1、職責和資源控制程序(1)

1、揚中市東華汽車內飾件有限公司名 稱職責和資源控制程序編 號QP-01-2008版 本A/0一、目的1、對各崗位人員的職責權限要求制定基本標準，以提高本工廠的管理水平及人員素質，維護質量體系的正常運轉與持續(xù)改進，達到本工廠的質量目標。2、配備必要的生產(chǎn)和檢驗設備、人力資源和適宜的工作環(huán)境等以滿足穩(wěn)定生產(chǎn)、符合強制性認證標準的產(chǎn)品要求。二、 適用范圍適用于全工廠內部所有管理人員的職責和權限以及生產(chǎn)所用的所有設備和設施、影響產(chǎn)品符合性之產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗、試驗、儲存的場所的環(huán)境控制。3 職責3.1 總經(jīng)理負責依據(jù)ISO9001：2000質量管理體系標準和機動車輛產(chǎn)品強制性認證實施規(guī)則的條款要求，負責策劃

2、工廠的質量管理體系，確保其有效運行和持續(xù)改進。制定質量方針和質量目標，并批準實施。3.2技質部負責技術文件、管理文件的編制，負責工作方法的研究，編制相關的工藝文件和作業(yè)指導書，負責對檢驗環(huán)境的控制以及工廠產(chǎn)品檢驗規(guī)范的制定，負責各類文件的發(fā)放、回收、歸檔的管理。負責對作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全進行管理，并負責對各個崗位的人員進行必要的培訓。3.3生產(chǎn)部：負責維持作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生，負責提出設備的添置計劃，確定、提供工作環(huán)境所需的設施并對這些設施進行維護，以及生產(chǎn)環(huán)境的管理與監(jiān)控。四 職責管理4.1總經(jīng)理：4.1.1貫徹國家有關質量方面的法律法規(guī)。4.1.2依據(jù)ISO9001：2000質量管理體系

3、標準和機動車輛產(chǎn)品強制性認證實施規(guī)則的條款要求，負責策劃工廠的質量管理體系，確保其有效運行和持續(xù)改進。制定質量方針和質量目標，并批準實施。4.1.3保批量生產(chǎn)的認證產(chǎn)品與已獲型式試驗合格樣品的一致性。4.1.4批準并發(fā)布質量手冊。4.1.5營造滿足顧客和法律法規(guī)要求重要性的意識，并確保理解和滿足要求。4.1.6確定工廠的組織結構，規(guī)定各部門、各級人員的職責和權限。任命并授權質量負責人。必要時可以指定一名質量負責人的代理人，當質量負責人不在時履行其相應的職責和權限。所有班次（包含夜班）的生產(chǎn)操作，應指定確保產(chǎn)品質量的人員，并授權負責產(chǎn)品質量的人員，為了糾正質量問題，有權停止生產(chǎn)。4.1.7確保質

4、量管理體系運行所必需的資源配備。進行管理評審，確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。4.2質量負責人：4.2.1負責建立滿足機動車輛產(chǎn)品強制性認證實施規(guī)則要求的質量管理體系，并確保其實施和保持；4.2.2確保加施強制性認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求；4.2.3建立文件化的程序，確保認證標志的妥善保管和使用；4.2.4建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構的確認，不加貼強制性認證標志。4.2.5向總經(jīng)理報告質量管理體系的業(yè)績和改進的需求；4.2.6在全工廠內促進滿足顧客要求意識的形成；4.2.7確保本工廠的認證產(chǎn)品符合認證標準要求；4.2.8就質量管理體系、產(chǎn)品認證

5、等有關事宜對外聯(lián)絡。4.3 檢驗員4.3.1需了解工廠的質量方針、目標及本身的工作規(guī)定。4.3.2需了解各種檢驗標準、熟悉產(chǎn)品特性、熟悉各種檢驗方法。4.3.3需熟悉各種檢驗的判定標準，能正確進行檢驗判定。4.3.4需熟悉對檢驗后的產(chǎn)品進行標識區(qū)分的標準和要求。4.3.5需熟悉處理不合格產(chǎn)品的規(guī)定和程序要求。4.3.6需熟悉掌握各種儀器設備的使用、校驗、標識及保養(yǎng)方法4.3.7需熟悉各種品質記錄的填寫、分類、保管、存檔情況。4.3.8需經(jīng)常檢查品質記錄的各種執(zhí)行情況。4.4生產(chǎn)部管理人員：4.4.1需了解工廠的質量方針、目標及本身工作流程的規(guī)定。4.4.2需熟悉工廠各種產(chǎn)品的技術特性、材料構成

6、、品質要求。4.4.3需熟悉各工序的生產(chǎn)及設備負荷能力，能科學合理安排生產(chǎn)并及時完成4.4.4能運用各種工作方法，提高工作效率。4.4.5需熟悉使用各種技術參數(shù)、相關表單。4.4.6需能與各部門配合，做到生產(chǎn)效率高、質量好、損耗低。4.4.6具備各種實際操作的能力。4.4.7能制作簡單的生產(chǎn)工模具，熟悉各種生產(chǎn)設備的維修維護方法。4.4.8能及時解決常見的設備故障、工廠在水電等方面的突發(fā)性問題。4.4.9負責工廠引進產(chǎn)品的轉化，定型產(chǎn)品及生產(chǎn)過程的技術改進等；4.5業(yè)務部工作人員：4.5.1需了解工廠的質量方針、目標及本身工作的流程規(guī)定。4.5.2需熟悉工廠各種產(chǎn)品的規(guī)格、技術要求、品質等。4

7、.5.3需熟悉整個采購過程，懂得各種采購單據(jù)使用范圍和填寫要求。4.5.4需能處理各種采購過程中發(fā)生的突發(fā)問題，保證采購工作的順利進行。4.5.5需熟練供應商選擇、評定的流程。4.5.6需嚴格依據(jù)供應商評審規(guī)定來評定供應商。4.5.7需確保所評定的供應商能從各方面滿足工廠的需要。4.5.8需定期對供應商進行評審，確保供應商提供產(chǎn)品的質量。4.5.9需熟悉與技質、倉庫、財務的配合流程，確保相關部門工作的順利開展。4.5.10需在與客戶交往過中詳細了解客戶需求，以便簽訂合同；追蹤各部門完成情況，確保滿足客戶需要。4.5.11需定時與客戶聯(lián)系，了解客戶對工廠的態(tài)度，以便滿足客戶需要。4.5.12按要

8、求定期開展顧客滿意度情況的調查，客觀、全面地評價顧客滿意的情況。4.5.13需及時與各部門配合，處理各種客戶投訴事件。4.6車間管理人員：4.6.1負責按生產(chǎn)計劃和技術文件組織生產(chǎn)，確保按時、按質、按量完成生產(chǎn)任務。4.6.2負責本車間的過程控制，教育和督促生產(chǎn)工人嚴格按照工藝紀律和操作規(guī)程操作。4.6.3負責作好生產(chǎn)過程產(chǎn)品的檢驗、標識，作好質量記錄。做到不合格的原材料不投產(chǎn)，不合格半產(chǎn)品不流轉，不合格產(chǎn)品不出車間。4.6.4負責做好生產(chǎn)過程產(chǎn)品的防護。嚴格控制影響產(chǎn)品質量的“人、機、料、法、環(huán)”五要素，做到安全生產(chǎn)，文明生產(chǎn)。4.6.5負責生產(chǎn)設備、監(jiān)視和測量裝置的正確使用和運行檢查及日常

9、維護保養(yǎng)。4.6.6負責做好與質量管理體系過程活動有關的配合工作。4.7倉庫:4.7.1需了解工廠的質量方針、目標及本身工作流程規(guī)定。4.7.2熟悉工廠各規(guī)格產(chǎn)品、存放期限、防護措施、存量規(guī)定等相關內容。4.7.3能使用倉庫的各種表單，具有一定的財務統(tǒng)計知識。4.7.4需控制好所有物料的進出存管理并保證數(shù)據(jù)準確，要保證不合格成品不出工廠、不合格材料不入庫、不流入生產(chǎn)車間。4.7.5在保證物料存放的前提下能合理規(guī)劃、節(jié)約空間，做好庫存物料的防盜、防火、防水、防潮等工作。4.7.6需與各部門保持好的溝通與協(xié)作關系，滿足生產(chǎn)需求。4.8內審員:4.8.1需具備中等專業(yè)或以上文化程度；4.8.2熟悉I

10、SO標準，能編制內審檢查表；4.8.3熟悉內部審核流程；4.8.4熟練掌握各種審核方式與手段；4.8.5具有良好的表達能力，文字能力與溝通能力4.9生產(chǎn)員工:4.9.1需了解工廠的質量方針、目標及本身工作職責要求。4.9.2熟悉本工序操作內容，能執(zhí)行質量上的自檢與互檢工作。4.9.3熟悉生產(chǎn)設備操作規(guī)程與方法，能按作業(yè)指導書進行與操作。4.9.4需有質量意識，堅決杜絕重數(shù)量輕質量的現(xiàn)象。4.9.5能服從上級管理人員安排。五 資源管理1環(huán)境設施的管理1.1 生產(chǎn)部根據(jù)實現(xiàn)產(chǎn)品符合性和勞動保護的需要，確定并提供環(huán)境設施，以創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：a.安排適用的廠房，車間并適當裝修，以防止暴曬和風

11、雨侵襲和潮濕。b.配置適當?shù)耐L、溫控及消防器材，以保持適宜的溫濕度和安全。1.2需要時生產(chǎn)部應建立環(huán)境設施臺賬，編寫必要的環(huán)境設施維護保養(yǎng)規(guī)定，做好環(huán)境保養(yǎng)、維修工作。保養(yǎng)、維修情況應按生產(chǎn)過程控制和過程檢驗控制程序進行記錄。1.3生產(chǎn)部每年的12月份應做出下一年度的環(huán)境設施維護保養(yǎng)計劃填寫年度設備保養(yǎng)維修計劃表。日常工作中，如環(huán)境設施發(fā)生問題，生產(chǎn)部應及時檢修。2生產(chǎn)環(huán)境管理2.1生產(chǎn)環(huán)境要求a. 生產(chǎn)現(xiàn)場按物流去向分區(qū)，做到工房整潔明亮，物品堆放有序，產(chǎn)品標識完整，設備清潔完好。b. 生產(chǎn)區(qū)域所用的工具、量具及其附件應擺放正確，取放有序。2.2生產(chǎn)部應確保及時提供勞動保護用品并維護作業(yè)現(xiàn)

12、場的清潔衛(wèi)生。2.3 生產(chǎn)部編制必要的設備安全操作規(guī)程，操作工必須嚴格遵守，不得違章操作。2.4 技質部在相關的工藝文件和作業(yè)指導書中，寫明作業(yè)時應注意的安全事項，員工應嚴格遵守這些安全規(guī)定。3 倉庫環(huán)境管理3.1 倉庫環(huán)境要求通風、干燥、明亮、清潔，貨架排列整齊，過道通暢。3.2 倉庫區(qū)域嚴禁煙火，并設立明顯的禁煙和防火的標志。4人員培訓4.1職責技質部本工廠介紹、工廠規(guī)章制度、勞動安全知識、產(chǎn)品介紹、基礎知識質量概念與質量控制。生產(chǎn)部實際操作訓練。4.2 培訓內容：培訓分三類： 新員工上崗前的培訓、在職員工提升培訓、專業(yè)人員培訓。4.2.1新員工上崗前的培訓4.2.1.1招收的新員工都必須

13、經(jīng)過上崗前的培訓，方能正式上崗。4.2.1.2新員工培訓采用集中上課和實際操作相結合的方法。4.2.1.3新員工培訓時，登記于培訓記錄表中。新員工經(jīng)培訓后需達到能獨立上崗操作的能力后才算合格，經(jīng)使用部門主管考評認為合格后，方可上崗。新員工培訓內容如下：項次課程名稱課時數(shù)培訓單位備注1本廠介紹、廠紀廠規(guī)、勞動安全知識2H技質部2產(chǎn)品介紹、工序生產(chǎn)能力培訓2H生技部3質量概念、質量管理培訓2H技質部4實際操作訓練3天生技部4.2.2在職員工培訓：4.2.2.1技質部與各部門協(xié)商調查，依據(jù)各部門需求培訓的內容，在上年度末制定出第二年各部門在職的各基層管理人員年度培訓計劃表，呈報總經(jīng)理核準后由技質部統(tǒng)

14、一管理執(zhí)行。4.2.2.2各部門主管根據(jù)在職人員年度計劃安排，編制材料，聘請教師安排上課。上課人員需登記于培訓記錄表中。4.2.2.3上課內容包括各部門崗位工作內容、作業(yè)指導書、工藝改進、管理改進質量分析、設備儀器使用方法、同行業(yè)技術動態(tài)、同行業(yè)發(fā)展水平等。4.2.2. 4各部門在日常工作中，若需要培訓時，以提出申請理由，人員、時間和訓練內容，報總經(jīng)理批準后予以實施，按4.2.2進行記錄。4.2.3專業(yè)人員培訓：4.2.3.1特定專業(yè)人員為內部審核人員、儀器校準計量人員、質量管理人員。4.2.3.2專業(yè)人員均需經(jīng)專業(yè)培訓。內部審核人員，儀器校準計量人員由評審顧問工廠依據(jù)內審員和儀校員培訓標準進

15、行培訓上課考核和資格評審；4.2.3.3技質部應建立專業(yè)人員和各類管理人員的培訓檔案，將個人培訓情況或考試成績記錄其中，作為調職、晉升或分配工作主要參數(shù)。4.2.3.4各種相關記錄按文件和記錄控制程序中有關規(guī)定保存。4.3其它：4.3.1 技質部應對員工進行安全教育，培養(yǎng)員工的安全意識。4.3.2 工廠區(qū)域內配置足夠的消防器材，保持防火通道的暢通。4.3.3 各部門主管如發(fā)現(xiàn)工作環(huán)境不利于保護產(chǎn)品質量與勞動安全，應及時向技質部或其它相關部門報告，以便及時解決問題。4.3.4總之，從事對產(chǎn)品質量有影響工作的人員應有能力勝任其工作，人員的數(shù)量應滿足持續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)，符合認證要求產(chǎn)品的需要。人員能力的評

16、定應基于適當?shù)慕逃?、培訓、技能和?jīng)驗。4.3.5應根據(jù)內、外部條件的變化（如認證要求的變化、產(chǎn)品標準的變化、顧客需求的變化、與質量有關的人員變動、生產(chǎn)設施更換、工作環(huán)境的變化、自身發(fā)展的需要等）重新確定和調整資源，以保證認證產(chǎn)品質量持續(xù)滿足規(guī)定的要求。六、3C認證標志管理1、質量負責人: A、 確保加貼認證標志的的產(chǎn)品符合認證標準要求；B、 建立文件化的程序，確保認證標志的妥善保管和使用；C、 建立文件化的程序，確保不合格品不加貼認證標志，確保獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證確認，不加貼強制認證標志。D、 批準標志的印刷、模壓申請和購買。2、生產(chǎn)部: 負責標志的印刷、模壓申請和執(zhí)行認證標志的加施工作。四、.程序：4.1標志的印刷、模壓申請、購買：由技質部根據(jù)要求選擇認證標志的類型、尺寸，設計好具體樣式，填寫標志印刷、模壓申請，交質量負責人審核、批準后上報標志發(fā)放管理中心或購買。4.2準許使用的標志樣式4.3加施方式和位置可以采用印刷、模壓、粘貼認證標志中的任何一種。采用印刷、模壓認證標志時，還應在標志周邊適當位置注明產(chǎn)品的工廠代碼。應將認證標志加施在部件主體的適當位置上。應保證在該部件安裝在整車上以后標志應能夠清楚地識別。4.4標志使用方案應報國家認監(jiān)委批準的強制性產(chǎn)品認證標志發(fā)放與管理機構核準。4.5標志的加施：獲證后的產(chǎn)品，檢驗合格經(jīng)過確認，方可由成品品管