環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)及控制策劃管理程序

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)及控制策劃管理程序1 目的為使東安汽車動(dòng)力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）環(huán)境因素得到充分識(shí)別、評(píng)價(jià)和有效控制，特制定本程序。2 范圍本文件規(guī)定了公司環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)及控制策劃的要求。本文件適用于公司各單位的環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)工作。3 規(guī)范性引用文件專心-專注-專業(yè)GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南Q/DADL-HACX07應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序4 術(shù)語(yǔ)和定義4.1 相關(guān)方指關(guān)注組織的環(huán)境績(jī)效或受其環(huán)境績(jī)效影響的個(gè)人或團(tuán)體。GBT24001-2004定義3.134.2 環(huán)境因素指一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境相互作用的要素。

2、GBT24001-2004定義3.64.3 環(huán)境影響全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。GBT24001-2004定義3.74.4 環(huán)境管理體系（EMS）組織管理體系的一部分，用來(lái)制定和實(shí)施其環(huán)境方針，并管理其環(huán)境因素。GBT24001-2004定義3.85 職責(zé)5.1 生產(chǎn)管理部a. 負(fù)責(zé)對(duì)各單位環(huán)境因素的最終確認(rèn)。b. 負(fù)責(zé)匯總并編制公司重要環(huán)境因素清單。c. 負(fù)責(zé)協(xié)助對(duì)火災(zāi)、爆炸等緊急狀態(tài)的確認(rèn)。5.2 各單位行政負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)本單位環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)結(jié)果的審核。5.3 各單位負(fù)責(zé)本單位環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)，并提出因素控制措施方案。6 工作程序6.1 環(huán)境因素的

3、識(shí)別、原則、描述、方法與步驟6.1.1 以下相關(guān)環(huán)境行為和信息可用于環(huán)境因素的識(shí)別：a. 原輔材料和能源：- 使用和管理情況；- 能耗（水、電、氣）、物耗大的部位。b. 生產(chǎn)工藝和設(shè)備：- 工藝落后，設(shè)備陳舊的部位；- 作業(yè)方式在末端產(chǎn)生的廢物是否還可被利用。c. 產(chǎn)品：- 能耗、物耗水平（如汽車百公里耗油、節(jié)電光源）；- 是否使用危害環(huán)境的物質(zhì)；- 包裝材料和包裝方式；- 產(chǎn)品廢棄后的環(huán)境影響（拆解、降解、回用等）。d. 過(guò)程控制和管理：- 污染物產(chǎn)生與排放多、毒性大、處理處置難的部位和監(jiān)測(cè)情況；- 廢棄物的產(chǎn)生及處置情況；- 現(xiàn)有的管理措施、方法、設(shè)備維護(hù)情況；- 現(xiàn)有的管理文件等；- 操

4、作困難、易引起生產(chǎn)波動(dòng)的部位。e. 化學(xué)品的使用和管理情況；f. 相關(guān)方(如客戶，政府機(jī)關(guān)，員工等)的意見(jiàn)；g. 第三方物流服務(wù)、外包商在公司的施工、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)活動(dòng)，供應(yīng)商在為本公司提供產(chǎn)品過(guò)程的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。6.1.2 環(huán)境因素的識(shí)別原則：全面、具體，包括已納入計(jì)劃的或新的開(kāi)發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)，并與環(huán)境影響相聯(lián)系。6.1.2.1 全面：環(huán)境因素識(shí)別時(shí)應(yīng)考慮到公司所有產(chǎn)品（包括所使用的產(chǎn)品）、活動(dòng)、服務(wù)（包括所使用服務(wù)）中能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素。a. 考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)：- 過(guò)去：過(guò)去的環(huán)境影響一直持續(xù)到現(xiàn)在，如泄漏事件造成土地污染；- 現(xiàn)在：正在進(jìn)行或產(chǎn)生的產(chǎn)品

5、、活動(dòng)和服務(wù)中的環(huán)境因素及影響，如清洗工位甲苯的排放；- 將來(lái)：環(huán)境影響持續(xù)或發(fā)生于將來(lái)，如新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目涉及的環(huán)境因素。b. 考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)：- 正常狀態(tài)：一般、日常的連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，如設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)及生產(chǎn)；- 異常狀態(tài)：可以合理預(yù)期并發(fā)生的非正常狀態(tài)，如機(jī)器設(shè)備的開(kāi)機(jī)、停機(jī)、檢修等；- 緊急狀態(tài)：不可合理預(yù)期的突發(fā)性狀態(tài)，如地震、洪水、火災(zāi)、爆炸、環(huán)境設(shè)施的突然失效等。c. 考慮不同的環(huán)境因素類型，通常從以下幾個(gè)方面進(jìn)行考慮：- 原材料和自然資源使用：能源、原材料的使用、消耗和浪費(fèi)；- 向水體的排放：生活污水和工業(yè)廢水的產(chǎn)生和排放；- 向大氣的排放：工藝廢氣、煙塵等有組織排放

6、和無(wú)組織排放；- 能量釋放（如噪聲、熱、輻射、振動(dòng)等）；- 固體廢物的管理：固體廢物，特別是危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生、收集、儲(chǔ)存和處置；- 各種化學(xué)物質(zhì)、有害物質(zhì)、重金屬等對(duì)土壤的污染；- 其它：物理屬性（如大小、形狀、顏色等）；副產(chǎn)品的管理。6.1.2.2 具體：環(huán)境因素的識(shí)別是與其控制和管理密切相關(guān)的，識(shí)別的細(xì)化程度應(yīng)大到對(duì)其進(jìn)行有意義的驗(yàn)證、小到能對(duì)其進(jìn)行充分的理解。如在鍋爐廢氣中不同組份的污染物的控制手段不同，環(huán)境因素識(shí)別時(shí)應(yīng)細(xì)化為“SO的排放”和“煙塵的排放”，較之“鍋爐廢氣的排放”更有針對(duì)性。6.1.2.3 環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)與環(huán)境影響相聯(lián)系。環(huán)境因素的控制是以控制其環(huán)境影響為目的，同一個(gè)環(huán)境

7、因素可能存在不同的環(huán)境影響，所以環(huán)境因素識(shí)別時(shí)應(yīng)明確其環(huán)境影響，包括正面和負(fù)面的。6.1.3 環(huán)境因素的描述環(huán)境因素可以描述為“污染物”與“某一行動(dòng)或動(dòng)作”的組合。表1組織的過(guò)程（活動(dòng)/產(chǎn)品/服務(wù)）環(huán)境因素環(huán)境影響例1（活動(dòng)、正常）燃煤鍋爐運(yùn)行煙塵排放排放污染大氣污染大氣造成酸雨例2（活動(dòng)、異常）更換波峰焊過(guò)濾設(shè)備含鉛濾網(wǎng)的處置土壤污染例3（活動(dòng)、緊急）燃油干燥設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)事故火災(zāi)、爆炸人身傷亡財(cái)產(chǎn)損失污染大氣例4（產(chǎn)品、正常）產(chǎn)品改進(jìn)產(chǎn)品改型后體積減小保護(hù)自然資源例5（產(chǎn)品、正常）汽車發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油的使用土壤污染例6（服務(wù)、正常）發(fā)動(dòng)機(jī)售后維修降低噪聲用戶健康例7（服務(wù)、正常）車輛維護(hù)減少?gòu)U氣排放量

8、減少空氣污染考慮到對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)以及改進(jìn)、控制的需要，在環(huán)境因素描述時(shí)應(yīng)盡可能具體，明確到有關(guān)污染因子、物質(zhì)組分。填入“污染因子/物質(zhì)組分”欄里。6.1.4 環(huán)境因素識(shí)別的方法及步驟：識(shí)別環(huán)境因素,采用過(guò)程輸入輸出分析法。6.1.4.1 合理劃分因素識(shí)別的過(guò)程單元a. 各部門(mén)將本部門(mén)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)按照過(guò)程單元合理分解，確定適宜的環(huán)境因素辨識(shí)的作業(yè)活動(dòng)；b. 過(guò)程單元的劃分原則：- 小到能對(duì)其進(jìn)行充分的理解；- 大到能對(duì)其進(jìn)行有意義的驗(yàn)證；- 顧及本部門(mén)的工作和崗位設(shè)置；- 顧及未來(lái)對(duì)他們控制的方便。6.1.4.2 識(shí)別出每一過(guò)程單元中的環(huán)境因素：- 輸入型環(huán)境因素（能源/資源

9、等使用/消耗型環(huán)境因素）；- 輸出型環(huán)境因素（污染物/廢棄物等產(chǎn)生/排放型環(huán)境因素）。6.1.4.3 對(duì)每一識(shí)別出的環(huán)境因素,確定其主要環(huán)境影響類型。6.2 環(huán)境因素的評(píng)價(jià)及確認(rèn)環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法采用分類是非判斷法,具體評(píng)價(jià)方法見(jiàn)下表2：分類環(huán)境因素類別表示符號(hào)分值 類別表示符號(hào)資源能源消耗類A凡法律法規(guī)及其他要求禁止使用、限制使用的和超過(guò)公司使用定額的為重要環(huán)境因素a10使用中有較大節(jié)約潛力的為重要環(huán)境因素b6使用中浪費(fèi)現(xiàn)象較普遍的為重要環(huán)境因素c6其余情況為一般環(huán)境因素n廢水廢氣噪聲類B污染物排放超過(guò)排放標(biāo)準(zhǔn)、達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)的90的為重要環(huán)境因素a10廠內(nèi)排放，但可能導(dǎo)致廠界排放超標(biāo)的為重要環(huán)

10、境因素b8其余情況為一般環(huán)境因素n廢棄物類C國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄中明示的危險(xiǎn)廢物為重要環(huán)境因素a8產(chǎn)生量較大或者能回收但還未回收利用的為重要環(huán)境因素b7其余情況為一般環(huán)境因素n其他類D緊急情況發(fā)生后環(huán)境影響較大的環(huán)境因素為重要環(huán)境因素a6發(fā)生后其環(huán)境影響不易消除的為重要環(huán)境因素b8法律法規(guī)有特殊要求的為重要環(huán)境因素c7其余情況為一般環(huán)境因素n表2表2（續(xù)）分類環(huán)境因素類別表示符號(hào)分值 類別表示符號(hào)產(chǎn)品類E現(xiàn)在或預(yù)期的未來(lái)，不符合法律法規(guī)/內(nèi)外部產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范的為重要環(huán)境因素a9高于國(guó)家汽車產(chǎn)品環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)明確要求的為重要環(huán)境因素，去掉，不好操作b8用戶等相關(guān)方強(qiáng)烈要求和投訴的為

11、重要環(huán)境因素c8與現(xiàn)有技術(shù)和潮流相比,具有明顯改進(jìn)潛力的為重要環(huán)境因素d66.3 清單登錄方法6.3.1 總則各單位將識(shí)別確認(rèn)的環(huán)境因素登錄在環(huán)境因素清單中，并隊(duì)環(huán)境因素進(jìn)行重要性評(píng)價(jià)，環(huán)境因素中的危險(xiǎn)廢物按照危險(xiǎn)廢物名錄確定。6.3.2 環(huán)境因素清單內(nèi)容填寫(xiě)方法- “崗/工位”一欄，機(jī)關(guān)科室填寫(xiě)辦公室，生產(chǎn)車間填寫(xiě)工段或工位名稱；- “產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)”一欄，機(jī)關(guān)科室按辦公活動(dòng)劃分，車間按生產(chǎn)活動(dòng)劃分；- “序號(hào)”一欄，按作業(yè)活動(dòng)劃分，每個(gè)活動(dòng)的環(huán)境因素從數(shù)字1開(kāi)始排序；- “環(huán)境因素”一欄，按環(huán)境影響類別順序填寫(xiě)；- “污染因子/物質(zhì)組分”一欄。更進(jìn)一步描述環(huán)境因素的危害成分；例如：磷化廢

12、水排放，污染因子為磷酸鹽；- 環(huán)境因素相應(yīng)的“環(huán)境影響類別、狀態(tài)、時(shí)態(tài)”欄內(nèi)用“”填寫(xiě)；- “重要性評(píng)價(jià)”一欄，按環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法填寫(xiě)相應(yīng)的表示符號(hào)。評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素用“Y”填寫(xiě)，一般環(huán)境因素用“N”填寫(xiě)；- “控制策劃”一欄，對(duì)于符合9.1.1和9.1.2中規(guī)定的重要環(huán)境因素，在“目標(biāo)指標(biāo)”欄用“”填寫(xiě)，對(duì)于符合9.1.4中規(guī)定的重要環(huán)境因素，在“運(yùn)行控制”欄用“”填寫(xiě)。6.3.3 環(huán)境因素的確認(rèn)步驟6.3.3.1 在環(huán)境因素識(shí)別完成后，由各單位按照上述評(píng)價(jià)方法進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果登錄在清單中，經(jīng)本單位行政一把手審核后，報(bào)生產(chǎn)管理部進(jìn)行最終確認(rèn)。6.3.3.2 生產(chǎn)管理部對(duì)各單位上交的清單

13、進(jìn)行確認(rèn)，如認(rèn)為識(shí)別不充分、評(píng)價(jià)不合理時(shí)，交還原單位進(jìn)行調(diào)整直至符合要求。6.3.3.3 生產(chǎn)管理部將各單位的環(huán)境清單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)存檔。6.4 環(huán)境因素的控制策劃6.4.1 各單位針對(duì)評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素，應(yīng)分類采取控制措施：6.4.1.1 需要通過(guò)加強(qiáng)日常管理、加強(qiáng)過(guò)程控制、提高員工技能才能解決問(wèn)題的，列入本部門(mén)體系日常的工作目標(biāo)指標(biāo)。6.4.1.2 符合下列情況之一的,應(yīng)納入體系投資改進(jìn)的目標(biāo)指標(biāo)、管理方案中進(jìn)行控制實(shí)施:a. 納入下一年環(huán)保技措項(xiàng)目解決的；b. 根據(jù)以往的環(huán)保監(jiān)測(cè)結(jié)果，如果不采取措施，可能造成嚴(yán)重違法的；c. 對(duì)于尚未很好地執(zhí)行法規(guī)要求或公司規(guī)定的，又存在較大環(huán)境隱患的；d.

14、 員工或相關(guān)方有合理抱怨，或反映比較大的；e. 對(duì)確實(shí)需要投資才能解決的；f. 發(fā)展規(guī)劃要求的；g. 能減輕對(duì)環(huán)境的危害程度，能明顯減少?gòu)U物處理費(fèi)用，具有回收價(jià)值的副產(chǎn)品，有經(jīng)濟(jì)效益；h. 能減少物耗、能耗、水耗和降低生產(chǎn)成本。6.4.1.3 為了制定切實(shí)可行、具有針對(duì)性的投資改進(jìn)的目標(biāo)指標(biāo)、管理方案等管理措施，各部門(mén)可通過(guò)物料平衡、水平衡及能量平衡，發(fā)現(xiàn)物料流失的環(huán)節(jié)，找出廢棄物產(chǎn)生的原因，以確定污染預(yù)防的方案。具體要求見(jiàn)Q/DADL-HACX23污染防治管理程序。 6.4.1.4 對(duì)于不需要制定目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的重要環(huán)境因素，可通過(guò)程序文件、作業(yè)文件或有關(guān)技術(shù)規(guī)程進(jìn)行控制。6.4.1.5

15、 公司產(chǎn)品中的重要環(huán)境因素，如需改進(jìn)的，制定和實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)；如需控制的，通過(guò)公司質(zhì)量體系進(jìn)行日常管理。6.4.2 非重要環(huán)境因素的管理：6.4.2.1 對(duì)于未評(píng)價(jià)為重要環(huán)境因素的環(huán)境因素，可由公司的其他管理機(jī)制如5S、現(xiàn)場(chǎng)管理、環(huán)境衛(wèi)生管理等進(jìn)行日常管理。6.4.2.2 對(duì)于未評(píng)價(jià)為重要環(huán)境因素的環(huán)境因素，還可根據(jù)公司的成本控制、采購(gòu)控制等機(jī)制進(jìn)行日常管理。6.5 評(píng)審和更新信息6.5.1 當(dāng)以下情況發(fā)生時(shí)，各有關(guān)部門(mén)應(yīng)對(duì)環(huán)境因素重新識(shí)別和評(píng)價(jià)或補(bǔ)充識(shí)別與評(píng)價(jià)，必要時(shí)生產(chǎn)管理部對(duì)本程序（特別是評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)）先行進(jìn)行評(píng)審/修改：- 公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時(shí)；- 適用的法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生改變時(shí)；- 發(fā)現(xiàn)環(huán)境因素識(shí)別有遺漏時(shí)；- 發(fā)生嚴(yán)重事故或相關(guān)方有嚴(yán)重抱怨以及其它認(rèn)為必要的情況時(shí)；- 管理評(píng)審要求。6.5.2 環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)過(guò)程中的原始記錄由各部門(mén)保存，生產(chǎn)管理部匯總并編制公司重要環(huán)境因素清單。7 相關(guān)記錄a. 環(huán)境因素清單b. 重要環(huán)境因素登記表8 附件(無(wú))環(huán) 境 因 素 清 單部 門(mén)： 第 頁(yè) 共 頁(yè) 崗/工