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文檔簡介

1、20152015年年度度公公司司人人力力成成本本分分析析表表分析：1、公司工資月平均總額XXX萬，公司人數(shù)平均XXX人/月，其中銷售薪酬月平均總額XXX萬，平均人數(shù)XXX人/月；2、公司月保險總額XX萬，其中銷售體系XX萬，主要是總部費(fèi)用占比較大；3、公司月平均總?cè)斯こ杀举M(fèi)用XXX萬（含薪酬獎金五險一金）; 4、公司總體人效X萬，同比2013年度降低XX%，原因是銷售額增長趨勢小于人數(shù)增長趨勢；5、公司整體人工費(fèi)用率XX%，2014年XX%，同比去年增長X%；其中辦公室人工費(fèi)用率X%，2014年X%，同比去年增長X%；其中銷售人工費(fèi)用率XX%，2014年XX%，同比去年降低X%；主要體現(xiàn)在工資

2、和保險成本增長趨勢大于銷售額增長趨勢，營銷體系獎金同比上年下降趨勢；6、公司截止12月31日人數(shù)XXXX人，離職總數(shù)XX人，總體離職率XX%。同比去年有上升趨勢（2014年離職率XX%)；本部人員離職率XX%，同比去年增加X%；營銷體系離職率XX%，同比去年增長X%；原因主要為生產(chǎn)體系下半年降低加班，加班費(fèi)減少，造成生產(chǎn)人員離職拉高了職能體系離職率；營銷體系獎金同比下降趨勢，拉高營銷體系離職率?？偪偙肀恚耗昴甓榷仍略路莘蒌N銷售售額額銷銷售售額額同同比比成成本本分分析析情情況況入入離離職職人人數(shù)數(shù)工工資資福福利利人人效效人人效效同同比比增增長長人人工工成成本本總總額額人人工工成成本本同同比比增增

3、長長人人工工費(fèi)費(fèi)用用率率費(fèi)費(fèi)用用率率同同比比增增長長費(fèi)費(fèi)用用率率環(huán)環(huán)比比增增長長產(chǎn)產(chǎn)出出比比期期初初人人數(shù)數(shù)期期末末人人數(shù)數(shù)離離職職人人數(shù)數(shù)離離職職率率2013年1月-#REF!-#DIV/0!#DIV/0!-#REF!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000.00%2013年2月-#REF!-#DIV/0!#DIV/0!-#REF!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000.00%2013年3月-#REF!-#DIV/0!#DIV/0!-#REF!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000.00%2013年4月-#REF!-#DI

4、V/0!#DIV/0!-#REF!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000.00%2013年5月-#REF!-#DIV/0!#DIV/0!-#REF!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000.00%2013年6月-#REF!-#DIV/0!#DIV/0!-#REF!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000.00%2013年7月-#REF!-#DIV/0!#DIV/0!-#REF!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000.00%2013年8月-#REF!-#DIV/0!#DIV/0!-#REF!#DIV/0!

5、#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000.00%2013年9月-#REF!-#DIV/0!#DIV/0!-#REF!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000.00%2013年10月-#REF!-#DIV/0!#DIV/0!-#REF!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000.00%2013年11月-#REF!-#DIV/0!#DIV/0!-#REF!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000.00%2013年12月-#REF!-#DIV/0!#DIV/0!-#REF!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

6、000.00%2013年合計-#DIV/0!-002013年平均數(shù)0.00-0.000.00#DIV/0!#DIV/0!-#REF!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000.00%2014年1月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00%2014年2月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00%2014年3月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0

7、!#DIV/0!0000.00%2014年4月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00%2014年5月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00%2014年6月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00%2014年7月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DI

8、V/0!0000.00%2014年8月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00%2014年9月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00%2014年10月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00%2014年11月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/

9、0!0000.00%2014年12月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00%2014年合計-#DIV/0!-02014年平均數(shù)0.00-0.000.00#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年1月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年2月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DI

10、V/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年3月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年4月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年5月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年6月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0

11、!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年7月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年8月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年9月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年10月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#

12、DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年11月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年12月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年年終- -#DIV/0!#DIV/0!-20152015年年合合計計- - - - -#DIV/0!#DIV/0!- -0 020152015年年平平均均數(shù)數(shù)0 0. .0 00 0- -0 0. .0 00

13、 00 0. .0 00 0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!分分表表一一：辦辦公公室室人人員員年年度度月月份份銷銷售售額額銷銷售售額額同同比比成成本本分分析析情情況況入入離離職職人人數(shù)數(shù)工工資資保保險險人人效效人人效效同同比比增增長長人人工工成成本本總總額額人人工工成成本本同同比比增增長長人人工工費(fèi)費(fèi)用用率率費(fèi)費(fèi)用用率率同同比比增增長長費(fèi)費(fèi)用用率率環(huán)環(huán)比比增增長長產(chǎn)產(chǎn)出出比比期期初初人人數(shù)數(shù)期期末末人人數(shù)數(shù)離

14、離職職人人數(shù)數(shù)離離職職率率2013年1月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2013年2月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2013年3月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2013年4月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2013年5月-#DIV/0!-#DIV/0!

15、#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2013年6月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2013年7月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2013年8月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2013年9月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

16、#DIV/0!2013年10月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2013年11月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2013年12月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!20132013年年合合計計- - - -#DIV/0!#DIV/0!- -20132013年年平平均均數(shù)數(shù)0 0. .0 00 0- -0 0. .0 00 00 0. .0 00

17、0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2014年1月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00%2014年2月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00%2014年3月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/

18、0!0000.00%2014年4月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00%2014年5月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00%2014年6月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00%2014年7月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00

19、00.00%2014年8月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00%2014年9月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00%2014年10月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00%2014年11月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000

20、.00%2014年12月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00%20142014年年合合計計- - - -#DIV/0!#DIV/0!- -0 020142014年年平平均均數(shù)數(shù)0 0. .0 00 0- -0 0. .0 00 00 0. .0 00 0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!2015年1月-#DIV/0!

21、-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年2月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年3月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年4月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年5月-#DI

22、V/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年6月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年7月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年8月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年9月

23、-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年10月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年11月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年12月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0001.99%13

24、薪-20152015年年合合計計- - - - -#DIV/0!#DIV/0!- -0 020152015年年平平均均數(shù)數(shù)0 0. .0 00 0- -0 0. .0 00 00 0. .0 00 0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!分分表表二二：銷銷售售人人員員情情況況年年度度月月份份銷銷售售額額銷銷售售額額同同比比成成本本分分析析情情況況入入離離職職人人數(shù)數(shù)工工資資保保險險人人效效人人效效同同比比增增長長人

25、人工工成成本本總總額額人人工工成成本本同同比比增增長長人人工工費(fèi)費(fèi)用用率率費(fèi)費(fèi)用用率率同同比比增增長長費(fèi)費(fèi)用用率率環(huán)環(huán)比比增增長長產(chǎn)產(chǎn)出出比比期期初初人人數(shù)數(shù)期期末末人人數(shù)數(shù)離離職職人人數(shù)數(shù)離離職職率率2013年1月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00.00%2013年2月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00.00%2013年3月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DI

26、V/0!#DIV/0!00.00%2013年4月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00.00%2013年5月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00.00%2013年6月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00.00%2013年7月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0

27、0.00%2013年8月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00.00%2013年9月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00.00%2013年10月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00.00%2013年11月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00.00%2013年

28、12月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00.00%20132013年年合合計計- - - -#DIV/0!#DIV/0!- -20132013年年平平均均數(shù)數(shù)0 0. .0 00 0- -0 0. .0 00 00 0. .0 00 0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2014年1月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

29、#DIV/0!#DIV/0!0000.00%2014年2月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00%2014年3月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00%2014年4月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00%2014年5月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV

30、/0!#DIV/0!0000.00%2014年6月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00%2014年7月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00%2014年8月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00%2014年9月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#

31、DIV/0!0000.00%2014年10月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00%2014年11月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00%2014年12月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00%20142014年年合合計計- - - -#DIV/0!#DIV/0!- -0 020142014年年平平均均數(shù)數(shù)0 0.

32、 .0 00 0- -0 0. .0 00 00 0. .0 00 0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!2015年1月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年2月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!201

33、5年3月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年4月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年5月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年6月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0

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