[質量手冊]全匯編球供應商質量手冊-TRW（天合）汽車集團(doc 43頁)(2)

1、精品資料網（）25萬份精華管理資料，2萬多集管理視頻講座全球供應商質量手冊 - TRW（天合）汽車集團只有在 TRW汽車集團網站上發(fā)布的才是受控版本。修訂史 (目前版本: E0; 最后修訂: 2004年6月)管理層致辭第1章：簡介1A.方針與任務1B.目的1C.范圍1D.責任1E.語言1F.供應商發(fā)展模式1G.遵守政府法律法規(guī)IH.廢棄車輛（ELV）/國際材料數(shù)據(jù)系統(tǒng)（IMDS）報告IJ.歐洲質量保證協(xié)議書1K.一般說明第2章：TRW汽車集團的要求2A.供應商選擇過程2A.1.ISO/TS16949:2002認證2A.2.電子商務能力2A.3.新供應商/生產場地資格認定2A.4新供應商評價準則

2、2B.新產品開發(fā)2B.1.簡介2B.2.產品質量先期策劃（APQP）2B.3.生產件批準程序（PPAP/ISR）2B.4.可追溯性2B.5.特殊特性2B.6.樣件制造與質量評估2C. 批量生產過程2C.1.簡介2C.2.供應商更改申請2C.3.問題管理2C.4.供應商審核2C.5.分供方管理2C.6.年度PPAP重新驗證2C.7.供應商現(xiàn)場調查2C.8.應急計劃2C.9.文件存檔和產品標樣保存2C.10.TRW財產工裝模具2C.11.賠償2D. 持續(xù)改進2D.1簡介2D.2供應商業(yè)績報告2D.3強化改進過程2D.4發(fā)運控制2D.5費用賠償文件表術語表修訂本手冊代替以前的TRW汽車集團供應商開發(fā)

3、手冊2003年6月修訂版C1、Lucas Varity全球供應商質量手冊（GSQM-001）以及任何產品系列的具體手冊。本手冊包括TRW汽車集團的要求和TRW汽車集團產品系列的具體要求。本手冊在TRW供應商信息網絡網站管理層致辭汽車市場的期望仍然很高，要求企業(yè)有極強的商業(yè)適應能力，才能夠生存、獲利、發(fā)展。TRW汽車集團計劃，通過實施四個戰(zhàn)略最佳質量、最低成本、全球拓展和創(chuàng)新技術，繼續(xù)保持經營實力并為顧客增值。實現(xiàn)這四個戰(zhàn)略的關鍵就是擁有一個既理解TRW要求又對顧客要求能夠及時采取行動的、有實力且適應能力強的供應商群體。作為這個計劃的組成部分，采購部門的工作重點是細化產品采購戰(zhàn)略、卓越采購、降低

4、成本、優(yōu)化新項目開發(fā)和無缺陷產品投產。此外，為了實現(xiàn)供應鏈的卓越運營模式，TRW各相應職能部門都將參與采購決策并提供狀態(tài)意見（暫停新項目、暫停競標、重點關注）。對這些工作重點有組織的采購支持是由TRW全球產品管理團隊來推動的。這一團隊負責實施卓越采購與制訂產品戰(zhàn)略，包括核心產品線采購與供應商開發(fā)。他們還負責新項目/新產品導入、無缺陷產品投產、供應商APQP與持續(xù)改進。采購重點與TRW全球供應商發(fā)展過程由大型電子商務計劃來支持，除了互聯(lián)網商務之外，還要求我們的供應商合作參與先期采購、新產品開發(fā)、投產和持續(xù)改進。這種合作將使TRW汽車集團及其供應商能夠達到OEM市場對于較短的產品開發(fā)周期、無缺陷產

5、品投產和特優(yōu)質量的要求。為了協(xié)助供應商幫助我們達到這些優(yōu)先目標與工作重點，TRW汽車集團全球采購部門將部署必要的精益生產/6西格瑪專家、以及產品質量、營運、供應商質量保證和供應商開發(fā)工程人員。我們認識到，沒有供應商所提供的優(yōu)異質量、成本、服務與技術，TRW是不可能成功的。Edward L. CarpenterMichael Charlton副總裁高級總監(jiān)全球采購歐洲采購Kevin GillisJohn Chuey總監(jiān) 高級經理全球供應商開發(fā)工程 歐洲供應商開發(fā)工程第一章：簡介1A.方針與任務TRW的方針，是通過持續(xù)改進整個供應鏈中供應商的質量、服務、交付與成本，取得明顯的競爭優(yōu)勢。TRW的任務

6、是供應商必須： 通過計劃、準備與培訓，提供優(yōu)質產品與服務，做好第一次。 通過解決所有問題，確保提供質量一致的產品與服務，做好每一次。 通過積極改善產品與服務的質量與價值，持續(xù)改進。1B.目的全球供應商質量手冊（GSQM）的目的是向供應商說明TRW汽車集團的質量體系要求。這些要求涉及從供應商資格、新產品開發(fā)一直到生產的全過程。1C.范圍本手冊適用于所有直接材料/服務供應商。只有當TRW 采購定單有要求時，本手冊才適用于間接材料/服務供應商。1D.責任 供應商有責任滿足GSQM的所有要求。若達不到這些要求，可能導致失去現(xiàn)有的和/或將來的TRW業(yè)務，另外供應商將向TRW賠償由此而產生的費用。 供應商

7、必須確保他們的直接材料/服務供應商遵守ISO/TS 16949:2002的要求。 供應商必須采用零缺陷和100%準時向TRW供貨的準則。供應商必須理解，任何既定的零件/材料PPM目標并不是可以接受的最終質量水準，而是為了達到供貨零缺陷目標的一個中期持續(xù)改進的步驟。1E.語言TRW汽車集團的官方語言是英語。同TRW 的所有正式溝通都必須用英文進行。若有可對照的譯文，文件上可以出現(xiàn)本國語言。在這種情況下，英文版是唯一有效的版本。 1F.全球供應商開發(fā)過程TRW汽車集團的全球供應商開發(fā)遵循一系列過程/步驟，這些過程/步驟被定為TRW汽車集團供應商開發(fā)管理過程。該過程詳細說明供應商開發(fā)與供應商質量管理

8、所采用的方法與工具，從潛在新供應商的初步評估、產品投產一直到供應商強化改進與策略性營運監(jiān)督。下圖的水平軸從概念確認開始，追蹤產品開發(fā)的各個階段。圖1. 全球供應商開發(fā)管理過程TRW汽車集團的產品開發(fā)過程全球開發(fā)產品導入管理（GDPIM）從向顧客報價程序開始。在獲得項目之后，工程部門將按照顧客的標準與要求進行設計和開發(fā)。該過程的下一步是設計確認。在這一階段產生原型樣件。 下一步是產品與過程的開發(fā)。TRW 工廠安裝設備的同時，工程部門將與顧客一起合作，確保產品符合所有性能要求和有關的外觀要求。在這一階段，供應商開發(fā)他們的工裝模具和生產過程，為未來的批量生產提供資源。也是在這一階段，許多供應商還必須

9、提供部件/材料，供設備試運行和樣件制作與測試以進行產品確認（PV）。供應商還應制訂產能爬坡計劃，達到最初的生產要求，并制訂應急計劃，以應付無法按正常生產條件供貨的災難性事件的發(fā)生。在生產件批準程序（PPAP）的資料得到批準并開始批量生產之后，許多供應商將參加安全投產計劃。在預先確定的一段時間內或針對預先確定數(shù)量的零件，供應商將與TRW工廠就關鍵特性進行加強的檢驗程序。當項目從投產過渡到批量生產之后，供應商將繼續(xù)執(zhí)行經認可的過程。若該過程有任何更改（參見供應商更改申請（2C.2），在實施更改之前，需要TRW的批準。在這個階段，業(yè)績未達到事先商定的目標的供應商，必須實施一項或多項強化改進措施。1G

10、.遵守政府法律法規(guī) 供應商必須遵守所有適用的政府法律法規(guī)。這些法律法規(guī)與工人的健康與安全、環(huán)境保護、有毒與有害材料以及自由貿易有關。供應商應當知道，政府有關法律法規(guī)不僅包括生產國也包括銷售國的法律法規(guī)。我們極力建議進行ISO14001認證。1H.廢棄車輛（ELV）/國際材料數(shù)據(jù)系統(tǒng)（IMDS）報告歐洲委員會實施的廢棄車輛（ELV）指令2000/53/EC，是“為了盡量減少廢棄車輛對環(huán)境的影響?！便U、汞、鎘和六價鉻被禁止用于汽車及其部件中，該指令附件之二所公布的某些豁免除外。對于歐盟（EU）成員國來說，這是必須達到的要求，北美洲和日本的某些汽車制造商也有此要求。此外，其它法律，例如EU的2002

11、/95/EC、2002/96/EC和 2003/11/EC指令中規(guī)定，限制使用某些阻燃物質：多溴聯(lián)苯（polybrominated biphenyls (PBB)）和多溴二苯醚（polybrominated diphenyl ethers (PBDE)）。供應給TRW汽車集團的零部件或材料中不得存在PBB或PBDE 。 各地區(qū)的供應商必須確保供應給TRW汽車集團任何工廠的所有零部件和材料都符合上述法律規(guī)定。TRW汽車集團制訂了新的無鉛規(guī)范，對采購用于無鉛焊接環(huán)境的無鉛零部件的材料、加工與性能作出規(guī)定（參見 TRW 無鉛性能要求）。受影響零部件的供應商必須遵守該無鉛規(guī)范。為了確保遵守各項法律和顧

12、客要求，TRW汽車集團要求供應商報告其各自零部件的材料信息。國際材料數(shù)據(jù)系統(tǒng)（IMDS）是由汽車制造商開發(fā)的，用來收集、管理有關數(shù)據(jù)。 在獲得新業(yè)務之后，供應商必須盡快向TRW汽車集團遞交要求的ELV數(shù)據(jù)，最遲必須在呈報PPAP之前遞交。作為PPAP呈報資料的一部分，供應商必須提供TRW接受ELV數(shù)據(jù)的證據(jù)。參見2B.4“生產件批準程序（PPAP）”中對呈報要求的進一步解釋。TRW汽車集團接受供應商以兩種方式遞交ELV數(shù)據(jù)： 通過互聯(lián)網，直接輸入IMDS ()。 通過汽車工業(yè)行動小組 (AIAG) 的廢棄車輛報告工具，以電子方式遞交 (可從 下載)。位于亞太地區(qū)的供應

13、商，請跟各自的SDE聯(lián)絡，了解具體的ELV要求。TRW商用轉向系統(tǒng)的供應商，由于根據(jù)ELV指令的商用車轉向系統(tǒng)產品分類關系，不受ELV倡議的影響。 IJ.歐洲質量保證協(xié)議書要求TRW歐洲組織的所有供應商都簽署該協(xié)議書。該協(xié)議就有關全球供應商質量手冊和具體國家法律要求的關鍵性質量程序，規(guī)定供應商和TRW 的責任與任務。供應商負責審閱所提供的質量保證協(xié)議書。產品線的具體過程與步驟TRW 產品線TRW 地區(qū)文件名文件號說明制動、連接與懸掛、轉向歐洲；亞太地區(qū)質量保證協(xié)議書GSQM-190A質量保證協(xié)議書制動、連接與懸掛、轉向歐洲質量保證協(xié)議書 歐洲附件GSQM-191A歐洲辦事處與工廠名單。制動、連

14、接與懸掛、轉向亞太地區(qū)質量保證協(xié)議書 亞太地區(qū)附件GSQM-192A亞太地區(qū)辦事處與工廠名單。乘員安全系統(tǒng)歐洲質量保證協(xié)議書指南GSQM-OSS 10.40G規(guī)定質量協(xié)議書目的與范圍的步驟。質量保證協(xié)議書表格GSQM-OSS 10.40F質量保證協(xié)議書表格。1K.一般說明本手冊的“分發(fā)”方式是通過TRW網站 公布。印刷本是不受控制的版本。雖然 TRW會將本手冊的重大修訂通知供應商，我們期望供應商經常訪問TRW網站，了解TRW的最新要求。訪問該網站應當成為日常業(yè)務事項，因為TRW正轉向以互聯(lián)網為基礎的溝通和應用。有關本手冊的問題，應當向列在TRW網站 上的 TRW聯(lián)系人提出。第2章：TRW汽車集

15、團的要求TRW汽車集團的供應管理要求基于四個關鍵過程：即供應商選擇過程、新項目投產過程、持續(xù)改進過程和供應商強化改進過程。這些關鍵過程是全球性的，它們所參照的任何步驟也是如此。在某些情況下，由于特殊的系統(tǒng)配置，產品線和區(qū)域采購可能僅采用與跟他們所做業(yè)務有關的具體過程、步驟和/或表格。這些特殊要求可以在每一章末尾的表格中找到。2A.TRW汽車集團供應商選擇準則2A.1.ISO/TS 16949:2002 認證TRW汽車集團的目標，是影響生產材料的所有材料與服務供應商，都能證明他們遵守ISO/TS 16949:2002。供應商還必須遵守TRW汽車集團在全球供應商質量手冊（GSQM）中規(guī)定的具體要求

16、，見 TRW汽車集團的供應商必須在2004年6月1日之前由第三方認證達到ISO9001:2000 或 ISO/TS 16949:2002的要求。這跟TRW顧客的期望是一致的，ISO9001: 2000 被認為是獲得ISO/TS 16949:2002 認證的第一步。該要求的影響范圍，除了直接材料供應商之外，還包括分總成、分揀、挑選、返工和校準服務。 具有制造能力的供應商必須提出詳細計劃，包括內部自我評估和第三方認證機構的名稱，以便進而獲得ISO/TS 16949:2002 第三方認證。獲得認證的計劃書必須遞交給各自的產品采購員和供應商開發(fā)工程師。ISO/TS 16949:2002的第三方認證必須

17、在2006年7月1日之前完成。TRW汽車集團建議供應商繼續(xù)采用汽車工業(yè)行動小組 (AIAG) 最新版本的產品質量先期策劃與控制計劃(APQP)、潛在失效模式與后果分析（FMEA）、測量系統(tǒng)分析（MSA）、生產件批準程序（PPAP）和統(tǒng)計過程控制（SPC）手冊，作為其體系開發(fā)的指南。要獲得這些出版物，請訪問 。2A.2.電子商務能力作為電子商務能力的最低要求，供應商必須有電子郵件、互聯(lián)網接入和互聯(lián)網瀏覽器，以便參加TRW基于萬維網的應用和溝通，例如： 業(yè)績測評系統(tǒng)（MOPS）/供應商記分卡， 問題跟蹤系統(tǒng)， 項目跟蹤系統(tǒng)， 供應Web、 EDI 和 ASNs

18、， 供應商審核數(shù)據(jù)庫 (SAD)， 全球供應商質量手冊。供應商負責維護VIN供應商主資料庫中的聯(lián)系資料。這些聯(lián)系資料包括最高管理層代表，以及電話號碼和電子郵件地址等必要的資料。此外，供應商必須至少每年一次維護并更新他們的認證狀態(tài)。認證狀態(tài)的任何變更都必須立即通知各自的產品經理和SDE。也可以通過供應商記分卡來了解其認證狀況。該信息每個月更新一次。2A.3.新供應商/生產地點資格希望加入TRW汽車集團供應商行列的廠商必須： 證明至少符合ISO9001: 2000 ，并在批準之后制定計劃取得ISO/TS 16949:2002的認證， 滿足TRW 相關產品線的所有商務與財務要求， 完成新供應商問卷調

19、查 (D10.200). 成功通過 TRW 新供應商審核 (D10.105) ，最低分數(shù)達到80%。可以在供應商評價準則 (D10.104) 中找到有關指南。TRW 顧客指定的供應商也必須達到本文件規(guī)定的所有準則。2A.4新供應商評價準則在供應商選擇與評價過程中，TRW將進行各種審核，包括確定供應商在超出認證范圍之外的能力。主要的重點方面如圖2所示。每個方面都要求至少達到80分，總體分數(shù)達到80分或更高，才能被考慮是否布點。最初成績不理想的供應商會被允許制訂改進計劃和時間表，來糾正任何不足之處，然后申請再次審核，以驗證是否實施了這些改進。圖 2. 新供應商審核范圍圖 2B.新項目投產2B.1.

20、簡介新項目投產從概念設計開始，一直到新項目投產。若TRW的SDE有規(guī)定，供應商在為TRW汽車集團推出新產品時，必須采用TRW全球供應商開發(fā)管理過程（圖1）。在產品開發(fā)周期期間，TRW汽車集團的新產品導入團隊將確定零部件的風險級別。這項確定將決定TRW供應商開發(fā)在供應商的APQP與投產過程中的參與程度。無論零部件的風險級別如何，所有供應商都必須采用受控的投產與APQP過程。2B.2.產品質量先期策劃（APQP）供應商必須提供新產品符合項目質量、成本、性能與時間目標的APQP狀態(tài)報告。TRW 將規(guī)定這些報告的格式、頻次和要求內容。TRW 希望供應商最好使用本手冊包括的表格。TRW 指定為風險等級A

21、級的零部件/材料供應商，必須使用本手冊的TRW汽車集團表格，并且必須用英文填寫這些表格。未被指定為風險等級A級的零部件/材料供應商，若希望采用其它格式，必須在遞交之前跟供應商開發(fā)工程師聯(lián)系，證明表格的同等性。若有規(guī)定，供應商必須使用TRW 的網上報告系統(tǒng)，進行項目跟蹤。TRW 的供應商負責依照本文提供的指南，管理他們的新產品導入過程。TRW的APQP過程包括五個階段，如下圖所示。 五個階段的應交輸出文件在圖3中有規(guī)定。圖 3. 各階段的關鍵APQP 要素。APQP-1這是“啟動”階段，從工作分配給供應商開始。在這一階段，TRW 就特定的零部件和項目，確定關鍵性里程碑、應提交文件和對供應商的期望

22、。供應商對這一階段的貢獻包括： 初步時間安排， 過程流程圖，初始PFMEA和控制計劃， 制造可行性審核， 項目時間表， 工裝與關鍵設備計劃，以及 初步產能研究 (D20.507) 產品特性矩陣 (D20.205)在這一階段和所有其它階段所使用的工具包括： 零部件設計評審 (D20.202) APQP 過程報告 (D20.105) APQP 跟蹤報告 (D20.102)APQP-2在這一階段，供應商完成他們的工裝與設備設計，并開始制定生產加工工藝?？梢蚤_會評審APQP項目的進展和未決行動的結果。供應商的輸入文件包括： 更新時間表 更新流程圖，PFMEA和控制計劃， 更新工裝與設備計劃， 更新 A

23、PQP 過程報告, 更新產能研究, 更新產品特性矩陣, 測量/測試設備計劃，和 分供方供應計劃。APQP-3這一階段評審APQP-2階段的結果。可以開會評審APQP項目的進展和未決行動的結果。供應商的輸入文件包括更新APQP-2的應交文件。APQP-4這是PPAP前或確認前階段。這一階段是根據(jù)過程開發(fā)與確認活動來確定的。在這一階段，對以前各階段所產生的未決問題進行跟蹤，直到解決。除了更新APQP-2的應交文件外，供應商的輸入文件包括： 產能爬坡計劃 安全投產計劃 (產品特性矩陣).APQP-5這一階段是產品與過程確認和投產階段。在這一階段，供應商完成生產過程的確認運行，遞交生產件批準程序（PP

24、AP）文件資料。在這一階段，供應商必須： 對過程進行按節(jié)拍生產， 完成投產情況評審, 和 產品與過程審核。 根據(jù)零部件的風險等級，SDE可以決定是否參加這些活動、要求呈報結果或在將來對供應商進行現(xiàn)場評審。如上所說，無論零部件/材料的復雜性如何，每家供應商都必須執(zhí)行APQP過程。希望采用不同于本文規(guī)定的報告格式的供應商，必須得到SDE的書面批準。對于任何新的或更改的產品設計或過程，都需要確定制造可行性并/或進行初始產能研究。這些報告必須在接受報價請求（RFQ）之后、承諾投資新的工裝或設備之前完成并遞交。TRW 產品線TRW 地區(qū)文件名文件號說明汽車全球制造可行性D20.152制造可行性簽核表格。

25、乘員安全系統(tǒng)歐洲制造可行性簽核指南GSQM-OSS 20.10G為填寫制造可行性簽核表格規(guī)定目的與步驟。制造可行性簽核表格GSQM-OSS 20.10F制造可行性簽核表格。 TRW汽車集團關鍵性的全球APQP 活動/表格包括： 供應商零部件/過程設計評審 - 正式的圖紙與確認計劃評審，這項工作應由TRW跨職能團隊和供應商共同完成。這是APQP過程的關鍵性活動。在參加TRW進行的任何評審之前，供應商應當進行內部設計評審。供應商要求分供方的代表加入他們的團隊參加會議，這也很有用。對評審過程中討論到的未決問題，將制訂并跟蹤改進計劃，確保這些問題及時得到解決。 產品特性矩陣 (PCM) 是在設計評審時

26、產生的文件，并隨著過程的開發(fā)而更新。對于不需要設計評審的零部件和材料，供應商必須制訂PCM，該文件包含于PPAP文件包中。該文件用于描述特殊特性及風險順序數(shù)（RPN）高的特性及其對應的明確的控制措施。此外，它還有助于識別對這些特性有影響的分供方，并記錄他們所采用的控制措施。若有要求的話，該文件將被用于制訂安全投產計劃（見圖4）。圖4. 擴展的供應鏈連接舉例。 供應商按節(jié)拍生產這是正式的生產能力研究，驗證適當?shù)闹芷跁r間、質量期望和產量。 投產和生產準備情況評審這是對生產過程狀態(tài)和供應商滿足新生產爬坡計劃的評審。 安全投產計劃 (Dual Launch Netting、GP12、試生產控制計劃等)

27、 供應商和TRW共同努力，在發(fā)運和接收場所都有類似的試生產控制計劃。安全投產計劃要求制訂試生產控制計劃，這是對供應商的生產控制計劃的加嚴。要求實施經過加嚴的短期質量檢驗過程。安全投產計劃將由供應商、TRW的 SDE和廠家SQA代表簽核。作為該過程的一部分，供應商必須向用貨廠遞交數(shù)據(jù)。按照安全投產計劃發(fā)運零部件的供應商必須制作單獨的標簽，放在每個包裝箱上，顯示 “SLP”，表示零部件的狀態(tài)。見圖5的例子。SLP圖5. 安全投產計劃標簽舉例。 安全投產計劃的完成準則是發(fā)運無缺陷的零部件，在時間或數(shù)量上均達到規(guī)定的要求。若在SLP期間發(fā)現(xiàn)任何缺陷，將重新開始該過程，如同未發(fā)運任何產品。與先期質量策劃

28、也有關的三份關鍵性文件是過程流程圖、PFMEA 和控制計劃。TRW明確地期望供應商按照這些文件去做。過程流程圖 必須規(guī)定整個過程的流程，從進貨檢驗開始，到包裝和發(fā)運結束。 必須包括任何分供方或外部供應商，連同這些供應商的名稱。 必須包括被批準作為過程部分的機器編號或唯一標識。供應商必須指明那些與制造特殊特性有關的操作。過程潛在失效模式與后果分析 (PFMEA) 除非另有規(guī)定，供應商必須使用AIAG 潛在失效模式與后果分析 (PFMEA) 手冊，作為編寫該文件的基礎。 必須按照過程流程圖中確定的流程。 除了過程與工裝模具之外，失效模式還必須包括TRW圖紙指定的特性。 供應商必須實施報告最高RPN

29、的過程。該報告可以用排列圖形式，顯示從最高RPN到最低RPN。該系統(tǒng)必須包括建議行動和驗證實施情況的文件。 PFMEA 應被用作持續(xù)改進工具。供應商若因RPN排列低于目標值而采取改進行動，必須能夠用文件證明他們持續(xù)的改進努力。供應商可以根據(jù)RPN數(shù)相對于目前業(yè)績來確定他們活動的優(yōu)先次序，如圖6所示.控制計劃 控制計劃必須適當?shù)胤从秤蛇^程流程圖和PFMEA確定的同樣步驟和流程。 控制計劃必須包括產品特性矩陣中指出的所有特性，以及被指定的為特殊特性。每種產品線及/或地區(qū)都使用獨特的一套特殊特性。請向有關SDE了解影響貴方零部件的特殊特性。如果供應商向多個地區(qū)發(fā)運產品或發(fā)運涉及多個TRW產品線，請就

30、每個產品線/地區(qū)跟SDE聯(lián)系，了解影響貴公司所供應的零部件/材料的所有特殊特性。 控制計劃必須包括被用來建立年度重新認可呈報資料的所有要求 根據(jù)產品特性矩陣使用時，控制計劃必須包括安全投產計劃控制措施。圖 6. 圖示每個規(guī)定范圍內的RPN舉例。包裝與標識TRW 和供應商必須在APQP期間就包裝計劃達成協(xié)議，包括下列要求： 每個盒子或包裝單元只能有一個零件號。 所有包裝單元均須有標識，標識上必須包括：o TRW零件號以及工程更改等級和零件名稱。o 數(shù)量。o 供應商名稱和TRW供應商代號。o 物料可追溯性號碼與日期。該號碼必須與所提供的交貨單有直接關系。從交貨單開始，供應商必須能夠追溯所有文件和記

31、錄。TRW可以斟酌規(guī)定附加的可追溯性要求。o 若有要求的話，提供原材料爐號。o 每個包裝單元都要有條形碼標簽。TRW工廠可以規(guī)定自己的條形碼格式。供應商必須符合TRW接收工廠的條形碼要求。 向TRW在北美洲的工廠發(fā)運產品的供應商，必須達到北美洲標識要求的規(guī)定。 在全球范圍內向多個營運單位提供產品的供應商，必須與每個地點的單位合作，確保包裝足夠堅固，以便承受海運，準時到達，沒有損壞。TRW汽車集團期待供應商對包裝好的材料定期進行包裝審核，該審核應在到岸碼頭進行。進行這些審核的證據(jù)必須同其它貨批檢驗文件一起保留。產品系列的具體過程與步驟TRW 產品線TRW 地區(qū)文件名文件號說明汽車北美洲北美洲標識

32、要求WA.D20.001條形碼標簽的規(guī)范。制動、連接與懸掛、轉向全球保持分別的標識GSQM-150Rev. A12分離不用于生產的材料的標識。制動、連接與懸掛歐洲包裝說明表格GSMCE-001包裝說明 PPAP 表格。包裝說明表格舉例GSMCE-002包裝說明 PPAP 表格舉例。乘員安全系統(tǒng)氣 囊歐洲條形碼與標識指南供應商零部件有效標識說明。2B.3.生產件批準程序 (PPAP)供應商必須確保PPAP文件和提交樣品都符合汽車工業(yè)行動小組（AIAG）PPAP手冊的要求。供應商必須僅依據(jù)量產圖紙遞交PPAP文件，并隨文件附上一份拷貝圖紙。他們還必須確保在向TRW提交文件之前達到所有這些要求，包括

33、獲得TRW對任何更改申請的批準。TRW已經訂立全球PPAP認可要求，進一步明確了提交要求，包括供應商應當遞交什么和/或保留什么（見圖7）。提交文件的等級在TRW號碼欄里有說明。要求供應商使用AIAG 的PPAP手冊中所指明的表格。只有在他們自己的表格與AIAG表格相當，并且得到TRW的SDE書面批準的情況下，供應商才可以使用自己的表格。TRW要求供應商遞交的認可文件中包括AIAG并不要求的其它文件和表格。此外，供應商還負責所有分供方的PPAP文件提交和審批，包括TRW指定使用的那些分供方。對于所有新的零部件和材料，供應商必須隨認可文件一起遞交一份ELV/IMDS報告表格C。該表格證實遞交了廢棄

34、車輛部件內容。缺少這份文件，TRW將不會批準PPAP。供應商遞交不合格的PPAP可能被記錄為供應商的不良業(yè)績，可能影響供應商的業(yè)績評級。TRW將決定PPAP提交級別以及任何適用的特殊要求。適用時，供應商必須在PPAP文件中包括工程規(guī)范（ES）試驗計劃和ES試驗結果。ES試驗必須由經過批準/認證的實驗室來進行。按標準目錄采購的部件，例如二極管、電阻器等，不經過PPAP 過程，而是根據(jù)TRW產品線的決定，可被認為是經過批準的部件。圖7. TRW的PPAP 提交級別。產品線的具體過程與步驟TRW 產品線TRW 地區(qū)文件名文件號說明轉向北美洲供應商圖紙和PPAP要求通知GSQM-135PPAP 要求通

35、知表格。乘員安全系統(tǒng)北美洲供應商圖紙和PPAP要求通知QF0680-01PPAP 要求通知表格。制動、連接與懸掛、轉向歐洲；亞太地區(qū)評審證書GSQM-151Rev. A11證明供應商的PMFEA和控制計劃經過評審的表格。 乘員安全系統(tǒng)歐洲PPAP指南GSQM-OSS 20.60GAPPAP呈報資料指南。Richtlinie Zum Produktionsteil Abnahmeverfahren PPAP2B.4.批次可追溯性TRW汽車集團的所有供應商都必須實施有效的批次定義和可追溯性程序。承運商號碼應與批次可追溯性程序相聯(lián)系，以使送交的產品可以追溯到原材料。除非TRW供應商開發(fā)工程師另有書面

36、批準，一個批次必須是一個班次或八小時內生產的，取兩者之較短者。TRW保留規(guī)定最大批次的權利。每個批次都必須能追溯到所用的原材料。批次的定義必須反映影響部件/材料的所有重要過程，發(fā)運批號必須反映最后的增值操作過程。供應商必須確保他們的批次可追溯性系統(tǒng)在整個擴展的供應鏈中都保持可信度，不僅包括原材料，還包括采購來的零部件/產品。很多部件的全部生產在供應商的工廠內完成。但是，有些部件的確需要外協(xié)工序才能完成，包括熱處理、壓紋、研磨、鍍層及其它各種加工過程。如果原先的批次是通過不同的二級過程成批加工的，那就不必更改原先的批號。但是，如果一批貨物在二級加工廠分成數(shù)批，那么每批貨物的批號都應當是唯一的。開

37、始制造/組裝之后，在下列情況下，批號會改變： 一個生產班次結束或八小時已到。 所用原材料的批號改變。 當部件經過另一個增值過程，在加工時，原先的一批產品分成幾批。 所用的任何一種零部件的批號改變。若有要求的話，供應商可能需要： 實行序列化的（即在成品序列號與零部件序列號之間保持一對一的關系）批次可追蹤性，或者 就某些項目實行特別的批次（即在成品序列號與部件批號之間保持一對一的關系）可追溯性。要想弄清這種可追溯性和一般可追溯性之間的差別，如果有一家供應商是沖壓某個部件的。在沖壓之后，兩個緊固件被壓入沖壓件。一般可追溯性是指沖壓部件和組裝后零部件之間沒有批次可追溯性。而在特別的可追溯性情況下，組裝

38、后零部件的批號可以通過沖壓件的批號來追蹤。對于安全性/關鍵性的零部件來說，批次可追溯性記錄的規(guī)定保留時間可以在第2C.8節(jié)中找到。2B.5.特殊特性供應商必須就TRW圖紙指定的特殊特性實施過程控制。被識別為特殊過程特殊特性的附加特征，也應當在供應商的控制計劃中注明。這些特征與產品安全性、政府監(jiān)管、產品性能和組裝產品的能力或顧客滿意特性有關。這些特性用各種符號來標識，需要特殊控制和過程能力相應的級別。除非產品線和/或地區(qū)另有規(guī)定，就指定為重要或關鍵性的特殊特性來說，供應商在投產過程中必須計算并報告過程能力Ppk。對于顯示Ppk 小于1.67的特殊特性，供應商必須指定行動計劃，明確加以控制和過程改

39、進。過程能力可以用計量型數(shù)據(jù)和計數(shù)型數(shù)據(jù)來進行計算。計量型數(shù)據(jù)的最少可接受樣品量是100件，計數(shù)型數(shù)據(jù)則是300件?？刂品椒ū仨氂行У貙⒉缓细癫牧蠌纳a過程中分離出去。控制方法通常是100%揀選或某種形式的放錯，必須繼續(xù)進行，直到過程Cpk 表明能力大于或等于1.33為止，除非產品線另有規(guī)定。產品線的具體過程與步驟TRW 產品線TRW 地區(qū)文件名文件號說明制動、連接、懸掛、轉向全球指定特性清單GSQM-100規(guī)定圖紙上所用的特殊特性。巴西Identificao de Desenhos (Informativo)GSQM_100A-巴西乘員安全系統(tǒng)北美洲指定特征性標準步驟WA.C45.001規(guī)定

40、圖紙上所用的特殊特性。安全與保障 (北美洲)指定特性GSQM-101在WA.C45.001之外，指定所用標識。歐洲特殊特性實施步驟GSQM-OSS 20.30G為實施圖紙上所用的特殊特性規(guī)定目的和步驟。特殊特性分類，特性標簽GSQM-OSS 20.30F特殊特性分類和標簽。商業(yè)轉向系統(tǒng)北美洲指定特性標準步驟WA.C45.001規(guī)定圖紙上所用的關鍵性和重要特性。2B.6.原型制造、質量評估、生產前過程更改在制造原型或試生產零件時，供應商必須盡可能依據(jù)策劃好的生產過程進行。就這些原型來說，TRW可能要求供應商提供材料、尺寸、性能或過程數(shù)據(jù)。若原型供應商和生產供應商是不同的廠商，原型供應商必須跟生產

41、供應商分享在制造原型時獲得的過程知識。根據(jù)與TRW的事先協(xié)議，可以保留專利信息。供應商開始提供零部件之后，作為過程開發(fā)和確認階段之一，對過程的任何更改都必須通知TRW。這些更改可包括： 改換外部供應商或分供方， 增加/刪除關鍵設備， 工裝及/或檢具， 制造方法，和 內部二級過程。若有要求的話，原型零部件供應商必須回應對材料提出的關注。2C.批量生產過程2C.1簡介生產零部件的制造過程一旦成功獲得確認，下一個階段就是批量生產。在這一階段，每家供應商都應當完全了解并且遵守相關要求。關鍵性的領域包括更改管理、問題管理、分供方管理和年度重新確認。在以下各節(jié)還會詳細說明其它要求。2C.2.供應商請求更改

42、供應商必須就產品或過程的更改提交書面請求，在獲得TRW批準之后，才可以實施更改。參閱本節(jié)末尾的TRW產品線的具體過程與步驟，了解詳情和表格。在需要TRW顧客批準的情況下，更改批準可能要花較長時間。在收到TRW的書面批準之前，不得實施更改。口頭請求不能被接受。TRW的這種書面批準被視為實施過程/產品更改的授權書。更改后發(fā)運生產零部件的授權書，是在TRW批準了更改申請的PPAP之后，經由簽署零部件遞交保證書來傳達的，有關更改通過使用該零部件的TRW工廠進行協(xié)調。脫線返工不包括在初始的控制計劃之中，被視為過程更改；如上規(guī)定，供應商必須獲得TRW的批準。返工必須有操作說明和檢驗說明。檢驗說明必須跟經過

43、更新的生產過程控制計劃相一致。TRW將要求返工產品有特殊標記并加以分離。圖 8. 偏差標簽舉例。在發(fā)運不合格零部件給TRW之前，供應商必須就偏差（或讓步）提出書面申請。在書面請求的同時，還必須提交恢復正常生產的計劃和所需時間。獲得偏差批準的發(fā)運零部件，必須標有偏差號碼和產品有效期。參見圖8的例子。產品線的具體過程與步驟TRW 產品線TRW 地區(qū)文件名文件號說明制動北美洲制造/采購更改申請GSQM-130說明更改規(guī)格的方法。底盤全球更改申請表GSQM-130A更改申請表。乘員安全系統(tǒng)北美洲供應商更改申請QF0650-01申請偏差、更改圖紙或更改過程的表格。歐洲制造/采購更改申請 (MPCR) 偏

44、差申請表GSQM-OSS 30.20G為供應商向TRW申請更改/偏差規(guī)定目的與步驟。制造/采購更改申請 (MPCR) 偏差表格GSQM-OSS 30.20F供應商向TRW申請更改/偏差的表格。2C.2.問題管理收到TRW就質量或交貨提出的問題之后，供應商必須在24小時內實施遏制行動。在10個工作日內，除非另有規(guī)定，供應商必須遞交糾正行動計劃，在問題復雜的情況下，提交合理的解決方法。這些目標是標準的，但需要時，提出問題的一方可以制定其它目標日期。供應商必須采用系統(tǒng)的問題解決方法，例如8D、5階段、7步驟等。問題的發(fā)出、回應和追溯都是在網上進行的，供應商必須參加TRW在線系統(tǒng)。當發(fā)現(xiàn)他們可能已經發(fā)

45、運不合格或可疑的產品給TRW之后，供應商必須立即通知TRW。通知必須發(fā)給質量經理和生產經理，若他們都不在的話，發(fā)給TRW工廠的營運經理。供應商必須通知收到同樣或類似受影響產品的所有TRW工廠。供應商負責因他們所提供的零部件有任何缺陷而造成的一切費用與開支，TRW將向負有責任的供應商收取這些費用。零部件拒收報告過程有五個步驟：1. TRW 識別與定義問題。2. TRW 報告與通知過程。3. 供應商 回應與糾正措施。4. TRW PPM 和發(fā)生率。5. TRW 就質量問題的開支向供應商收取費用。每一步的對應程序中都有相應的要求的和建議。除非另有通知，TRW將執(zhí)行下述程序。供應商有義務使用或開發(fā)自己

46、的系統(tǒng)，以符合TRW零部件拒收報告與糾正行動的程序。1. TRW 識別與定義問題要求的程序a. 應包含足夠的信息，確保供應商了解問題。b. 應包含足夠的信息，確保供應商和使用廠家進行適當、快速的遏制。信息可包括批號、可追溯性或數(shù)量。c. 應有代表性的樣品供評價和供應商評估。d. 應定義問題的嚴重性和/或對問題進行分類。e. 應包含定量的信息，限定問題的范圍。f. 應有方法來區(qū)分“適合與功能性的”（關鍵）問題和“非功能性的”（麻煩）問題。2. TRW - 報告與通知過程要求的步驟a. 應包括對問題的適當識別與定義。將采用問題跟蹤系統(tǒng)（VIN CTS）來進行報告和狀態(tài)跟蹤。報告和通知將有明確的期限

47、。將包括發(fā)起工廠的發(fā)起人或聯(lián)絡人。將確保供應商確認收到通知或報告（CTS自動過程）。將識別零部件的狀態(tài)和目前處理情況。將要求退回零部件授權（RMA）.建議的程序a. 應識別零部件的狀態(tài)和目前的處理情況。b. 應包括退回零部件授權（RMA）要求。3. 供應商 回應與糾正措施要求的步驟a. 應有糾正措施與回應的明確程序。b. 應有糾正措施行動與回應的明確期限。c. 應有正式的批準、結束和追溯程序。d. 應需要8D程序或類似的解決問題程序來記錄和驗證糾正措施。e. 應利用VIN CTS來跟蹤和維持糾正措施和回應。j. 應規(guī)定處理零部件的具體程序。應有撤消無效糾正措施要求的程序，這些要求是不需要的或者

48、是由TRW誤發(fā)的。建議程序a. 在不需要8D或類似的解決問題程序或發(fā)起人出錯的情況下，應有方法或程序來撤消無效或不正確的糾正措施要求。4. TRW - PPM 和發(fā)生率要求的程序a. TRW應有明確的程序，根據(jù)已驗證過的零部件缺陷來調整PPM。b. 供應商必須在使用工廠規(guī)定的時間內確認收到退回的零部件。c. 作為8D或類似的解決問題程序之一，供應商必須在使用工廠規(guī)定的時間內向用戶工廠提供至少下列信息： d. 分離/遏制措施1) 挑選結果2) 返工計劃3) 臨時措施4) 根本原因 PPM將包括下列內容：1. 經驗證不合格生產零部件的數(shù)量，2. 返工（在現(xiàn)場或不在現(xiàn)場）和使用的數(shù)量，并且3. 最初

49、的PPM將包括退還供應商的有可疑零部件總數(shù)。如果符合所有調整后的接收準則，該數(shù)額以后將調整到實際缺陷的數(shù)量。PPM將不包括下列：1. 未經PPAP批準的零部件和原型，2. 根據(jù)授權的偏差使用的零部件，3. 保用退貨，以及4. “按現(xiàn)狀使用”的零部件。散裝材料退貨例如：標簽、塑料樹脂、鋼材等1. 第一次出現(xiàn)散裝材料退貨將被算作是一次不合格，附有文件記錄完備的QCCAR。2. 第二次出現(xiàn)散裝材料退貨，PPM計算將包括缺陷品實際數(shù)量，而不是退貨數(shù)量，供應商將被置于第一級控制發(fā)運。3. 第三次出現(xiàn)散裝材料退貨，所有零部件都將在PPM計算之中，供應商將被置于第二級控制發(fā)運。發(fā)生率將在VIN CTS 系統(tǒng)

50、中得到跟蹤和報告。無論嚴重程度如何，所有發(fā)生情況都將被算入，撤消的情況除外。5. TRW就質量問題開支要求供應商退款程序要求的程序1. 將有明確的程序，采用TRW標準表格，掌握有缺陷零部件的一切有關費用和相關開支。2. 將包括詳細的收費細則解釋，包括小時數(shù)、返工、原因和費用。3. 將可以追溯到有關的CTS和RMA報告。4. 將有明確的授權和評審級別，并且是跨職能的，包括公司的下列職能部門：質量、采購、財務和工廠管理。5. 將包括詳細的范圍和時間。6. 將掌握一切有關的費用。2C.3.供應商審核TRW汽車集團在供應商開發(fā)程中采用一些審核工具，從希望跟TRW建立業(yè)務關系的潛在新供應商進行評估開始，

51、一直到最新版本ISO/TS 16949的第二方符合性審核。見圖 9。 圖 9. TRW汽車集團審核層次。TRW可能要求任何生產零部件供應商參加圖9規(guī)定的一種或多種審核。當接到未來的審核通知之后，供應商應在TRW審核團隊到來之前進行內部審核，做好最佳準備。TRW可以自行斟酌決定聘用獨立審核人。這些人士代表TRW汽車集團，將審核供應商的各個過程，確定是否遵守經確認的質量體系。TRW有網上審核工具，稱為供應商審核數(shù)據(jù)庫（SAD），在VIN內。該系統(tǒng)包含與審核有關的所有活動，適用于所有級別的審核。將用電子郵件通知供應商審核日期，并公布完成后的審核結果，所有TRW工廠都能獲取。供應商將通過SAD遞交糾正

52、計劃，已結束的行動項目將可通過系統(tǒng)來追溯。產品線的具體過程與過程TRW 產品線TRW 地區(qū)文件名文件號說明汽車全球ISO/TS 符合性審核D10.105系統(tǒng)審核符合 ISO/TS16949 的情況汽車全球ISO/TS 審核說明D10.106系統(tǒng)審核說明汽車全球新供應商審核D10.105審核評估潛在新供應商的風險汽車全球新供應商審核說明D10.104新供應商審核說明汽車全球零部件與過程審核D30.104零部件與過程審核汽車全球產品審核VDA 6.5產品審核汽車全球生產線巡視G54-F02生產線巡視檢查表2C.4.分供方管理TRW汽車集團的供應商必須有能力管理他們各自的供應商，包括APQP制度和定

53、期審核。TRW汽車集團認為必要的話，將審核分供方的關鍵性過程，確保在整個供應流中有適當?shù)目刂?。TRW的供應商必須確保諸如熱處理和電鍍等關鍵性過程得到審核和管理，若有指示的話，采用指定的方法。該方法的一個例子是TRW 熱處理系統(tǒng)調查。分供方對最后零部件的質量有極大的影響。無論他們是提供原材料、服務還是分零部件，他們的影響極其深遠，因此TRW的每家供應商都要有分供方管理系統(tǒng)，這是很關鍵的。該系統(tǒng)必須包括追蹤和報告分供方的質量和交貨業(yè)績的功能。供應商必須能夠證明他們是通過有文件記錄的糾正措施與驗證工作來管理分供方的問題。2C.5.年度重新確認除非另有規(guī)定，所有零部件都必須進行全尺寸檢驗，包括所有分零

54、部件在內。所有供應商都必須每年重新確認他們各自的生產零部件，并能在接到要求之后48小時內向TRW提交結果。重新確認的提交要求是基于供應商業(yè)績和PPAP過程流程的產品線具體要求。供應商必須準備重新確認資料，并在所有供應零部件的生產控制計劃中寫明這一要求，無論是哪種產品線或哪個地區(qū)。那些將構成重新認可文件一部分的特性和要求，應與首次提交PPAP時一樣進行規(guī)定。在對重新認可提交資料內容進行任何更改之前，TRW必須先評審這些更改。2C.6.供應商工廠開放在收到事先通知之后，供應商必須向TRW和TRW的顧客開放他們的工廠和他們供應商的工廠，以便評估用于制造TRW產品的零部件、過程、文件（即FMEA、控制計劃、說明、記錄）、方法和體系。TRW可以斟酌決定聘用第三方獨立審核人。這些人士代表TRW