物業(yè)內(nèi)審檢查表

1、-公司內(nèi)各部門檢查表實(shí)例以下設(shè)計(jì)了10份檢查表，為了節(jié)省篇幅，只在"品管部審核檢查表中設(shè)置了"檢查結(jié)果記錄一欄，并使用了標(biāo)準(zhǔn)格式。內(nèi)部審核檢查表NO：受審部門：品管部 客戶效勞部 編制/日期：審定/日期：序號(hào)檢查內(nèi)容涉及條款檢查方法檢驗(yàn)結(jié)果記錄檢查結(jié)果記錄1a.在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的哪些階段在效勞提供過(guò)程中的哪些階段，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)展了監(jiān)視和測(cè)量.是否對(duì)產(chǎn)品特性按要求進(jìn)展了監(jiān)視和測(cè)量是否對(duì)效勞特性按要求進(jìn)展了監(jiān)視和測(cè)量.對(duì)物業(yè)管理效勞測(cè)量和監(jiān)控作了哪些規(guī)定.形成了哪些文件.b.符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)是否形成了文件效勞質(zhì)量監(jiān)測(cè)的證據(jù)是否形成了文件.各種效勞過(guò)程的記錄是否指明授權(quán)產(chǎn)品

2、放行責(zé)任者.c.有無(wú)授權(quán)人員或顧客批準(zhǔn)放行產(chǎn)品和交付效勞的特例情況。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量1向品管部經(jīng)理索閱產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的文件向客戶效勞部經(jīng)理索閱物業(yè)管理效勞監(jiān)視和測(cè)量的文件，檢查是否規(guī)定了需進(jìn)展監(jiān)視和測(cè)量的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)階段，是否規(guī)定了監(jiān)測(cè)點(diǎn)、監(jiān)視和測(cè)量的工程、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則、使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、應(yīng)留下的記錄以及檢驗(yàn)人員的資格要求.是否對(duì)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的處理作出了明確規(guī)定.2到倉(cāng)庫(kù)查看是否所有進(jìn)貨都進(jìn)展了檢查。32詢問(wèn)IQC主管，對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)中的不合格品是如何處置的，是否要求供給商采取糾正措施。4供給商是否按要求提供合格證據(jù)。5詢問(wèn)IQC主管，因生產(chǎn)急需而來(lái)不及進(jìn)展進(jìn)貨檢驗(yàn)的物資是如何處置的，以確認(rèn)

3、：有無(wú)顧客批準(zhǔn)放行效勞的特例情況.是否滿足要求.a.是否了解緊急放行的程序或規(guī)定；b.由誰(shuí)來(lái)審批；c.對(duì)緊急放行的產(chǎn)品是如何標(biāo)識(shí)和記錄的對(duì)緊急放行的效勞是如何標(biāo)識(shí)和記錄的；d.緊急放行的物資經(jīng)檢驗(yàn)不合格后緊急放行的效勞經(jīng)歷證不合格后，是如何追回的。.63到車間觀察過(guò)程檢驗(yàn)的情況到工程部觀察效勞提供過(guò)程的監(jiān)測(cè)情況，確認(rèn)：a.質(zhì)量控制點(diǎn)的員工是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并取得上崗證關(guān)鍵崗位的操作員工是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并取得上崗證如：電工、電焊工、車輛駕駛員、鍋爐工以及設(shè)備檢修員等；b.是否存在工序完工檢驗(yàn)未完成就轉(zhuǎn)序的情況檢查工程部"管理人員工作日志"的記錄情況；c.是否規(guī)定了例外轉(zhuǎn)序的情況。7到生

4、產(chǎn)車間抽查到工程部抽查23個(gè)最終檢驗(yàn)過(guò)程個(gè)效勞提供過(guò)程，確認(rèn)：a.檢驗(yàn)人員是否有檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)各崗位效勞監(jiān)測(cè)人員是否有檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)/作業(yè)指導(dǎo)書；b.檢測(cè)設(shè)備和工具是否處于有效期內(nèi)；c.查看"成品檢驗(yàn)報(bào)告單各崗位監(jiān)測(cè)記錄包括保安、綠化、保潔等，是否在所有的數(shù)據(jù)齊備后，QA才掛上合格證認(rèn)可產(chǎn)品入倉(cāng)效勞提供是否合格，出現(xiàn)不合格品的時(shí)讓步放行是如何控制的。84查檢驗(yàn)記錄保存情況檢查相關(guān)效勞記錄保存情況，查看1015份檢驗(yàn)記錄，確認(rèn)：a.是否規(guī)定保存周期，存放地點(diǎn)、條件是否適應(yīng)；b.記錄是否工程清楚，數(shù)據(jù)齊全，是否能夠證實(shí)符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的要求是否能夠證實(shí)符合效勞規(guī)定的要求。c.檢驗(yàn)記錄是否標(biāo)明負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行

5、的授權(quán)責(zé)任者監(jiān)測(cè)記錄是否標(biāo)明負(fù)責(zé)效勞放行的授權(quán)責(zé)任者。2a.是否采用了適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程進(jìn)展了監(jiān)視和測(cè)量是否采用了適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)物業(yè)管理效勞提供的過(guò)程進(jìn)展了監(jiān)視和測(cè)量.實(shí)施的效果如何.b.采用的方法是否能對(duì)過(guò)程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進(jìn)展證實(shí).過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量1查閱"過(guò)程和效勞質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量程序過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的文件，是否規(guī)定了進(jìn)展效勞過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的環(huán)節(jié)，如測(cè)量點(diǎn)、監(jiān)控點(diǎn)、見證點(diǎn)，巡回檢查點(diǎn)等。2是否規(guī)定了對(duì)效勞提供過(guò)程進(jìn)展監(jiān)視和測(cè)量的方法。檢查客戶效勞部每月對(duì)各工程部的效勞質(zhì)量檢查情況，索要"效勞質(zhì)量檢查表"及"效勞質(zhì)量考評(píng)表"，

6、查看是否真實(shí)、正確。3是否對(duì)"過(guò)程實(shí)現(xiàn)所籌劃的結(jié)果的能力進(jìn)展了評(píng)價(jià).如何進(jìn)展的.詢問(wèn)對(duì)各工程部年度效勞質(zhì)量的考評(píng)情況，并索要相關(guān)的考評(píng)記錄進(jìn)展查看，如出現(xiàn)效勞過(guò)程能力未到達(dá)籌劃的結(jié)果時(shí)，是否采取了糾正和糾正措施.3a.是否對(duì)測(cè)量和確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)展了識(shí)別.是否配備了必要的監(jiān)視和測(cè)量裝置.b.監(jiān)視和測(cè)量裝置的測(cè)量能力是否滿足規(guī)定要求.c.是否在使用前或按規(guī)定的周期對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)展校準(zhǔn)和檢定.其依據(jù)是否追溯到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn).無(wú)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)是否有可依據(jù)的文件.d.是否保存了檢定、校準(zhǔn)的記錄.有無(wú)校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)簽.e.是否規(guī)定了防止標(biāo)準(zhǔn)失效的調(diào)整方法.f.有否防止在搬運(yùn)、

7、維護(hù)和貯存期間損壞或失效的措施包括工作環(huán)境、貯存條件等.g.當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，是否復(fù)評(píng)以前測(cè)量結(jié)果的有效性，是否采取了相應(yīng)的糾正措施.h.用于監(jiān)和測(cè)量的軟件，使用前是否予以確認(rèn).7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制1詢問(wèn)品管部計(jì)量員：有無(wú)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)展管理的規(guī)定。2詢問(wèn)品管部經(jīng)理：是否用樣板、工裝作為檢驗(yàn)手段.是如何管理檢測(cè)用樣板、工裝的.查23份對(duì)樣板、工裝進(jìn)展檢查和復(fù)查的記錄。確認(rèn)：a.使用前是否檢查和校準(zhǔn)；b.使用后是否按規(guī)定周期進(jìn)展復(fù)檢。3詢問(wèn)計(jì)量員：當(dāng)用戶要求了解測(cè)試設(shè)備有關(guān)資料時(shí)應(yīng)如何處置。確認(rèn)：是否能提供資料證實(shí)測(cè)試設(shè)備的功能。4詢問(wèn)計(jì)量員：如何確定測(cè)試任務(wù)并選擇適

8、宜的測(cè)試設(shè)備。確認(rèn)：a.測(cè)試任務(wù)及所需準(zhǔn)確度和精細(xì)度是否符合要求。b.選擇的測(cè)試設(shè)備其準(zhǔn)確度和精細(xì)度是否符合要求。5詢問(wèn)計(jì)量員：如何定期樣準(zhǔn)測(cè)試設(shè)備。6查23份特殊包括自制測(cè)試設(shè)備校準(zhǔn)規(guī)程及按此規(guī)程校準(zhǔn)的記錄。7查"檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳、"檢測(cè)設(shè)備履歷卡以確認(rèn)：是否所有設(shè)備都按要求周檢。8抽查品管部、生產(chǎn)車間510臺(tái)測(cè)試儀器，確認(rèn)：a.校準(zhǔn)標(biāo)志是否在有效期內(nèi)；b.是否按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)展校準(zhǔn)；c.是否保存有校準(zhǔn)記錄，記錄是否清晰、完整；d.不適合貼標(biāo)簽時(shí)，如何識(shí)別校準(zhǔn)狀態(tài)；9詢問(wèn)計(jì)量員，當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)試設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)如何處置。確認(rèn)：a.對(duì)以前的測(cè)量結(jié)果是否評(píng)定其有效性，如何評(píng)定.是否根據(jù)

9、評(píng)定結(jié)果，采取了相應(yīng)糾正措施。b.*計(jì)量器具本次校正不合格，為此需評(píng)估至上次校驗(yàn)合格期間經(jīng)此儀器檢驗(yàn)/測(cè)試結(jié)果的正確性。有無(wú)這方面的評(píng)估記錄。10詢問(wèn)計(jì)量員有無(wú)特殊環(huán)境的規(guī)定。11查看測(cè)試設(shè)備貯存、保養(yǎng)、維修情況，確認(rèn)：a.測(cè)試設(shè)備貯存保養(yǎng)是否符合要求；b.是否對(duì)測(cè)試設(shè)備定期檢查，修理后是否重新校準(zhǔn)。12現(xiàn)場(chǎng)抽查23名操作者，看其如何按規(guī)定調(diào)整測(cè)試設(shè)備，如何防止因調(diào)整不當(dāng)引起校準(zhǔn)失效。確認(rèn)：a.是否有必要的調(diào)整設(shè)備的使用說(shuō)明書/作業(yè)指導(dǎo)書；b.是否按規(guī)定作業(yè)。13查測(cè)試人員有無(wú)上崗證。查校驗(yàn)人員的資格。14用于監(jiān)視和測(cè)量的軟件，使用前是否予以確認(rèn).并在必要時(shí)進(jìn)展再確認(rèn).4a.用哪些方法對(duì)產(chǎn)品的

10、監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)進(jìn)展標(biāo)識(shí).b.存放的方式是否能區(qū)分不同監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)的產(chǎn)品.c.當(dāng)有可追溯性要求時(shí)可能是自身規(guī)定或合同要求，其產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)是否具有唯一性，并加以記錄.標(biāo)識(shí)和可追溯性1詢問(wèn)品管部經(jīng)理：檢驗(yàn)狀態(tài)是如何進(jìn)展標(biāo)識(shí)的。確認(rèn)：a.對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否有管理規(guī)定；b.用標(biāo)簽、印章或區(qū)域表示產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理是否符合要求。2現(xiàn)場(chǎng)抽查生產(chǎn)車間對(duì)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的情況。確認(rèn)：a.標(biāo)識(shí)的方法是否正確，是否隨著檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)變化而更改標(biāo)識(shí)；b.是否保護(hù)好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；c.在質(zhì)量記錄上是否有檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的記載。3抽取數(shù)個(gè)有追溯性要求的產(chǎn)品進(jìn)展追溯，看其是否保持唯一性標(biāo)識(shí)，是否做了記錄，是否能夠到達(dá)追溯的

11、目的。53a.是否"制定不合格品控制程序并正確執(zhí)行.b.是否對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)和控制進(jìn)展了規(guī)定是否對(duì)不合格效勞的標(biāo)識(shí)和控制進(jìn)展了規(guī)定.控制的措施包括哪些.是否有效果.c.不合格品是否得到處置不合格效勞是否得到處置.處置的方法有哪些.糾正后的不合格品是否再次驗(yàn)證糾正后的不合格效勞是否再次驗(yàn)證.d.交付和開場(chǎng)使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)交付和開場(chǎng)使用后發(fā)現(xiàn)效勞不合格時(shí)，組織是否采取了措施.是否有效實(shí)施.e.對(duì)讓步處理是否作出了規(guī)定.讓步處理時(shí)是否向顧客和/或有關(guān)部門報(bào)告.f.是否保存了返工、返修和重新驗(yàn)證的記錄.8.3不合格品的控制1詢問(wèn)品管部經(jīng)理對(duì)不合格品是如何管理的詢問(wèn)客戶效勞部經(jīng)理當(dāng)出現(xiàn)不

12、合格效勞是如何管理的。確認(rèn)：a.是否有對(duì)不合格品控制的文件化程序是否有對(duì)不合格效勞控制的文件化程序，是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求和手冊(cè)規(guī)定；b.程序文件對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)程序文件對(duì)不合格效勞的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離、處置及通知有關(guān)部門是否作出了明確規(guī)定；c.進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)的不合格品效勞的控制情況，索要"效勞質(zhì)量檢查表"，看一般不合格效勞是如何處置的.；d.對(duì)效勞交付和開場(chǎng)使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)展處理的情況。如何了解顧客對(duì)處理結(jié)果的滿意程度。2詢問(wèn)品管部經(jīng)理詢問(wèn)客服部經(jīng)理：發(fā)生嚴(yán)重不合格品評(píng)審工作是如何進(jìn)展的不合格效勞評(píng)審工作是如何進(jìn)展的。誰(shuí)負(fù)責(zé).誰(shuí)參加.哪一級(jí)處理.讓步是否

13、經(jīng)一定審批程序，是否經(jīng)過(guò)審批.在什么情況下，應(yīng)將讓步處理的結(jié)果向顧客報(bào)告.3抽查35項(xiàng)不合格產(chǎn)品處置記錄。確認(rèn)：索要"糾正措施處理單"看不合格效勞的處置和驗(yàn)證情況。a. 記錄準(zhǔn)確真實(shí)情況，是否注明不合格品發(fā)生時(shí)間是否注明不合格效勞發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、有關(guān)責(zé)任人/班組；b. 不合格處理記錄中是否有參加評(píng)審和處置人員的簽字，是否按評(píng)審后的決定進(jìn)展處置；c.不合格效勞品糾正后是否重新驗(yàn)證.讓步處理時(shí)向顧客或有關(guān)部門報(bào)告的形式是否符合規(guī)定要求。4現(xiàn)場(chǎng)檢查23個(gè)生產(chǎn)車間，確認(rèn)：不合格品標(biāo)識(shí)、記錄、隔離等情況是否符合要求。6a.使用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù).其使用場(chǎng)合是否恰當(dāng).是否有效果.b.應(yīng)用統(tǒng)

14、計(jì)技術(shù)的方法是否正確.有無(wú)控制.c.是否對(duì)有關(guān)人員進(jìn)展過(guò)統(tǒng)計(jì)技術(shù)培訓(xùn).8.1總則1詢問(wèn)品管部經(jīng)理：在測(cè)量、分析和改良活動(dòng)中是如何應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的，確認(rèn)：a.統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用場(chǎng)合是否恰當(dāng)，是否在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、檢測(cè)、過(guò)程監(jiān)視中使用了統(tǒng)計(jì)技術(shù)；b. 是否制定使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的作業(yè)指導(dǎo)書必要時(shí)；c.是否對(duì)有關(guān)人員進(jìn)展了正確使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的培訓(xùn)；d.統(tǒng)計(jì)的結(jié)果是否被用來(lái)采取糾正和預(yù)防措施。2現(xiàn)場(chǎng)觀察統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用情況，確認(rèn)：a.是否正確使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)；b.統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用是否有效果.對(duì)使用效果是否進(jìn)展了檢查。74文件控制1查看各種文件，了解文件受控情況。2查看作廢文件是否已去除。3查看引用的外來(lái)文件的受控情況。4詢問(wèn)參加文件定

15、期評(píng)審的情況。85記錄控制1結(jié)合查閱各種質(zhì)量記錄，查、看、問(wèn)質(zhì)量記錄保存和使用情況。9管理承諾5.11抽查13名質(zhì)檢員，看其是否了解滿足顧客、法律法規(guī)要求的重要性。2查看品管部資源是否充足。106以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.21詢問(wèn)23名質(zhì)檢員客服部經(jīng)理，如何對(duì)待以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，如何將顧客的要求轉(zhuǎn)化為相關(guān)工作要求并得到滿足。117質(zhì)量方針5.3向詢問(wèn)客服品管部經(jīng)理及23名質(zhì)檢員詢問(wèn)公司的質(zhì)量方針是什么.如何為實(shí)施質(zhì)量方針作出奉獻(xiàn).128質(zhì)量目標(biāo)5.31向品管部經(jīng)理及查看客服部2021年23名質(zhì)檢員詢問(wèn)公司的分解質(zhì)量目標(biāo)是什么.本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么.2查看部門目標(biāo)的實(shí)施記錄索要部門質(zhì)量目標(biāo)的完成情況

16、的考核記錄。139職責(zé)和權(quán)限1詢問(wèn)品管部經(jīng)理品管部在公司中的作用是什么詢問(wèn)客服部經(jīng)理在質(zhì)量體系中主要負(fù)責(zé)哪些過(guò)程的管理.本部門的職責(zé)權(quán)限有哪些.2詢問(wèn)23名質(zhì)檢員，看其對(duì)自己的職責(zé)和權(quán)限是否了解，是否知道與其他部門崗位的關(guān)系。1410內(nèi)部溝通詢問(wèn)客服部經(jīng)理23名質(zhì)檢員，了解他們?nèi)绾闻c其他部門崗位進(jìn)展溝通。能否提供相關(guān)溝通的證據(jù)記錄.1511管理評(píng)審5.6詢問(wèn)品管部經(jīng)理參加管理評(píng)審的情況詢問(wèn)客服部經(jīng)理參加管理評(píng)審的情況，品管部應(yīng)為管理評(píng)審提供什么資料客服部應(yīng)為管理評(píng)審提供什么資料。16資源管理61詢問(wèn)品管部經(jīng)理，資源短缺時(shí)，如何配置.2查看人力資源是否充足.與23名質(zhì)檢員進(jìn)展面談，了解他們的質(zhì)量

17、意識(shí)。3詢問(wèn)檢驗(yàn)人員培訓(xùn)情況。4查看檢測(cè)環(huán)境是否適宜.5詢問(wèn)參與生產(chǎn)設(shè)備認(rèn)可的情況。17產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃7.11詢問(wèn)品管部經(jīng)理如何參與特定產(chǎn)品、工程或合同的質(zhì)量方案制定與實(shí)施工作.1812與顧客有關(guān)的過(guò)程7.21公司的合同分為幾類.2組織如何確定顧客的要求.3顧客要求是否形成了文件.4強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)有哪些.5是否實(shí)施了有效控制.6公司對(duì)客戶的附加要求有哪些.7抽查最近3個(gè)月內(nèi)與顧客簽訂的效勞合同，索要"客戶要求評(píng)審表"，查看合同評(píng)審情況。8詢問(wèn)合同是否出現(xiàn)更改情況，查看相關(guān)合同更改情況是否符合要求。查合同/訂單修訂記錄并到有關(guān)部門核實(shí)是否收到了合同/訂單更改的通知單。確

18、認(rèn)：a效勞要求發(fā)生變更時(shí)，是否由授權(quán)人員執(zhí)行修訂工作。b修訂時(shí)是否按有關(guān)規(guī)定進(jìn)展了評(píng)審，并通知了有關(guān)部門。c修訂記錄是否完整。9詢問(wèn)客服部經(jīng)理并查閱相關(guān)文件、記錄、確認(rèn)：a組織是如何在效勞提供的前、中、后與顧客進(jìn)展溝通的。b是否對(duì)溝通的方式作出了規(guī)定。是否建立專門的組織機(jī)構(gòu)，人員、資源配備是否適宜。c怎樣向顧客提供產(chǎn)品信息。d如何處理顧客的詢問(wèn)以及顧客的投訴。e是否建立用戶檔案，是否向有關(guān)部門及傳遞顧客對(duì)效勞要求的信息。10是否出現(xiàn)顧客投訴情況.出現(xiàn)顧客投訴情況時(shí)如何溝通和處置，查看相關(guān)溝通和處置的記錄詢問(wèn)品管部經(jīng)理參加產(chǎn)品要求合同評(píng)審的情況以及如何配合營(yíng)銷部處理顧客的投訴。1913設(shè)計(jì)和開發(fā)

19、顧客滿意7.31詢問(wèn)客服部經(jīng)理：是否收集并分析了顧客滿意的信息，并將其作為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的依據(jù)之一。2查閱最近的"顧客滿意度調(diào)查表及相應(yīng)的"顧客滿意度調(diào)查結(jié)果及分析報(bào)告。確認(rèn)：a有無(wú)收集和分析顧客滿意程度信息的規(guī)定。這些規(guī)定是否包括獲取信息的時(shí)機(jī)、職責(zé)、方式、內(nèi)容以及分析信息的方法。這些規(guī)定能否保證客觀、公正和可信。b分析中發(fā)現(xiàn)顧客滿意度明顯下降時(shí)，是否采取了糾正措施.糾正措施是否有效.1詢問(wèn)參加設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)的情況，對(duì)驗(yàn)證方法、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)有什么意見。20采購(gòu)7.41詢問(wèn)參加供給商評(píng)審工作的情況。21生產(chǎn)和效勞提供的控制1詢問(wèn)如何向生產(chǎn)車間等部門提供監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備

20、。2詢問(wèn)參與設(shè)備認(rèn)可的情況。22生產(chǎn)和效勞提供過(guò)程確實(shí)認(rèn)1詢問(wèn)參與特殊過(guò)程確認(rèn)的情況。2313顧客財(cái)產(chǎn)1詢問(wèn)如何參與顧客財(cái)產(chǎn)的管理，并查看顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證記錄。客服部經(jīng)理顧客的財(cái)產(chǎn)通常包括哪些方面.2我公司對(duì)業(yè)主財(cái)產(chǎn)接收時(shí)是如何組織驗(yàn)收的.查看"物業(yè)交接驗(yàn)收表"。3是否建立了顧客財(cái)產(chǎn)的相關(guān)檔案，索要相關(guān)資料。是否出現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)不適用或者是顧客信息泄露的情況.客服部是如何處置的.24產(chǎn)品防護(hù)1詢問(wèn)如何配合倉(cāng)管做好庫(kù)存品的檢驗(yàn)工作。2詢問(wèn)如何做好包裝材料的檢查工作。2514內(nèi)部審核1詢問(wèn)是否承受內(nèi)部質(zhì)量體系審核.如何對(duì)待.2查閱最近查閱上12次內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)報(bào)告以及糾正措施的

21、實(shí)施與驗(yàn)證記錄。2615數(shù)據(jù)分析8.4查看品管部是否對(duì)收集到的數(shù)據(jù)及時(shí)進(jìn)展分析查看客服部是否對(duì)收集到的數(shù)據(jù)及時(shí)進(jìn)展分析，并針對(duì)其中的問(wèn)題，采取相應(yīng)的糾正措施。2716改良8.5查閱改良、糾正和預(yù)防措施程序，抽查近期正在實(shí)施的23項(xiàng)改良、糾正及預(yù)防措施的實(shí)施情況。內(nèi)部審核檢查表NO：受審部門：最高管理者總經(jīng)理公司總經(jīng)理最高管理者 編制/日期：審定/日期：序號(hào)檢查內(nèi)容涉及條款檢查方法檢查結(jié)果記錄1a.最高管理者對(duì)其建立和改良質(zhì)量管理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù).b.最高管理者是如何將滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性傳達(dá)給組織成員的.c.組織成員如何認(rèn)識(shí)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性.d.是否有

22、足夠的資源，包括培訓(xùn)人員和監(jiān)控手段.5.1管理承諾1與總經(jīng)理進(jìn)展交談，了解總經(jīng)理是否知道滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，了解總經(jīng)理是如何將滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性傳達(dá)給組織成員的了解總經(jīng)理是如何將滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性傳達(dá)給公司成員的，在確定產(chǎn)品要求在確定顧客要求、設(shè)計(jì)開發(fā)、顧客滿意度評(píng)價(jià)、持續(xù)改良等工作中是否考慮了顧客要求和法律法規(guī)要求。2詢問(wèn)總經(jīng)理如何為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供充足的資源。3詢問(wèn)總經(jīng)理是否對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性進(jìn)展評(píng)審，并查看評(píng)審記錄。2a.如何確定顧客的要求.b.組織如何證實(shí)將顧客的要求轉(zhuǎn)化為相關(guān)工作要求并得到滿足.5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

23、1與總經(jīng)理進(jìn)展交談，了解總經(jīng)理對(duì)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理解，了解組織是否在與顧客有關(guān)的過(guò)程、設(shè)計(jì)和開發(fā)、顧客滿意度評(píng)價(jià)、持續(xù)改良等工作中確實(shí)做到了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。3a.質(zhì)量方針是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求.是否被全體員工理解并貫徹執(zhí)行.b.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系是否明確.c.是否對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)展定期評(píng)審.質(zhì)量方針的修定是否符合文件控制的規(guī)定。5.3質(zhì)量方針1與總經(jīng)理進(jìn)展交談，了解總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量方針內(nèi)涵的理解。2審查質(zhì)量方針是否能為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架，質(zhì)量方針是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。3詢問(wèn)總經(jīng)理用何種措施和手段保證質(zhì)量方針為全體員工理解并落實(shí)到工作中。4詢問(wèn)總經(jīng)理：管理評(píng)審時(shí)，是否對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)展評(píng)審

24、.有無(wú)評(píng)審記錄.4a.是否有明確的質(zhì)量目標(biāo).是否分解到相關(guān)的職能部門.質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容是否包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容.b.質(zhì)量目標(biāo)是否具有可測(cè)量性.有無(wú)測(cè)量質(zhì)量目標(biāo)的方法.c.質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針給定的框架是否一致.d.有無(wú)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的證據(jù).質(zhì)量目標(biāo)1詢問(wèn)總經(jīng)理是如何將公司的質(zhì)量目標(biāo)分解到各職能部門的。2審查質(zhì)量目標(biāo)是否在質(zhì)量方針提供的框架內(nèi)展開，質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容是否完整并具有可測(cè)量性。測(cè)量的方法是否合理。3查看質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的記錄查看質(zhì)量目標(biāo)考核記錄，推斷質(zhì)量目標(biāo)是否適宜。5a.籌劃是否滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系總要求.質(zhì)量管理體系籌劃的輸出是否形成文件.b.是否提供了實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)的資源.c.質(zhì)量

25、管理體系籌劃是否表達(dá)了質(zhì)量管理體系的持續(xù)改良.d.質(zhì)量管理體系籌劃是否受控.更改期間質(zhì)量管理體系的完整性是否得到了保持.質(zhì)量管理體系籌劃1詢問(wèn)總經(jīng)理：如何保證籌劃能滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系總要求。2詢問(wèn)總經(jīng)理：a.現(xiàn)有質(zhì)量管理體系籌劃后形成的文件情況，有多少份程序文件.b.實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)的資源是否充足，有多少質(zhì)檢員有多少質(zhì)量管理員.有多少計(jì)量員有多少特殊工種人員.多少內(nèi)審員.是否發(fā)給內(nèi)審員聘書.有多少多少設(shè)備工程、計(jì)量器具、多少效勞設(shè)備.對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的人員是否進(jìn)展了培訓(xùn).c.是否有方案、有步驟地對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)展籌劃，以保證更改期間質(zhì)量管理體系的完整性.3檢查現(xiàn)行運(yùn)作是否與質(zhì)量管理體系文

26、件相符。4檢查現(xiàn)有文件是否表達(dá)了質(zhì)量管理體系的持續(xù)改良。5檢查質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，以確認(rèn)質(zhì)量管理體系籌劃的有效性。6a.各部門、崗位的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是否有文件作出規(guī)定.是否清楚、協(xié)調(diào).各部門員工是否明白.b.對(duì)組織內(nèi)的職能，是否明確了相應(yīng)的部門和崗位.職責(zé)和權(quán)限1與總經(jīng)理進(jìn)展交談，了解總經(jīng)理對(duì)其在公司質(zhì)量管理中的重要性的認(rèn)識(shí)。2查組織構(gòu)造圖、質(zhì)量職能分配表、部門崗位責(zé)任制以及有關(guān)文件，確認(rèn)：a.組織內(nèi)職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系是否明確。b.是否與殲運(yùn)作相符合是否與公司運(yùn)作相符合。3詢問(wèn)總經(jīng)理如何讓員工明白自己的職責(zé)、權(quán)限以及與其他部門崗位的關(guān)系。7最高管理者是否指定了管理者代表，是否恰當(dāng)?shù)孛?/p>

27、確了管理者代表的職責(zé)和權(quán)限.管理者代表1詢問(wèn)總理：指定誰(shuí)為管理者代表.并出示任命書、批準(zhǔn)的職責(zé)和權(quán)限。2詢問(wèn)總經(jīng)理：管理者代表的質(zhì)量職責(zé)與其他職責(zé)出現(xiàn)沖突時(shí)，總經(jīng)理是如何處理的.8a.組織內(nèi)怎樣進(jìn)展不溝通.溝通的方式有哪些.b.各類人員是否了解組織質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性.內(nèi)部溝通1詢問(wèn)總經(jīng)理：組織內(nèi)部進(jìn)展溝通的情況。確認(rèn)：a.是否對(duì)信息溝通的內(nèi)容、職責(zé)、方法、渠道等作出了明確的規(guī)定。b.信息是否被有效利用，各類人員是否了解組織質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性。c.管理層如何保證進(jìn)展有效的溝通，是否對(duì)溝通的有效性進(jìn)展了監(jiān)視。d.相關(guān)部門是否按規(guī)定開展了必要的活動(dòng)。9a.是否按規(guī)定時(shí)間間隔進(jìn)展管理評(píng)審.

28、是否保存評(píng)審的記錄.是否由最高管理者執(zhí)行.b.管理評(píng)審的輸入、輸出是否符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定.5.6管理評(píng)審1查看管理評(píng)審方案，確認(rèn)：a.評(píng)審方案是否由總經(jīng)理發(fā)起并批準(zhǔn)。b.人員、資源配備情況。c.做了哪些管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作，評(píng)審輸入的內(nèi)容是否完整。2查看評(píng)審記錄包括會(huì)議通知、會(huì)議簽到表、會(huì)議記錄、管理評(píng)審報(bào)告等，確認(rèn)：a.是否總經(jīng)理親自主持。b.管理評(píng)審的輸出是否明確，是否有對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的評(píng)價(jià)及采取改良的措施。c."管理評(píng)審報(bào)告是否有總理批準(zhǔn)。d.糾正措施及跟蹤情況。e.記錄是否完整。10文件控制4.2.31查看各種文件，了解文件受控情況。2查看作廢文件是否已去除。3查看引用的外來(lái)文

29、件的受控情況。4詢問(wèn)參加文件定期評(píng)審的情況。11記錄控制結(jié)合查閱各種質(zhì)量記錄，查、看、問(wèn)質(zhì)量記錄保存和使用情況。1210資源管理61詢問(wèn)總經(jīng)理：企業(yè)的管理層對(duì)企業(yè)質(zhì)量活動(dòng)的資源配備情況公司的管理層對(duì)企業(yè)質(zhì)量活動(dòng)的資源配備情況。確認(rèn)：a.是否配備足夠的資源，有多少人員、計(jì)量器具、設(shè)備.b.組織是否規(guī)定了提供資源的途徑。c.對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的人員是否進(jìn)展培訓(xùn)。d.如何進(jìn)展人員補(bǔ)充.設(shè)施、設(shè)備更新如何實(shí)施.e.工作環(huán)境是否適宜。2通過(guò)產(chǎn)品不合格情況通過(guò)效勞提供出現(xiàn)的不合格情況，反推是否存在資源提供缺乏或提供不及時(shí)的情況。13設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3詢問(wèn)參加設(shè)計(jì)和開發(fā)的情況。1411內(nèi)部審核1詢問(wèn)是否認(rèn)期承受內(nèi)部

30、質(zhì)量體系審核.如何對(duì)待.2查閱最近12上次內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)報(bào)告以及糾正措施的實(shí)施與驗(yàn)證記錄如有的話1512改良8.5詢問(wèn)參加改良、糾正及預(yù)防措施的情況。內(nèi)部審核檢查表NO：受審部門：管理者代表 編制/日期：審定/日期：序號(hào)檢查內(nèi)容涉及條款檢查方法檢查結(jié)果記錄1質(zhì)量手冊(cè)詢問(wèn)管理者代表并查看質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。確認(rèn)：a.質(zhì)量手冊(cè)是否包括質(zhì)量管理體系的范圍。b.質(zhì)量手冊(cè)是否包括任何剪裁的細(xì)節(jié)與合理性。c.質(zhì)量手冊(cè)是否引用或包括程序文件。d.質(zhì)量手冊(cè)是否包括質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述。e.手冊(cè)和程序是否相互協(xié)調(diào)，是否有可操作性。f.手冊(cè)的發(fā)放、更改是否符合文件控制要求。2a.是否制定并執(zhí)

31、行質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置的程序文件.b.質(zhì)量記錄是否填寫正確、字跡清晰.c.質(zhì)量記錄貯存環(huán)境是否適宜.是否便于存取.d.是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期限.e.供方的質(zhì)量記錄是否也處于受控狀態(tài)顧客業(yè)主的質(zhì)量記錄是否也處于受控狀態(tài).記錄控制1詢問(wèn)管理者代表：質(zhì)量記錄是如何管理的。確認(rèn)：a.是否建立了質(zhì)量記錄程序.b.是否對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)展了清理，并列出了清單。c.來(lái)自供方的質(zhì)量記錄是否作為工廠記錄的一局部予以保存來(lái)自顧客業(yè)主的質(zhì)量記錄是否作為工廠記錄的一局部予以保存。d.對(duì)質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)是否與書面程序的要求相一致。e.是否明確規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限。f.貯存是否便

32、于存取和檢索。g.貯存環(huán)境如溫度、濕度是否適宜，防塵、防蛀等保護(hù)措施是否得當(dāng)。h.過(guò)期質(zhì)量記錄是否按要求進(jìn)展處置。2抽查1015份質(zhì)量記錄確認(rèn)：a.字跡是否清晰、工程是否齊全。b.質(zhì)量記錄是否有損壞、變質(zhì)或喪失情況。c.是否使用涂改液。3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃7.11詢問(wèn)管理者代表：針對(duì)特定的產(chǎn)品針對(duì)特定的客戶、工程或合同這些特定的產(chǎn)品這些特定的客戶、工程或合同與現(xiàn)有的產(chǎn)品不同工程或合同與現(xiàn)有的效勞不同，是否編制了質(zhì)量方案，是如何編制的。2審查質(zhì)量方案，是否包括以下內(nèi)容：a.產(chǎn)品客戶、工程或合同的要求和質(zhì)量目標(biāo)。b.所需的過(guò)程及其控制方法所需的效勞及其控制方法。c.所需的文件和記錄。d.所需提供的資源

33、。e.驗(yàn)收的準(zhǔn)則。f.驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢查和試驗(yàn)的方法與要求，等等。4a.是否對(duì)所需的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)進(jìn)展了籌劃和實(shí)施.有哪些監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng).這些活動(dòng)是否能確保符合性和實(shí)施改良.b.對(duì)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的方法和用途是否作了規(guī)定.c.使用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù).其使用場(chǎng)合是否恰當(dāng).是否有效果.8.1總則1詢問(wèn)管理者代表：是否規(guī)定、籌劃和實(shí)施了效勞提供過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng).是否對(duì)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的方法和用途作了規(guī)定.2現(xiàn)場(chǎng)檢查監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的實(shí)施情況，確認(rèn)這些活動(dòng)是否能確保符合性和實(shí)施改良如何通過(guò)這些活動(dòng)識(shí)別改良時(shí)機(jī).3詢問(wèn)管理者代表統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用情況。確認(rèn)：a.使用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)。b.統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用的場(chǎng)合是否恰

34、當(dāng)。c.如何檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用效果。5a.是否制訂并執(zhí)行了內(nèi)部審核文件化程序.文件化程序是否包括實(shí)施審核、確保審核的獨(dú)立性、記錄審核結(jié)果并向管理者報(bào)告的職責(zé)和要求.b.是否進(jìn)展了內(nèi)部審核籌劃.籌劃是否符合組織現(xiàn)狀.籌劃是否考慮受審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度以及以往審核的結(jié)果.是否規(guī)定了審核的范圍、頻次和方法.c.是否制訂了內(nèi)審實(shí)施方案并按照實(shí)施.d.審核是否由非從事受審活動(dòng)的人員進(jìn)展.審核員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，并取得了*.審核員是否具備獨(dú)立性.e.審核中發(fā)現(xiàn)的不合格是否采取了糾正措施進(jìn)展了驗(yàn)證并將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告給相關(guān)部門.f.每次審核結(jié)論是否形成了書面報(bào)告，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后分發(fā)到有關(guān)部門.內(nèi)部審

35、核1詢問(wèn)管理者代表，企業(yè)是如何進(jìn)展內(nèi)部審核的公司是如何進(jìn)展內(nèi)部審核的。確認(rèn)：a.是否制定了書面程序文件。b.是否進(jìn)展了年度內(nèi)審籌劃且明確規(guī)定了審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次、方法。籌劃是否符合要求。c.內(nèi)審員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，有無(wú)*明。2查閱最近12上次內(nèi)審記錄及審核報(bào)告，分析確認(rèn)：a.記錄審核實(shí)施方案、檢查表、不合格報(bào)告等和審核報(bào)告是否完整和標(biāo)準(zhǔn)。審核報(bào)告是否分發(fā)到總經(jīng)理及有關(guān)部門。b.參加審核的人員是否獨(dú)立于被審核部門。c.受審部門的負(fù)責(zé)人是否在對(duì)不合格項(xiàng)原因分析的根底上采取了糾正措施并限期完成。3檢查對(duì)最近一次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)所采取的糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證情況。確認(rèn)：a.采取的糾正措施是否按期完成

36、。b.糾正措施的實(shí)施效果是否進(jìn)展了驗(yàn)證，有無(wú)記錄。c.驗(yàn)證結(jié)果是否報(bào)告了相關(guān)部門。4對(duì)最近12上次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)的部門去檢查糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證情況，查看是否已落實(shí)到實(shí)處。6數(shù)據(jù)分析8.41詢問(wèn)管理者代表：組織對(duì)哪些數(shù)據(jù)進(jìn)展了收集和分析，有無(wú)規(guī)定收集和分析的方法。確認(rèn)：a.數(shù)據(jù)分析是否提供了以下信息：顧客滿意。與產(chǎn)品要求的符合性與效勞提供要求的符合性。效勞過(guò)程、產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)效勞質(zhì)量的特性及其趨勢(shì)。供給商供方b.采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)。c.是否利用分析結(jié)果評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的適宜性和有效性，是否利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果進(jìn)展了改良活動(dòng)。7a.組織是否對(duì)持續(xù)改良質(zhì)量管理體系所必要的過(guò)程進(jìn)展了籌劃和管理.b

37、.是否制定了糾正和預(yù)防措施的程序文件.程序文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定.c.糾正措施是否包括：評(píng)審不合格包括顧客抱怨。確定不合格原因。評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求。確定和實(shí)施所需的糾正措施。記錄所采取措施的結(jié)果。評(píng)審所采取的糾正措施。d.預(yù)防措施是否包括：確定潛在不合格及其原因。評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求。確定并實(shí)施所需的預(yù)防措施。記錄所采取措施的結(jié)果。評(píng)審所采取的預(yù)防措施。e.糾正和預(yù)防措施的狀況是否成為管理評(píng)審的輸入.8.5改良1詢問(wèn)管理者代表關(guān)于質(zhì)量管理體系持續(xù)改良的情況。確認(rèn)：a.持續(xù)改良是否涉及質(zhì)量管理體系、過(guò)程和產(chǎn)品效勞過(guò)程和效勞質(zhì)量。b.持續(xù)改良是否包括日常改良工程和重大改良工

38、程。c.持續(xù)改良的職責(zé)是否涉及到組織的各層次。d.質(zhì)量方針是否表達(dá)了持續(xù)改良的內(nèi)容，是否為持續(xù)改良調(diào)整質(zhì)量目標(biāo)不求在*一段時(shí)間內(nèi)全部的質(zhì)量目標(biāo)都在改良，但至少應(yīng)有進(jìn)展日常改良活動(dòng)的證據(jù)，審核的結(jié)果是否能說(shuō)明有持續(xù)改良，數(shù)據(jù)分析是否能證明有持續(xù)改良的趨勢(shì)，管理評(píng)審的輸出中是否有持續(xù)改良的內(nèi)容，糾正和預(yù)防的實(shí)施是否有助于質(zhì)量管理體系的持續(xù)改良。e.持續(xù)改良的結(jié)果是否到達(dá)了提高效率和有效性的目的。2詢問(wèn)管理者代表：公司對(duì)重大工程的持續(xù)改良作了哪些明確規(guī)定。確認(rèn)：a.如何識(shí)別改良的時(shí)機(jī)。b.如何建立改良組織，制訂改良方案。c.如何進(jìn)展原因分析，確定改良措施。d.如何對(duì)改良措施進(jìn)展驗(yàn)證。3詢問(wèn)管理者代表

39、：關(guān)于糾正和預(yù)防措施的管理情況，確認(rèn)：a.公司是否建立了糾正和預(yù)防措施的文件化程序。b.采取糾正和預(yù)防措施之前，是否對(duì)問(wèn)題的重要性及采取糾正和預(yù)防措施的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展了評(píng)估。c.當(dāng)采取糾正和預(yù)防措施后，引起文件的更改是否進(jìn)展記錄。4詢問(wèn)管理者代表：公司對(duì)糾正措施的實(shí)施作了哪些明確規(guī)定。確認(rèn)：a.由哪個(gè)部門評(píng)審不合格包括顧客抱怨。b. 由哪個(gè)部門組織調(diào)查不合格原因和確定糾正措施并實(shí)施。c.由哪個(gè)部門對(duì)糾正措施實(shí)施驗(yàn)證。5查閱23份糾正措施記錄。確認(rèn)：記錄是否說(shuō)明實(shí)施糾正措施的效果及跟蹤情況。6詢問(wèn)管理者代表：公司對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施作了哪些明確規(guī)定。確認(rèn)：a.由哪個(gè)部門主管利用信息分析、發(fā)現(xiàn)不合格的潛在原

40、因.哪個(gè)部門參加.是否針對(duì)不合格的潛在原因采取預(yù)防措施。b.是否針對(duì)不合格的潛在原因采取預(yù)防措施。c.是否對(duì)預(yù)防措施進(jìn)展了跟蹤記錄，其結(jié)果是否有效。7抽查23份預(yù)防措施原因分析、實(shí)施、驗(yàn)證的記錄，查是否按規(guī)定貫徹執(zhí)行。8查近期的有關(guān)售后效勞的記錄，了解：a.同一事件是否重復(fù)發(fā)生，核實(shí)糾正措施的有效性。b.是否對(duì)顧客意見都作了處理并針對(duì)問(wèn)題采取了相應(yīng)改良措施。8文件控制1查看各種文件，了解文件受控情況。2查看作廢文件是否已去除。3查看引用的外來(lái)文件的受控情況。（1） 詢問(wèn)參加文件定期評(píng)審的情況。9記錄控制結(jié)合查閱各種質(zhì)量記錄，查、看、問(wèn)質(zhì)量記錄保存和使用情況。108管理承諾5.1詢問(wèn)管理者代表看

41、其是否了解滿足顧客、法律法規(guī)要求的重要性。119以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2詢問(wèn)管理者代表，如何對(duì)待以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，如何將顧客的要求轉(zhuǎn)化為相關(guān)工作要求并確實(shí)實(shí)施。1210質(zhì)量方針5.3向管理者代表詢問(wèn)公司的質(zhì)量方針是什么.如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針作出奉獻(xiàn).1311質(zhì)量目標(biāo)5.4向管理者代表詢問(wèn)公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么.1412職責(zé)和權(quán)限詢問(wèn)管理者代表，看其對(duì)自己的職責(zé)和權(quán)限是否了解，是否知道與其他部門崗位的關(guān)系。1513內(nèi)部溝通詢問(wèn)管理者代表，了解他如何與其他部門崗位進(jìn)展溝通。1614管理評(píng)審5.6詢問(wèn)管理者代表參加管理評(píng)審的情況，管理者代表應(yīng)為管理評(píng)審提供什么資料。17資源管理61詢問(wèn)人員培訓(xùn)情況。2詢問(wèn)

42、設(shè)施、設(shè)備管理情況。3詢問(wèn)如何確保適宜的工作環(huán)境。18設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3詢問(wèn)參加設(shè)計(jì)評(píng)審、確認(rèn)的情況。19采購(gòu)7.4詢問(wèn)參加供給商評(píng)審的情況。20不合格品控制8.3詢問(wèn)參加不合格品處理的情況。內(nèi)部審核檢查表NO：受審部門：產(chǎn)品開發(fā)部 企管部 編制/日期：審定/日期：序號(hào)檢查內(nèi)容涉及條款檢查方法檢查結(jié)果記錄1a.是否對(duì)每項(xiàng)設(shè)計(jì)開發(fā)活動(dòng)進(jìn)展了籌劃.籌劃是否包括了：階段的劃分.評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng).完成設(shè)計(jì)開發(fā)活動(dòng)人員的職責(zé)和權(quán)限.b.是否明確了參與設(shè)計(jì)的不同組別之間的接口.是否進(jìn)展了管理.溝通的效果如何.c.設(shè)計(jì)開發(fā)方案、籌劃的輸出是否隨設(shè)計(jì)進(jìn)展而適時(shí)修改.d.設(shè)計(jì)輸入是否完整并形成文件.這些文件是

43、否通過(guò)評(píng)審.e. 設(shè)計(jì)輸出是否都形成文件.設(shè)計(jì)輸出文件是否以能針對(duì)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)展驗(yàn)證的方式來(lái)表達(dá).文件發(fā)放前是否得到了批準(zhǔn).f.設(shè)計(jì)輸出文件是否：符合輸入要求。為采購(gòu)、生產(chǎn)和效勞運(yùn)作提供了適當(dāng)信息。包含產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則。規(guī)定了對(duì)平安和正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品特性值。g.是否在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段進(jìn)展了設(shè)計(jì)評(píng)審.是否對(duì)評(píng)審的結(jié)果及跟蹤措施進(jìn)展了記錄.評(píng)審識(shí)別的問(wèn)題是否得到解決.h.設(shè)計(jì)評(píng)審的參加者是否包括與所評(píng)審的階段有關(guān)職能的代表.i.是否對(duì)設(shè)計(jì)輸出符合設(shè)計(jì)輸入進(jìn)展了驗(yàn)證.j.驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄.k.是否進(jìn)展了設(shè)計(jì)確認(rèn).確認(rèn)活動(dòng)能否確保產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期使用要求.確認(rèn)的時(shí)間、方法是否恰當(dāng).確認(rèn)的

44、結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄.l.如進(jìn)展局部確認(rèn)，確認(rèn)的范圍、時(shí)間、方法是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求.m.設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改是否形成文件.是否對(duì)更改良行了評(píng)價(jià).n.是否對(duì)設(shè)計(jì)更改良行了適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn).更改實(shí)施前是否進(jìn)展了批準(zhǔn).o.更改評(píng)審的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄.7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)1向產(chǎn)品開發(fā)部經(jīng)理索閱控制產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的文件并詢問(wèn)其實(shí)施情況向企管部經(jīng)理索閱控制產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的文件并詢問(wèn)其實(shí)施情況。2查是否每項(xiàng)新效勞工程設(shè)計(jì)都有方案。3查35份"產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)方案效勞提供設(shè)計(jì)開發(fā)方案。確認(rèn)：a.階段劃分、負(fù)責(zé)人、人員資格、資源配置、職責(zé)規(guī)定情況。b.方案批準(zhǔn)和修改情況。4查閱35份不同部門

45、互提條件或信息的文件。確認(rèn)：a.不同設(shè)計(jì)組、不同部門之間的接口是否有恰當(dāng)規(guī)定。b.不同設(shè)計(jì)組、不同部門之間互提條件和信息是否形成文件加以傳遞。5詢問(wèn)產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理詢問(wèn)企管部經(jīng)理，設(shè)計(jì)輸入要求是如何確定的.設(shè)計(jì)輸入的形式是什么.6查看35份"設(shè)計(jì)技術(shù)任務(wù)書效勞工程開發(fā)任務(wù)書，檢查其內(nèi)容是否完整，是否包括"工程開發(fā)建議書工程方案書、法律、法規(guī)、合同等方面的要求。7查看"效勞工程開發(fā)任務(wù)書設(shè)計(jì)技術(shù)任務(wù)書有無(wú)與法律、法規(guī)、合同、"工程方案書工程開發(fā)建議書等文件相矛盾和模糊不清之處，矛盾與模糊不清之處是否研究解決。8查看35份"效勞工程開發(fā)任務(wù)書設(shè)計(jì)技術(shù)

46、任務(wù)書的評(píng)審記錄，其內(nèi)容是否適當(dāng)，相關(guān)部門的人員是否參加了評(píng)審。9查看35份已完成的產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件份已完成的效勞工程開發(fā)文件：a.查閱圖樣目錄、文件目錄中所列文件是否符合文件完整性的規(guī)定。b."效勞工程開發(fā)任務(wù)書設(shè)計(jì)技術(shù)任務(wù)書.中的重要性能指標(biāo)和目標(biāo)是否滿足。c.是否為生產(chǎn)提供了適當(dāng)信息是否為物業(yè)管理效勞提供了適當(dāng)信息。d.物業(yè)檢驗(yàn)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)是否齊全效勞監(jiān)測(cè)文件是否齊全。e.使用說(shuō)明書中是否有平安物業(yè)效勞說(shuō)明書中是否有平安、操作、維護(hù)等特性的說(shuō)明。f.是否向采購(gòu)部提供了采購(gòu)物資的清單及有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是否向財(cái)務(wù)部提供了采購(gòu)物資的清單及有關(guān)的技術(shù)要求。10查閱35套產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出文件在發(fā)布前的

47、批準(zhǔn)記錄套物業(yè)效勞設(shè)計(jì)輸出文件在發(fā)布前的批準(zhǔn)記錄。11查23個(gè)主要產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審方案及評(píng)審記錄個(gè)主要物業(yè)效勞設(shè)計(jì)評(píng)審方案及評(píng)審記錄，確認(rèn)：a.是否在適當(dāng)?shù)碾A段進(jìn)展評(píng)審。b.有關(guān)部門生產(chǎn)工程、采購(gòu)財(cái)務(wù)、品管客服、營(yíng)銷等部門代表是否參加。c.評(píng)審的結(jié)果及跟蹤措施是否進(jìn)展了記錄，內(nèi)容是否完整適宜。12查看各階段評(píng)審結(jié)論是否在下階段中得到貫徹。13查23份驗(yàn)證記錄。確認(rèn)：a.采用的何種驗(yàn)證方法，是否能滿足驗(yàn)證要求。b.查驗(yàn)后的結(jié)果是否得到貫徹。14查各階段設(shè)計(jì)文件發(fā)放前是否經(jīng)過(guò)審查。15查23份產(chǎn)品設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄份物業(yè)效勞設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄。確認(rèn)：a.最終的產(chǎn)品是否滿足顧客的使用要求最終的物業(yè)效勞是否滿足顧客的

48、規(guī)定要求。b.不符合使用者要求的方面是否已得到解決不符合業(yè)主要求的方面是否已得到解決。16查35套經(jīng)更改的產(chǎn)品圖紙?zhí)捉?jīng)更改的文件。確認(rèn)：a.產(chǎn)品圖紙更改的標(biāo)識(shí)情況文件更改的標(biāo)識(shí)情況。b.產(chǎn)品圖紙更改的審批情況文件更改的審批情況。c.更改評(píng)審的結(jié)果及跟蹤措施的記錄情況包括適當(dāng)?shù)尿?yàn)證、確認(rèn)記錄。17追蹤12套設(shè)計(jì)圖紙更下達(dá)和執(zhí)行情況文件更下達(dá)和執(zhí)行情況。2文件控制1查看該部門各種文件，了解文件受控情況。2查看作廢文件是否已去除。3查看引用的外來(lái)文件的受控情況。4詢問(wèn)參加文件定期評(píng)審的情況。3記錄控制結(jié)合查閱該部門各種質(zhì)量記錄，查、看、問(wèn)質(zhì)量記錄保存和使用情況。4管理承諾5.11抽查13名工程師，看

49、其是否了解滿足顧客、法律法規(guī)要求的重要性。2查看產(chǎn)品研發(fā)部資源是否充足。54以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2詢問(wèn)23名工程師企管部經(jīng)理，如何對(duì)待以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，如何將顧客的要求轉(zhuǎn)化為相關(guān)工作要求并確實(shí)實(shí)施如何將業(yè)主的要求轉(zhuǎn)化為本部門的相關(guān)工作要求并確實(shí)實(shí)施。65質(zhì)量方針5.3向產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理及向企管部經(jīng)理23名工程師詢問(wèn)公司的質(zhì)量方針是什么.如何為實(shí)施質(zhì)量方針作出奉獻(xiàn).76質(zhì)量目標(biāo)5.41查看企管部2021年的分解質(zhì)量目標(biāo)是什么.2索要部門質(zhì)量目標(biāo)的完成情況的考核記錄1向產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理及23名工程師詢問(wèn)公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么.本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么.2查看部門目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)記錄。87職責(zé)和權(quán)限1詢問(wèn)產(chǎn)品研發(fā)

50、部經(jīng)理產(chǎn)品研發(fā)部在公司中的作用是什么詢問(wèn)企管部經(jīng)理本部門在公司的質(zhì)量管理體系中負(fù)責(zé)哪些過(guò)程的控制和實(shí)施.2詢問(wèn)23名工程師，詢問(wèn)企管部經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限有哪些看其對(duì)自己的職責(zé)和權(quán)限是否了解，是否知道與其他部門本部門與其他部門崗位的關(guān)系。98內(nèi)部溝通詢問(wèn)23名工程師企管部經(jīng)理，了解他們?nèi)绾闻c其他部門崗位進(jìn)展溝通。10管理評(píng)審5.6詢問(wèn)產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理參加管理評(píng)審的情況，產(chǎn)品研發(fā)部應(yīng)為管理評(píng)審提供什么資料。11資源管理61詢問(wèn)產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理，資源短缺時(shí)，如何配置.2查看人力資源是否充足.與23名工程師進(jìn)展面談，了解他們的質(zhì)量意識(shí)。3詢問(wèn)工程師培訓(xùn)情況。129產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃7.1 1.是否確定了物業(yè)管理

51、效勞提供的相關(guān)過(guò)程.2.對(duì)物業(yè)管理效勞提供過(guò)程是否形成了必要的文件.對(duì)于沒(méi)有形成文件的效勞過(guò)程和活動(dòng)，如何實(shí)施.是否明確了必要的資源.3.是否規(guī)定了相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)以及合格規(guī)定.4.是否規(guī)定了物業(yè)效勞過(guò)程必要的記錄.5.是否針對(duì)具體的物業(yè)效勞、工程或合同編制了必要的質(zhì)量方案.詢問(wèn)產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理如何參與特定產(chǎn)品、工程或合同的質(zhì)量方案的制定與實(shí)施工作.103與顧客有關(guān)的過(guò)程7.21詢問(wèn)產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理參加產(chǎn)品要求詢問(wèn)企管部經(jīng)理參加物業(yè)效勞要求合同評(píng)審的情況。2查詢合同規(guī)定轉(zhuǎn)化為設(shè)計(jì)開發(fā)的情況。3用戶對(duì)設(shè)計(jì)的意見如何反應(yīng)業(yè)主對(duì)我公司設(shè)計(jì)的相關(guān)效勞文件是否滿意，反應(yīng)了哪些意見.1411生產(chǎn)和效勞提供

52、的控制采購(gòu)7.7.45.11詢問(wèn)企管部如何向工程部和工程部等部門提供物業(yè)管理效勞的相關(guān)特性信息。2索要企管部為確保物業(yè)效勞提供所編制的相關(guān)作業(yè)文件和制度。查看是否齊全，有無(wú)關(guān)鍵崗位缺少作業(yè)文件的現(xiàn)象。1查詢?nèi)绾蜗虿少?gòu)部提供采購(gòu)用技術(shù)文件，設(shè)計(jì)更改后如何通知采購(gòu)部。2查詢產(chǎn)品研發(fā)部在采購(gòu)部選定供給商時(shí)的作用。1512生產(chǎn)和效勞提供的控制生產(chǎn)和效勞提供過(guò)程確實(shí)認(rèn)7.5.7.5.121企管部是否組織相關(guān)部門編制了物業(yè)管理效勞標(biāo)準(zhǔn)和效勞提供標(biāo)準(zhǔn)，索要并查看。2物業(yè)管理效勞提供過(guò)程所使用的設(shè)備、設(shè)施是否進(jìn)展了維護(hù)保養(yǎng)，特殊、關(guān)鍵崗位人員是否持證上崗。索要查看設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)記錄及崗位*書。3企管部對(duì)特殊、關(guān)鍵崗位的效勞質(zhì)量是否符合要求是否認(rèn)期進(jìn)展了監(jiān)視檢查，索要查看每月的"效勞質(zhì)量檢查表"，特別是關(guān)鍵、特殊崗位。1詢問(wèn)如何向生產(chǎn)部等部門提供產(chǎn)品特性信息。2查詢產(chǎn)品設(shè)計(jì)如何確保其工藝性，如何根據(jù)生產(chǎn)部門的意見修改設(shè)計(jì)。3查詢產(chǎn)品使用說(shuō)明書中有無(wú)維修、操作指引方面的說(shuō)明.這方面