ISO9001：2000質(zhì)量體系三方認(rèn)證,公司每年對其進行二方審核，以確保其有能力提供合格產(chǎn)品，直至通過三方認(rèn)證。注：A、B類物資分級見材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)4.4 簽訂相關(guān)協(xié)議4.4.1采購部對三家以上合格供方進行同種物資詢價、比價后，報總經(jīng)理審批，經(jīng)總經(jīng)理審批同意的供應(yīng)商由采購部向其發(fā)出采購訂單，簽訂相關(guān)協(xié)議。4.5大批量供貨4.5.1相關(guān)協(xié)議簽訂后，供應(yīng)商根據(jù)協(xié)議內(nèi)容進行

6、大批量供貨。4.6業(yè)績評價4.6.1采購部每次將物料交貨情況記錄在供方檢測記錄表上，并每月統(tǒng)計后填寫在采購業(yè)績統(tǒng)計表上。4.6.2評核周期一般情況供應(yīng)商考核績效評估定為每半年一次，在供應(yīng)商發(fā)生重大品質(zhì)異常時，須及時予以評估。4.6.3評核項目為品質(zhì)、交貨期等項目，其評分方式如下：4.6.3.1品質(zhì)(40分)品質(zhì)得分（1不合格批數(shù)實際交貨批數(shù)）×40分4.6.3.2交貨期(30分) 交貨期得分（1過期批數(shù)實際交貨批數(shù)）×30分交貨期以采購定單指定的交貨期為準(zhǔn)，若有過期交貨或因品質(zhì)驗收不合格而影響交貨期者，皆視為過期批數(shù)。4.6.3.3配合度（10分）由采購部依據(jù)供應(yīng)商平時服務(wù)

7、態(tài)度，緊急訂單處理情形酌情給分。4.6.3.4超額運費（10分）超額運費每發(fā)生一次扣3分，發(fā)生三次以上扣10分。4.6.3.5由于供方原因造成生產(chǎn)中斷（10分）此類事件每發(fā)生一次扣3分，發(fā)生三次以上扣10分。46.4供應(yīng)商的評核成績?yōu)橐陨蠋醉椀梅值暮嫌?每半年由采購部將評核成績填定于供方半年績效評估表傳給供應(yīng)商。4.6.5評核處理4.6.5.1若供應(yīng)商評核成績高于85分，評為甲類供應(yīng)商；成績高于75分，評為乙類供應(yīng)商；成績高于60分，評為丙類供應(yīng)商；對甲類供應(yīng)商可以考慮增加采購量。4.6.5.2 若供應(yīng)商評核成績低于60分，則由采購部向該供應(yīng)商發(fā)出供應(yīng)商不符合報告要求供應(yīng)商限期整改，若限期整改不合格者，則由采購部上報總經(jīng)理取消該合格供應(yīng)商資格，并在“合格供方名單”中注銷。4.6.5.3 供應(yīng)商在日常供貨中連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量不穩(wěn)定或定期業(yè)績評價中出現(xiàn)異常時，采購部及時組織相關(guān)部門對其進行二方審核，以確定供應(yīng)商的供貨能力。每次二方審核后應(yīng)編制審核報告，審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，以供應(yīng)商不符合報告方式提出整改要求，采購辦跟蹤整改結(jié)果。5績效指標(biāo) 無6相關(guān)文件6.1采購控制程序7記錄7.1供方能力調(diào)查表7.2到貨通知單7.3進貨檢驗報告單7.4材料試用報告7.5供方檢測記錄表7.6采購業(yè)績統(tǒng)計表7.7供方半年績效評估表7.8