管理體系管理評(píng)審報(bào)告

1、管理評(píng)審報(bào)告一、評(píng)審目的：評(píng)價(jià)本公司IRIS管理體系的充分性、適宜性和持續(xù)運(yùn)行的有效性，評(píng)審綜合管理體系中各項(xiàng)方針、目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性和實(shí)施效果。二、評(píng)審內(nèi)容：1、管理體系內(nèi)審、外審結(jié)果，糾正、預(yù)防措施的完成情況，2009年質(zhì)量管理體系管理評(píng)審提出措施的實(shí)施情況和效果驗(yàn)證； 2、管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)的充分性、適宜性，體系文件、管理方案的充分性、適宜性、有效性；3、綜合管理體系運(yùn)行情況，各部門(mén)及全公司目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果，IRIS標(biāo)準(zhǔn)要求的強(qiáng)制和建議KPI指標(biāo)的測(cè)評(píng)結(jié)果；4、各過(guò)程的業(yè)績(jī)/績(jī)效和產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，重大質(zhì)量事故處理，不良質(zhì)量成本分析結(jié)果；5、向顧客交付產(chǎn)品的情況，

2、顧客提出不符合項(xiàng)的整改結(jié)果，顧客滿意度的測(cè)量結(jié)果；6、環(huán)境/職業(yè)健康安全績(jī)效測(cè)量結(jié)果，員工滿意度的測(cè)量結(jié)果，重大環(huán)境、安全事故報(bào)告；7、可能影響管理體系的變更。三、會(huì)議概述Xxxxxxx此處內(nèi)容已隱去四、體系運(yùn)行情況簡(jiǎn)述 xxx公司綜合管理體系是依據(jù)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)際鐵路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)IRIS 02標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的要求策劃、建立的。綜合管理手冊(cè)由所長(zhǎng)批準(zhǔn)、綜合管理體系程序文件由管理者代表批準(zhǔn)，于2010年3月30日開(kāi)始正式實(shí)施。通過(guò)體系的正常運(yùn)行、多方面的培訓(xùn)、內(nèi)部審核、外部審核及不斷的完善改進(jìn)，到目前，已通過(guò)了14000

3、和8000的認(rèn)證審核，IRIS的認(rèn)證審核也正在按照計(jì)劃推進(jìn)。綜合管理體系有效有效運(yùn)行請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)附件2010年xxx公司綜合管理體系運(yùn)行情況報(bào)告及各部門(mén)的管理評(píng)審輸入材料。綜合管理體系的運(yùn)行滿足了法律法規(guī)和相關(guān)方的要求，詳見(jiàn)顧客滿意業(yè)績(jī)報(bào)告和員工滿意度報(bào)告。五、管理評(píng)審結(jié)論1、經(jīng)與會(huì)人員審議，同意2010年xxx公司綜合管理體系運(yùn)行情況報(bào)告；確認(rèn)2009年度質(zhì)量管理評(píng)審會(huì)的決議實(shí)施有效；確認(rèn)2010年前8個(gè)月綜合管理體系的目標(biāo)和指標(biāo)較好地得到完成；IRIS質(zhì)量管理體系的KPI指標(biāo)得到了完成，總體上設(shè)定比較合理，但有部分指標(biāo)操作性不強(qiáng)，需進(jìn)行調(diào)整； 2、經(jīng)與會(huì)人員審議，同意顧客滿意業(yè)績(jī)報(bào)告和員工滿意度

4、報(bào)告，xxx公司的綜合管理體系能夠滿足顧客、員工及其他相關(guān)方和法律法規(guī)的要求；環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)具有可操作性，能夠反應(yīng)xxx公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的績(jī)效；環(huán)境因素和危險(xiǎn)源控制有效，并能夠得到監(jiān)視和測(cè)量； 3、經(jīng)過(guò)內(nèi)外部的審核，確認(rèn)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量分析及糾正/預(yù)防措施合適，并進(jìn)行了有效的追蹤；經(jīng)評(píng)審一致認(rèn)為xxx公司綜合管理體系運(yùn)行正常、有效，得到了持續(xù)的改進(jìn)；4、綜合管理體系的管理方針和管理體系適宜，根據(jù)方針建立的管理目標(biāo)、指標(biāo)雖然還需要完善，但是基本可測(cè)量和科實(shí)現(xiàn)，證明綜合管理體系能夠滿足xxx公司的管理需要，沒(méi)有外部變更要求體系進(jìn)行變更，具有適宜性；5、綜合管理體系運(yùn)行以

5、來(lái)，各部門(mén)依照體系進(jìn)行管理工作，經(jīng)過(guò)內(nèi)審和合規(guī)性評(píng)價(jià)，認(rèn)為我公司的綜合管理體系文件充分，現(xiàn)有資源基本滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的需要，能夠滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和工作需要，管理體系具備了充分性；但2010年經(jīng)營(yíng)任務(wù)艱巨，資源需求一直仍是關(guān)注重點(diǎn)。六、管理評(píng)審決議序號(hào)決定措施負(fù)責(zé)部門(mén)計(jì)劃完成日期驗(yàn)證人1改進(jìn)管理體系及過(guò)程的有效性各部門(mén)提出不適宜點(diǎn)，評(píng)審后，質(zhì)管部主持修改部分體系文件、目標(biāo)和指標(biāo)質(zhì)量管理部2010年12月31日管理者代表2資源需求各部門(mén)提出2011年人力需求計(jì)劃，所長(zhǎng)批準(zhǔn)后，人力資源部進(jìn)行招聘等措施，滿足人力資源需求人力資源部2011年12月31日所長(zhǎng)根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，科管部負(fù)責(zé)研發(fā)設(shè)備的調(diào)研，制定計(jì)劃，

6、進(jìn)行購(gòu)置；根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制造部提出生產(chǎn)制造設(shè)備、設(shè)施的需求計(jì)劃，評(píng)審后，制造部設(shè)備科進(jìn)行購(gòu)置科管部/制造部設(shè)備科2010年11月30日前完成計(jì)劃，2011年年底完成購(gòu)置科研副所長(zhǎng)/生產(chǎn)副所長(zhǎng)3與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)制造部質(zhì)檢科進(jìn)行計(jì)量認(rèn)證的調(diào)研，作出計(jì)量認(rèn)證工作計(jì)劃，批準(zhǔn)后實(shí)施制造部質(zhì)檢科2010年11月30日前完成計(jì)劃，2011年年底完成認(rèn)證管理者代表4經(jīng)營(yíng)過(guò)程的整合質(zhì)管部進(jìn)行調(diào)研，2010年年末進(jìn)行部門(mén)間職能的調(diào)整，解決項(xiàng)目管理和職能管理之間的沖突，提高管理的效率質(zhì)量管理部2010年12月31日管理者代表5顧客滿意對(duì)售后服務(wù)體系進(jìn)行調(diào)整，2010年4季度啟動(dòng)本地化售后服務(wù)方案；2011年構(gòu)建分布全國(guó)的售后服務(wù)體系售后服務(wù)部2011年12月31日顧客關(guān)系代表6經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成要求各部門(mén)月工作報(bào)告中提出工作中存在的問(wèn)題，進(jìn)行分析和提出解決方案各部門(mén)2011年9月工作報(bào)告開(kāi)始執(zhí)行所長(zhǎng)7職業(yè)健康安全績(jī)