8、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃(模版)

1、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃122345678910產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因風(fēng)險(xiǎn)后果風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)可能性風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)控制措施責(zé)任部門(mén)備注（對(duì)應(yīng)各車(chē)間部門(mén)，詳見(jiàn)括號(hào)內(nèi)說(shuō)明）(文字描述）(文字描述)（文字描述)（根據(jù)嚴(yán)重性等級(jí)從1-5選擇數(shù)值）（根據(jù)可能性等級(jí)從1-5選擇數(shù)值）（4*5的數(shù)值）（執(zhí)行附表評(píng)價(jià)準(zhǔn)則）請(qǐng)各門(mén)車(chē)間制定并填寫(xiě)與第一列括號(hào)說(shuō)明一致生產(chǎn)制造過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)（各生產(chǎn)車(chē)間）工藝執(zhí)行錯(cuò)誤人員操作失誤產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求224低制定考核制度二車(chē)間車(chē)間管理制度操作人員未經(jīng)過(guò)培訓(xùn)或能力達(dá)不到要求111極低持證上崗二車(chē)間設(shè)備帶故障運(yùn)行故障未發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求122極低制定考核制度考核二車(chē)間車(chē)間管理

2、制度故障未處理212極低制定考核制度考核二車(chē)間不合格原材料使用使用原材料超過(guò)保質(zhì)期產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求224低制定考核制度考核二車(chē)間車(chē)間管理制度使用原材料與規(guī)定材料不符111極低制定考核制度考核二車(chē)間檢驗(yàn)不到位。不合格產(chǎn)品流轉(zhuǎn)人員責(zé)任心不到位不合格產(chǎn)品流入客戶(hù)428低制定考核制度考核二車(chē)間車(chē)間管理制度產(chǎn)品防護(hù)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)（從進(jìn)貨、生產(chǎn)、放行、交付等所有階段,涉及各部門(mén)、車(chē)間）搬運(yùn)過(guò)程的傾覆，碰撞堆放過(guò)高產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求122極低制定考核制度考核二車(chē)間車(chē)間管理制度工藝架變形212極低車(chē)間工夾模具管理制度二車(chē)間車(chē)間管理制度搬運(yùn)小車(chē)不合格212極低車(chē)間工夾模具管理制度二車(chē)間車(chē)間管理制度產(chǎn)品放置的污染生

3、產(chǎn)原因滯留產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求122極低及時(shí)反饋生產(chǎn)科賦能被膜工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)未防護(hù)212極低制定考核制度考核二車(chē)間車(chē)間管理制度改進(jìn)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)（各部門(mén)、車(chē)間）工藝改進(jìn)變化未批準(zhǔn)就投入未執(zhí)行程序產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求224低按程序執(zhí)行二車(chē)間XR/GD1402風(fēng)險(xiǎn)后果嚴(yán)重性等級(jí)表：風(fēng)險(xiǎn)后果嚴(yán)重性嚴(yán)重性值災(zāi)難級(jí)5.0嚴(yán)重級(jí)4。0中度級(jí)3。0輕度級(jí)2.0輕微級(jí)1。0風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性等級(jí)表:風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性可能性值頻繁5.0很可能4.0有時(shí)3。0極少2.0不可能1.0可能性風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)矩陣：5.05101520254。0481216203.036912152。02468101.01234嚴(yán)重性501.02.03。04.05。0風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)反映了風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的綜合度量.其中，風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)值風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性值×風(fēng)險(xiǎn)可能性值風(fēng)險(xiǎn)接受準(zhǔn)則見(jiàn)下表：風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)R風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)簡(jiǎn)稱(chēng)接收準(zhǔn)則R20極高風(fēng)險(xiǎn)極高不可接受風(fēng)險(xiǎn)15R20高風(fēng)險(xiǎn)高不可接受風(fēng)險(xiǎn)10R15中等風(fēng)險(xiǎn)中不可接受風(fēng)險(xiǎn)4R10低風(fēng)險(xiǎn)低采取適當(dāng)措施,可接受風(fēng)險(xiǎn)R4極低風(fēng)險(xiǎn)極低可接受風(fēng)險(xiǎn)填寫(xiě)要求及說(shuō)明：1、 請(qǐng)各部門(mén)、車(chē)間復(fù)制風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃表,按產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各過(guò)程所擔(dān)負(fù)的職責(zé)（即體系的要素)，填寫(xiě)出各部門(mén)、車(chē)間識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn).表中所列“識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)”謹(jǐn)供參考，不一定合適,千萬(wàn)別照搬。2、 風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃表中的1-9項(xiàng)務(wù)必填全。3、 風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)可能性