中建三局記錄控制工作程序

1、中建三局記錄控制工作程序中國建筑第三工程局程序文件記錄掌握程序1 目的對記錄進行有效的掌握，保證記錄的真實性、精確性、完整性、有效性和可追溯性，為工程質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系的有效運行狀況供應客觀證據(jù)，為質(zhì)量管理體系改進供應依據(jù)。2 適用范圍本程序對記錄的填寫、收集、標識、保管、歸檔、借閱、保存期限和處置等作出了詳細規(guī)定，適用于與質(zhì)量管理體系、工程質(zhì)量有關的全部記錄的掌握。3 引用文件3.1 中建三局ZJS.QM101 質(zhì)量手冊3.2 中建三局ZJS.QM202 文件掌握程序4 術語本程序采納 GB/T19000-2000 質(zhì)量管理體系基礎和術語中有關的術語和定義。5 職責5.1 局企業(yè)

2、管理部負責質(zhì)量管理體系運行記錄的標識、貯存、愛護、檢索、保存期限和處置的掌握。5.2 局科技部、工程部負責工程施工質(zhì)量記錄的掌握、檢查和管理。5.3 各有關部門、公司、項目經(jīng)理部負責執(zhí)行本程序，使之達到相應規(guī)定要求，包括：a)照實、按規(guī)定填寫有關的記錄；b)編制記錄清單，建立資料檔案；c)保存各種記錄、對借閱狀況登記、督促到期的記錄的銷毀；d)收集來自供方的記錄并留意保存。6措施和方法6.1 記錄的產(chǎn)生和范圍本工程局全部質(zhì)量活動均形成各種記錄或報告，這些記錄和報告為準時精確供應工程質(zhì)量和質(zhì)量管理體系運行符合規(guī)定要求供應證據(jù)，為有追溯性要求的場合供應牢靠依據(jù)。在本工程局所執(zhí)行的各程序文件和各種規(guī)

3、范、標準中，均規(guī)定了形成記錄的范圍。6.2 記錄的分類、標識和編目6.2.1 記錄的分類：a)施工記錄:與工程質(zhì)量、技術管理有關并最終形成工程竣工資料的記錄；b)質(zhì)量管理體系運行記錄：除施工記錄之外的其它全部記錄。6.2.2 本工程局范圍內(nèi)全部記錄采納統(tǒng)一標識和詳細編碼，記錄表格的標識和編碼的方式見文件掌握程序，形成記錄后每份記錄編挨次號(流水號)。6.2.3 各部門、單位和項目經(jīng)理部依據(jù)實際狀況將已形成的記錄進行編目，以便于分類保管和查找。6.3 記錄填寫6.3.1 記錄填寫時做到字跡清楚、能精確辨認，內(nèi)容完整、精確。6.3.2 記錄填寫后嚴禁隨便涂改，若確因筆誤而錯填、誤填時，用兩條平行細

4、線將錯誤部分劃去，在其上方補填正確內(nèi)容。6.3.3 記錄中有關責任人員簽名必需使用真實姓名或有文件確定的，不得隨便用簡寫、縮寫，一般也不宜蓋章。6.4 記錄的收集6.4.1 施工記錄在工程技術部門指導下由項目經(jīng)理部負責收集。項目經(jīng)理部指派專人負責將已發(fā)生的施工記錄按竣工技術資料的有關要求收集齊全，并整理造冊，于單位工程結束后交工程技術部門審核。6.4.2 與質(zhì)量管理體系運行有關的記錄在局企業(yè)管理部指導下由各部門、各單位、各項目經(jīng)理部分別指定專人負責收集。各部門、各單位、各項目經(jīng)理部將發(fā)生的質(zhì)量管理體系運行記錄收集齊全，并整理造冊、分類編目后按規(guī)定的保管年限妥為保管。6.4.3 供方與施工有關的

5、記錄由有關項目經(jīng)理部督促供方指定人員收集齊全后收歸本項目技術資料內(nèi)。6.5 記錄的歸檔、保管6.5.1 記錄歸檔前，由各發(fā)生部門、單位和項目經(jīng)理部負責管理。6.5.2 施工記錄在工程施工階段，由項目經(jīng)理部指定的特地人員收集、分類、整理，工程完工后由工程技術部門按規(guī)定途徑移交或歸檔；質(zhì)量管理體系記錄由產(chǎn)生部門、單位、項目經(jīng)理部自行保管。6.5.3 歸檔的記錄分類存放,編制清單,以便于查找。保管作到環(huán)境相宜，防火、防潮、防蟲蛀鼠害。6.6 記錄的查詢借閱6.6.1 查詢和借閱記錄須經(jīng)部門負責人同意。6.6.2 借閱記錄時要辦理手續(xù)，在表 203-01 記錄借閱登記表上注明借閱的記錄名稱、借閱人和歸還時間。6.6.3 當合同有要求時，記錄可以在商定期限內(nèi)供應給業(yè)主及其代表查閱。6.7 記錄的保存期限施工記錄按檔案管理的規(guī)定予以保存，質(zhì)量管理體系運行記錄的保存期限為三年。6.8 記錄的處置歸檔的記錄由檔案室根據(jù)檔案銷毀的要求進行銷毀，不需歸檔的記錄在保存期滿后，各部門依據(jù)需要按表 203-02 填報記錄處置審批單經(jīng)主管領導批準后，自行銷毀，對仍有參考價值的記錄要標明“作廢