機(jī)械制造企業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)檢查

1、.機(jī)械制造企業(yè)平安質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)檢查一、 根底管理考評(píng)檢查表平安生產(chǎn)責(zé)任制考評(píng)檢查表 No.101序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人履行職責(zé)1.組織建立本企業(yè)平安生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度和操作規(guī)程。缺少一種扣1分。2.確保本單位平安生產(chǎn)投入的有效實(shí)施，結(jié)合No.103查證，不符合扣2分。3.設(shè)立與本企業(yè)相符的平安管理機(jī)構(gòu)，且提供人力資源，不合格扣1分。4.每年組織的平安專題會(huì)議不少于4次，且解決有關(guān)平安生產(chǎn)的重大問題，缺少一次扣1分。72建立各職能部門的平安職責(zé)1.有文本，覆蓋企業(yè)內(nèi)所有單位和部門，缺少一個(gè)單位扣0.5分。2.現(xiàn)場(chǎng)抽查局部單位的職責(zé)履行情況，一個(gè)部門不合格扣1分。

2、43建立各級(jí)各類人員的平安職責(zé)1.有文本，涵蓋企業(yè)內(nèi)各級(jí)管理者班組長(zhǎng)，且與行政管理職能相符。一處不符合扣0.5分。2.現(xiàn)場(chǎng)抽查各類人員的職責(zé)履行情況，有措施、有效果。一處不符合扣0.5分。4合計(jì)15職業(yè)平安安康規(guī)章制度考評(píng)檢查表 No.102序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1企業(yè)應(yīng)建立以下規(guī)章制度：平安生產(chǎn)檢查制度；傷亡事故管理制度；職業(yè)平安安康教育制度；建立工程平安安康管理制度；特種設(shè)備及人員平安管理制度；相關(guān)方平安管理制度；防火平安管理制度；危險(xiǎn)作業(yè)審批制度；電氣臨時(shí)線審批制度；危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度；廠內(nèi)交通平安管理制度；職業(yè)病預(yù)防管理制度；平安獎(jiǎng)懲制度；平安防護(hù)設(shè)備管理制度；防塵防毒設(shè)

3、施管理制度；勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度；女工和未成年人保護(hù)制度；易燃易爆場(chǎng)所管理制度平安生產(chǎn)“五同時(shí)管理制度；勞動(dòng)合同平安監(jiān)視制度。1.查看文本，每少一種扣0.8分。2.其中、項(xiàng)結(jié)合根底管理的其他內(nèi)容評(píng)價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。3.其中、查看各種記錄評(píng)價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。4.剩余的、項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施平安考評(píng)、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)安康考評(píng)等內(nèi)容評(píng)價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。102規(guī)章制度符合國(guó)家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。所有規(guī)章制度中出現(xiàn)一處不合格扣0.5分。5合計(jì)15規(guī)劃與年度方案考評(píng)檢查表 No.103序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃中有平安安康內(nèi)容1.規(guī)劃有文本，內(nèi)容

4、針對(duì)性強(qiáng)，且有配套的檢查、考核方法，每種不合格扣1分。2.規(guī)劃滾動(dòng)執(zhí)行，抽查執(zhí)行情況，每種不合格扣2分。3.三年均未能完成目標(biāo)扣全分。42年度工作方案1.方案有文本，內(nèi)容中有考核指標(biāo)體系和平安措施技術(shù)改造工程，且有配套的檢查、管理方法，每種不合格扣1分。2.抽查執(zhí)行情況，有實(shí)施進(jìn)度和分析，每種不合格扣1分，未完成扣2分。53勞動(dòng)保護(hù)措施經(jīng)費(fèi)安措費(fèi)管理1.年度資金預(yù)算中有具備平安生產(chǎn)條件所必需的資金投入安措費(fèi)。無工程扣3分。2.安措費(fèi)的使用有針對(duì)性，且有名稱、實(shí)施進(jìn)度、條件評(píng)估、責(zé)任單位人等內(nèi)容，每種不合格扣1分。3.抽查執(zhí)行情況，每項(xiàng)未完成扣1分。6合計(jì)15機(jī)構(gòu)與人員考評(píng)檢查表 No.104序

5、號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1平安生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)1.企業(yè)建有統(tǒng)一協(xié)調(diào)平安安康問題的組織機(jī)構(gòu)，未建立扣2分，未開展工作扣1分。2.各職能部門、各車間均有主管平安的領(lǐng)導(dǎo)和專兼職平安員，且履行職責(zé)，一個(gè)部門不合格扣0.5分。3.企業(yè)、車間、班組三級(jí)工會(huì)履行監(jiān)視職能，一個(gè)單位不合格扣0.5分。4主要考評(píng)三級(jí)管理網(wǎng)的建立情況。2平安管理機(jī)構(gòu)1.建立相對(duì)獨(dú)立的機(jī)構(gòu)，有機(jī)構(gòu)編制、有管理職能，查相關(guān)文件，不合格扣1分。2.參加企業(yè)內(nèi)各種涉及平安安康的會(huì)議和有關(guān)決策決定，查會(huì)議記錄，不合格扣1分。43平安管理人員應(yīng)按企業(yè)從業(yè)人員的2及以上比例配備1.查人員，每降低1扣3分。2.查平安管理人員的條件包括文化程

6、度、身體狀況、年齡構(gòu)造、思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力等，并經(jīng)專門培訓(xùn)，取得XX書，每項(xiàng)不合格扣0.3分。7合計(jì)15職業(yè)平安安康教育考評(píng)檢查表 No.105序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1新職工進(jìn)廠三級(jí)教育目標(biāo)值100，少1人扣全分。62特種作業(yè)人員培訓(xùn)教育含電工作業(yè)、金屬焊接、切割作業(yè)、起重機(jī)械含電梯作業(yè)、企業(yè)內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛駕駛、登高架設(shè)作業(yè)、鍋爐作業(yè)含水質(zhì)化驗(yàn)、壓力容器作業(yè)、制冷作業(yè)、爆破作業(yè)、危險(xiǎn)物品作業(yè)、經(jīng)國(guó)家局確定的其他作業(yè)目標(biāo)值100，查人事部門臺(tái)帳和教育臺(tái)帳，少1人扣全分。83中層及中層以上干部教育目標(biāo)值100，少1人扣全分。44班組長(zhǎng)教育目標(biāo)值100，少5扣2分。45變換工種和“四新教育

7、目標(biāo)值100，少5扣2分。36職業(yè)安康教育目標(biāo)值90，少5扣2分。37全員教育目標(biāo)值80，少5扣2分。48復(fù)工教育目標(biāo)值100，少5扣2分。39平安管理人員教育目標(biāo)值100，少1人扣全分。610平安知識(shí)抽查合格率目標(biāo)值80，低于80扣4分。4上述教育有教育大綱、出勤情況、考試或考核情況、效果評(píng)定等內(nèi)容。合計(jì)45事故管理考評(píng)檢查表No.106序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1所有從業(yè)人員均參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)查繳納保險(xiǎn)費(fèi)，按企業(yè)從業(yè)人員人數(shù)計(jì)算，每降低1扣1分。32工傷事故率控制指標(biāo)死亡率：0.035；重傷率：0.30死亡率或重傷率超控制指標(biāo)的，扣10分。103工傷事故應(yīng)按“四不放過的原那么進(jìn)展

8、處理查事故處理結(jié)案記錄，應(yīng)有事故原因分析、事故責(zé)任者及單位的處理決定、防X措施等內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣0.5分。44事故檔案事故檔案內(nèi)應(yīng)有：現(xiàn)場(chǎng)圖、調(diào)查記錄、分析會(huì)記錄、報(bào)告書、處理決定、防X措施和落實(shí)情況等內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣0.5分。3合計(jì)20“三同時(shí)管理考評(píng)檢查表No.107序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1設(shè)計(jì)階段：工程的初步設(shè)計(jì)、施工設(shè)計(jì)有相應(yīng)的平安安康措施，且通過安技部門審查查建立工程相關(guān)文件和審查記錄，一項(xiàng)不合格扣2分。52施工階段：工程配套的平安設(shè)施同步建立，且經(jīng)過試運(yùn)行查平安安康防護(hù)設(shè)施試運(yùn)行記錄，一項(xiàng)不符合扣0.5分。43驗(yàn)收階段：平安設(shè)施經(jīng)安技部門驗(yàn)收后，與主體工程同步投入

9、使用1.查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和平安設(shè)施運(yùn)行狀況，一項(xiàng)不符合扣0.5分。2.生產(chǎn)、貯存危險(xiǎn)物品的建立工程應(yīng)進(jìn)展平安條件論證和平安評(píng)價(jià)，一項(xiàng)不符合扣1分。34平安設(shè)施投資應(yīng)納入建立工程概算查建立工程概算清單。無平安設(shè)施資金概算扣3分，使用不當(dāng)扣1.5分。3合計(jì)15班組平安管理考評(píng)檢查表No.108序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1建立健全了崗位平安操作規(guī)程應(yīng)有班長(zhǎng)、平安員、生產(chǎn)工人平安職責(zé)文本，少一種扣8分；一人不熟悉職責(zé)扣8分；一人不執(zhí)行扣12分。242平安技術(shù)操作規(guī)程有所有工種的平安技術(shù)操作規(guī)程文本，少一種扣10分，有一人不熟悉扣10分，發(fā)現(xiàn)一人違章不得評(píng)為合格班組。223平安檢查與隱患整改有每周一

10、次的檢查與整改記錄，少一次扣5分；發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)隱患未整改扣10分；應(yīng)報(bào)上級(jí)整改的隱患未上報(bào)且沒有臨時(shí)平安措施，每一項(xiàng)扣15分。244平安活動(dòng)每月兩次平安活動(dòng)，少一次平安活動(dòng)扣10分。155平安教育三級(jí)平安教育少一人扣全分，變換工種教育少一人扣2分，復(fù)工教育少一人扣2分。15合計(jì)100注：累計(jì)少于80分為不合格班組，發(fā)生輕傷以上事故扣全分。計(jì)分方法：實(shí)得分12-×0.12×100平安操作規(guī)程考評(píng)檢查表No.109序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1建立健全了崗位平安操作規(guī)程1.查崗位平安操作規(guī)程，無遺漏崗位，每缺少一種扣0.5分。2.崗位平安操作規(guī)程符合平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，一項(xiàng)不合格

11、扣0.2分。62嚴(yán)格執(zhí)行崗位平安操作規(guī)程現(xiàn)場(chǎng)抽查崗位平安操作規(guī)程的執(zhí)行情況，出現(xiàn)一人次違章行為扣0.5分。7合計(jì)13特種設(shè)備及人員平安管理考評(píng)檢查表No.110序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1特種設(shè)備采購(gòu)特種設(shè)備應(yīng)附有設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用維修說明、監(jiān)視檢驗(yàn)證明等文件，一處不合格扣0.5分。22特種設(shè)備檔案應(yīng)建立特種設(shè)備平安技術(shù)檔案：特種設(shè)備的設(shè)計(jì)文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護(hù)說明等文件以及安裝技術(shù)文件和資料；特種設(shè)備定期檢驗(yàn)和定期自行檢查記錄；特種設(shè)備的日常使用狀況記錄；特種設(shè)備及其平安、平安保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄；特種設(shè)

12、備運(yùn)行故障和事故記錄。一處不合格扣0.5分。23特種設(shè)備定期檢驗(yàn)依據(jù)規(guī)定的特種設(shè)備檢驗(yàn)周期，由法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)展檢驗(yàn)，查閱設(shè)備臺(tái)帳和檢驗(yàn)報(bào)告，一臺(tái)未檢驗(yàn)扣1分。34特種設(shè)備操作人員1.查培訓(xùn)記錄和持證情況，一人次不合格扣1分。2.查操作人員安康檢查記錄，凡出現(xiàn)職業(yè)禁忌癥一人次不合格扣1分。3合計(jì)10相關(guān)方平安管理考評(píng)檢查表No.111序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1外來施工作業(yè)方與企業(yè)簽訂平安協(xié)議，施工現(xiàn)場(chǎng)有可靠的平安防X措施1.查平安協(xié)議，每少一單位扣2分。2.查平安協(xié)議內(nèi)容，無雙方平安職責(zé)、平安防X措施等內(nèi)容那么為不合格，一份不合格扣1分。3.抽查施工現(xiàn)場(chǎng)，一處施工現(xiàn)場(chǎng)無平安防X措施扣

13、1分。32生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工程、場(chǎng)所、設(shè)備的發(fā)包或出租必須符合平安管理的規(guī)定查發(fā)包或出租合同，凡出現(xiàn)承包或租賃方不具備平安生產(chǎn)條件或相應(yīng)資質(zhì)為不合格，一份不合格扣2分。33對(duì)生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的短期合同工、臨時(shí)工應(yīng)有相應(yīng)的平安管理措施查合同工、臨時(shí)工用工合同，凡一人次不符合規(guī)定或無平安管理措施扣0.5分。24對(duì)廠區(qū)內(nèi)臨時(shí)作業(yè)人員、實(shí)習(xí)人員、參觀人員及其他外來人員應(yīng)有相應(yīng)的平安管理制度和措施1.查管理制度和現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄，凡一人次不符合規(guī)定扣0.5分。2.無平安管理制度和措施扣2分。2合計(jì)10現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視檢查考評(píng)檢查表No.112序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1現(xiàn)場(chǎng)操作依據(jù)平安操作規(guī)程和操作現(xiàn)場(chǎng)違章表現(xiàn)X圍中第

14、三方面的內(nèi)容，現(xiàn)場(chǎng)抽查，一處不合格扣3分。32現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)依據(jù)平安生產(chǎn)規(guī)章制度和操作現(xiàn)場(chǎng)違章表現(xiàn)X圍中第二方面的內(nèi)容，現(xiàn)場(chǎng)抽查，一處不合格扣2分。23防護(hù)用品穿戴依據(jù)操作現(xiàn)場(chǎng)違章表現(xiàn)X圍中第一方面的內(nèi)容，現(xiàn)場(chǎng)抽查，一處不合格扣0.3分。14特種作業(yè)人員持證情況按照特種作業(yè)人員，抽查其持證情況，一人次未持證扣2分。25隱患整改查上級(jí)和企業(yè)平安檢查時(shí)下達(dá)的隱患整改通知單，抽查現(xiàn)場(chǎng)整改完成情況，一處在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成扣1分。2合計(jì)10應(yīng)急救援預(yù)案考評(píng)檢查表No.113序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1確定了應(yīng)急救援的目標(biāo)和體系確定了應(yīng)急救援的管理體系，有組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)、管理程序和管理要點(diǎn)等內(nèi)容，且與

15、社會(huì)應(yīng)急救援體系能互動(dòng)，一處不合格扣1分。32針對(duì)重點(diǎn)部位，制訂了應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)急救援預(yù)案中有組織指揮機(jī)構(gòu)；相關(guān)部門人員的職責(zé)和分工；潛在危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)；應(yīng)急救援的組織、人員及裝備情況；緊急救援措施；經(jīng)費(fèi)保障；訓(xùn)練與演習(xí)等內(nèi)容。缺一項(xiàng)扣1分。43每年對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)展了演習(xí)1.有演習(xí)記錄，每年無演習(xí)扣1分。2.抽查相關(guān)人員對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案知識(shí)的掌握，每人次不合格扣0.1分。3合計(jì)10危險(xiǎn)源管理考評(píng)檢查表No.114序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1確定了危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià)原那么，且組織了識(shí)別和評(píng)價(jià)1.制定了危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià)方法，查資料，無識(shí)別和評(píng)價(jià)方法扣3分。2.組織實(shí)施了危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià)，且無遺漏，查資料和現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)遺漏一處扣0.1分。3.對(duì)重大危險(xiǎn)源符合GB182182000規(guī)定已上報(bào)有關(guān)單位，查資料，一處未報(bào)告扣2分。32對(duì)危險(xiǎn)源制訂了管理和技術(shù)措施1.對(duì)所有危險(xiǎn)源已通過各種途徑通報(bào)相關(guān)崗位從業(yè)人員，查現(xiàn)場(chǎng)人員，遺漏一個(gè)崗位扣0.5分。2.所有危險(xiǎn)源均制定了管理和技術(shù)措施、應(yīng)急救援預(yù)案等，查現(xiàn)場(chǎng)崗位，遺漏一個(gè)崗位扣1分。43及時(shí)進(jìn)展了危險(xiǎn)源的更新和調(diào)整抽查現(xiàn)場(chǎng)，一