輔料管理辦法20150625

1、更 改 記 錄版本日 期更 改 說(shuō) 明更改記錄人012015-06-25初版魯世友分發(fā)部門總 裁 室01管理者代表02生 產(chǎn) 部 03 PMC 部05采 購(gòu) 部 06開(kāi)發(fā)項(xiàng)目部08人力資源部09質(zhì)量部 QA11倉(cāng) 庫(kù)12質(zhì)量 部 IQC13VV VVVV工 程 部14財(cái) 務(wù) 部15關(guān) 務(wù) 部16工廠行政17供應(yīng)鏈管理部18汽車電子事業(yè)部22行 政 部 23質(zhì) 量 部 QRE26總 工 辦27V VVVV VV發(fā)放方式：文本發(fā)放 OA電子檔發(fā)放（公司所在部門全部使用電子檔發(fā)放）制訂部門： PMC部制定審核批準(zhǔn)魯世友陶榮劉志雄1 目的為對(duì)恒都電子廠輔料的申請(qǐng)，發(fā)放，使用，報(bào)廢及管理方面做到規(guī)范和有

2、效管控，特制定本制度。2 輔料的屬性定義2.1 消耗品：正常生產(chǎn)、工具及設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，日常生活及辦公需使用，且使用后無(wú)回收價(jià)值之物品。2.2 工器具及配件：正常生產(chǎn)用到的工具、工具配件及設(shè)備配件，不屬于固定資產(chǎn)范疇，且使用后有回收價(jià)值，或可重復(fù)利用的物品。3 范圍：所有恒都電子廠范圍內(nèi)非固定資產(chǎn)范疇的輔料、工器具與配件管理均包含。4 輔料的分類及對(duì)應(yīng)的管理部門： 輔料分類管理責(zé)任部門辦公用品行政人事部生活用品行政人事部勞保用品行政人事部醫(yī)藥用品行政人事部宣傳印刷品行政人事部電腦配件行政人事部綠化用品行政人事部建筑材料行政人事部機(jī)電設(shè)備配件行政人事部制造設(shè)備配件設(shè)備部水電氣耗材行政人事部生產(chǎn)輔料

3、各生產(chǎn)單位安保消防行政人事部生產(chǎn)工器具工程部工裝治具工程部運(yùn)輸存貯配件行政人事部生產(chǎn)線體工程部測(cè)試材料工程部5 職責(zé)5.1 使用部門：提交輔料的購(gòu)買申請(qǐng)、維修、自制、報(bào)廢申請(qǐng)。5.2 管理部門：5.2.1 管理范圍內(nèi)的新物料確認(rèn)和來(lái)料檢驗(yàn)，以及不良品的處理。5.2.2 管理范圍內(nèi)自制類工器具的制作5.2.3 管理范圍內(nèi)工器具及配件的維修或外發(fā)維修的聯(lián)系與處理。5.2.4 管理范圍內(nèi)工器具及配件報(bào)廢的確認(rèn)。5.2.5 所負(fù)責(zé)托管倉(cāng)輔料的實(shí)物管理。5.3 PMC部：5.3.1 輔料的編碼工作以及輔料編碼規(guī)則的維護(hù)。5.3.2 輔料的庫(kù)存狀態(tài)核實(shí)及輔料申購(gòu)工作。5.3.3 輔料的進(jìn)出賬務(wù)處理及各倉(cāng)庫(kù)

4、的實(shí)物監(jiān)管。5.3.4 輔料報(bào)廢變賣申請(qǐng)的提交。5.4 工程部：產(chǎn)品輔料BOM的制作、K3輸入與審核使用。5.5 采購(gòu)部：外購(gòu)件輔料的購(gòu)買。5.6 恒都電子廠廠長(zhǎng)：5.6.1 輔料的申請(qǐng)、自制、維修的審核。5.6.2 工器具及配件類輔料報(bào)廢的終審。5.6.3 工器具及配件外發(fā)維修或委外制作工具申請(qǐng)的終審。5.7 恒都總經(jīng)理：5.7.1 輔料購(gòu)買的終審。5.7.2 工器具及配件類輔料報(bào)廢變賣的審核。5.8 總裁：工器具及配件類輔料的報(bào)廢變賣的終審。6 管理辦法6.1 輔料的打樣、確認(rèn)與編碼6.1.1 新輔料由需求部門提出需求，經(jīng)采購(gòu)打樣，最終管理部門確認(rèn)樣品后，交PMC部IT專員進(jìn)行新輔料的編碼

5、工作，IT專員依據(jù)恒都輔料編碼規(guī)則進(jìn)行編碼。6.1.2 由PMC部對(duì)輔料的編碼規(guī)則進(jìn)行維護(hù)與刷新。6.2 輔料申請(qǐng)及購(gòu)買6.2.1 產(chǎn)品用輔料：6.2.1.1 產(chǎn)品輔料需要制作BOM，由工程部負(fù)責(zé)制作，并輸入在K3中，負(fù)責(zé)審核、使用及設(shè)計(jì)變更的管理，輔料BOM依然做成自制件。 6.2.1.2 PMC部依據(jù)BOM運(yùn)輸MRP得出的凈需求數(shù)據(jù)下達(dá)采購(gòu)申請(qǐng)單。6.2.1.3 采購(gòu)依據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)轉(zhuǎn)化成采購(gòu)訂單購(gòu)買，并按規(guī)定時(shí)間齊套。6.2.2 其他輔料6.2.2.1 由各管理部門收集需求后，統(tǒng)一提交申請(qǐng)，申請(qǐng)內(nèi)容包括申請(qǐng)的輔料的用途或原因，申請(qǐng)輔料的物料編碼、需求數(shù)量、需求時(shí)間，以及可使用的周期。如為新物

6、料，由管理部門自行打樣確認(rèn)或提前申請(qǐng)編碼，原則上輔料按月度需求申請(qǐng)購(gòu)買。6.2.2.2 輔料申請(qǐng)經(jīng)部門經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)審核、PMC提供庫(kù)存信息，恒都總經(jīng)理終審?fù)ㄟ^(guò)后，PMC部做申購(gòu)，采購(gòu)負(fù)責(zé)下單購(gòu)買。6.2.3 鋼網(wǎng)申請(qǐng)：由于鋼網(wǎng)需求時(shí)間均緊急，新產(chǎn)品制作鋼網(wǎng)由SMT車間提出，寫明計(jì)劃號(hào)和PCB的型號(hào)、版本號(hào)，工程部提供PCBA資料，設(shè)備部進(jìn)行審批后交PMC部進(jìn)行編碼，并同時(shí)做申購(gòu)進(jìn)行購(gòu)買。6.3 輔料的替代與替換申請(qǐng)6.3.1 采購(gòu)部考慮經(jīng)濟(jì)的原則，可提出替代替換的申請(qǐng)，經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理同意后，輔料管理專崗對(duì)新輔料進(jìn)行確認(rèn)，并寫明確認(rèn)意見(jiàn)。6.3.2 輔料管理專崗的直線領(lǐng)導(dǎo)對(duì)新輔料的判定意見(jiàn)進(jìn)行復(fù)核

7、，并決定是否試產(chǎn)，如果要試產(chǎn)，試產(chǎn)OK后再交PMC部的IT專員進(jìn)行編碼。6.4 輔料的收料、入庫(kù)、檢驗(yàn)、調(diào)撥與發(fā)放6.4.1 收料：倉(cāng)庫(kù)依據(jù)采購(gòu)訂單核實(shí)供應(yīng)商送貨實(shí)物是否相符，并按比例進(jìn)行抽點(diǎn)數(shù)量驗(yàn)收，無(wú)誤后在供應(yīng)商送貨單上簽字確認(rèn)，如有不符按實(shí)際數(shù)量簽收，并貼上月份標(biāo)貼。6.4.2 檢驗(yàn)及退貨：6.4.2.1 檢驗(yàn)：輔料均按4點(diǎn)要求，由指定的管理部門進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)。6.4.2.2 退貨：檢驗(yàn)不合格，由對(duì)應(yīng)的管理部門郵件通知材料倉(cāng)和采購(gòu)部，采購(gòu)部郵件告知材料倉(cāng)退貨的物流方式和接收人、接收地點(diǎn)，材料倉(cāng)嚴(yán)格按采購(gòu)郵件退貨指令后執(zhí)行退貨。已經(jīng)入庫(kù)后的不合格，同樣由材料倉(cāng)接采購(gòu)郵件指令才能退，所有退庫(kù)單

8、據(jù)需關(guān)聯(lián)原來(lái)的訂單退走。6.4.2.3 換貨跟催：退回的貨物，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟催處理不良品，直至換回好貨。 6.4.3 入庫(kù)：檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)庫(kù)方可辦理入庫(kù)手續(xù)，材料倉(cāng)嚴(yán)格關(guān)聯(lián)采購(gòu)訂單做外購(gòu)入庫(kù)處理。6.4.4 調(diào)撥：由PMC部依據(jù)申請(qǐng)部門提交的申請(qǐng)物料型號(hào)及數(shù)量，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)追回輔料，并如數(shù)調(diào)撥至管理部門的托管倉(cāng)庫(kù)。材料倉(cāng)接調(diào)撥單做實(shí)物調(diào)撥轉(zhuǎn)移手續(xù)。6.4.5 發(fā)放：6.4.5.1 產(chǎn)品輔料：材料倉(cāng)依據(jù)PC的排期，由賬務(wù)組開(kāi)單，同正常大貨物料一起配送至車間。設(shè)計(jì)更改物料由車間自行到材料倉(cāng)領(lǐng)用。6.4.5.2 消耗品輔料：當(dāng)使用部門有實(shí)際需求時(shí)，統(tǒng)一到材料倉(cāng)賬務(wù)組開(kāi)單，出庫(kù)類型選擇輔料出庫(kù)，費(fèi)用歸

9、屬部門計(jì)入領(lǐng)料部門，使用部門憑單到管理部門實(shí)物托管倉(cāng)進(jìn)行輔料領(lǐng)取。6.4.5.3 工器具及配件類輔料：當(dāng)使用部門有實(shí)際需求時(shí)到賬務(wù)組開(kāi)時(shí)，實(shí)物必須以舊換新，且有管理部門確認(rèn)報(bào)廢的書面意見(jiàn)。6.5 輔料中工器具、配件與治具的自制、維修與委外6.5.1 自制與維修：由使用部門提交申請(qǐng)，部門經(jīng)理審核，由管理責(zé)任部門負(fù)責(zé)自行制作與維修，并按承諾的完成時(shí)間達(dá)成，制作及維修所需要的輔料，由管理部門自行申請(qǐng)。6.5.2 委外：當(dāng)管理部門評(píng)估無(wú)法獨(dú)立完成自制與維修工序，需要委外制作或維修時(shí)，由管理部門做出分支判斷，經(jīng)電子廠廠長(zhǎng)審批通過(guò)后再做委外處理，管理部門統(tǒng)一對(duì)外聯(lián)系，并自行跟催按承諾的時(shí)間完成，談價(jià)工作由

10、采購(gòu)部完成，自制轉(zhuǎn)委外時(shí)，物控要調(diào)整制作委外訂單。6.5.3 單據(jù)處理：屬性為自制件的輔料，在K3中統(tǒng)一采用虛倉(cāng)管理的方式，辦理虛倉(cāng)進(jìn)出庫(kù)手續(xù)，只做數(shù)量管控。6.6 輔料的退庫(kù)與報(bào)廢6.6.1 來(lái)料不良：使用部門在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的來(lái)料不良，統(tǒng)一通知到管理部門，由管理部門負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理，有困難再要求采購(gòu)部協(xié)助處理。6.6.2 好料退庫(kù)：經(jīng)管理部門指定的檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)，判定為合格的輔料，可退至材料倉(cāng)辦理好料退庫(kù)手續(xù)。6.6.3 報(bào)廢退庫(kù)：6.6.3.1 消耗品：原則上損壞及報(bào)廢的，不用退回實(shí)物，由使用部門自行處置。6.6.3.2 工器具及配件類的輔料：由使用部門提交不良退換單，注明報(bào)廢，經(jīng)管理部

11、門輔料專崗確認(rèn)屬實(shí)，電子廠廠長(zhǎng)審批通過(guò)后，將實(shí)物退至材料倉(cāng)辦理退庫(kù)和以舊換新手續(xù)。6.7 輔料盤點(diǎn)6.7.1 由PMC提供報(bào)表，各管理部門負(fù)責(zé)盤點(diǎn)，保證每季度最少全盤一次。由PMC進(jìn)行抽盤監(jiān)督。6.7.2 管理部門對(duì)各自負(fù)責(zé)的實(shí)物管理負(fù)責(zé)。6.7.3 輔料參與公司組織的年中、年終兩次大盤點(diǎn)。6.8 呆廢料管控6.8.1 呆料定義：超過(guò)三個(gè)月無(wú)出入庫(kù)記錄或者出入庫(kù)比小于1:106.8.2 廢料定義：經(jīng)管理部門確認(rèn)已無(wú)法修復(fù)，失去原有功能或性能的輔料。6.8.3 報(bào)表出具：由PMC部負(fù)責(zé)，依據(jù)上述定義在每月月初提供上月的呆料報(bào)表，并記錄責(zé)任部門和產(chǎn)生原因。6.8.4 呆料處理原則：各責(zé)任部門對(duì)PMC提供的呆料進(jìn)行確認(rèn)，并回復(fù)處理方案與完成時(shí)間點(diǎn)，PMC安排調(diào)入呆料倉(cāng)，并監(jiān)督處理進(jìn)度。 處理審批流程按 待廢料管理辦法執(zhí)行6.8.5 廢料處理原則：PMC每月月底匯總各托管倉(cāng)的報(bào)廢數(shù)據(jù)，統(tǒng)一提交報(bào)廢變賣申請(qǐng)，經(jīng)行政部洽談變賣價(jià)格，財(cái)務(wù)部核實(shí)損失，恒都總經(jīng)理審核、公司總裁審批后，進(jìn)行報(bào)廢料的變賣處理。6.9 相關(guān)文件及管控流程圖6.9.1 恒都輔料編碼規(guī)則6.9.2 待廢料管理辦法6.9.3 輔料的打樣、確認(rèn)與編碼流程圖6.9.4 輔料的申請(qǐng)