程序文件質(zhì)量檢驗及獎罰管理制

1、質(zhì)量檢驗管理制度1、目的對原材料、成品及半成品進行檢驗，為生產(chǎn)出合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品提供保障。2、范圍適用于原材料的入倉檢驗，半成品、成品的過程檢驗，成品的出倉檢驗。3、工作內(nèi)容3.1原材料入倉前由質(zhì)量管理部門進行驗收，主要檢查察看外包裝、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期，及原材料的色差、變形等；3.2產(chǎn)品的過程檢驗由各生產(chǎn)線自行負責，按照工藝標準對其檢驗和監(jiān)控將檢驗合格的半成品交付下道工序，不合格品另行堆放；3.3所有成品出倉前須由質(zhì)量管理部門對其進行感官等項目的檢測。產(chǎn)品的成品檢驗（出倉檢驗），由專職檢驗員負責，成品檢驗員必須對產(chǎn)品過程檢驗和控制全面了解，確定無誤再進行成品檢驗；3.4質(zhì)量管理部門是產(chǎn)品的質(zhì)量

2、檢驗和監(jiān)督的專職機構(gòu)，對原材料進倉、產(chǎn)品入庫、出倉全過程的質(zhì)量檢驗負責，確實做到不合格原材料不進倉，不合格的產(chǎn)品不出倉。 生產(chǎn)管理部門是對產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗，以及控制不合格的半成品不流入下道工序；3.5質(zhì)量檢驗工作必須嚴格按客戶標準（訂單要求）及內(nèi)控質(zhì)檢標準進行檢驗，生產(chǎn)過程各階段的檢驗須客觀嚴肅，讓加工人員對本工序的產(chǎn)品標準熟練掌握，保證本工序產(chǎn)品符合質(zhì)量要求；3.6專門的QC（生產(chǎn)部質(zhì)檢）對每一道工序進行跟班檢驗，生產(chǎn)工人堅持高標準，嚴要求，不斷提高技術(shù)水平，專職檢驗人員嚴把質(zhì)量關(guān)；4.程序4.1進貨檢驗、驗證4.1.1對原材料收貨，由倉管員核對，確認原材料品名、數(shù)量等無誤、包裝無損后，

3、置于待檢區(qū)，并通知IQC檢驗。4.1.2 IQC根據(jù)檢驗標準進行全數(shù)或抽樣驗證，填寫采購進料IQC來料檢驗報告： a、檢驗合格。填寫合格證做好標識貼上檢驗材料并通知倉庫入庫； b、檢驗不合格時，QC在原材料上加“不合格”標識，按不合格品控制程序進行處理；4.2車間半成品的檢驗和監(jiān)控4.2.1過程檢驗 各工序崗位依據(jù)檢驗規(guī)范進行檢驗，對本工序加工件，經(jīng)確認無誤方可轉(zhuǎn)入下一道工序；對不合格品執(zhí)行不合格品控制程序；4.3成品的檢驗和監(jiān)控4.3.1 QC按產(chǎn)品檢驗標準規(guī)定的要求進行檢驗，內(nèi)容記錄在相應(yīng)的鋁合金門窗成品檢驗記錄中，并做好相應(yīng)的標識；4.3.2成品進行包裝后包裝主管自檢,然后QC抽檢合格后

4、包裝主管移交給倉管員按QC確認辦理入庫手續(xù)，不合格品按不合格品控制程序處理。4.4產(chǎn)品的檢驗記錄4.4.1質(zhì)量管理部門應(yīng)認真建立并保存好產(chǎn)品的檢驗記錄，包括各種檢測報告，這些記錄應(yīng)表明是否通過測量和控制，達到標準和規(guī)范的要求，所有記錄應(yīng)有授權(quán)檢驗人員的簽字確認；5.相關(guān)文件5.1不合格品管理制度5.2檢驗規(guī)范6.質(zhì)量記錄外協(xié)采購進料驗收單              鋁合金門窗成品檢驗記錄           產(chǎn)品質(zhì)量

5、檢驗制度產(chǎn)品質(zhì)量的好壞關(guān)系到企業(yè)的競爭能力和生存能力。產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)管理工作的綜合反映。為提高產(chǎn)品質(zhì)量，必須牢固樹立“質(zhì)量第一”和“用戶至上”的觀點，加強全面質(zhì)量管理，認真貫徹執(zhí)行國家、部、行業(yè)制訂的相關(guān)質(zhì)量標準、規(guī)范和規(guī)程，嚴格執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量否決制度。現(xiàn)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度。 一、質(zhì)量檢查1.1、產(chǎn)品質(zhì)量檢查是生產(chǎn)過程中必不可少的環(huán)節(jié)，是提高產(chǎn)品質(zhì)量的有力保證，必須以“預(yù)防為主”并且“嚴格把關(guān)”；1.2、質(zhì)量檢查工作必須執(zhí)行自檢、互檢和專職檢查的“三檢制”原則，做到道道工序控制質(zhì)量，人人把好質(zhì)量關(guān)。各班組負責產(chǎn)品質(zhì)量的自檢、互檢及質(zhì)量問題的處理工作；1.3、正確貫徹執(zhí)行產(chǎn)品的國標

6、、部標、企標并按技術(shù)標準和工藝要求，加強對成品、半成品和原材料的質(zhì)量檢驗工作；1.4、生產(chǎn)工作人員接到生產(chǎn)任務(wù)后，首先要熟悉圖紙、明確質(zhì)量要求后，才能進行生產(chǎn)。生產(chǎn)過程中必須認真執(zhí)行技術(shù)標準、工藝規(guī)程。對不合理的工藝和影響質(zhì)量的工具、設(shè)備、材料有權(quán)提出修改意見；二、產(chǎn)品的驗收與入庫 產(chǎn)品最后一道工序完成后，工作者應(yīng)進行自檢，質(zhì)檢人員需抽檢，經(jīng)確認合格后，由車間主管申請入庫，倉庫接到入庫申請48小時內(nèi)作出是否準許入庫結(jié)論。三、外協(xié)件進場驗收3.1、外協(xié)件進場后，PMC部應(yīng)通知品質(zhì)部。3.2、外協(xié)件應(yīng)附帶加工部門的合格證和有關(guān)技術(shù)資料，以便驗收。3.3、對于重要和關(guān)鍵的外協(xié)件，檢驗人員可根據(jù)需要到

7、加工單位檢驗。3.4、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的外協(xié)件，未經(jīng)復(fù)檢或抽檢簽認，不得入庫和使用，不得辦理財務(wù)事宜。四、不合格品（返修品）的處理4.1、凡不符合質(zhì)量驗收標準和技術(shù)要求、影響裝配和使用并不能修復(fù)的產(chǎn)品或半成品，為不合格品（廢、次品），經(jīng)修理能達到技術(shù)要求的為返修品；4.2、不合格品由檢查人員根據(jù)圖紙設(shè)計工藝及有關(guān)技術(shù)規(guī)定判定，并判明責任單位及責任者，不合格品須打上明顯標志，并做好隔離；4.3、檢查人員負責填寫不合格品（返修品）通知交責任班組/人。責任班組/人在_日內(nèi)分析原因和計算損失報告上級總經(jīng)辦；4.4、凡從庫房領(lǐng)出的型材和五金配件，在加工或組裝中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格或保管不善造成不合格時，應(yīng)由發(fā)

8、現(xiàn)人員通知車間主管，車間主管到總經(jīng)辦處商討解決方案；4.5、生產(chǎn)主管認為不合格品有補救和利用可能時，應(yīng)填寫處理措施經(jīng)工程技術(shù)部審查簽字后，再返回有關(guān)車間班組。重要關(guān)鍵件由總工程師批準；6成品返修件由檢查人員判定，填寫返修通知單到相關(guān)班組；經(jīng)返修且檢查人員判定合格后，車間填寫返修損失單交總經(jīng)辦；產(chǎn)品質(zhì)量獎罰制度 一、總則：為加強質(zhì)量管理，提高公司產(chǎn)品質(zhì)量，嚴肅質(zhì)量管理紀律，獎勵先進，處罰落后，充分調(diào)動員工的積極性，特制訂本制度。獎罰精神：公平、公正、公開、合情、合理、合法；1.1、對員工的獎懲實行以精神鼓勵和思想教育為主、經(jīng)濟獎懲為輔的原則；1.2、獎懲原則：獎優(yōu)罰劣，獎勤罰懶，鼓勵上進，鞭策落

9、后； 4、本獎罰制度申明:獎罰只是手段,提高產(chǎn)品質(zhì)量才是目的., 所有處罰均不可以替代客戶處發(fā)生的質(zhì)量事故責任。二、 獎勵制度： 獎勵是成績的體現(xiàn)、進取的動力、激勵的措施，奉行有功必獎的原則，特設(shè)立如下激勵項目；類 別獎勵金額對質(zhì)量問題的處罰金額處罰金額的_獎質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)和處罰人發(fā)現(xiàn)私自、人為的更改工藝文件生產(chǎn)的獎發(fā)現(xiàn)人員_元/人次車間年度每月不合格率最低獎車間人員_元/人發(fā)現(xiàn)并制止重大質(zhì)量事故發(fā)生依貢獻大小另行特別獎勵（下限200元/人次）三、處罰及賠償制度：3.1、處罰細節(jié)項次類別處罰金額1車間未進行自檢、互檢，專檢發(fā)現(xiàn)不合格互檢、自檢班組各罰_元/次，主管罰_元/次2自檢、互檢、專檢合格

10、但被其它人員發(fā)現(xiàn)不合格互檢、自檢班組各罰_元/次，組長罰_元/次，專檢罰_元/次3未按工藝文件和圖紙要求生產(chǎn)當事人_元/次，主管_元/次4弄虛作假填寫記錄不填寫相關(guān)記錄當事人_元/次，主管_元/次5生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量批量不合格（50樘/個以上為批量）當事人_元/次，主管_元/次6不遵守管理體系及相關(guān)制度當事人_元/次，主管_元/次7車間各工序產(chǎn)品月度質(zhì)量指標超標班組_元/次/人，組長_元/次8對半成品發(fā)現(xiàn)錯檢、漏檢及發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題不匯報不處理的當事人_元/次元/次，質(zhì)檢員_元/次9對檢驗成品及原材料發(fā)現(xiàn)錯檢、漏檢及發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題不匯報不處理的質(zhì)檢員_元/次。10使用非合格供方材料工藝設(shè)計造成罰工藝員_元

11、/次，采購造成罰采購_元/次，未檢而出判定罰質(zhì)檢員_元/次11原材料不合格，在出具不合格報告后，采購部在兩天內(nèi)未處理采購員罰_元/次，物料主管_元/次12原材料到達后一天內(nèi)未通知質(zhì)檢部要求檢驗的采購員罰_元/次，物料主管_元/次13凡未經(jīng)工藝設(shè)計與檢驗規(guī)程培訓(xùn)，或考核不合格人員允許上崗者主管罰_元/人次，人事主管_元/人次14圖紙設(shè)計有錯誤造成生產(chǎn)事實的工藝設(shè)計造成罰工藝員_元/次，校對、審核、批準人員各罰50元/人次注：以上處罰細節(jié)，只為處罰金額，不含公司損失賠償額度。3.2、質(zhì)量、安全事故分類與賠償額度質(zhì)量事故等級損失額度賠償額度微小50元以下?lián)p失全陪輕微50元以上500元損失大小的40%-60%（下限80元）一般500元以上-5000元損失大小的20%-40%（下限100元）嚴重5000元以上-10000元損失大小的10%-20%（下限500元）特大10000元以上公司另行決定注：質(zhì)量事故為生產(chǎn)系統(tǒng)、科研所及市場、售后反饋的質(zhì)量事故。3.處罰調(diào)整原則調(diào)整原則對應(yīng)權(quán)重經(jīng)培訓(xùn)并考核合格的員工、進廠不滿3個月且為首次事故原處罰金額×50%因工作態(tài)度和責任造成事故原處罰金額×150%對領(lǐng)導(dǎo)或質(zhì)檢人員進行辱罵威脅者（依情節(jié)）原處罰金額×150%200%私自、人為的更改工藝文件和圖紙生產(chǎn)的辭退年度發(fā)生嚴重安全事故二次以上辭退年度發(fā)生質(zhì)量事故超