移動運營商集采流程

1、移動運營商集采流程（培訓資料）目錄 移動運營商物資采購的基礎流程移動運營商物資采購的基礎流程 采購流程的組成階段及大致工作時間采購流程的組成階段及大致工作時間 采購流程中運營商在各個階段工作的要點采購流程中運營商在各個階段工作的要點 采購流程中運營商參與的各個部門及其職責采購流程中運營商參與的各個部門及其職責細分細分3移動運營商物資采購與管理基礎流程總部需求采總部需求采購流程購流程省分需求采購省分需求采購流程流程描述描述輸入輸入/ /輸出輸出負責部門負責部門采購需求/采購合同、物資到貨適用范圍：屬于總部直接投資/費用的項目，總部相關專業(yè)部門作為采購需求部門，負責編制采購需求表并提交總部物資采購

2、與管理部屬于省級分公司投資/費用，但由總部直接管理、可合并各省需求統(tǒng)一采購的項目，總部相關專業(yè)部門作為采購需求部門，負責編制采購需求表并提交總部物資采購與管理部 物資采購與管理部采購需求/采購合同、物資到貨適用范圍：省級分公司投資/費用中屬于總部采購權限的獨立項目，省級分公司作為采購需求部門，負責編制采購需求表并提交總部物資采購與管理部，總部相關專業(yè)部門參與采購需求的審核物資采購與管理部流程名稱流程名稱物資采購與管理負責部門負責部門物資采購與管理部描述描述采購需求部門負責采購前期工作，包括提出采購需求和編制技術規(guī)范書等；物資采購與管理部牽頭組織采購準備、采購談判、采購決策、采購合同簽署、到貨與

3、付款，整體管控采購流程；紀檢部門監(jiān)督采購全過程；相關專業(yè)部門視具體情況，配合采購部門參與采購實施。采購訂單流程采購訂單流程采購需求/采購合同、物資到貨適用范圍：屬總部需求/省分需求采購的子流程，若采購需求物資屬框架協(xié)議確定的物資，由總部/省分物資采購與管理部直接生成采購訂單，通知供應商發(fā)貨，并組織到貨物資采購與管理部采購流程的五個階段編制采購方案編制采購方案相關部門審核相關部門審核公司領導批準公司領導批準1. 1.采購需求采購需求階段階段提出采購需求提出采購需求組織編制技術規(guī)組織編制技術規(guī)范書范書采購需求表采購需求表項目信息項目信息需求物資需求物資采購預算采購預算2. 2.采購準備采購準備階段

4、階段編制采購方案編制采購方案相關部門審核相關部門審核公司領導批準公司領導批準采購方案審批表采購方案審批表（表一）（表一）項目信息項目信息需求物資需求物資采購預算采購預算采購方案采購方案3. 3.采購談判采購談判階段階段技術、商務談判技術、商務談判價格談判價格談判4. 4.采購決策采購決策階段階段起草決策建議起草決策建議相關部門審核相關部門審核公司領導批準公司領導批準發(fā)出中選通知發(fā)出中選通知采購結果審批表采購結果審批表（表二（表二/ /三）三）報價結果報價結果綜合排序綜合排序中選供應商、采購中選供應商、采購量、區(qū)域建議量、區(qū)域建議5. 5.采購合同簽采購合同簽署與執(zhí)行階段署與執(zhí)行階段合同小簽、大

5、簽合同小簽、大簽組織到貨組織到貨組織付款組織付款開始總公司物資總公司物資采購與管理采購與管理部部總公司采購總公司采購需求部門需求部門總公司相關部總公司相關部門門總公司需求采購流程采購需求階段與采購準備階段評審采購方案會簽是否重大項目會簽采購方案審批表是否總裁辦公會評審采購方案主管需求部門公司領導簽批主管物資采購與管理部公司領導簽批總經(jīng)理簽批 采購準備階段采購準備階段下接采購談判階段參與采購需求階段采購需求階段采購需求表提出采購需求采購方案審批表起草采購方案審批表注：總公司采購需求部門包括網(wǎng)絡建設部、移動網(wǎng)絡公司網(wǎng)絡建設部、運行維護部、移動網(wǎng)絡公司運維部、管理信息系統(tǒng)部、業(yè)務支撐系統(tǒng)部、產(chǎn)品創(chuàng)新

6、部、電子渠道中心等相關部門有無庫存是庫存調(diào)撥流程訂單流程是否否有無框架協(xié)議5個工作日1015個工作日總公司物資總公司物資采購與管理采購與管理部部談判小組談判小組總公司需求采購流程采購談判階段接收應答文件采購談判階采購談判階段段組成談判小組技術商務談判發(fā)報價通知價格談判確定配置清單下下接接采采購購決決策策階階段段上上接接采采購購準準備備階階段段詢價文件發(fā)詢價文件1015個工作日總公司物總公司物資采購與資采購與管理部管理部總公司采購需求總公司采購需求部門部門總公司相關部總公司相關部門門總公司需求采購流程采購決策階段評審決策建議參與是否重大項目相關部門會簽是否主管需求部門公司領導簽批主管物資采購與管

7、理部公司領導簽批總經(jīng)理簽批會簽采購決策階采購決策階段段相關部門會簽主管需求部門公司領導簽批主管物資采購與管理部公司領導簽批總經(jīng)理簽批董事長簽批發(fā)中選通知上上接接采采購購準準備備階階段段下接下接采購采購合同合同簽署簽署及執(zhí)及執(zhí)行階行階段段采購結果審批表匯總結果，起草采購結果審批表510個工作日省級分公司省級分公司總公司需求采購流程合同管理流程組織設備到貨結束上上接接采采購購決決策策階階段段總公司總公司下發(fā)采購結果和集中簽約通知采購合同簽署及執(zhí)行階段采購合同簽署及執(zhí)行階段 采購合同簽署與執(zhí)行階段采購合同簽署與執(zhí)行階段（方式二：集中分簽采購合（方式二：集中分簽采購合同）同）1520個工作日到我方合同

8、大簽為止組織合同付款接收入庫，出庫配送工程建設流程提出驗收報告合同預付款與到貨款工程初終驗款省級分公司省級分公司/ /總總公司公司* *總公司需求采購流程項目A物資需求結束上上接接采采購購決決策策階階段段總公司總公司下發(fā)集中采購結果框架協(xié)議小簽合同管理流程（框架協(xié)議）項目B物資需求項目X物資需求訂單結束訂單結束訂單結束訂單開始訂單開始訂單開始注：采購訂單流程適用于省級分公司/總部項目需要的框架協(xié)議物資采購采購合同簽署及執(zhí)行階段采購合同簽署及執(zhí)行階段 采購合同簽署與執(zhí)行階段采購合同簽署與執(zhí)行階段（方式三：統(tǒng)簽框架協(xié)議）（方式三：統(tǒng)簽框架協(xié)議）1520個工作日到我方合同大簽為止采購訂單流程采購訂單

9、流程采購訂單流程開始總公司物資總公司物資采購與管理采購與管理部部省級分公司省級分公司總公司相關部門總公司相關部門省分公司需求采購流程采購需求階段采購需求階采購需求階段段是否總部集采范圍是否下下接接采采購購準準備備階階段段采購需求表省級分省級分公司專公司專業(yè)部門業(yè)部門提出采購需求表采購需求表省級分公司省級分公司物資采購與物資采購與管理部管理部處理采購需求表采購需求表省級分省級分公司授公司授權領導權領導審核采購需求表接收處理省級分公司采購需求是否總公司操作是否授權省公司操作否是庫存調(diào)撥流程省級分公司采購流程是否訂單流程有無庫存有無框架協(xié)議參與審批5個工作日總公司物資采總公司物資采購與管理部購與管理

10、部總公司相關部門總公司相關部門省分需求采購流程采購準備階段評審采購方案會簽是否重大項目會簽采購方案審批表是否總裁辦公會評審采購方案主管專業(yè)部門公司領導簽批主管物資采購與管理部公司領導簽批總經(jīng)理簽批下下接接采采購購談談判判階階段段上上接接采采購購需需求求階階段段省級分公司省級分公司參與 采購準備階段采購準備階段采購方案審批表起草采購方案審批表1015個工作日總公司物資總公司物資采購與管理采購與管理部部談判小組談判小組省分需求采購流程采購談判階段接收應答文件采購談判階采購談判階段段組成談判小組技術商務談判發(fā)報價通知接收報價/價格談判確定配置清單下下接接采采購購決決策策階階段段上上接接采采購購準準備

11、備階階段段發(fā)詢價文件發(fā)詢價文件1015個工作日總公司物總公司物資采購與資采購與管理部管理部省級分公司省級分公司總公司相關部總公司相關部門門省分需求采購流程采購決策階段評審決策建議參與是否重大項目相關單位會簽是否主管專業(yè)部門公司領導簽批主管物資采購與管理部公司領導簽批總經(jīng)理簽批會簽采購決策階采購決策階段段相關單位會簽主管專業(yè)部門公司領導簽批主管物資采購與管理部公司領導簽批總經(jīng)理簽批董事長簽批發(fā)中選通知上上接接采采購購談談判判階階段段下接下接采購采購合同合同簽署簽署及執(zhí)及執(zhí)行階行階段段采購結果審批表匯總結果，起草采購結果審批表510個工作日省級分公司省級分公司省分需求采購流程合同管理流程組織設備到

12、貨結束上上接接采采購購決決策策階階段段總公司物資采總公司物資采購與管理部購與管理部下發(fā)采購結果和集中簽約通知采購合同簽署及執(zhí)行階段采購合同簽署及執(zhí)行階段 采購合同簽署與執(zhí)行階段采購合同簽署與執(zhí)行階段（分簽采購合同）（分簽采購合同）1520個工作日到合同大簽為止組織合同付款接收入庫，出庫配送工程建設流程提出驗收報告合同預付款與到貨款工程初終驗款采購訂單流程采購需求與訂單簽署階段開始總公司總公司/ /省物省物資采購與管資采購與管理部理部總公司總公司/ /省省/ /市采市采購需求單位購需求單位供應商供應商采購部授權領導審批 采購訂單簽署階段采購訂單簽署階段采購需求階段采購需求階段采購需求表提出采購需

13、求采購訂單直接生成采購訂單注：為提高采購效率，各級公司應建立基于框架協(xié)議下的訂單授權機制，原則上應一次性授權采購部門根據(jù)審批后的采購需求直接與供應商簽訂采購訂單，應一次性授權采購部門據(jù)采購訂單直接與供應商簽訂采購結算單。有無庫存是庫存調(diào)撥流程采購流程是否否有無框架協(xié)議2-5個工作日接收確認蓋章反饋發(fā)出采購訂單接收2-5個工作日下接下接訂單訂單執(zhí)行執(zhí)行階段階段采購訂單流程采購訂單執(zhí)行階段總公司總公司/ /省物省物資采購與管資采購與管理部理部總公司總公司/ /省省/ /市采市采購需求單位購需求單位供應商供應商采購訂單執(zhí)行階段采購訂單執(zhí)行階段定期/分批匯總采購訂單，制訂采購結算單物流部門物流部門接收

14、入庫，出庫配送工程建設流程結束上上接接訂訂單單決決策策階階段段發(fā)貨確認提出付款申請相關部門審核，財務付款方式一：定期結算單付款方式二：直接對單個訂單付款提出驗收報告工程初/終驗付款依據(jù)*對于基于采購訂單模式的物資，可根據(jù)框架協(xié)議的約定，付款可不與工程建設進度掛鉤，直接分時間段付款注：為提高采購效率，各級公司應建立基于框架協(xié)議下的訂單授權機制，原則上應一次性授權采購部門根據(jù)審批后的采購需求直接與供應商簽訂采購訂單，應一次性授權采購部門據(jù)采購訂單直接與供應商簽訂采購結算單。采購需求階段要點1 1、采購需求階段由采購需求部門牽頭負責、采購需求階段由采購需求部門牽頭負責2 2、啟動采購需要具備如下條件

15、之一、啟動采購需要具備如下條件之一（1）同層級簽報或管理層會議紀要（2）可研批復（3）費用預算批復（4）綠色通道批復對于納入移動運營商的年度集中采購計劃的采購，都依據(jù)計劃安排啟動采購3 3、采購需求表的主要內(nèi)容、采購需求表的主要內(nèi)容（1）項目信息（2）需求物資（3）采購預算等4 4、對于省級分公司的需求，集團公司根據(jù)公司實際情況和發(fā)展需要，可對各、對于省級分公司的需求，集團公司根據(jù)公司實際情況和發(fā)展需要，可對各省上報的設備數(shù)量進行適當調(diào)整省上報的設備數(shù)量進行適當調(diào)整采購準備階段要點1 1、采購準備階段由物資采購與管理部牽頭組織，采購需求部門配合，編制采購、采購準備階段由物資采購與管理部牽頭組織

16、，采購需求部門配合，編制采購方案方案2 2、采購方案的主要內(nèi)容包括、采購方案的主要內(nèi)容包括采購方式、供應商范圍、評價方法、價格公式模版、報價方式、供應商中選原則、合同關鍵條款等3 3、采購方案根據(jù)審批權限，由相應層級會議或授權領導審批后執(zhí)行、采購方案根據(jù)審批權限，由相應層級會議或授權領導審批后執(zhí)行采購方案可根據(jù)項目金額、項目性質(zhì)等因素分為重大項目和一般項目兩類，重大項目采購方案須經(jīng)相應層級會議審批；一般項目采購方案，包括按照集中采購框架協(xié)議執(zhí)行的訂單采購、擴容采購等，可適當簡化審批程序 總公司重大項目的定義總公司重大項目的定義（1）集團集中采購項目（2）全國性新建項目（3）主體公司3000萬元

17、以上項目（4）移動網(wǎng)絡公司1億元以上項目 以上均不包含按照集中采購結果執(zhí)行的項目（如擴容、訂單采購）采購談判階段要點1 1、采購談判階段由物資采購與管理部牽頭，采購需求等相關部門參與，組成談、采購談判階段由物資采購與管理部牽頭，采購需求等相關部門參與，組成談判小組，紀檢部門監(jiān)督，依據(jù)采購方案組織進行判小組，紀檢部門監(jiān)督，依據(jù)采購方案組織進行2 2、采購談判可分為兩階段實施、采購談判可分為兩階段實施（1）技術、商務談判，確定配置清單（2）價格談判3 3、談判小組成員組成、談判小組成員組成（1 1）總公司需求采購流程）總公司需求采購流程 總公司物資采購與管理部、總公司需求部門、總公司相關專業(yè)部門

18、總公司紀檢部門 總公司其它相關部門、相關省分公司（2 2）省分需求采購流程）省分需求采購流程 總公司物資采購與管理部、省級分公司物資采購與管理部，總公司專業(yè)部門、省級分公司專業(yè)部門 總公司或省級分公司紀檢部門 總公司/省級分公司其它部門采購決策階段要點1 1、采購決策階段由物資采購與管理部牽頭組織，依據(jù)采購方案和談判結果提、采購決策階段由物資采購與管理部牽頭組織，依據(jù)采購方案和談判結果提出決策建議，提交審批出決策建議，提交審批2 2、采購決策建議的主要內(nèi)容、采購決策建議的主要內(nèi)容（1）采購過程匯報（2）報價結果、綜合排序（3）中標供應商與采購量、區(qū)域分配建議采購合同簽署與執(zhí)行階段要點1 1、統(tǒng)

19、簽合同方式、統(tǒng)簽合同方式 采購合同簽署與執(zhí)行階段由物資采購與管理部牽頭，采購需求部門、財務部門、法律部門等配合，組織合同小簽、大簽、到貨和付款等相關事宜（1）采購需求部門負責技術及配置部分小簽，物資采購與管理部負責商務部分小簽（2）物資采購與管理部發(fā)起合同審簽，法律部門、采購需求部門、財務部負責審核（3）對于骨干網(wǎng)備品備件、儀器儀表設備采用統(tǒng)談統(tǒng)簽的方式，付款方式視具體情況定2 2、集中分簽合同方式、集中分簽合同方式 物資采購與管理部牽頭組織省級分公司集中分簽采購合同，具體合同執(zhí)行由省級分公司負責3 3、統(tǒng)簽框架協(xié)議方式、統(tǒng)簽框架協(xié)議方式 框架協(xié)議簽署由物資采購與管理部牽頭，采購需求部門、財務

20、部門、法律部門等配合，組織框架協(xié)議小簽、大簽。公司總部/各省級分公司根據(jù)各項目的需求物資，引用框架協(xié)議直接簽署訂單/簡式合同?？蚣軈f(xié)議的簽署分工：（1）采購需求部門負責框架協(xié)議技術及配置部分小簽，物資采購與管理部負責商務部分小簽（2）物資采購與管理部發(fā)起框架協(xié)議審簽，法律部門、采購需求部門、財務部負責審核4 4、對于運行維護部提出的、由各省級分公司組織到貨、付款的采購項目，由各省分公司的物資采購與、對于運行維護部提出的、由各省級分公司組織到貨、付款的采購項目，由各省分公司的物資采購與管理部在到貨、付款后將相關信息反饋總部物資采購與管理部，并抄送運行維護部。管理部在到貨、付款后將相關信息反饋總部物資采購與管理部，并抄送運行維護部。5 5、對于