分層審核作業(yè)指導(dǎo)書13.10.7

1、作業(yè)指導(dǎo)書標(biāo)題：分層審核作業(yè)指導(dǎo)書文件編號(hào)：MK-QW/SC-01版本號(hào)：C頁(yè)碼：1/4文件審批擬制/日期批準(zhǔn)/日期文件修訂記錄文件版本修訂內(nèi)容生效日期A新編制2010-04-28B修改程序 6.02011-04-16C程序文件編號(hào)規(guī)則相互矛盾2013-8-281目的1.1 確保始終嚴(yán)格遵守和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，提高制造質(zhì)量，并通過領(lǐng)導(dǎo)層和操作工之間言傳身教的互動(dòng)來 加強(qiáng)彼此間的相互理解認(rèn)知。1.2 是對(duì)控制計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書的補(bǔ)充檢查。1.3 通過言傳身教的互動(dòng)方式，使各級(jí)管理者都參與到支持操作工的活動(dòng)中。1.4 通過識(shí)別和控制高風(fēng)險(xiǎn)/重要的過程要素，確保高水平的過程控制。1.5 識(shí)別持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，提

2、供一個(gè)有效跟蹤的流程。1.6 驗(yàn)證下一層次的過程分層審核是否穩(wěn)健和實(shí)施。2范圍適用于對(duì)公司生產(chǎn)過程的分層審核。3定義3.1 過程分層審核由組織的各個(gè)級(jí)別定期、頻繁進(jìn)行的一種標(biāo)準(zhǔn)化的審核活動(dòng)，用來確定組織內(nèi)各 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化操作的符合情況，并持續(xù)推進(jìn)組織實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。4職責(zé)4.1 生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)過程分層審核系統(tǒng)的策劃、維護(hù)、評(píng)估及信息板的維護(hù)，跟蹤改善措施的實(shí)施， 并定期向管理層匯報(bào)審核結(jié)果與系統(tǒng)改進(jìn)的建議，包括檢查表的建立、更新、過程分層審核的 培訓(xùn)、結(jié)果匯總等；4.2生產(chǎn)車間對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問題，制定糾正措施計(jì)劃并驗(yàn)證有效性；4.3A 組（高層）必須每月進(jìn)行一次分層審核，必須每周檢查確認(rèn)B 組是否完成

3、了每天的驗(yàn)證;作業(yè)指導(dǎo)書4.4B 組（中層）每周進(jìn)行一次過程分層審核，必須每天驗(yàn)證確認(rèn)4.5C 組（基層）按分層審核檢查表每天一次進(jìn)行審核。5流程圖無。6程序6.1 成立分層審核團(tuán)隊(duì)，任命審核組長(zhǎng)：6.1.1A 組（高層）審核由工廠長(zhǎng)、質(zhì)量經(jīng)理、生產(chǎn)總監(jiān)參加，生產(chǎn)總監(jiān)任審核組組長(zhǎng)；6.1.2B 組（中層）由生產(chǎn)經(jīng)理、質(zhì)量工程師組成，生產(chǎn)經(jīng)理任審核組組長(zhǎng)；6.1.3C 組（基層）由車間班長(zhǎng)、工藝員組成，車間班長(zhǎng)任審核組組長(zhǎng)；6.1.4審核人員必須經(jīng)過分層審核的培訓(xùn)；6.1.5由生產(chǎn)制造部確定各車間審核人員；6.1.6質(zhì)量、工程/技術(shù)、設(shè)備維修、計(jì)劃物流、采購(gòu)、人力資源等部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)工程師參

4、與分層審核。6.2 審核頻次：6.2.1A 組每月對(duì) B 組的審核進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)有針對(duì)性的對(duì)工序進(jìn)行分層審核；6.2.2B 組每周對(duì) C 組進(jìn)行審核，必要時(shí)有選擇性地進(jìn)行分層審核；6.2.3C 組高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目必須最少每班 /天審核一次，一般項(xiàng)目每周審核一次。6.2.4根據(jù)控制計(jì)劃，每個(gè)工序每月均應(yīng)至少被審核一次。6.2.5每月應(yīng)覆蓋所有工序一次。6.2.6審核時(shí)機(jī)應(yīng)按被審核工序的特點(diǎn)而定。6.3編制審核檢查表：6.3.1 生產(chǎn)制造部部負(fù)責(zé)編制各層次的分層審核檢查表，檢查表形式直接反映是/否，通常由以下部分組成：6.3.1.1 工位問題，基本的檢查項(xiàng)目，適用于所有工位。6.3.1.2 質(zhì)量關(guān)注點(diǎn)

5、，依據(jù)質(zhì)量反饋、過程控制和問題解決所制定的，針對(duì)具體工位的特定檢查內(nèi)容。6.3.1.3 生產(chǎn)系統(tǒng)問題，基本的檢查項(xiàng)目，適用于所有工位。6.3.2 在“過程分層審核檢查表”中注明進(jìn)行確認(rèn)的高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，考慮下列可能的要素：6.3.2.1 量具的功能和校驗(yàn)的確認(rèn)6.3.2.2 產(chǎn)品或零件的堆放/包裝技術(shù)6.3.2.3 目視輔助工具是否在現(xiàn)場(chǎng)，內(nèi)容是否正確6.3.2.4 過程參數(shù)6.3.2.5 作業(yè)指導(dǎo)書標(biāo)題：分層審核作業(yè)指導(dǎo)書文件編號(hào)：MK-QW/SC-01版本號(hào)：C頁(yè)碼：2/4C 組是否完成了審核;作業(yè)指導(dǎo)書6.3.2.6 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)6.3.2.7 扭矩監(jiān)控標(biāo)題：分層審核作業(yè)指導(dǎo)書文件編號(hào)：MK-Q

6、W/SC-01版本號(hào)：C頁(yè)碼：3/46.328 文件/記錄的完整性（包括適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量文件）6.329 顧客反饋6.3.3 審核地點(diǎn)：6.3.1 在生產(chǎn)工序現(xiàn)場(chǎng)6.3.2 各生產(chǎn)系統(tǒng)應(yīng)在班組、工段、車間的現(xiàn)場(chǎng)辦公室或活動(dòng)園地6.4實(shí)施（分層）審核：支持部門也可以被邀請(qǐng)參與評(píng)審。當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)層審核某區(qū)域時(shí)，區(qū)域的各層人員都應(yīng)該參與進(jìn)來，有 利于正確的指導(dǎo)/積極促進(jìn)，有效地識(shí)別操作工藝的改進(jìn)和合理建議。采用如下步驟：選擇工序-執(zhí)行審核-記錄結(jié)果一給出反饋一完成審核6.4.1 每個(gè)組按審核檢查表規(guī)定的內(nèi)容，結(jié)合車間工序平面圖，選擇最近尚未被審核過的工序。實(shí)施審核；6.4.2 審核時(shí)，審核員通過觀察、詢問、交流

7、，了解操作員實(shí)際操作情況與SOf 要求的符合性，收集操作員對(duì)工序改進(jìn)的意見和合理（化）建議，直觀地檢查被審核工位的活動(dòng)操作及相應(yīng)的記錄。6.4.3C 組（基層）審核時(shí)對(duì)出現(xiàn)的問題不能即時(shí)整改的必須記錄在“過程分層審核結(jié)果對(duì)策措施評(píng)估報(bào)告”中，不符合描述要清晰、可量化，杜絕穆棱兩可。并輸入至QSB 的快反會(huì)議上板問題上。6.4.4A、B 組發(fā)現(xiàn)的問題記錄在“過程分層審核結(jié)果對(duì)策措施評(píng)估報(bào)告”中，將檢查結(jié)果立即反饋給該工序操作員和當(dāng)班及車間主管，確認(rèn)后在檢查表上簽名。并直接輸入至（快反會(huì)議）上板問題上。6.4.5審核員一起與被審核工序操作員和主管討論改進(jìn)的對(duì)策和目標(biāo)完成日期，并及時(shí)更新改善措施跟蹤

8、表。6.5 分層審核對(duì)策措施表：6.5.1 對(duì)策措施表為每個(gè)組跟蹤操作/工位存在的未關(guān)閉問題，每個(gè)組張貼在班組區(qū)域中容易看到的地方，同時(shí)粘貼分層過程審核對(duì)策措施評(píng)估報(bào)告（包括：符合率和完成情況的圖表）。6.5.2 各基層審核組長(zhǎng)對(duì)檢查表中所有不能立即解決的問題，應(yīng)立即輸入到對(duì)策措施表中作為未關(guān)閉項(xiàng)目予以跟蹤。當(dāng)問題解決時(shí)，對(duì)策措施表要更新并簽名。6.6 審核結(jié)果的跟蹤及評(píng)估：6.6.1生產(chǎn)總監(jiān)與 QSB 項(xiàng)目協(xié)調(diào)人跟蹤每個(gè)審核組的審核結(jié)果。每周召開一次評(píng)估會(huì)議，匯總本周的 C 組檢查結(jié)果，形成評(píng)估報(bào)告，上報(bào)QSB 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。評(píng)估報(bào)告包括：過期未關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書閉的對(duì)策措施、項(xiàng)目符合性和過程分層審核完成狀況。評(píng)估審核項(xiàng)目以持續(xù)改進(jìn)（必要時(shí) 增加、刪除、修訂問題）。6.6.2工廠長(zhǎng)每月召開一次評(píng)定會(huì)議，匯總本月B 組的審核結(jié)果。6.7 問題整改6.7.1發(fā)現(xiàn)問題后，在分層審核檢查表上由責(zé)任人填寫糾正措施，明確完成措施的具體期限；作業(yè)指導(dǎo)書標(biāo)題：分層審核作業(yè)指導(dǎo)書文件編號(hào)：MK-QW/SC-01版本號(hào)：C頁(yè)碼：4/46.7.2審核人員對(duì)于整改措施進(jìn)行驗(yàn)證；6.7.3生產(chǎn)車間每月對(duì)審核結(jié)果跟蹤驗(yàn)證；6.7.4措