公司相關(guān)制度與管理

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上新明家具有限公司員工行為規(guī)范 按照新明公司對員工的基本要求和企業(yè)文化精神，進(jìn)行工作作風(fēng)建設(shè)、形象建設(shè)和制度建設(shè)，特制定本行為規(guī)范，請遵照執(zhí)行。一、在公司內(nèi)，應(yīng)遵守公司各項規(guī)章制度，服從上級指揮。二、上下班時，必須謹(jǐn)記打考勤卡，不得代打。三、嚴(yán)格遵守上班時間，因故遲到和有事請假的時候，必須事先請假，特殊狀況必須電話請假。四、嚴(yán)格遵守工作時間，做到不遲到，不早退。下班時間到后，必須整理好物品下班。五、工作時，不打非業(yè)務(wù)性電話，接非業(yè)務(wù)性電話時應(yīng)盡量縮短時間。不準(zhǔn)玩手機(jī)，瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)頁。六、工作期間應(yīng)認(rèn)真工作，不允許串崗聊天和在工作區(qū)內(nèi)大聲喧嘩，不得妨礙他人開展業(yè)務(wù)工

2、作，不得擅自離開工作崗位，不可閱讀與工作業(yè)務(wù)無關(guān)的書報雜志。七、不得將公司資料、設(shè)備、器材用作私用，如需攜帶外出須得到批準(zhǔn)。八、與工作無關(guān)的私物不得隨意帶入公司，工作場地非經(jīng)許可不得進(jìn)行各類娛樂活動。九、員工個人所借用的工具、物品必須妥善保管，不得隨意拆卸或改裝。若出現(xiàn)故障須及時向上級申報。十、員工有責(zé)任維護(hù)公司利益，不做有損公司利益的事，不說有損公司形象的話，保守公司商業(yè)機(jī)密，如有透漏公司機(jī)密者，相應(yīng)追究刑事責(zé)任。十一、客人來訪原則上應(yīng)有預(yù)約，并在指定場所接待。非工作人員不經(jīng)許可不得進(jìn)入工作場所。十二、公司員工之間及對公司外的人員，必須禮貌待人，文明用語，不講粗話、臟話。同事之間要和睦相處，

3、互相團(tuán)結(jié)、幫助。十三、接受上級的指示時，要深刻領(lǐng)會意圖、虛心聽領(lǐng)導(dǎo)說話，手機(jī)保持靜音。十四、員工著裝應(yīng)以反映良好的精神面貌為原則。男職員著裝要清潔整齊，禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員穿著要大方得體，不濃妝艷抹，不準(zhǔn)單穿吊帶衫、涼拖鞋。十五、不得在辦公室或工作區(qū)域吃飯、吃東西。十六、除在指定場所、時間外，不允許飲食、吸煙。十七、節(jié)約用水、用電、辦公用品。安全用電，愛護(hù)燈管、插座、開關(guān)等電路設(shè)施。不準(zhǔn)私自拆除、搬移和亂拉線路。若有損壞，須通知總務(wù)處進(jìn)行更換、修理。十八、廉潔奉公、嚴(yán)于律己，不得假借職權(quán)貪污舞弊或以公司名義在外招搖撞騙、索取受賄等。十九、同事關(guān)系不要根據(jù)自己的理解對待同事，要以溫暖

4、的關(guān)心栽培榮辱與共的同事愛，營造“同歡樂，共奮進(jìn)”的氛圍。新明家具有限公司員工考勤制度第一 總則為加強(qiáng)考勤管理，維護(hù)工作秩序，提高工作效率，特制定本制度，請各位員工嚴(yán)格執(zhí)行。公司的考勤管理由行政部負(fù)責(zé)實施。各部門經(jīng)理、主管對本部門人員的考勤工作負(fù)有監(jiān)督的義務(wù)公司考勤實行打卡制度，員工上、下班均需打卡（共計每日4次）。員工應(yīng)親自打卡，不得幫他人打卡?？记谟涗涀鳛槟甓葌€人工作考評的參考依據(jù)。第二 工作時間上班時間：5月1日-9月29日，上午8：30-11：30 下午13：00-17:00 10月1日-次年4月30日，上午8:30-12：00下午13：00-16：30 每周日休息。第三 遲到 早退

5、晚于規(guī)定上班時間打卡，視為遲到（時間以打卡機(jī)為準(zhǔn)），早于下班時間打卡，視為早退（時間以打卡機(jī)為準(zhǔn)）。以月為單位計算，第一次遲到或早退扣5元，第二次遲到或早退扣10元，第三次遲到或早退扣15元，以此疊加。遲到早退情節(jié)嚴(yán)重屢教不改者，將給予通報批評，扣罰工資、并直接解除用人關(guān)系。遇到惡劣天氣、交通事故等特殊情況，屬實的，經(jīng)公司批準(zhǔn)后可不按遲到早退處理。第四 請假員工因公出不能按時打卡的，應(yīng)提前上交出差申請，并在考勤上注明原因，并由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。員工請病假，須經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，報行政部備案，請假天數(shù)超過3天者，須提供醫(yī)院開據(jù)的病例證明。員工請事假，須填寫請假條并由部門經(jīng)理簽字，交行政部備案，特殊情

6、況不能到公司的必須電話請假，上班以后補(bǔ)交假條，部門經(jīng)理簽字后交行政部備案。員工請婚假，必須本人持法定的結(jié)婚證填寫婚假申請單，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交行政部審核備案。婚假假期為3天。員工請產(chǎn)假，提交醫(yī)院開據(jù)的相關(guān)證明復(fù)印件，部門經(jīng)理簽字后交行政部備案，給予假期90天（其中產(chǎn)前休假15天）。流產(chǎn)假期為15-30天，懷孕超過4個月的，假期為42天，需要提供醫(yī)院證明，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，交行政部備案，方可休假。員工請喪假，根據(jù)情況酌情給予1天假期，特殊情況另行請示。須填寫請假申請，部門經(jīng)理簽字后交行政部備案。第五 曠工未向公司申請并經(jīng)批準(zhǔn)者，或未按規(guī)定時間請假，或違反病、事假規(guī)定，或違反公司制度中其他有關(guān)規(guī)

7、定等行為，均視為曠工。曠工一日者（含累計），扣發(fā)當(dāng)天全部薪金，曠工二日者（含累計），扣發(fā)三天全部薪金，曠工三日者（含累計），公司視情況給予處理。 第六 辭職 辭職的員工必須提前一個月提交離職申請，經(jīng)所屬部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才可以在一個月后辦理離職手續(xù)，并做好交接工作，如臨時提出，或未提交申請自動離職者，不予以發(fā)工資，并扣除所有福利。第七 附則本制度最終解釋權(quán)歸新明家具有限公司所有。銷售人員管理制度這里的銷售人員是指具體從事客戶開發(fā)和維護(hù)，以及運(yùn)作工程項目的人員。銷售人員必須遵守公司的各項規(guī)章制度，銷售工作必須按公司戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行。根據(jù)部門下的年任務(wù)量制定出銷售規(guī)劃。對于公司下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)，銷售人員要將

8、其分解至每月、每周，并做好實施規(guī)劃，主管經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行，遇到困難主管經(jīng)理鼎力相助。銷售人員每月出差23天，休息4天，回公司或辦事處述職3天。銷售人員必須每周一上午8點前上交上周周報表，每周一晚八點開周會（網(wǎng)絡(luò)或電話形式），每月27日上午8點前交本月工作總結(jié)，下月工作計劃。主管經(jīng)理經(jīng)常與銷售人員一起拜訪重點客戶。銷售人員每少交或遲交一次報表，罰款200元，連續(xù)三次不交報表，或報表不合格給予調(diào)離工作崗位。新入職的銷售人員必須經(jīng)過公司嚴(yán)格的完整的培訓(xùn)之后才能上崗。主管經(jīng)理每月給銷售人員培訓(xùn)一次。出 差 管 理 條例 號文件一、根據(jù)公司人員的實際工作需要，在保證公司業(yè)務(wù)正常進(jìn)行的前提下，本著勤儉節(jié)約，提

9、高效率的原則，特制定本辦法。二、適用范圍：新明木業(yè)所有員工三、凡因公出差人員需填制出差審批表按表格內(nèi)容填寫相關(guān)項目（時間順序，明確出差時間、目的地、交通工具、計劃辦理事項、預(yù)計停留時間、預(yù)算費用以及其它需說明的事項）。建立事前審批制度，一般公司人員屬正常業(yè)務(wù)范圍需要出差嚴(yán)格控制出差人數(shù)和天數(shù)，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批；部門經(jīng)理以上人員出差由總經(jīng)理審批；參加各類會議、研討、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)的由總經(jīng)理審批，附會議培訓(xùn)通知。因臨時決定出差的需在回公司后的兩天內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)。四、各部門根據(jù)出差登記表進(jìn)行登記，出差登記表由考勤員考勤用。五、出差人員城際之間的交通費用（指火車票、船票、汽車票、飛機(jī)票及訂票手續(xù)費，不包括打車費

10、）實報實銷，住宿、伙食補(bǔ)貼和市內(nèi)交通費實行包干辦法，按出差的實際天數(shù)計發(fā)。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：城市類別人員級別住宿費餐費市內(nèi)交和通費直轄市、省會城市及高消費城市（青島、大連、汕頭、中山蘇州等）總經(jīng)理、總監(jiān)實報實銷60一般人員區(qū)域經(jīng)理150元/天40地級以下城市總經(jīng)理、總監(jiān)實報實銷50一般人員區(qū)域經(jīng)理120元/天301、上述所指“住宿、伙食補(bǔ)貼和市內(nèi)交通費實行包干辦法”，是指出差一天內(nèi)發(fā)生住宿、就餐及市內(nèi)交通費情況下按一天包干費用計算，如果出差某一天中沒有發(fā)生住宿費，報銷一半費用；開具發(fā)票和收據(jù)作為出差目的地的證明，不作為報銷憑證；  2、員工在出差當(dāng)天的9:00前出發(fā)、17：00后返回公司

11、的，可享受一天的出差補(bǔ)貼（不包括住宿補(bǔ)貼），否則不 予計算出差補(bǔ)貼。  3、遠(yuǎn)途出差者，計算出差補(bǔ)貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如，9號出差   4、出差期間不得另外報支加班費，法定節(jié)假日出差屬業(yè)務(wù)特殊范疇。5、夜間乘火車6小時以上的，可以乘硬臥火車；動車二等座可以乘坐，高鐵、軟臥、軟座不允許乘坐；6、乘坐飛機(jī)、高鐵、軟臥要從嚴(yán)控制，確因任務(wù)緊急或路途遙遠(yuǎn)等特殊情況，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；但如遇特價期間的機(jī)票低于或等同于相同區(qū)間的硬臥火車票價，可直接購買飛機(jī)票，從機(jī)場到市區(qū)的大巴交通費可以報銷；7、參加各種會議，需交會務(wù)費者，沒有補(bǔ)助，不再享受其他報銷；8、招待宴請客人和禮品支

12、出等相關(guān)費用要事先報主管領(lǐng)導(dǎo)，事后憑正規(guī)票據(jù)辦理審批手續(xù)單獨報銷。9、其他費用如：途中保險費、郵寄費、托運(yùn)費等可事后憑正規(guī)票據(jù)辦理審批手續(xù)報銷。出租車票原則上不予報銷，必須由總經(jīng)理特批方能報銷。六、出差人員應(yīng)遵紀(jì)守法，嚴(yán)守公司商業(yè)機(jī)密，不得在客戶處蹭吃蹭住，損壞公司形象。七、出差應(yīng)按規(guī)定程序報批，同時應(yīng)安排好手頭工作，持出差審批表通知考勤員作為考勤憑證方可出差。八、報銷 1、出差人員返回后，（三日之內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷）應(yīng)第一時間到公司報到，書面向部門經(jīng)理匯報出差工作情況，無發(fā)票一律不予報銷。2、嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”部門主管或經(jīng)理審核簽字財務(wù)部核實總經(jīng)理審批財務(wù)領(lǐng)款報銷。

13、九、經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，出差人員在當(dāng)?shù)刈夥?，根?jù)審批程序憑票據(jù)每月向公司報銷定額房租，不享受短途出差人員補(bǔ)助，另行規(guī)定，除因特殊情況，每月只報銷一次差旅費。十、公司組織的集體活動，如展會、經(jīng)銷商大會等，一般由公司組織車輛、就餐等各類活動，一律不再報銷補(bǔ)助，如有特殊事由應(yīng)向活動組織者申請并有批復(fù)，才可報銷（如出租費等），沒有當(dāng)時組織者簽字認(rèn)可的費用，事后一律不予報銷。 十一、借款1、借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”。2、出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批；3、借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā) 借款人工資，直至扣清為止。4

14、、借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。借款金額原則上限制為：普通職員借款金額在10002000元，主管級以上員工金額在10003000以內(nèi)，特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標(biāo)明原因?qū)徟?。伊春新明家具有限公司財?wù)管理制度 為加強(qiáng)企業(yè)財務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及集團(tuán)財務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。一、財務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實力為宗旨，財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。財務(wù)機(jī)構(gòu)與會計人

15、員二、公司財務(wù)設(shè)置為會計一人，出納員一人，會計協(xié)助總經(jīng)理做好公司財務(wù)會計工作。三、出納員不得兼管會計檔案保管和債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。四、財務(wù)人員要各司其職，互相配合，如實反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項經(jīng)濟(jì)活動。記賬、算賬、報賬必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、日清月結(jié)。五、財務(wù)人員在辦理會計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向總經(jīng)理報告。六、財務(wù)人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等

16、。移交交接必須由集團(tuán)財務(wù)部監(jiān)交。會計核算原則及科目七、公司財務(wù)人員要嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國會計法、會計人員工作規(guī)則、小企業(yè)會計準(zhǔn)則等法律法規(guī)關(guān)于會計核算一般原則對本公司的財務(wù)進(jìn)行核算，設(shè)置必要的會計科目。八、記賬方法采用借貸記賬法。記賬原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制，以人民幣為記賬本位幣。九、一切會計憑證、賬簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數(shù)字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。十、公司固定資產(chǎn)分為五大類：1、房屋及其他建筑物；2、機(jī)器、機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè)備；3、與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的器具、工具、家具等；4、飛機(jī)、火車、輪船以外的運(yùn)輸工具；5、電子設(shè)備（如微機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等

17、）。十一、各類固定資產(chǎn)折舊年限為：1、房屋及建筑物20年；2、機(jī)器、機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè)備為10年；3、與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的器具、工具、家具等為5年；4、飛機(jī)、火車、輪船以外的運(yùn)輸工具為4年。5、電子設(shè)備為3年。固定資產(chǎn)預(yù)計殘值率為5%。固定資產(chǎn)提足折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計提折舊。十二、購入的固定資產(chǎn)，以進(jìn)價加運(yùn)輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原值。需安裝的固定資產(chǎn)，還應(yīng)包括安裝費用。作為投資的固定資產(chǎn)應(yīng)以投資協(xié)議約定的價格為原價。十三、固定資產(chǎn)必須由公司財務(wù)人員會同有關(guān)部門每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價，必須嚴(yán)格審查，按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后，于年度決算時處理完畢。公司對固定資產(chǎn)的購入

18、、出售、清理、報廢都要辦理會計手續(xù)，并設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)賬進(jìn)行核算。公司固定資產(chǎn)不允許外借他人。資產(chǎn)、資金、費用管理十四、財務(wù)部門要加強(qiáng)對資產(chǎn)、資金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運(yùn)用，提高效益。十五、銀行賬戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行賬戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁出借賬戶供外單位或個人使用，嚴(yán)禁為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)。十六、銀行賬戶的賬號必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。十七、銀行賬戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務(wù)章由出納保管，法人代表名章由會計保管，不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。十八、銀行賬戶往來應(yīng)逐筆登記入賬，按月與銀行對

19、賬單核對，未達(dá)賬項必須編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。十九、根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不準(zhǔn)改變收款單位或收款人。二十、貨幣資金不得超過集團(tuán)規(guī)定的備用金限額，超限額部分要及時上繳集團(tuán)財務(wù)，不得以白條抵作現(xiàn)金?，F(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫存現(xiàn)金的賬面余款與實際庫存額相符，銀行存款帳余款與銀行對賬單相符（調(diào)節(jié)后）。二十一、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款，應(yīng)在回公司后七天內(nèi)結(jié)清，前賬不清后賬不借，任何人不得隨意拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得借支公款。二十二、工作人員因公出差的差旅費核銷標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行集團(tuán)規(guī)定。二十三、正常的辦公等費用開支

20、，必須取得正式發(fā)票，印章齊全，核銷時經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷付款。二十四、未經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁為外單位（含合資、合作企業(yè)）或個人提供抵押、擔(dān)保。二十五、合作企業(yè)提供或代購的原料、輔助材料等應(yīng)該取得增值稅專用發(fā)票的必須取得增值稅專用發(fā)票，不能取得增值稅專用發(fā)票的事項的也要取得正規(guī)的發(fā)票，否則，財務(wù)部門不予結(jié)算。二十六、嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權(quán)且必須拒絕辦理。辦公用具、用品購置與管理二十七、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室編制采購計劃并報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購置。二十八、所有用具、用品必須統(tǒng)一由辦公室管理，辦理登記領(lǐng)用手續(xù)，辦公

21、室對卷柜、辦公桌、椅等辦公用具要經(jīng)常檢查核對。二十九、個人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。其它事項三十、按照集團(tuán)主管部門的要求，及時報送財務(wù)會計報表和其它財務(wù)資料。三十一、按時交納應(yīng)上繳的各種稅費。三十二、自覺接受集團(tuán)主管部門的檢查指導(dǎo)，并按其要求不斷完善制度、改進(jìn)工作。業(yè)務(wù)人員的管理與培訓(xùn)制度業(yè)務(wù)人員每月出差23天，休息4天，回公司辦事處述職3天。業(yè)務(wù)人員必須每周一上午8點前上交上周周報表，每周一晚八點開周會（網(wǎng)絡(luò)或電話形式），每月27日上午8點前交本月工作總結(jié)，下月工作計劃。對于公司下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)，業(yè)務(wù)人員要將其分解至每

22、月、每周，并做好實施規(guī)劃，經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行，遇到困難大區(qū)經(jīng)理鼎力相助。主管經(jīng)理經(jīng)常與業(yè)務(wù)人員一起拜訪重點客戶。業(yè)務(wù)人員每少交或遲交一次報表，罰款200元，連續(xù)三次不交報表，或報表不合格給予調(diào)離工作崗位。新入職的業(yè)務(wù)人員必須經(jīng)過公司嚴(yán)格的完整的培訓(xùn)之后才能上崗。主管經(jīng)理每月給業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)一次。人事招聘管理辦法 1、目的：為了加強(qiáng)人員招聘錄用管理，保證公司能補(bǔ)充有較好素質(zhì)和能為公司帶來價值的新員工，為公司的經(jīng)營提供合理優(yōu)越的人才資源，特制定本辦法。2、適用范圍：適用于公司所有的招聘過程。 3、職責(zé)和權(quán)限： 1、綜合部是本文件的歸檔管理部門，負(fù)責(zé)人員招聘計劃的制定，建立人才引進(jìn)渠道實施人員招聘，建立人員

23、測 試，識別機(jī)制等工作。2、各部門負(fù)責(zé)人員需求計劃的擬定和試用人員的使用管理及考核。4、工作內(nèi)容：4.1招聘要求：4.1.1缺員的補(bǔ)充：因員工異動、流失、按規(guī)定編制，需要人員補(bǔ)充。4.1.2突發(fā)的人員需求：因不可預(yù)料的業(yè)務(wù)，工作變化，而急需的特殊技能人員。 4.1.3擴(kuò)大編制：因公司發(fā)展壯大而需擴(kuò)大現(xiàn)有的人員規(guī)模及編制。4.1.4儲備人才：為了促進(jìn)公司目標(biāo)的實現(xiàn)，而需儲備一定數(shù)量的各類專門人才。4.2招聘原則：4.2.1公開平等競爭：杜絕任何以權(quán)謀私，假公濟(jì)私和任人唯親的現(xiàn)象。4.2.2考用一致原則：考試合格者方予試用，試用合格者才能聘用。 4.2.3擇優(yōu)錄用原則。

24、0; 4.2.4內(nèi)部與外部招聘，內(nèi)部招聘優(yōu)先征聘。 4.3招聘程序： 4.3.1招聘要求：  A、招聘權(quán)責(zé)部門為綜合部，其他任何部門未經(jīng)授權(quán)不得進(jìn)行人員招聘，以及跨部門調(diào)配。  B、各部門在每年12月30日前應(yīng)制定次年年度人員需求計劃報綜合部，綜合部部匯總各部門的年度人員需求計劃，并根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度經(jīng)營計劃進(jìn)行人員需求預(yù)測，制定公司人力資源規(guī)劃，報總經(jīng)理審批同意后執(zhí)行，綜合部根據(jù)年度人員規(guī)劃的階段性進(jìn)行人員招聘。 4.3.2招聘申請手續(xù)：  A、各部門因工作需要或人員臨時變動，需補(bǔ)充人員，應(yīng)到綜合部領(lǐng)取人員需求申請表，填好后交部門主管審核后交至綜合部，如系新崗位或增編則需同時附上崗位說明書。  B、綜合部接到人員需求申請表應(yīng)根據(jù)公司實際情況以及申請人員是否為編制內(nèi)所需和相關(guān)部門的意見，確定是否要增員。然后把人員需求申請表呈總經(jīng)理審批，審批后轉(zhuǎn)回綜