產品標識與可追溯性控制程序文件

1、廳P版本修訂日期條款修訂內容修訂者11.02002.7.15全文編寫核準：審核：編寫：1. 目的：確保只有通過必要的檢驗與測試的產品，才得以使用或發(fā)貨，故將檢驗與測試后的產品，用適當?shù)臓顟B(tài)標識，以利于識別與追溯，防止誤用。2. 范圍：本公司原材/物料、半成品、成品、分包商交貨、倉儲、生產、出貨等各階段的識別與追溯。3. 定義：無4. 流程：無5. 內容：5.1 .產品識別辦法:5.1.1. 進料識別:5.1.1.1 .分包商進貨時，由倉庫填寫進貨檢驗流轉單并按照材料標識卡（附件一）進行品名、零件號、數(shù)量、批次點收，并通知質保部進行質量檢驗。5.1.1.2 .質保部進貨檢驗員按照進貨檢驗指導書規(guī)

2、定的內容進行檢驗。所測量的數(shù)據(jù)記錄在進貨檢驗報告，并判定合格與否。其檢驗結果依下列規(guī)定進行標示：（ 1）進料檢驗合格時，在貨品上貼上合格標識（附件一）。（ 2）不合格品：經檢驗不合格時，在貨品上貼上紅色點子，放置隔離區(qū)。5.1.2. 過程識別半成品完工后，按過程檢驗指導書規(guī)定的內容進行檢驗，其檢驗結果以下列規(guī)定進行標示：1 ）半成品檢驗合格時，在裝有半成品的容器上貼上WORKINPROCESS標簽（附件二）內容為：批號、零件名稱、零件號、日期、數(shù)量、操作者、檢驗員。檢驗合格后貼上合格標識（附件一）。2 2）半成品不合格時，在零件缺陷處貼上紅色點子，在容器上貼上紅色不合格品標簽（附件三）放置隔離

3、區(qū)。5.1.3. 成品識別成品完工后，按總成檢驗指導書規(guī)定的內容進行檢驗，具檢驗結果以下列規(guī)定進行標示：（1）成品合格時，須在容器上貼上本公司的成品標簽放行單（附件二），并在成品內側貼上生產記錄卡（附件一）其內容為：工序名稱、工號、制造日期。（2）成品不合格時，在零件缺陷處貼上紅色點子，在容器上貼上紅色不合格品標簽（附件三）放置隔離區(qū)。5.1.4. 出貨標識：以本公司的成品標簽或客戶指定的標簽進行標示。（1） 檢驗合格時，維持原合格標識狀態(tài)。（2） 檢驗不合格時，將原合格標識標簽更換為紅色不合格標簽（附件三），并依不合格產品的控制程序處理。5.1.5. 半成品、成品若有可疑或標識不清時，則應于

4、產品容器上貼HOLD黃色標簽（附件三），并注以原因，交由質保部識別判定。5.2.產品追溯方法流程責任部門相關說明表單客戶抱怨銷售質保部生產批號和生產日期1成品不良質保部根據(jù)成品標簽追溯成品成品標簽/生產記錄卡過程不良生J制ia部質保部生產記錄表半成品/生產標簽質保部進料檢驗流轉單采購同供應冏交涉5.2.1.追溯品的發(fā)現(xiàn)(1)客戶抱怨：記錄產品生產批號、生產日期、數(shù)量。(2)成品不良：根據(jù)客戶提供的批號和生產日期追溯各零件。(3)過程不良：根據(jù)各零件上的標簽追溯各操作工段、制造日期和數(shù)量(4)進料不良：根據(jù)各零件的制造日期追溯到原料。(5)分包商：根據(jù)原料標識卡上的生產日期生產批號進行追溯。6.

5、 相關附件：6.1 材料標識卡生產記錄卡(附件一)6.2 WORKINPROCESS標簽放行單(附件二)6.3 HOLD標簽不合格品標簽(附件三)7. 參考文件：無附件一：材料標識卡生產記錄卡品名Maternam零件號Matrt NO數(shù)量Quantity供應商Supplier批號LOT&TypeMaterial Identification CardQ. A. ACCEPTQ. A.接收NO.SGM12前門生產記錄卡NO.工序名稱工號1.熱佛2.上固定釘3.裝地圖袋4.裝下嵌件5.裝三角板6.高音頭7.裝拉手框8.貼毛氈9.清潔日電SGM12后門生產記錄卡NO.工序名稱工號1.熱佛2.上固定釘

6、3.裝地圖袋4.裝下嵌件5.裝遮陽簾6.裝拉手框7.貼毛氈8.裝煙灰缸9.清潔GL8生產記錄卡ID工序名稱工號1熱佛2裝固定釘3裝反光器4裝EPS5裝后門悶蓋6貼毛氈7清潔8檢驗日CHERY生產記錄卡工序名稱工號1.裝嵌件2.裝裝飾條3.上固定釘4.裝地圖袋5.清潔日期SGM12過程記錄卡工序名稱工號1.前處理2.噴膠3.真空吸附4.表皮切割5.打釘日盥附件二：WORKINPROCESS標簽放行單.上海李爾汽車內飾件有限公司SHANGHAILEARAUTOMOBILEINTERIORTRIMCO.,LTDWorkInLotNumber批號PartName零件名稱Job/PartNumber零件

7、號BOX箱號Inspector檢驗員ProcessDate日期Quantity數(shù)量Next Completed Operation后工序Operator操作者Inspection StatusSHANGHAILEARAUTOMOBILEINTERIORTRIMCO.,LTD.上海李爾汽車內飾件有限公司放行單MOVETICKET產品名稱PartName:批號LotNo:放行數(shù)量Qty.Moved產品號PartNo:生產日期Date:部門/一班組Dept./Shift:產品審核狀態(tài)DockAuditStatus批準Approved審核日期Q.A :AuditedDate只有經Q.A產品審核并通過后，才能出貨.THEGOODSCANBESHIPPEDONLYAFTERPRODUCTISAUDITEDANDAPPROVEDBYQ.A.Green-LeaveWithFinishedGoods附件三：HOLD標簽不合格品標簽HOLDFORINSPECTIONSH