原材料管理制度

1、.原材料管理制度為確保關(guān)系到公司產(chǎn)品成本、利潤率與產(chǎn)品安全等各項關(guān)鍵性指標在可控范圍之內(nèi)，以保證公司原材料采購、供應、使用乃至生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的穩(wěn)定運作，特制定如下原材料管理制度。一、 原材料的管理部門原材料的供應管理部門為物流采購部，保管部門為倉庫，原材料的使用安全性由配方管理員負責監(jiān)督。二、 原材料的采購管理規(guī)定（一） 原材料的采購1、 原材料的采購申請原材料在庫存不足常態(tài)庫存的情況下，倉庫主管應根據(jù)該原材料的歷史使用情況填寫原材料采購申請表向生產(chǎn)品控部總監(jiān)提出采購申請，由生產(chǎn)品控部總監(jiān)向原料部總監(jiān)提出采購意向。2、 原材料的采購審批1. 原料部總監(jiān)由到生產(chǎn)品控部送來的采購申請后，應及時核對

2、原材料庫存量，經(jīng)確認需采購后，應及時組織本部門人員落料采購；2. 如原材料的價格及產(chǎn)地發(fā)生變化，原料部總監(jiān)應按“原材料產(chǎn)地及價格變動”的相關(guān)規(guī)定處理。（三） 原材料產(chǎn)地及價格發(fā)生變動時的處理1. 原材料的價格與產(chǎn)地，研發(fā)人員、生產(chǎn)技術(shù)人員應嚴格遵照執(zhí)行，因市場變化而導致的價格或產(chǎn)地的變更，需要原料產(chǎn)地時，由原料部總監(jiān)填寫原材料價格/產(chǎn)地變動申請表并按新原材采購管理規(guī)定的相關(guān)流程處理。2. 原材料價格及產(chǎn)地變動的后續(xù)工作：原料部總監(jiān)將總經(jīng)理審批的原材料價格變動申請表交給財務(wù)中心調(diào)整原材料價格，財務(wù)中心將該原材料價格調(diào)整登帳后，應及時通知管理員，由管理員重新核定產(chǎn)品的成本價格，并及時轉(zhuǎn)交財務(wù)中心重

3、新核算產(chǎn)品出廠價。三、 原材料的庫存管理規(guī)定（一） 原材料的常態(tài)庫管理1、常態(tài)庫存定額的形成和制定方法（1）物資常態(tài)庫存的形成：企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動所需的物資，是分批進貨陸續(xù)消耗使用的。因此，企業(yè)倉庫中應經(jīng)常保持一定合理的物資儲備，稱為庫存物資。確定合理的庫存量標準，應該以先進合理為原則。因為，過多的儲備會造成物資積壓，影響資金周轉(zhuǎn)，而儲備量過少，則會造成停工待料。2、常態(tài)庫存儲備定額的制定：企業(yè)的庫存物資總是經(jīng)常在最大和最小之間變動，從而形成了庫存的經(jīng)常儲備，其制訂方法如下：1) 日期定量法：即先確定物資的供應間隔天數(shù)(即物資的儲備天數(shù))，然后，據(jù)以確定物資的經(jīng)常儲備。2) 日期定量法計算公式：

4、庫存經(jīng)常儲備定額平均每天需要量×經(jīng)常儲備合理天數(shù) （二） 原材料的庫存管理1. 原材料入庫后，倉庫管理員應按相關(guān)的原材料產(chǎn)品的保管要求進行分類存放；2. 任何出入庫原材料均應列入倉庫臺帳，不得虛報冒領(lǐng)；3. 嚴格執(zhí)行原材料、產(chǎn)品出入庫管理制度，當天出入庫的原材料倉庫管理員要認真校對產(chǎn)地、型號、數(shù)量；驗收入庫后的原料的名稱、型號標識字跡應清晰明顯，發(fā)出的貨物要與貨物出庫單相一致，并及時登帳，做到帳物相符；4. 倉庫應保持干凈整潔，確保原材料保存的環(huán)境干燥、陰涼、通風；5. 倉庫管理員對于庫存貨物應做到“六清”、“六防”、“四無”即“數(shù)量清、生產(chǎn)與保質(zhì)期清、保存要求清、生產(chǎn)批次清、產(chǎn)地清

5、、質(zhì)量清”,“防滲透、防變味、防變質(zhì)、防破損、防盜竊、防空帳”及“無鼠咬蟲蛀、無霉爛變質(zhì)、無包裝破損、無超限或不符要求保存”；6. 庫存物品應遵循“發(fā)舊存新”、“發(fā)零存整”的原則進行管理，不得新貨新發(fā)，整貨拆發(fā)，應按到貨先后，做到先到先用，防止久放變質(zhì)；7. 倉庫管理員要嚴格執(zhí)行收發(fā)管理制度，杜絕無單據(jù)交接貨物（因特殊情況未能及時提供憑證者，倉庫管理員隨后要負責跟蹤并將手續(xù)補辦完整），不得無手續(xù)出入庫；8. 倉庫管理員要經(jīng)常檢查倉庫貨物，發(fā)現(xiàn)有盛裝物破損，要及時給予更換，防止因泄漏造成公司財產(chǎn)損失；9. 除財務(wù)中心因業(yè)務(wù)需要外，未經(jīng)總經(jīng)理批準同意，其它任何部門和個人均不得查看倉庫帳薄及相關(guān)數(shù)據(jù)

6、；10. 倉庫主管應于次月10日前將上一月的有關(guān)報表、單據(jù)交給財務(wù)中心，不得拖延而影響財務(wù)核算工作。四、 原材料的出入庫管理規(guī)定（一） 原材料入庫1. 原材料進廠后，應放置在材料待檢區(qū)，由倉庫管理員及原料采購員共同依據(jù)訂單對原材料進行核對，查看品名（中英文），數(shù)量是否一致，確定無誤后，由倉庫管理員通知質(zhì)控部門取樣檢驗，符合質(zhì)量標準的由質(zhì)控部門開具合格證，倉庫方可憑質(zhì)控部門開具的合格證將貨物驗收入庫；2. 經(jīng)質(zhì)控部門檢驗不合格的原材料，由質(zhì)控部門開具不合格證，倉庫管理員接到不合格通知后,應及時通知原料部門落實處理，原料部門接到通知后應及時通知供貨商,辦理退貨或補貨手續(xù),如有特殊原因無法采購到與標

7、樣一致的原料，而生產(chǎn)確需使用時，原料部門可按照按新原材料采購的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；3. 倉庫管理人員應嚴格按照技術(shù)中心規(guī)定的原料儲存條件、要求，做到分類合理、擺放規(guī)范有序；4. 未經(jīng)檢驗和檢驗不合格原材料，倉庫不能入庫，車間不能使用，否則造成的質(zhì)量事故和經(jīng)濟損失，由倉庫主管、車間主任及相關(guān)批準使用的人員負責。（二） 原材料出庫1、 研發(fā)部門申請領(lǐng)用由研發(fā)部寫領(lǐng)料單，向部門總監(jiān)提出申請，少量原材料由部門總監(jiān)批準后，倉庫可憑研發(fā)部門總監(jiān)簽批的領(lǐng)料單中所列明的原材料名稱、領(lǐng)用數(shù)量、規(guī)格等發(fā)放給調(diào)香師。批量原材料領(lǐng)用申請由技術(shù)副總經(jīng)理批準。）2、 生產(chǎn)部門申請領(lǐng)用由生產(chǎn)車間主任憑銷售服務(wù)部的下達的生產(chǎn)計劃單

8、向倉庫領(lǐng)用原材料。3、 特殊原材料的申請領(lǐng)用特殊原材料的申請按“特殊原材料使用管理規(guī)定”執(zhí)行。4、 任何人無上述所要求的簽批手續(xù)，倉庫管理員一律不得發(fā)放原材料；5、 原材料出庫后，倉庫管理員必須及時銷帳，確保庫存物資的帳物相符。成品倉庫管理制度一、目的本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的成品不入庫、不發(fā)出，貯存時不變質(zhì)、不損壞、不丟失。二、適用范圍成品庫及待處理品庫的管理。三、內(nèi)容1、職責成品庫管員負責成品的收、發(fā)、管工作以及退回貨物的前期驗收。待處理品庫管員負責待處理品的收、發(fā)、管工作。成品入庫檢驗結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部打印入庫單到成品庫辦理成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時，

9、庫管員應檢查、核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量等標識是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫。成品入庫后應放置于倉庫合格區(qū)內(nèi)。待處理品入庫成品庫庫管員負責退貨和超過保質(zhì)期滯銷產(chǎn)品入庫工作；生產(chǎn)部負責半成品和準成品待處理入庫工作；庫管員應檢查核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量、批號等是否屬實，對入庫單進行審核。產(chǎn)品入庫后，庫管員應及時審核，在帳上記錄產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、批號、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期和入庫日期以及注意事項。并產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序的規(guī)定做出標識。未經(jīng)檢驗和試驗或經(jīng)檢驗和試驗認為不合格的產(chǎn)品不得入庫。庫管員應妥善保存入庫產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量記錄（驗證記錄、原始質(zhì)量證明、檢驗報告單等

10、），每月將這些質(zhì)量記錄按時間順序和產(chǎn)品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。3、貯存 貯存產(chǎn)品的場地或庫房應地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設(shè)施，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)域。庫存產(chǎn)品應分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標識，防止錯用、錯發(fā)。具體要求如下：庫存產(chǎn)品標識包括產(chǎn)品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、入庫日期、保質(zhì)期，由庫管員用掛標牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標識的，僅掛產(chǎn)品型號的標識牌即可；按型號、批號放，高度不得超過6層；放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰

11、箱、冰柜、冷庫或有空調(diào)的庫房。4、出庫 提取成品時必須有營業(yè)部打印的出庫單和調(diào)撥單。成品庫的庫管員憑經(jīng)審批的出庫單、調(diào)撥單成品，發(fā)放時應做到：認真核對出庫單、調(diào)撥單的各項內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；發(fā)放時，應認真核對實物的品名、型號和數(shù)量，符合出庫憑證要求的才能發(fā)放；發(fā)放完畢，庫管員應對出庫單、調(diào)撥單進行審核，單據(jù)應妥善保管；發(fā)放時，若產(chǎn)品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發(fā)放；同一規(guī)格的成品應按“先進后出”的原則進行發(fā)放。成品出庫后，倉庫管理員必須及時銷帳，確保庫存物資的帳物相符。5、 倉庫內(nèi)部管理 成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符

12、狀況，存放情況、標識情況。原料庫主管應抽查物料的倉儲情況、環(huán)境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。 庫管員應經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進行檢查和維護，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、發(fā)霉或標識脫落等現(xiàn)象應及時向直接上級報告，及時處理。對有保質(zhì)期的產(chǎn)品要防止失效。發(fā)放距保質(zhì)期不到一個月（含）的原料前應報驗，檢驗合格后才能發(fā)放。距保質(zhì)期不到三個月（含）的成品一般不發(fā)放（顧客同意的除外），但應及時報驗，根據(jù)檢驗結(jié)果進行處理。若超過保質(zhì)期，應及時報驗，并按不合格品控制程序的規(guī)定處理。 倉庫人員應進行經(jīng)常性動態(tài)盤點，做到日清日結(jié)，保持賬、物相符，年中和年末應配合財務(wù)部搞好盤點工作。 倉庫做到通風、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應控制在規(guī)定范圍。倉庫內(nèi)嚴禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險品（危險品庫除外），并設(shè)置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。 對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存，并采取有效的安全防護措施。 退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標識，經(jīng)質(zhì)管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發(fā)出。經(jīng)檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標識。 成品庫另劃待處理品區(qū)，存放退貨并予以標識，同時配合有關(guān)部門按程序做好退貨處理工作。 原料庫根據(jù)生產(chǎn)計劃，做好查料、備料工作，嚴格按領(lǐng)料制度發(fā)放原料。根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存填報采購申請計劃，保證生產(chǎn)