X物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量審核管理規(guī)定

1、X物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量審核管理規(guī)定某物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量審核管理規(guī)定一、制定本規(guī)定的目的及使用范圍目的：規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量審核的要求，以確定質(zhì)量體系所涉及的各部門開展的質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。適用范圍：公司組織開展的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。二、各自職責(zé)1、管理者代表負(fù)責(zé)制定年度內(nèi)部質(zhì)量審核方案。2、總經(jīng)理批準(zhǔn)年度內(nèi)部質(zhì)量審核方案。3、審核組按方案照標(biāo)準(zhǔn)開展審核活動(dòng)。4、各部門/小區(qū)管理處負(fù)責(zé)訂正審核中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題。三、工作程序1、預(yù)備工作（1）、管理者代表制定年度內(nèi)部質(zhì)量審核方案，確保對(duì)與質(zhì)量體系運(yùn)作有關(guān)的部門至少每年一次實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核。（2）、總經(jīng)理批準(zhǔn)年度內(nèi)部質(zhì)量審核方案。（3）、管理者代表任命審核

2、組長(zhǎng)。審核組長(zhǎng)和審核員都應(yīng)是經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的內(nèi)部質(zhì)量審核員，審核組全部成員都必需對(duì)審核對(duì)象不負(fù)直接責(zé)任。（4）、審核組長(zhǎng)依據(jù)年度內(nèi)部質(zhì)量審核方案制定本次審核的詳細(xì)實(shí)施方案-內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施方案，其中應(yīng)包括以下內(nèi)容：A審核目的B審核范圍C受審核部門/管理處D依據(jù)的文件E審核日期F審核組成員（5）、管理者代表批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施方案，并由審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)。2、實(shí)施階段（1）、審核組依據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核檢查單及質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書實(shí)施審核。主要內(nèi)容是檢查現(xiàn)場(chǎng)、收集證據(jù)從而證明質(zhì)量體系是否有效運(yùn)行。（2）、對(duì)審核過(guò)程中發(fā)覺(jué)的不合格審核員應(yīng)記錄在審核不合格報(bào)告上，并由受審核部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。（3）、審

3、核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)預(yù)備該次審核的內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告其中應(yīng)包括：A審核概況B審核綜述C不合格項(xiàng)目及訂正措施建議（4）、審核報(bào)告須經(jīng)總經(jīng)理和管理者代表批準(zhǔn)后，在審核結(jié)束后二周內(nèi)發(fā)送以下人員：A總經(jīng)理B管理者代表C審核組成員D受審核部門經(jīng)理E小區(qū)管理處主任3、訂正與驗(yàn)證（1）、審核員應(yīng)與被審核部門負(fù)責(zé)人先共同確定必要性的訂正措施，在審核不合格報(bào)告中作出描述，并由審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)下發(fā)各部門。（2）、各部門在收到審核不合格報(bào)告后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)制訂訂正措施方案并組織實(shí)施。（3）、審核人員負(fù)責(zé)監(jiān)督訂正措施的實(shí)施，驗(yàn)證實(shí)行的訂正措施是否有效并跟蹤檢查，直到達(dá)到要求為止。（4）、全部在審核中發(fā)覺(jué)的不合格訂正完畢并閱歷證確認(rèn)有效時(shí)，確認(rèn)人填寫審核不合格報(bào)告"確認(rèn)結(jié)果"欄，表示訂正措施已完成，經(jīng)管理者代表