有限公司品控規(guī)范TQC

1、總則1.1. 主題內(nèi)容與適用范圍1.1.1.1.制定目的：為減少生產(chǎn)成本 , , 有效操縱原輔物料 , , 產(chǎn)成品的 品質(zhì), , 特制定本方法。1.2.1.2.適用范圍： 本公司品控部門執(zhí)行各種抽樣檢驗作業(yè)過程、 圍繞質(zhì)量治理的其它相關(guān)部門作業(yè)過程 , , 必須依本方法執(zhí)行。1.3.1.3. 權(quán)責單位(1)(1) 品 控部門負責本方法制定、修改、廢止之起草工作。(2)(2) 總 經(jīng)理負責本方法制定、修改，廢止、批準的工作。2.作業(yè)規(guī)定2.1.2.1. 抽樣打算 : : 本公司品質(zhì)操縱抽樣打算采納單次抽樣。依據(jù)SJL-TQC-T-001JSJL-TQC-T-001J (抽樣標準附后)進行。2.2

2、.2.2. 檢驗原則(1)(1)本公司物料、產(chǎn)品品質(zhì)的檢驗，除非特不規(guī)定，均使用 單次正常檢驗方法。(2)(2)檢驗方式樣如需調(diào)整，應(yīng)由技術(shù)品控部技術(shù)主管(含) 以上之人員批準方可變更。2.3.2.3. 檢驗方式轉(zhuǎn)換講明2.3.1.2.3.1. 轉(zhuǎn)換核準程序(1)(1)由技術(shù)品控部提出加嚴、放寬或恢復(fù)正常檢驗申請、 由交貨單位提出放寬或恢復(fù)正常檢驗之申請，經(jīng)相關(guān)技術(shù) 主管(含)以上人員批準。(2)(2)由技術(shù)品控部技術(shù)主管(含)以上人員指示對某些檢 驗采納加嚴、放寬或恢復(fù)正常檢驗方式，由檢驗室實施。并提報部門經(jīng)理。2.322.32 由正常檢驗轉(zhuǎn)換為加嚴檢驗的條件在正常檢驗過程中，連續(xù)檢驗 五批

3、（不包括二次交驗復(fù) 檢批）中，有二批以上被判定不合格（拒收）時，技術(shù) 品控部改用加嚴檢驗。如為原輔料立即取消該供應(yīng)商的 供應(yīng)資格。2.3.3.2.3.3.由加嚴檢驗轉(zhuǎn)換為正常檢驗的條件在加嚴檢驗過程中，連續(xù)檢驗十批均判定合格（允收）時， 技術(shù)品控部查以改用正常檢驗方式。2.3.4.2.3.4.由正常檢驗轉(zhuǎn)換為放寬檢驗的條件在正常檢驗過程中，連續(xù)檢驗十批均判定合格（允收），且在所抽取之樣本中，無要緊缺陷及致命缺陷時，品控部 或交驗單位能夠提出免檢的申請。并由技術(shù)主管批準。2.3.5.2.3.5.由放寬檢驗轉(zhuǎn)換為正常檢驗的條件在放寬檢驗過程中，只要有一批被判定不合格（拒收）時，化驗人員應(yīng)報請技術(shù)主

4、管恢復(fù)正常檢驗方式。2.4.2.4.全數(shù)檢驗的條件有下列情形時，經(jīng)技術(shù)主管（含）以上人員核準，應(yīng)采納 全數(shù)檢驗：（1）交驗物料（成品）有致命缺陷時。（2）有安全上缺陷或陷患的品質(zhì)問題時。（3）入庫檢驗及加工過程中不良品太多時。（4）品質(zhì)極不穩(wěn)定時。（5）其它狀況認為有必要實施全數(shù)檢驗時。2.5.2.5.檢驗基礎(chǔ)及等級2.5.12.5.1 物料特性: :品質(zhì)特性分為一般特性與專門物性。2.5.2.2.5.2. 一般特性: :符合下列條件之一者，屬一般特性。(1)檢驗工作較容易者，如外觀特性、性能等。在檢驗過 程之中從感官上既可判定是否合格。(2)品質(zhì)物性對產(chǎn)品的品質(zhì)有最起碼、直接的阻礙者，如 貯

5、存期等。(3)品質(zhì)特性有明顯缺陷。2.2.5.3.5.3.專門特性: :符合下列條件之一者，屬專門特性：(1)檢驗工作復(fù)雜、費時，或費用高者。(2)品質(zhì)特性必須其他特性檢驗參考推斷。(3)品質(zhì)特性無明顯缺陷。2.6.2.6.缺陷的分級抽樣檢驗中發(fā)覺不符合品質(zhì)標準的瑕疵，稱為缺陷，其等級有下列三種：(1)致命缺陷：能或可能危害制品的使用者，攜帶者的 生命或財產(chǎn)安全之缺陷，稱為致命缺陷，又稱嚴峻缺陷。(2)要緊缺陷： 不符合制品的使用目的的缺陷， 稱為要 緊缺陷，或重缺陷，用MA表示，(3)次要缺陷： 并不阻礙制品使用目的的缺陷， 稱為次 要缺陷，或輕微缺陷，用ML表示2.7.2.7.合格水準2.

6、7.1.2.7.1.合格水準的定義合格水準：是能夠接收的品質(zhì)不良比率的最低限度。2.722.72 允收水準本公司對檢驗時各級缺陷標準為：致命缺陷=0=0,要緊缺陷=1.0%,=1.0%,次要缺陷=2.5%=2.5%。合格水準應(yīng)嚴于或等同于客戶對成品的允收水準當客戶 對成品的允收水準嚴于上述標準時，應(yīng)以客戶標準為依據(jù)。2.8.2.8.檢驗依據(jù)2.8.1.2.8.1.電氣零件依據(jù)下列一項或多項:(1)零件規(guī)格書。(2)零件確認報告書及相關(guān)講明(3)有關(guān)檢驗規(guī)范。(4)國際、國家標準。(5)比照認可、考察過樣品。2.8.2.2.8.2.外觀、結(jié)構(gòu)及包裝材料依據(jù)下列一項或多項：(1)設(shè)計時的樣品，(2

7、)有關(guān)檢驗規(guī)范。(3)國際、國家標準(4)比照認可樣。2.8.32.8.3 面制品原輔料SJLSJLTQCTQCM M2.8.42.8.4. .調(diào)味料原輔料SJLSJL TQGTQG T T進料品質(zhì)治理1.1. 目的與適用范圍1.1.1.1. 制定目的: :本公司為操縱所采購物料、托付外加工物料的品質(zhì)，使其達到產(chǎn)品允收品質(zhì)標準，特制定本規(guī)定。1212 適用范圍: :凡本公司公開采購的物料、委外加工物料或 本公司自制的產(chǎn)品均適用本規(guī)定。2.2. 應(yīng)注意事項與作業(yè)程序2.12.1 原料采購應(yīng)該注意的事項1.1.采購?fù)獾卦蠎?yīng)該索取廠家衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可 證、及檢驗合格證或產(chǎn)品化驗單。2.2. 對

8、原料供應(yīng)商進行考察時應(yīng)了解生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)能力、技術(shù)條件、車間衛(wèi)生狀況及原材料、成品的保存條 件、外觀、包裝容器等情況3.3. 了解生產(chǎn)廠家對原材料、成品檢驗所依的標準。4.4. 了解玉米粉粉碎過程中所采納的方法(干法、濕法) 尤其要注意的是玉米粉應(yīng)該通過有關(guān)部門對黃曲霉素含 量的測定。5 5、 香辛料類必須通過輔照后才能入廠。6 6、 在貨源處采購人員必須在產(chǎn)地對原料進行感官檢驗。2.22.2 作業(yè)程序(1)供應(yīng)商交送物料，經(jīng)庫管人員點收，核對物料、規(guī)格、數(shù)量相符后，予以進庫代存，再通知技術(shù)品控部門驗收。(2)化驗人員依抽樣打算，予以檢驗判定，并將其檢驗記錄 填于進貨檢驗記表。同時將檢驗單提交

9、技術(shù)主管審核。(3)品控人員判定合格(允收)時， 須在物料外包裝之適當 位置帖上接收標簽，并加注檢驗時刻及簽名，同時加蓋檢 驗合格章。由庫管人員與采購辦理入庫手續(xù)。(4)不合格(拒收)的物料，由品管人員將不合格通知單，交技術(shù)主管審核裁定。(5)技術(shù)主管核準的不合格(拒收)物料，由品管人員將不 合格通知單一聯(lián)通過采購?fù)ㄖ?yīng)商處理退貨及其它事宜，并在物料外包裝上，帖上不合格標簽并簽名。(6)技術(shù)品控部判定不合格的物料， 遇下列狀況可由供應(yīng)商 或采購人員向品控主管提出予以專門審核或提出特采申請 及重新檢驗：A、供應(yīng)商或采購人員認為判定有誤時。B、該種物料在生產(chǎn)中急需使用時。C、該項缺陷對后續(xù)加工、

10、生產(chǎn)阻礙甚微，對最終產(chǎn)品無阻礙時。D、其他專門狀況時。(7)品控部門對供應(yīng)商或采購人員的要求進行復(fù)核，能夠作 出如下判定A、由品控部門重新抽檢。B、 指定某部門執(zhí)行全數(shù)檢驗予以篩選。C、 放寬標準特準使用D、經(jīng)加工后使用。E、 維持不合格判定。(8)上款規(guī)定(C)、(D)判定屬特采(讓步接收)范疇， 視同合格產(chǎn)品辦理入庫，由品控人員帖上標示并作后續(xù)跟 蹤。(9)供應(yīng)商對判定不合格的物料，須于3 3 日內(nèi)，配合本公司的需求予以必需之處理后， 再次送請品控部門重新驗收。(10)品控人員應(yīng)對每批物料檢驗之記錄予以保存，并作為對供應(yīng)商評鑒之考核依據(jù)。3.3. 無法檢驗之物料本公司無法檢驗的物料成分以及

11、部分物料特性，品控部門要作如下處理：(1)由供應(yīng)商提供出廠檢驗記錄或品質(zhì)保證書，本公司視 同合格物料接收。(2)由本公司托付外部檢驗機構(gòu)進行檢驗，費用由供應(yīng)商 承擔或依雙方約定分攤。(3)視同合格物料接收，所導(dǎo)致之任何損失或阻礙由供應(yīng) 商承擔。4.4.其他規(guī)定(1)(1) 品控人員應(yīng)每日、每周、每月匯總進料檢驗記錄， 作成日報、周報、月報。(2)(2) 日報、周報、月報除品管部門了解、自存外，應(yīng)送 采購部了解，必要時呈部門總監(jiān)了解。(3)(3) 本公司自制的產(chǎn)品也參照上述檢驗規(guī)定進行。5.5. 附件【附件】TQCS-1TQCS-1進料檢驗記錄【附件】TQCS-2TQCS-2不合格通知單【附件】

12、TQCSTQCS3進料檢驗月報表原輔料貯存品質(zhì)治理1 1、目的確保原輔料、包裝材料及成品貯存過程中的質(zhì)量不受阻礙。2 2、適用范圍適用于原輔料、包裝材料和半成品、成品在貯存過程中的品 質(zhì)操縱。3 3、工作程序講明：原輔料貯存:3.13.1 驗收合格的原料必須由庫管憑技術(shù)品控部的原料進廠檢驗報 告單，及時入庫，做好物料標簽卡標識，不合格的原輔料則憑技 術(shù)品控部出具的不合格派檢驗單退回采購部。3.23.2 原料庫管應(yīng)依照物品的規(guī)格物性、組織人員將其堆放整齊，保持庫房清潔干燥，每天進行巡回檢查，及時了解原料儲存、質(zhì) 量狀況。3.33.3 對發(fā)霉、變質(zhì)、過期、損壞不能使用的原輔料要進行隔離， 并報相關(guān)

13、部門。生產(chǎn)過程品質(zhì)治理1 1 目的與適用范圍1.1.1.1.制定目的: :為加強生產(chǎn)過程之中的品質(zhì)操縱，使產(chǎn)品于制 造加工過程中的品質(zhì)能得到有效的操縱，特制定本規(guī)定。1.2.1.2.適用范圍: :本公司生產(chǎn)過程的品操縱，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)定執(zhí)行2 2 品控責任2.1.2.1.技術(shù)部技品控術(shù)部對生產(chǎn)過程負有下列品控責任(1)(1)制定合理的工藝流程，作業(yè)標準書及操作規(guī)范。(2)(2)提供完整的技術(shù)資料，文件。(3)(3)不定期對作業(yè)標準執(zhí)行與設(shè)備使用進行檢查。(4)(4)會同品控部門處理品質(zhì)異常問題。2.2.2.2.生產(chǎn)部生產(chǎn)部對生產(chǎn)過程品質(zhì)有下品控責任：(1)(1) 作業(yè)人員應(yīng)隨時自我查對

14、，檢查是否符合作業(yè)規(guī)范與品 質(zhì)標準，即開展自檢工作。(2)(2) 下道工序人員有責任對上道工序人員作業(yè)品質(zhì)進行查核，監(jiān)督，即開展互檢工作。(3)(3) 車間設(shè)立質(zhì)檢人員，由質(zhì)檢人員依規(guī)定的檢驗規(guī)范實施 全檢工作，確保產(chǎn)品的重要品質(zhì)項目符合標準，并作不良記錄。(4)(4) 生產(chǎn)部各級主管應(yīng)隨時檢查作業(yè)品質(zhì)狀況，對異常進行 及時排出除或協(xié)助相關(guān)部門排除。(5)(5) 維護、保養(yǎng)設(shè)備與工裝，確保生產(chǎn)的正常運行。2.32.3 車間巡檢人員的工作職責1 1、生產(chǎn)車間巡檢人員應(yīng)了解、熟知查找以下相關(guān)資料：A A、檢驗用技術(shù)圖紙。B B、檢驗規(guī)范、檢驗標準。C C、工藝流程、作業(yè)標準。5D D 車間衛(wèi)生標準

15、及其他相關(guān)文件。2 2、車間開始生產(chǎn)時，巡檢人員應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)班長布線，要緊協(xié)助 如下工作：A A 工藝流程查核。B B、使用物料、工裝夾具查核。C C、使用計量儀器點檢。D D 作業(yè)人員品質(zhì)標準指導(dǎo)。E E、首件產(chǎn)品檢查。3 3、制造單位生產(chǎn)正常后，巡檢人員應(yīng)依規(guī)定定時作巡檢工作。 巡檢時刻規(guī)定如下：8 8： 00001616： 0000 之間每隔 仆 作全線巡檢工作。或依一定的批量 （定量）進行檢驗。4 4、巡檢人員巡檢發(fā)覺不良，應(yīng)及時分析不良緣故，并對操作人 員的不合理動作予以糾正。5 5、巡檢人員對全過程的不良應(yīng)及時協(xié)同生產(chǎn)班長或品控人員進 行處理，分析緣故，并擬出對策。6 6、如遇重大的品質(zhì)異常，巡檢人員未能處理或處理不了，應(yīng)填 寫制程異常通知書，經(jīng)其主管審核后，立即通知相關(guān)部門處 理。7 7、如遇重大品質(zhì)異常未能及時排除，巡檢人員有權(quán)力要求生產(chǎn) 班長停線（機）處理，制止其接著生產(chǎn)。& &巡檢人員應(yīng)及時將巡檢狀況記錄于 生產(chǎn)過程巡檢記錄表每日上交。3.3. 生產(chǎn)過之中的不良把握依不良品產(chǎn)生之來源區(qū)分如下：(1)(1)作業(yè)不良A A、作業(yè)失誤。B B 治理不當。C C