展覽財務預算

1、展覽財務預算財務支出預算:一、展覽場地及相關費用1928280元具體費用包括1、展覽場地租金費:新國際W館E館155個展位共計:1880000元/天場地:W館(1500 m2 E館(1000 m2平日22500元/天20000元/天公眾假日30000元/天25000元/天備注:1、展館以2000 m2為起租面積;從布展之日起至撤展日計算租金,室內(nèi)展館照明電、動力電、空調(diào)用電另計。2、在制定工作時間內(nèi)使用,超過工作時段,按小時收取加班費。3、場地租賃免費提供保潔保安。2、展館空調(diào)+新風費:416000元/天1500 /元/小時/層1500*3層*12小時*4天=216000元3、展館照明動力用電

2、費:預算為45000元/4天220V/30A 100+電費380V/40A 200+電費380V/50A 300+電費備注:押金4000元4、展位特裝費:12元/ M2/展期2000 M2的國際標準展位,共計24000元加上押金共計28000元施工單位提前與會展中心業(yè)務部聯(lián)系,辦理手續(xù),交納施工管理費及押金(14元/ M2/展期,方可進館施工。5、標準展位搭建費:45元/ 155個展位*9M2*45=62775元共計62775元/展期6、展館地毯及鋪設費用:15元/ M2共計120925元/展期備注:1、按實耗地毯面積計算2、各展位為同一地毯,公共區(qū)域不鋪設地毯7、展位搭建加班費:按展覽總面積

3、計費(不接受零星加班1元/ M2/小時不足1小時以1小時計算1*155*9*4=5580備注:1、由主辦方統(tǒng)一聯(lián)系加班2、加班時間上限為4小時二、市場調(diào)研費8400元具體費用包括1、問卷調(diào)查(網(wǎng)絡、紙質(zhì)、打印:1200元材料費:700元(0.2元一份,2000份人工費:800元(0.5元、2份2、數(shù)據(jù)調(diào)查(購買數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)錄入費:2200元3、實展調(diào)研:3000元4、資料費、復印費、通訊聯(lián)絡等辦公費用:500元三、宣傳推廣相關費用242600元具體費用包括1、廣告宣傳費用共計216600元電視廣告:18萬元A、廣告創(chuàng)意、拍攝、制作費:5萬元B、電視廣告播放代理費:8萬元C、移動電視廣告(公交、地

4、鐵:5萬元紙質(zhì)廣告:24400元A、紙面廣告制作:400元B、報紙廣告刊登(以上海地鐵免費發(fā)送的報紙為主:彩板1萬元,黑白4000元C、雜志廣告刊登:2萬元網(wǎng)絡廣告: 12200元A、廣告制作費(旗幟、banner、logo1000元B、網(wǎng)絡廣告投入宣傳費(網(wǎng)站合作、付費搜索引擎或者其他:1萬元C、制作展會官網(wǎng):1200元2、新聞宣傳費用(盡量節(jié)省預算共計:8000元電視新聞6000元電視新聞、滾動字幕播報:5000元網(wǎng)絡新聞投放:1000元新聞發(fā)布會新聞發(fā)布會會場布置費用:2000元3、海報宣傳:共計:6000元設計制作、印刷、材料費:5000元海報張貼租金:1000元4、宣傳資料共計:70

5、00元宣傳冊+秩序冊:6000元設計、印刷、材料(各1000本,3元/本,內(nèi)含參展商,贊助商性息,環(huán)保咨詢等相關報道:6000元:DM宣傳單:1000元設計、印刷、材料(2萬份,1000元5、宣傳人員辦公費:5000元四、招展與招商費用190000元具體費用包括1、招展代理費用共計:171000元勞務費(代理公司人員勞務領取范圍:10萬元差旅費(外出招展人員:3萬元辦公費(包括招展資料復印、印刷、辦公文具等:8000元電話營銷費:2000元資料編印和郵寄費:4000元客戶聯(lián)系費(參展商,專家,相關政府人員:3萬元宣傳推廣公關費:1萬元2、招商費用:共計:13000元信件郵寄費:1000元招商聯(lián)

6、系費(贊助商,供應方,合作伙伴:1萬辦公費:2000元3、備用費用:用于不可預見的支出費用:6000元五、籌備相關費用174140元具體費用包括1、停車證(50元/張共計:5000元滬牌、外地牌、貨車等2、倉儲、運輸?shù)荣M用共計:108800元倉庫租賃1.2元/·天500*1.2*3天=1800元倉儲服務管理費:2000元裝卸服務:進出150元/噸5000元備注:1、不足一噸按一噸計算,凡每增500KG按75元逐增。2、10噸以上,價格可與參展商面議。3、泡貨按體積計算:按80元/M3計算。4、人工搬運:50KG/件以內(nèi)按10元收費。50KG/件按10元遞增。運輸費:10萬3、展具租賃

7、費共計:100340元A.人字梯:2 M高、3 M高20元/架/天(10+5*20*4=1200元10輛*20*10=2000元C.二層腳手架 3.5 M高50元/半天5臺*50*4=500元D.手動堆高車1500公斤60元/輛/小時3*60*8=1440元E.液壓升降平臺9 M高100元/輛/小時2*100*4=800元F.折疊咨詢桌1×0.5×0.75(M 100元/張/展期50*100=5000元G.簡易桌 1.8×0.45×0.75(M 80元/張/展期100*80=8000元H.玻璃展示柜橫豎方三種規(guī)格200元/個/展期50*200=1000元

8、I. 長臂射燈100W/220V 10元/只/展期10*200=2000元J. 擱板1×0.3 (M 10元/塊/展期80*10=800元K.軟隔離10元/根/展期10*80=800元L.指示牌 10元/塊/展期10*30=300元M.插座三孔+兩空4元/只/展期2*155*4=1240元N.折椅8元/張/展期8*155*2=2480元O.掛環(huán) U型、Q型、圓頭1元/個/展期500*1=500元P.圍板9 ,12m2標準規(guī)格50元/塊/展期(80*3+40*4*20=20000元Q.楣板展位標準規(guī)格15元/塊/展期120*15=1800元R.桌布5元/塊/展期150塊*5=750元S

9、.寬帶網(wǎng)絡接口200元/端/展期200*3*3=1800元T.無線路由器50元/個/展期50*3*3=450元U.其他租賃費用(飲水機、打印機、DVD電視設備等10000元六、配套活動費用11600元1、開閉幕式共計:22000元主席臺搭建(場地租金地毯背景板擋板等:8000元花卉、綢帶彩球、貴賓胸花、升空小氣球等:2000元彩旗、禮儀小姐、綬帶等:1000元音響設備等:500元2、會議、研討會:中國汽車發(fā)展報告、汽車發(fā)展論壇、汽車商務論壇、中國汽車有關單位圓桌會議會議室租賃費:100座1000元/半天3000元提供茶水、音響設備、聯(lián)網(wǎng)設備、空調(diào)多功能廳:150座2500/半天5000元提供茶

10、水、音響、話筒、投影、發(fā)言席、聯(lián)網(wǎng)設備、空調(diào)貴賓會晤室:20座500元/天1000元提供茶水、空調(diào)、服務員一名休息室50座200元/天600元會議橫幅制作100元/條,會議噴繪背景制作700元/塊6*100=600 700*2=1400共計:11600元3、配對會晤:貴賓買家與參展商5、其他特殊布置費用:5000元七、其他相關費用500000元1、辦公費用胸牌、席卡制作費等(設計、編訂、印刷5000元文具紙張等相關用于辦公的費用500元2、人員費用邀嘉賓出場費:1000元嘉賓接待費:1000元3、接待費酒店房間、交通費、餐飲:3萬4、茶歇點心包括酒會、會議茶歇點心等:5000元5、裝飾品開幕式

11、、會議及展覽會場2000元6、服裝展覽會紀念LOGO衫3000元7、紀念品禮品環(huán)保袋+小禮品5000元8、門票制作設計、印刷2000元9、一次性物資費一次性水杯等一次性用品2000元10、保險費用展品保險、觀展客意外傷害保險、會展設備安裝與拆卸工程保險、會展融資信用保險5萬11、相關稅收20萬八、其他不可預見費用(賠償費等15萬總支出:3118,020元財務收入預算:一、政府撥款:30萬二、WE館展位費收入:共計360萬A區(qū) RMB21 262/9平方米(標準展位/光地標準展位配置RMB2 126/平方米l 9 m2標準展位三圍板、地毯、一張咨詢臺、三把椅子、二只射燈、一個220V電源插座、參展單位楣板l 12m2標準展位三圍板、地毯、一張咨詢臺、四把椅子、二只射燈、一個220V電源插座、參展單位楣板l 18m2標準展位三圍板、地毯、一張咨詢臺、一張圓桌或方桌、六把椅子、四只射燈、一個220V電源插座、參展單位楣板B區(qū)RMB13,980/9平方米(標準展位光地RMB1,400/平方米注:兩面開口展位費加收500元,三面開口展位加收800元A區(qū):65萬B區(qū):80萬退展費(退合同價60%5萬前提:假設展位全部賣出三、會議及相關活動收入:共計:23萬1、參會費收入:5萬元2、向服務商收取的