生產(chǎn)過程質(zhì)量管理程序

1、版本B/O溫州飛越金融設(shè)備有限公司編號：QP/WFY701-2008生產(chǎn)過程質(zhì)量管理辦法頁碼1/9生產(chǎn)過程質(zhì)量管理辦法生產(chǎn)過程質(zhì)量管理由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)，并對本生產(chǎn)過程質(zhì)量管理辦法負(fù)責(zé)解釋和監(jiān)督。工程技術(shù)部總工程師委任質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)日常管理事物。一、零件質(zhì)量管理1、對外協(xié)件、外購件、自制件必須嚴(yán)格檢驗。檢驗室依照圖紙或檢驗要求進(jìn)行檢驗，由工程技術(shù)部確定全檢或抽檢或免檢。檢驗人員按質(zhì)量責(zé)任及獎懲制度承擔(dān)崗位責(zé)任。2、檢驗人員對所檢物品均應(yīng)建立臺賬，可分為外協(xié)加工檢驗臺賬，外購件檢驗臺賬，自制件檢驗臺賬，必須如實填寫。外協(xié)合格率不得低于94%。當(dāng)出現(xiàn)低于94%的情況時，檢驗員必須在臺賬合格率一欄內(nèi)用

2、紅筆標(biāo)出，并于當(dāng)日匯報質(zhì)量管理員，質(zhì)量管理員對此種情況進(jìn)行確認(rèn)并及時填寫外協(xié)件不合格臺賬，同時對不合格零件是返工或報廢與外協(xié)溝通，對報廢零件由質(zhì)檢部封存退回或處置，須返工零件及時通知外協(xié)返工后再檢。自制件和外購件的合格率不得低于96%。當(dāng)出現(xiàn)低于96%的情況時，檢驗員必須在相應(yīng)臺賬合格率一欄用紅筆標(biāo)出，并于當(dāng)日將不合格品情況開出退貨單，并匯報質(zhì)量管理員，質(zhì)量管理員對此種情況進(jìn)行確認(rèn)并及時填寫外購件不合格臺賬、自制件不合格臺賬，同時由工程技術(shù)部決定不合格品是返工或報廢，返工零件返工后再檢，報廢零件由質(zhì)量管理員核算損失，按有關(guān)規(guī)定扣罰責(zé)任人。版本B/O溫州飛越金融設(shè)備有限公司編號：QP/WFY70

3、1-2008生產(chǎn)過程質(zhì)量管理辦法頁碼2/93、當(dāng)塑料件等批量較大的物品交檢時，要求質(zhì)檢部于3個工作日內(nèi)完成檢驗工作。如果工作時間內(nèi)無法完成，主動加班檢驗。仍有難度，及時報告于工程技術(shù)部，由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)安排。4、每月13日質(zhì)檢員整理好零件檢驗臺賬，交于質(zhì)量管理員，由質(zhì)量管理員核對當(dāng)月不合格零件情況，按合同規(guī)定扣罰外協(xié)廠相關(guān)款項，對自制件部分不合格統(tǒng)計確定獎罰金額。二、部件裝配質(zhì)量管理1、部件裝配車間主任必須按生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃任務(wù)單中規(guī)定的批次、數(shù)量及時填寫領(lǐng)料單，同時發(fā)放生產(chǎn)流程卡給工人，生產(chǎn)流程卡上批次、數(shù)量等相關(guān)內(nèi)容必須嚴(yán)格填好。2、裝配過程中必須嚴(yán)格按照相應(yīng)工藝要求，對未按工藝要求進(jìn)行

4、裝配而損壞的零件，補領(lǐng)零件必須由質(zhì)量管理員開領(lǐng)料單方可補發(fā)，并追究責(zé)任人責(zé)任。3、工人在裝配過程中必須同時檢驗零件與本工序相關(guān)的尺寸，發(fā)現(xiàn)有不符合要求的零件，報請車間主任核對圖紙及工藝，開出退貨單，交由責(zé)任人簽字。對于這部分零件，由質(zhì)量管理員與生產(chǎn)部決定是重新領(lǐng)用還是生產(chǎn)部安排返修使用，如果重新領(lǐng)用，由質(zhì)檢部開出借用單，倉庫根據(jù)借用單借出相應(yīng)數(shù)量零件，并在下批合格零件入庫時扣除外協(xié)加工相應(yīng)數(shù)量零件，收回借條。如果裝配時發(fā)現(xiàn)的問題與本工序裝配尺寸無關(guān)，但會導(dǎo)致后面裝配工序無法進(jìn)行，因這類問題而開出的退單，將給予開單人雙倍質(zhì)量獎勵。4、部件裝配完畢，由總裝相應(yīng)人員根據(jù)相關(guān)要求進(jìn)行檢測，發(fā)現(xiàn)問題，版

5、本B/O溫州飛越金融設(shè)備有限公司編號：QP/WFY701-2008生產(chǎn)過程質(zhì)量管理辦法頁碼3/9開出退貨單，并在生產(chǎn)流程卡上簽上合格數(shù)與不合格數(shù)，簽上質(zhì)檢人名字，流程卡隨部件一并轉(zhuǎn)入總裝。5、部裝車間主任在零件制作任務(wù)下達(dá)時，要將圖紙、工藝要求清楚明白的告知工人，并對工人的技術(shù)能力進(jìn)行評估，確認(rèn)工人完全理解后方可開始加工，同時發(fā)放生產(chǎn)流程卡，流程卡上必須有首檢人簽字，簽字人可是車間主任或其指定人，流程卡在零件全部完工后隨產(chǎn)品一起交由檢驗室，由檢驗室填寫合格數(shù)與不合格數(shù)。首檢件在首檢人檢驗合格后必須做好標(biāo)記，若出現(xiàn)批量質(zhì)量事故，原因與首檢件質(zhì)量無關(guān)，則制作人全額承擔(dān)責(zé)任；若是首檢件的原因，那么首

6、檢人承擔(dān)80%責(zé)任，制作人承擔(dān)20%。三、整機裝配質(zhì)量管理1、整機裝配車間主任必須按廠部生產(chǎn)計劃任務(wù)單中規(guī)定批次數(shù)量及時填寫領(lǐng)料單，同時將生產(chǎn)過程檢驗卡中批次、數(shù)量等內(nèi)容嚴(yán)格填好，生產(chǎn)過程檢驗卡上必須按生產(chǎn)過程檢驗明細(xì)中規(guī)定，填寫相關(guān)工序號，并對相應(yīng)工序要求互檢項通知到工人，班組長在生產(chǎn)過程中隨機檢查，生產(chǎn)過程檢驗卡中必須有互檢人簽名方可進(jìn)入下道工序。2、裝配過程中，必須嚴(yán)格按照工藝要求進(jìn)行加工裝配，對由于未按工藝要求裝配或保護(hù)不當(dāng)而造成損壞的零件，補領(lǐng)須由質(zhì)管員開出領(lǐng)料單方可補發(fā)，并追究責(zé)任人責(zé)任。3、裝配過程中發(fā)現(xiàn)零件或部件有不符合要求的（零件部分如果由于工藝暫時還達(dá)不到要求，技術(shù)部同意工

7、序中加工的除外）開出退貨單，交版本B/O溫州飛越金融設(shè)備有限公司編號：QP/WFY701-2008生產(chǎn)過程質(zhì)量管理辦法頁碼4/9責(zé)任人簽字，由質(zhì)管員與生產(chǎn)部商量決定是重新領(lǐng)用還是生產(chǎn)部安排返修使用，如果重新領(lǐng)用，由質(zhì)檢部開出借用單于倉庫借出相應(yīng)數(shù)量零件，并在下批外協(xié)合格零件入庫時扣除相應(yīng)數(shù)量零件，并收回借條，如果是部件，由部裝責(zé)任人返修處理。（部件問題如果是在過程交接檢驗中要求檢驗項目內(nèi) 卻漏檢的不合格零件，不得開退貨單。）4、如果一個工序由幾個人合作完成，須在生產(chǎn)過程檢驗卡上相應(yīng)工序制作人欄內(nèi)分別簽名，若質(zhì)管員在生產(chǎn)過程巡檢中發(fā)現(xiàn)問題，共同承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任。5、整機調(diào)試前先收回電器組生產(chǎn)過程檢驗

8、卡，并檢查其工序互檢人是否均已簽名，再進(jìn)入調(diào)試工作。6、整機裝配完畢后交檢時，每臺機器均應(yīng)有調(diào)試人標(biāo)簽或車間主任能查明調(diào)試人，檢驗發(fā)生退貨時，由相應(yīng)調(diào)試人簽字。查不出責(zé)任人由班組長承擔(dān)退貨責(zé)任。整機交檢時將生產(chǎn)過程檢驗卡一并交入檢驗室。四、電器裝配質(zhì)量管理1、電器裝配車間主任必須按廠部生產(chǎn)計劃任務(wù)單中規(guī)定的批次數(shù)量下達(dá)任務(wù)，同時將生產(chǎn)過程檢驗卡中批次、數(shù)量、生產(chǎn)日期等內(nèi)容嚴(yán)格填好，生產(chǎn)過程檢驗卡上必須按生產(chǎn)過程檢驗明細(xì)中規(guī)定，將相關(guān)工序號或檢驗規(guī)范中的條款號填寫于相應(yīng)欄內(nèi)，對需要互檢的工序通知到工人，班組長在生產(chǎn)過程中隨機檢查，生產(chǎn)過程檢驗卡中必須有互檢人簽名方可進(jìn)入下道工序。2、工序中如果由

9、幾人共同完成，在生產(chǎn)過程檢驗卡制作人欄內(nèi)均應(yīng)簽名，并在發(fā)生質(zhì)量退貨時共同承擔(dān)責(zé)任。版本B/O溫州飛越金融設(shè)備有限公司編號：QP/WFY701-2008生產(chǎn)過程質(zhì)量管理辦法頁碼5/93、在電器部件制作過程中，如發(fā)現(xiàn)元器件有質(zhì)量問題，開出退貨單，并將有問題元器件交于質(zhì)管員封存處理。4、如果總裝試機過程中發(fā)現(xiàn)電器線路等問題，退貨單由相應(yīng)制作人簽名，如果是電器元件本身質(zhì)量問題，而電工焊接中無法發(fā)現(xiàn)的，總裝開出退貨單，直接交由質(zhì)管員處置，不扣罰電工組，但電工組要及時予以返修。5、全部工序完畢，將生產(chǎn)過程檢驗卡交入總裝，此時總裝方可試機。五、售后服務(wù)部質(zhì)量管理1、售后服務(wù)部必須積極參與產(chǎn)品質(zhì)量管理，對使用

10、中發(fā)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題，在接到報告時，認(rèn)真做好記錄，每月向工程技術(shù)部書面報告一次；對突出的帶有普遍性的質(zhì)量問題，要在接到報告的當(dāng)天書面反饋給工程技術(shù)部。要求工程技術(shù)部16個工作日內(nèi)給出答復(fù)，對不能及時答復(fù)的，售后服務(wù)部做好記錄，在質(zhì)量分析會上提出討論。2、售后服務(wù)出差人員對維修單相關(guān)內(nèi)容嚴(yán)格的填好，回廠后及時上交到售后服務(wù)班組長，由班組長統(tǒng)一整理匯報給工程技術(shù)部。六、整機檢驗質(zhì)量管理1、檢驗前由整機檢驗員及時收回總裝生產(chǎn)過程檢驗卡、電器生產(chǎn)過程檢驗卡，并核對各工序檢驗人簽名是否齊全，不齊則交由質(zhì)量管理員按規(guī)定處理。2、整機檢驗必須按檢驗大綱要求逐臺進(jìn)行檢驗。3、如果發(fā)現(xiàn)有不符合要求的機器，開出退

11、貨單，由責(zé)任人簽字并及時修復(fù)后再檢，對總工辦同意讓步接收或非工人裝配原因造成的故障，檢版本B/O溫州飛越金融設(shè)備有限公司編號：QP/WFY701-2008生產(chǎn)過程質(zhì)量管理辦法頁碼6/9驗開出的退貨單只當(dāng)信息反饋報告使用，并交于總工，要求總工在16個工作日內(nèi)作出答復(fù)，并對下批檢驗同樣問題處置辦法作出答復(fù)。4、如果不符合要求的機器是零件質(zhì)量問題，而與部裝裝配工序要求檢驗尺寸無關(guān)，整機試機又未試出，零件檢驗也只是一般抽檢項，此類問題的退貨單同樣只當(dāng)信息反饋報告使用，并交于總工，總工及時調(diào)整檢驗零件規(guī)范及與外協(xié)溝通，并于16個工作日內(nèi)作出答復(fù)。七、整機入庫后抽檢質(zhì)量管理（工程技術(shù)部）1、對質(zhì)檢部已判定

12、合格的整機，由工程技術(shù)部進(jìn)行抽檢，抽檢中發(fā)現(xiàn)不合格情況，如果是在整機檢驗大綱要求之內(nèi)的，開出退貨單由質(zhì)檢員簽字；如果是因為標(biāo)準(zhǔn)不清或抽檢要求高于大綱要求的，抽檢人做好記錄，交由總工辦處置，總工辦要及時修改檢驗大綱或降低抽檢要求，抽檢每批次均要進(jìn)行，并填寫抽檢檢驗記錄，確認(rèn)合格后方可在整機入庫單上簽字。八、開箱合格率統(tǒng)計與評定1、由售后服務(wù)部每月對已出廠設(shè)備進(jìn)行開箱合格率統(tǒng)計，統(tǒng)計方法是：機器到用戶手中一個星期內(nèi)打電話詢問，在此期間無任何問題視為合格；若有不合格的需注明原因，并于每月5日前將合格率結(jié)果匯報于工程技術(shù)部，并將不合格機器發(fā)生的地點、時間、不合格原因等注明，工程技術(shù)部再根據(jù)是否有運輸原

13、因情況，扣除此部分不合格機器，再算出合格率匯報于總經(jīng)理。九、外購件的采購及首檢質(zhì)量管理（附外購件分類及相關(guān)檢驗要求明細(xì)表）1、采購必須嚴(yán)格按照采購申請單上品名、規(guī)格、數(shù)量采購，如是生產(chǎn)計版本B/O溫州飛越金融設(shè)備有限公司編號：QP/WFY701-2008生產(chǎn)過程質(zhì)量管理辦法頁碼7/9劃采購項必須有采購計劃通知書，所購數(shù)量與計劃應(yīng)相符。2、采購回物品必須按外購件分類及相關(guān)檢驗要求明細(xì)表規(guī)定的檢驗人認(rèn)可簽字方可入庫。3、對檢驗不合格物品由采購員退回更換，對批量采購不合格采購員負(fù)質(zhì)量責(zé)任（檢驗要求以外的除外）。4、檢驗人必須對采購回的數(shù)量、重量、單價、總價予以確認(rèn)，采購員對單價有變動項主動作出說明。

14、5、外購件檢驗員必須建立外購件檢驗臺賬，其余規(guī)定同零件檢驗程序。十、總裝生產(chǎn)過程檢驗及總裝與部裝之間交接檢驗的質(zhì)量管理1、KXJ05型機總裝：要求互檢工序必須有互檢人檢驗并簽字后方可進(jìn)入下道工序。如果在工程技術(shù)部巡檢抽查中發(fā)現(xiàn)不符合工藝要求的情況，檢驗人承擔(dān)檢驗責(zé)任。 2、KXJ30E型機：要求互檢工序必須有互檢人檢驗并簽字方可進(jìn)入下道工序。如果在工程技術(shù)部巡檢抽查中發(fā)現(xiàn)不符合工藝要求的情況，檢驗人承擔(dān)檢驗責(zé)任。3、總裝和部裝交接檢驗，要求在部裝自檢完畢后通知總裝派人驗收，總裝人應(yīng)按生產(chǎn)過程檢驗明細(xì)中規(guī)定的內(nèi)容逐項對照工藝要求進(jìn)行檢驗，如有不合格，開出退單，并將檢驗結(jié)果填寫于生產(chǎn)流程卡上，并在

15、檢驗人欄內(nèi)簽字。交接中要求檢驗的項目如果漏檢，到總裝裝配時才發(fā)現(xiàn)問題，不得開退貨單，但部裝人應(yīng)及時負(fù)責(zé)返修；如果工程技術(shù)部在巡檢中發(fā)現(xiàn)其漏檢項，交接檢驗人負(fù)檢驗責(zé)任。注：過程中工序互檢人可是班組長或班組長指派人，也可是制作人自己，版本B/O溫州飛越金融設(shè)備有限公司編號：QP/WFY701-2008生產(chǎn)過程質(zhì)量管理辦法頁碼8/9但對熟練程度較低的員工，班組長不能讓其自檢，自己檢驗的操作人對本工序承擔(dān)完全責(zé)任。十一、質(zhì)量管理員1、質(zhì)量管理員對每批次整機入庫后進(jìn)行抽檢，抽檢數(shù)量有工程技術(shù)部決定，每批抽檢完畢均應(yīng)填寫抽檢質(zhì)量報告。2、每月對倉庫庫存零件數(shù)量準(zhǔn)確度進(jìn)行抽檢，不少于2次6項，根據(jù)符合情況算

16、出百分比，并做好抽檢臺賬。3、對工序中符合工藝情況進(jìn)行監(jiān)督，對整機裝配中互檢人已檢驗簽字的工序，進(jìn)行抽查，如有不合格項，開出退貨單。4、對當(dāng)天零件檢驗達(dá)不到規(guī)定要求的信息整理并及時與外協(xié)溝通，填寫相關(guān)不合格記錄。5、對班組生產(chǎn)過程檢驗卡上是否每步完成均有檢驗人簽名等進(jìn)行監(jiān)督，并對當(dāng)天產(chǎn)生退貨的查明原因，提出處理意見。6、每月于5日前對本月出廠開箱合格率整理匯總，報告于總經(jīng)理。7、每月5日前匯總上月退貨情況，算出獎罰金額，匯報于總工程師，并公布存檔。十二、工程技術(shù)部質(zhì)量管理1、工程技術(shù)部要明確產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量要求，提供檢驗規(guī)范、生產(chǎn)圖紙或檢驗比對的合格樣品，切實做好責(zé)任到人。2、對日常生產(chǎn)及售后服務(wù)反饋的問題及時解決并書面形式在其報告上答復(fù)，要求在接到報告6個工作日內(nèi)拿出