管理制評審和修訂制

1、管理制度評審和修訂制度1 目的為加強企業(yè)管理，及時評審和修訂相關制度，確保各項制度的適宜性和有效性，保證所使用的管理制度是最新有效版本，特制定本制度。2 適用范圍本制度適用于云南國能化工有限公司范圍內相生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的評審和修訂。3 術語和定義無4 職責4.1公司領導：負責審批評審計劃，主持評審活動，審批評審結果，簽發(fā)評審意見；4.2公司辦公室是本制度的歸口管理部門，其他部門配合實施。4.3安全科、環(huán)?？曝撠熃M織編制安全生產(chǎn)規(guī)章制度，生產(chǎn)技術科負責組織編制安全技術操作規(guī)程。4.4安全科、環(huán)?？曝撠煱匆笠?guī)定的時機和頻次組織相關人員成立評審修訂小組對安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全技術操作規(guī)程

2、進行評審和修訂。4.5總經(jīng)理負責對安全生產(chǎn)規(guī)章制度的評審和修訂結果進行審批。4.6生產(chǎn)副總經(jīng)理負責對安全技術操作規(guī)程的評審和修訂結果進行審批。5 管理內容與要求5.1時機和頻次常規(guī)情況下，每三年對管理制度進行一次評審，評審后發(fā)現(xiàn)制度中存在不適宜情況，應修訂管理制度。當發(fā)生下列情形時，應及時對管理制度進行評審和修訂：1) 當國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標準廢止、修訂或新頒布時；2) 當公司歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時；3) 當生產(chǎn)設施新建、擴建、改建時；4) 當工藝、技術路線和裝置設備發(fā)生變更時；5) 當上級安全監(jiān)督部門提出整改意見時；6) 當安全檢查、風險評價過程中，發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面

3、的問題時；7) 當分析重大事故和重復事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時；8) 其它相關事項。5.2評審方式5.2.1安全科、環(huán)?？茖⑿枰u審的管理制度初稿下發(fā)到相關部門，并部署評審分工，提出評審要求，通過評審會議或會簽形式，根據(jù)相關部門及人員反饋的意見形成文件評審表，經(jīng)相關人員審核、審批后，再組織人員對初稿進行修訂形成審批稿。5.2.2審批稿經(jīng)相關負責人審核 、批準后方可發(fā)布實施。5.3評審要求參加評審的人員應包括公司相關管理人員、技術人員、操作人員與工會代表。5.4評審內容1）與法律、法規(guī)的符合性；2）與公司發(fā)展總體水平的相適應性；3）與工藝流程和裝置變化的相適應性；4）安全管理制度之間的相容性和匹

4、配性。5.5修訂依據(jù)1）國家行業(yè)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、條例；2）管理制度的評審結果；3）制度執(zhí)行過程中，員工提出的合理化建議。5.6修訂要求5.6.1修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全技術操作規(guī)程應注明生效日期。5.6.2制度修訂后，應將原制度回收作廢并填寫文件作廢申請表，并將新修訂的管理制度按要求及時發(fā)放到相關崗位和人員并填寫文件發(fā)放回收記錄，各部門要組織員工進行學習培訓，讓員工熟知，并嚴格遵守新制度。6 引用標準及相關文件 6.1化工企業(yè)安全管理工作標準HGT23001-19926.2AQBZHYNJL02-GL-72文件管理制度7 記錄7.1 更改申請表7.2變更驗收表7.3管理制度評審修訂記錄變 更 申 請 表 編號：變更名稱申請人所在部門申請人姓名職務日期變更說明及其技術依據(jù)：風險分析情況：申請單位領導意見：審批部門意見：分管領導簽字：變 更 驗 收 表編號： 驗收變更的項目變更所在單位組織驗收單位日期驗收組成人員姓 名所屬單位職 務驗收意見（附驗收報告）：驗收負責人簽字： 日期：主管部門審查意見：簽 字（章）： 日期：需要溝通的部門（變更結果）單位或部門簽字單位和部門簽字管理制度表評審修訂記錄序號管理制度名稱頒布日期生效日期評審內容評審人評審效果好一般差123456評審要求：1、各項評審要做到逐項逐條仔細評審，并對照公司現(xiàn)狀，提出評審結論，不符合項提出修改意見； 2、