中化泉州石化質(zhì)量計(jì)劃

1、中化泉州石化有限公司1200萬噸/年煉油項(xiàng)目樁基工程質(zhì) 量 計(jì) 劃目 錄1 編制依據(jù)12 工程概況與工程實(shí)施條件分析12.1工程概述12.2工程設(shè)計(jì)特點(diǎn)、工程量12.3施工實(shí)施條件及自然環(huán)境分析13 質(zhì)量方針24項(xiàng)目質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)圖25質(zhì)量責(zé)任矩陣圖36項(xiàng)目人員質(zhì)量職責(zé)47質(zhì)量目標(biāo)88項(xiàng)目質(zhì)量策劃88.1設(shè)計(jì)控制88.2采購控制88.3施工控制98.4人員資質(zhì)控制138.5項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的控制138.6標(biāo)識(shí)和可追溯性148.7不合格控制148.8糾正措施和預(yù)防措施158.9項(xiàng)目質(zhì)量審核168.10持續(xù)改進(jìn)168.11質(zhì)量統(tǒng)計(jì)和信息管理168.12質(zhì)量服務(wù)178.13本項(xiàng)目專門質(zhì)量要求178.14

2、質(zhì)量審核計(jì)劃189質(zhì)量管理程序及規(guī)定1910施工質(zhì)量控制程序1910.1施工質(zhì)量控制技術(shù)準(zhǔn)備2010.2確定質(zhì)量控制點(diǎn)2010.3審批開工報(bào)告2110.4施工質(zhì)量檢查2110.5施工質(zhì)量驗(yàn)收2210.6施工產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性2510.7施工過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制2510.8對(duì)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制2510.9控制施工不合格品2610.10重大質(zhì)量事故處理2610.11組織有關(guān)質(zhì)量問題專題會(huì)2610.12編制工程質(zhì)量月報(bào)2710.13施工質(zhì)量記錄27中化泉州石化有限公司1200萬噸/年煉油項(xiàng)目樁基工程（第一標(biāo)段包二） 質(zhì)量計(jì)劃1 編制依據(jù)本工程的地勘報(bào)告、設(shè)計(jì)施工圖紙、技術(shù)要求及中化泉州石化

3、有限公司1200萬噸/年煉油項(xiàng)目管理手冊有關(guān)的規(guī)定。現(xiàn)行的國家、部頒、地方的施工技術(shù)（驗(yàn)收）規(guī)范、規(guī)程及施工合同的有關(guān)規(guī)定。我公司施工管理規(guī)章制度，質(zhì)量管理保證體系ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求。我公司長期積累的豐富施工組織經(jīng)驗(yàn)及施工能力。2 工程概況與工程實(shí)施條件分析2.1工程概述中化泉州石化有限公司1200萬噸/年煉油項(xiàng)目由中化集團(tuán)投資建設(shè)，該項(xiàng)目位于福建省湄洲灣南岸、泉州市惠安縣泉惠石化工業(yè)園區(qū)內(nèi)，主廠區(qū)位于惠安縣泉惠石化工業(yè)園區(qū)內(nèi)沿海大通道的東側(cè)，行政區(qū)劃為惠安縣東橋鎮(zhèn)所轄，施工現(xiàn)場交通便捷。本工程主要建設(shè)常減壓、催化裂化、延遲焦化、硫磺回收、聚丙烯、連續(xù)重整、芳烴抽提、渣油加氫、汽

4、柴油加氫、制氫等工藝裝置及動(dòng)力站、污水處理場、循環(huán)水場、廠區(qū)道路、地管、罐區(qū)、裝置配套生產(chǎn)設(shè)施等。 我單位主要施工中化泉州石化有限公司1200萬噸/年連續(xù)重整的樁基工程，所采用的樁基類型為預(yù)制方樁和PHC管樁。本工程的建設(shè)單位為中化泉州石化有限公司，監(jiān)理單位為揚(yáng)子石化工程監(jiān)理有限公司，EPC總承包單位為中京工程設(shè)計(jì)軟件有限公司，施工單位為上海浦高地基基礎(chǔ)工程有限公司。2.2工程設(shè)計(jì)特點(diǎn)、工程量本工程樁尖進(jìn)入強(qiáng)風(fēng)化基層巖，根據(jù)我公司多年的沉樁施工經(jīng)驗(yàn)，錘擊樁樁尖進(jìn)入強(qiáng)風(fēng)化巖層非常困難，在施工前需要做好詳細(xì)的預(yù)案，以免施工中造成樁頂損壞。其主要工程量如下：標(biāo)段劃分包劃分裝置名稱樁型數(shù)量（m）備注第

5、一標(biāo)段包二200萬噸/年連續(xù)重整裝置JZHb-*45-*CG55000PHC-AB500（125）150002.3施工實(shí)施條件及自然環(huán)境分析本工程為煉化裝置樁基礎(chǔ)，樁數(shù)量多、工期緊，且包括現(xiàn)場方樁制樁、沉樁兩項(xiàng)施工，由于預(yù)制方樁需要一定的養(yǎng)護(hù)期后才能進(jìn)行沉樁施工，需要合理的組織制樁和沉樁施工，確保施工的連續(xù)進(jìn)行以及整體工期。本工程勘察區(qū)域內(nèi)地下水的硫酸根離子對(duì)混凝土結(jié)構(gòu)在干濕交替作用和長期浸水條件下均具中腐蝕性，地下水中的氯離子對(duì)鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)中的鋼筋在干濕交替環(huán)境下具有強(qiáng)腐蝕性，在長期浸水環(huán)境下具有弱腐蝕性，施工過程中必須控制好混凝土外加劑的摻量。本工程位于臺(tái)風(fēng)影響較大的海邊，且施工時(shí)間為6

6、月12月，時(shí)間跨度大，跨越雨季、汛期、臺(tái)風(fēng)季節(jié)、雷陣雨、龍卷風(fēng)多發(fā)期，也正是一年中的高溫季節(jié)，工程施工受季節(jié)影響很大。須做好防汛、防臺(tái)、防暴雨及防暑降溫等防范措施。3 質(zhì)量方針加強(qiáng)質(zhì)量管理、持續(xù)改進(jìn)提高、創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程、提高滿意服務(wù)4項(xiàng)目質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)圖項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理一名，負(fù)責(zé)項(xiàng)目全面管理工作；項(xiàng)目副經(jīng)理一名，負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的施工安排、施工進(jìn)度、施工質(zhì)量、安全生產(chǎn)、與對(duì)外工作的協(xié)調(diào)； 技術(shù)負(fù)責(zé)人一名，負(fù)責(zé)該項(xiàng)目施工技術(shù)、機(jī)械設(shè)備、安全質(zhì)量管理、技術(shù)攻關(guān)等工作，施工經(jīng)理一名，負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的施工安排、施工進(jìn)度和安全生產(chǎn)。設(shè)質(zhì)量員、安全員 、施工員、資料員、技術(shù)員、機(jī)材員各一名，下設(shè)5個(gè)施工隊(duì)，分別

7、負(fù)責(zé)打樁、機(jī)械維修保養(yǎng)、方樁預(yù)制和鋼筋的加工，項(xiàng)目部組織管理機(jī)構(gòu)圖如下圖所示：項(xiàng)目副經(jīng)理：劉興勇技術(shù)負(fù)責(zé)人：余建國施工經(jīng)理：徐 新質(zhì)量員陳建成安全員丁勇施工員牛明棟資料員張桂前技術(shù)員王朋機(jī)材員王朋各施工班組項(xiàng)目經(jīng)理：宋昱亮5質(zhì)量責(zé)任矩陣圖項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任要素名稱項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目副經(jīng)理項(xiàng)目總工資料員質(zhì)量員安全員預(yù)算員施工員技術(shù)員機(jī)材員2工程實(shí)施條件分析3質(zhì)量方針4項(xiàng)目質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)圖5質(zhì)量責(zé)任矩陣圖6項(xiàng)目人員質(zhì)量職責(zé)7 質(zhì)量目標(biāo)8.1設(shè)計(jì)控制8.2采購控制8.3施工控制8.4人員資質(zhì)控制8.5項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的控制8.6標(biāo)識(shí)和可追溯性8.7不合格控制8.8糾正措施和預(yù)防措施8.9項(xiàng)目質(zhì)量審核8.10持續(xù)改進(jìn)

8、8.11質(zhì)量統(tǒng)計(jì)和信息管理8.12質(zhì)量服務(wù)8.13本項(xiàng)目專門質(zhì)量要求8.14質(zhì)量審核計(jì)劃9質(zhì)量管理程序及規(guī)定10.1施工質(zhì)量控制技術(shù)準(zhǔn)備10.2確定質(zhì)量控制點(diǎn)10.3審批開工報(bào)告10.4施工質(zhì)量檢查10.5施工質(zhì)量驗(yàn)收10.6施工產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性10.7施工過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制10.8施工檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制10.9控制施工不合格品10.10重大質(zhì)量事故處理10.11組織有關(guān)質(zhì)量問題專題會(huì)10.12編制工程質(zhì)量月報(bào)10.13施工質(zhì)量記錄注：“”為主責(zé)，“”為副責(zé)6項(xiàng)目人員質(zhì)量職責(zé)² 項(xiàng)目經(jīng)理：認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和上級(jí)的有關(guān)方針、政策、法規(guī)及企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度，維護(hù)企業(yè)和職工的

9、利益，確保處下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)指標(biāo)的全面完成。對(duì)工程項(xiàng)目施工進(jìn)行有效管理，確保工程質(zhì)量和工期，實(shí)現(xiàn)安全、文明生產(chǎn)，努力提高經(jīng)濟(jì)效益。嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，正確處理國家、企業(yè)與個(gè)人的利益關(guān)系。組織編制工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)，制訂安全、質(zhì)量保證措施及進(jìn)度計(jì)劃，并組織實(shí)施?？茖W(xué)組織和管理勞動(dòng)力、設(shè)備、材料等資源，做好調(diào)配供應(yīng)工作，及時(shí)解決施工中出現(xiàn)的問題，履行與公司簽訂的承包合同。組織設(shè)立項(xiàng)目經(jīng)理部各類管理人員，并監(jiān)督履行職責(zé)權(quán)限，搞好與公司機(jī)關(guān)各職能部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系和經(jīng)濟(jì)關(guān)系，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作。² 項(xiàng)目副經(jīng)理協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目部的正常管理工作，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理抓好施工安全、質(zhì)量、進(jìn)度及責(zé)任成本

10、控制。負(fù)責(zé)項(xiàng)目的施工管理、安全、質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)等工作，組織編制項(xiàng)目部的管理辦法和文明施工管理規(guī)則，并負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)。負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的組織指揮，協(xié)調(diào)各方關(guān)系，保證業(yè)主、監(jiān)理單位及集團(tuán)公司相關(guān)部門指令的實(shí)施。負(fù)責(zé)制定施工計(jì)劃，全面組織實(shí)施，并根據(jù)工程進(jìn)度情況調(diào)整資源配置，確保各階段及整體工期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。負(fù)責(zé)組織按審定的實(shí)施性施組組織施工，按公司程序文件抓好質(zhì)量管理。認(rèn)真落實(shí)安全措施，按主管部門要求抓好安全生產(chǎn)，積極推廣新技術(shù)、新工藝，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際開展科技創(chuàng)新和創(chuàng)優(yōu)工作。管好用好機(jī)械設(shè)備，提高設(shè)備的完好利用率，認(rèn)真組織勞動(dòng)競賽活動(dòng)，貫徹落實(shí)上級(jí)的規(guī)章制度、措施、辦法和決定。負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理中的后勤保障工作。&

11、#178; 項(xiàng)目（質(zhì)量）工程師：在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本工程的施工技術(shù)管理和質(zhì)量工作，并負(fù)全面技術(shù)責(zé)任。協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理貫徹執(zhí)行項(xiàng)目部質(zhì)量方針和安全、質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)，負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全體系的有效運(yùn)行。負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目部的實(shí)施性施組、質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃。對(duì)本工程的施工質(zhì)量和施工管理負(fù)技術(shù)指導(dǎo)責(zé)任。負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，組織編制施工方案，組織項(xiàng)目技術(shù)課題的攻關(guān)。負(fù)責(zé)組織實(shí)施技術(shù)規(guī)程、工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)推廣“四新”技術(shù)的應(yīng)用，并結(jié)合工程實(shí)際組織開展QC活動(dòng)。組織項(xiàng)目部定期對(duì)分包單位進(jìn)行貫標(biāo)檢查，組織召開質(zhì)量分析會(huì)，參加監(jiān)理組織的分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定。負(fù)責(zé)與業(yè)主、設(shè)計(jì)

12、和監(jiān)理單位的聯(lián)系與溝通，及時(shí)解決施工中的技術(shù)難題。組織工程部各主管工程師及各專業(yè)技術(shù)人員開展施工調(diào)查、設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審、現(xiàn)場核對(duì)、施工技術(shù)交底、施工技術(shù)方案的研究，施工組織設(shè)計(jì)的編制、審批，組織變更設(shè)計(jì)，及其重大安全技術(shù)方案措施的審查，參加業(yè)主或監(jiān)理單位、集團(tuán)公司指揮部組織的工作例會(huì)。負(fù)責(zé)解決工程質(zhì)量中的關(guān)鍵和新技術(shù)難題，檢查、指導(dǎo)項(xiàng)目部的安全質(zhì)量工作。深入施工現(xiàn)場，加強(qiáng)與各施工單位的聯(lián)系，及時(shí)了解工程質(zhì)量進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)和解決問題，如有重大質(zhì)量問題應(yīng)向有關(guān)部門匯報(bào)，及時(shí)采取補(bǔ)救措施。² 施工員：對(duì)施工工程的質(zhì)量負(fù)責(zé)，在開工前向工人進(jìn)行技術(shù)交底，講清質(zhì)量要求，督促班組長并教育工人嚴(yán)格按質(zhì)量要求

13、施工。檢查所使用的材料是否合格，如有不合格或不明確的應(yīng)請示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)并提出合理化建議。經(jīng)常檢查施工質(zhì)量，審查和整理施工原始記錄，認(rèn)真執(zhí)行三檢制中的復(fù)檢工作，組織并協(xié)調(diào)班組、工人交接班時(shí)間的質(zhì)量檢查工作。虛心聽取工人和專職質(zhì)檢人員有關(guān)保證施工質(zhì)量的意見，改正工作，及時(shí)糾正工人中不正確的操作方法。積極參加全面質(zhì)量管理工作，幫助和指導(dǎo)工人QC小組的活動(dòng)。² 質(zhì)量員：在項(xiàng)目經(jīng)理和公司技術(shù)質(zhì)安部的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督施工組織設(shè)計(jì)的質(zhì)量保證措施的實(shí)施，組織建立各級(jí)質(zhì)量監(jiān)督體系，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量計(jì)劃制定的創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)。嚴(yán)格監(jiān)督進(jìn)場材料的質(zhì)量、型號(hào)和規(guī)格。監(jiān)督班組操作是否符合規(guī)程。按照規(guī)范規(guī)定的分部分項(xiàng)工程的

14、檢驗(yàn)方法和驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，正確的進(jìn)行自檢和實(shí)測實(shí)量，填報(bào)各項(xiàng)檢查表格。對(duì)不符合工程的質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)要求的分部分項(xiàng)工程，提出返工意見。提出工程質(zhì)量通病的防治措施，制訂新工藝、新技術(shù)的質(zhì)量保證措施建議。對(duì)工程質(zhì)量事故進(jìn)行分析，提出處理意見。² 安全員：在項(xiàng)目經(jīng)理和公司技術(shù)質(zhì)安部的領(lǐng)導(dǎo)下，督促職工認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全勞動(dòng)保護(hù)法及企業(yè)制定的安全規(guī)章制度。協(xié)助做好安全宣傳教育工作，檢查督促職工正確使用勞保及安全防護(hù)用品。參加施工項(xiàng)目的安全技術(shù)措施制定，及時(shí)向班組進(jìn)行安全技術(shù)交底。深入施工現(xiàn)場，掌握安全重點(diǎn)部位情況，檢查各種安全防護(hù)設(shè)施，制止違章作業(yè)，有權(quán)抵制和越級(jí)上報(bào)違章指揮行為。參加定期進(jìn)行的安全生

15、產(chǎn)檢查，查出的事故隱患，督促限期整改。發(fā)現(xiàn)危及職工生命安全的重大隱患，及時(shí)制止作業(yè)，并組織職工撤離危險(xiǎn)區(qū)域。發(fā)生工傷事故后，保護(hù)好現(xiàn)場，協(xié)助做好事故調(diào)查分析處理工作。² 資料員：貫徹執(zhí)行檔案法和上級(jí)有關(guān)檔案工作的批示、條例、制度，不斷提高檔案工作管理水平。收集、整理、保管本單位的各種資料檔案。保管和分發(fā)圖紙、文件等資料，并作好記錄。定期檢查檔案資料保管情況，對(duì)破損或變質(zhì)的檔案應(yīng)及時(shí)修補(bǔ)復(fù)制或作其他技術(shù)處理。嚴(yán)格保密制度，無關(guān)人員不得隨便翻閱檔案資料。嚴(yán)格執(zhí)行程序文件中的文件與資料控制程序。² 技術(shù)員參與組織施工組織設(shè)計(jì)編制和質(zhì)量計(jì)劃編寫，參與圖紙會(huì)審，重要項(xiàng)目技術(shù)交底；參與

16、新工藝、新技術(shù)的推廣、開發(fā)和培訓(xùn)工作；參與本單位QC活動(dòng)的開展。參與交工驗(yàn)收技術(shù)資料的收集、整理的工作；參與質(zhì)量事故分析，提出事故處理方案，并跟蹤方案的實(shí)施；參加公司和上級(jí)組織的實(shí)體質(zhì)量聯(lián)合檢查，組織解決問題的公關(guān)活動(dòng)。對(duì)質(zhì)量問題有提出預(yù)防和糾正的措施的責(zé)任；參與技術(shù)聯(lián)系，材料代換等技術(shù)工作。參與本單位檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制工作，熟悉有關(guān)建設(shè)工程質(zhì)量檢測的條例、法規(guī)、方針政策和施工規(guī)范、試驗(yàn)規(guī)程。堅(jiān)持原則、秉公辦事。嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)定細(xì)則，對(duì)質(zhì)量控制原始數(shù)據(jù)和試驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，應(yīng)及時(shí)、正確、細(xì)致地完成檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量控制中的一切工作，并做好包括設(shè)備、工具、資料、技術(shù)問題

17、等在內(nèi)的交接工作。技術(shù)上精益求精，不斷提高試驗(yàn)質(zhì)量管理和試驗(yàn)技術(shù)理論的整體水平。² 機(jī)材員：負(fù)責(zé)對(duì)材料分供方進(jìn)行調(diào)查，并參與分供方評(píng)議，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目設(shè)備物資采購的實(shí)施，采購時(shí)堅(jiān)持“貨比三家，質(zhì)量優(yōu)先”的原則。負(fù)責(zé)編制本項(xiàng)目的材料月進(jìn)場計(jì)劃。參與采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理，做好材料成本的核算工作。參與本項(xiàng)目部的倉庫規(guī)劃。負(fù)責(zé)對(duì)入庫物資進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)證，并做好入庫登記。負(fù)責(zé)對(duì)出庫物資進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，并做好出庫登記。負(fù)責(zé)倉庫的安全防范和物資的保管貯存，確保物資無損壞、丟失、變形等。做好進(jìn)場機(jī)械、機(jī)具的、調(diào)運(yùn)、驗(yàn)收、測試和管理工作。負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場重要及大型機(jī)械設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)。做好現(xiàn)場施工機(jī)械的管理，定期

18、組織檢查施工現(xiàn)場的機(jī)械維修保養(yǎng)情況，確保施工機(jī)械的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。做好對(duì)機(jī)械設(shè)備的責(zé)任制的建立和跟蹤及掛牌工作。建立自有機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳，并統(tǒng)一編號(hào)標(biāo)識(shí)，以及做好租賃機(jī)械設(shè)備標(biāo)識(shí)的保護(hù)工作。² 預(yù)算員：根據(jù)每月完成工程進(jìn)度，負(fù)責(zé)向相關(guān)單位和公司報(bào)送當(dāng)月完成產(chǎn)值報(bào)量。根據(jù)技術(shù)部提供的每月進(jìn)度計(jì)劃計(jì)算工作量計(jì)劃，負(fù)責(zé)向公司和相關(guān)單位報(bào)送工程量產(chǎn)值計(jì)劃報(bào)表；負(fù)責(zé)對(duì)本工程的人工費(fèi)的工程量及定額工日進(jìn)行測算、審核，建立人工費(fèi)臺(tái)賬，在工程完工時(shí)對(duì)人工費(fèi)進(jìn)行匯總分析；負(fù)責(zé)技術(shù)部門移交的經(jīng)濟(jì)簽證（包括現(xiàn)場簽證、技術(shù)方案簽證）、設(shè)計(jì)變更等資料進(jìn)行整理、分析，確認(rèn)造價(jià)后移交存檔；負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的合同管理，參與項(xiàng)目勞務(wù)

19、合同、材料采購合同的制訂；全過程地對(duì)施工過程中各種施工方案、技術(shù)方案進(jìn)行經(jīng)濟(jì)對(duì)比分析，為項(xiàng)目決策提供參考；動(dòng)態(tài)地提供每個(gè)月的項(xiàng)目成本狀況，組織每月及階段性的成本分析會(huì)，并及時(shí)、準(zhǔn)確地提供成本分析報(bào)告和改進(jìn)、整改措施；負(fù)責(zé)對(duì)甲方的單項(xiàng)、單位工程的預(yù)結(jié)算，對(duì)量工作，及時(shí)提交材料匯總表，分部分項(xiàng)材料匯總表，并進(jìn)行經(jīng)濟(jì)技術(shù)分析。7質(zhì)量目標(biāo)工程一次驗(yàn)收合格率必須達(dá)到100%；分部、分項(xiàng)工程合格率100%；檢驗(yàn)批主控項(xiàng)目全數(shù)符合規(guī)范要求，一般項(xiàng)目的檢查點(diǎn)有90%以上符合規(guī)范要求；以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，持續(xù)改進(jìn)，顧客滿意率為90%。 8項(xiàng)目質(zhì)量策劃8.1設(shè)計(jì)控制本工程我單位不涉及設(shè)計(jì)工作。8.2采購控制依據(jù)公司

20、質(zhì)量手冊和“采購控制程序”的要求作好物資采購與管理過程，物資主要由公司物資部負(fù)責(zé)采購，并負(fù)責(zé)組織合格方的選擇和評(píng)定工作。項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)現(xiàn)場物資材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，并配合好物資部對(duì)合格方的選擇和再評(píng)定工作。本項(xiàng)目的物資采購工作和施工機(jī)械車輛配件、油料采購工作由機(jī)材員負(fù)責(zé)。本項(xiàng)目采購物資等級(jí)如下：重要物資：商品混凝土、鋼材、焊條等；一般物資：小型工機(jī)具、養(yǎng)護(hù)材料、五金、化工、電器、小型配件等。機(jī)電物資部定期組織對(duì)合格供方的質(zhì)量和信譽(yù)評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的內(nèi)容主要包括：a) 質(zhì)量保證情況；b) 供貨能力情況；c) 產(chǎn)品使用情況；d) 其它方面。當(dāng)已被選為合格的供方在提供產(chǎn)品或服務(wù)中出現(xiàn)問題時(shí)，物資部門制

21、定跟蹤措施，并按進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，并及時(shí)與供方溝通，加強(qiáng)采購的驗(yàn)證或檢驗(yàn)，直至限制或停止供方供貨，確保采購產(chǎn)品持續(xù)符合要求。項(xiàng)目技術(shù)員根據(jù)合同要求、施工組織設(shè)計(jì)/質(zhì)量計(jì)劃安排，編制物資采購計(jì)劃（包括小型設(shè)備、工程用原材料、半成品等），注明項(xiàng)目部采購或顧客提供，報(bào)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。重要物資的采購由采購員在合格供方內(nèi)進(jìn)行采購；一般物資的采購由采購員現(xiàn)場評(píng)價(jià)后直接采購。每個(gè)月底項(xiàng)目材料員根據(jù)工程進(jìn)度及庫存物資情況，編制月物資采購計(jì)劃，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，最后經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。本項(xiàng)目進(jìn)貨驗(yàn)證由機(jī)材員、保管員負(fù)責(zé)。驗(yàn)證方式共四種：組織在現(xiàn)場驗(yàn)證、顧客在供方現(xiàn)場驗(yàn)證、組織在供方現(xiàn)場驗(yàn)證和顧客在現(xiàn)場驗(yàn)證。

22、本項(xiàng)目采用組織在現(xiàn)場驗(yàn)證方式。重要物資進(jìn)貨控制如下：商品混凝土：由于本工程商品混凝土中加入復(fù)合型防腐阻銹劑，應(yīng)嚴(yán)格控制混凝土中外加劑的摻量，施工期間，對(duì)成品混凝土的添加劑摻量不定期進(jìn)行抽檢，確保不低于已確定的摻量。做好混凝土試塊的留置工作，做好對(duì)混凝土試塊的評(píng)定。定期對(duì)混凝土攪拌站進(jìn)行檢查，主要檢查攪拌站的原材料的質(zhì)量、施工配合比等情況。鋼材：對(duì)同一爐批號(hào)、同一規(guī)格的鋼材按每進(jìn)場60t時(shí)（不足60t時(shí)，按60t計(jì)），進(jìn)行抽樣試驗(yàn)，并認(rèn)真核對(duì)鋼筋質(zhì)保書或出廠質(zhì)量證明文件。未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的物資不得投入使用，對(duì)進(jìn)貨物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，質(zhì)量員制定檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃，本項(xiàng)目需檢驗(yàn)和試驗(yàn)的物資主要是鋼材。物資部門

23、要認(rèn)真核對(duì)質(zhì)保書或出廠質(zhì)量證明文件與現(xiàn)場材料是否一致，質(zhì)保書復(fù)印留底后將其交給質(zhì)量員，質(zhì)量員對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行復(fù)查檢驗(yàn)并存檔。進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)由相應(yīng)資質(zhì)的試驗(yàn)室完成，并檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告報(bào)監(jiān)理工程師復(fù)查簽字認(rèn)可，存檔備查。采購物資的貯存以及物資的發(fā)放領(lǐng)用由倉庫保管員負(fù)責(zé)。在施工生產(chǎn)中，當(dāng)物資供方提供的產(chǎn)品出現(xiàn)不滿足要求或有違背合同的情況時(shí)，材料部門應(yīng)及時(shí)向物資供方提出，并幫助供方尋找原因、改進(jìn)過程，不斷增強(qiáng)滿足要求的能力，并檢查其整改情況。確有改進(jìn)效果顯著者可予以保留，如仍不能達(dá)到要求，影響施工正常進(jìn)行時(shí)，材料員報(bào)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，解除合同，取消其合格物資供方的資格，并從合格物資供方名冊中刪除。每年底或

24、工程結(jié)束，對(duì)物資供方進(jìn)行再評(píng)價(jià)。對(duì)當(dāng)年有合作項(xiàng)目的物資供方，主要評(píng)價(jià)其執(zhí)行協(xié)議的情況，評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則包括：質(zhì)量是否穩(wěn)定；是否履約守信；供貨能力能否滿足要求；合作關(guān)系是否良好等。8.3施工控制施工過程主要流程：施工準(zhǔn)備圖紙會(huì)審編寫施工組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量計(jì)劃技術(shù)交底班組交底工程實(shí)施竣工驗(yàn)收。（1）施工過程控制² 圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底項(xiàng)目工程師接到施工圖紙后，應(yīng)立即組織有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行圖紙會(huì)審，由技術(shù)員做好圖紙會(huì)審記錄。在此基礎(chǔ)上，項(xiàng)目工程師組織工程技術(shù)部、安全質(zhì)量部等相關(guān)科室人員，參加EPC總承包單位和監(jiān)理單位組織的技術(shù)交底，進(jìn)一步了解設(shè)計(jì)意圖，提出圖紙會(huì)審統(tǒng)計(jì)的問題并協(xié)商解決措施。²

25、施工組織設(shè)計(jì)及技術(shù)交底為全面規(guī)劃、布置施工生產(chǎn)活動(dòng)，保證施工工藝質(zhì)量安全措施和過程施工合理有序。在施工前，由項(xiàng)目工程組織編制施工組織設(shè)計(jì)，并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字，報(bào)公司總師室審核，經(jīng)公司總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。本施工組織設(shè)計(jì)于施工前要經(jīng)過技術(shù)交底（會(huì)議）形式交底，通過交底，使各方就設(shè)計(jì)內(nèi)容達(dá)成共識(shí)。項(xiàng)目部的所有人員均應(yīng)參與施工組織設(shè)計(jì)交底。施工組織設(shè)計(jì)一般應(yīng)包括以下內(nèi)容和目錄： 工程概況、主要施工方法及技術(shù)要求、施工進(jìn)度計(jì)劃、施工組織及勞動(dòng)力計(jì)劃、施工設(shè)備需用量計(jì)劃、 施工技術(shù)組織措施、施工總平面規(guī)劃、信息文檔管理等。新工人上崗前的培訓(xùn)由綜合辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行，關(guān)鍵崗位、特殊工種操作人員做到持證

26、上崗。分項(xiàng)工程施工前，由技術(shù)員負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目班組進(jìn)行技術(shù)交底工作。技術(shù)交底內(nèi)容：詳細(xì)講解施工圖紙和技術(shù)規(guī)范、施工順序、工作內(nèi)容、施工工藝、尺寸要求、施工方法、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、安全措施等，技術(shù)交底要保留記錄。² 施工日記工程技術(shù)科應(yīng)做好工程施工日記，施工日記應(yīng)內(nèi)容完整、規(guī)范，以便進(jìn)行追溯。² 施工機(jī)械管理根據(jù)施工任務(wù)，由項(xiàng)目工程師組織工程技術(shù)部編制施工機(jī)械設(shè)備計(jì)劃，填寫主要施工機(jī)械設(shè)備計(jì)劃表。進(jìn)入現(xiàn)場的機(jī)械、機(jī)具由機(jī)材員組織驗(yàn)收，并填寫施工機(jī)械、機(jī)具設(shè)備驗(yàn)收清單。機(jī)材員根據(jù)施工機(jī)械情況及施工計(jì)劃，制定機(jī)械設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃，確定機(jī)械車輛的保養(yǎng)周期及時(shí)間，并定期對(duì)保養(yǎng)的落實(shí)情況進(jìn)行檢查，檢

27、查時(shí)填寫機(jī)械設(shè)備檢查記錄。機(jī)材員應(yīng)建立機(jī)械設(shè)備檔案和臺(tái)帳，機(jī)械操作人員的檔案，并提出培訓(xùn)需求，確保上崗人員具有資質(zhì)。² 施工材料管理進(jìn)入現(xiàn)場的設(shè)備、材料及構(gòu)配件必須有出廠合格證、材質(zhì)證明、化驗(yàn)單、使用說明書等質(zhì)量證明文件，以證明其符合設(shè)計(jì)文件和合同規(guī)定的技術(shù)要求與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。駐廠監(jiān)造的設(shè)備、材料還必須附帶隨機(jī)技術(shù)資料和監(jiān)檢、監(jiān)造文件，質(zhì)量證明文件應(yīng)是原件。施工材料、試件、試塊的檢驗(yàn)和需在試驗(yàn)室進(jìn)行力學(xué)性能檢試驗(yàn)的工程材料必須有資質(zhì)的檢試驗(yàn)單位進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。² 質(zhì)量控制點(diǎn)質(zhì)量控制點(diǎn)是施工控制的重點(diǎn)，施工過程中做為控制的重點(diǎn)，由質(zhì)量員負(fù)責(zé)質(zhì)量控制點(diǎn)的驗(yàn)收工作。每道工序應(yīng)進(jìn)行自檢

28、、互檢和專檢制度，并做好記錄。² 工序質(zhì)量控制措施執(zhí)行工序交接檢驗(yàn)制,堅(jiān)持上道工序不經(jīng)檢查驗(yàn)收不準(zhǔn)進(jìn)行下道工序施工的原則,所有檢查和檢驗(yàn)要做好記錄。自檢合格的項(xiàng)目上報(bào)EPC總承包商和監(jiān)理單位進(jìn)行檢查驗(yàn)收。隱蔽工程由專業(yè)技術(shù)人員按建設(shè)單位規(guī)定的施工表式填寫隱蔽工程檢查記錄表，填寫數(shù)據(jù)要真實(shí)、準(zhǔn)確，在隱蔽工程隱蔽前，上報(bào)EPC總承包商和監(jiān)理單位進(jìn)行隱蔽驗(yàn)收。² 預(yù)制方樁的質(zhì)量控制措施鋼筋的下料、成型、綁扎等嚴(yán)格按配筋單要求制作，不擅自更改。鋼筋對(duì)焊工持證上崗, 對(duì)焊必須有合格的班前試驗(yàn)及對(duì)焊抽查試驗(yàn)。方樁同一連接區(qū)段內(nèi)縱向受力鋼筋的接頭面積百分率不大于50%。箍筋彎鉤疊合處沿主

29、筋方向錯(cuò)開設(shè)置，上、下節(jié)樁樁頂主筋確保一致，防止沉樁時(shí)樁頂受錘擊單向主筋受力。樁帽使用前按圖驗(yàn)收，不合格樁帽不得使用。樁帽跑氣孔面朝上，樁帽頂板與縱向主筋保持垂直，不得沖斜。鋼筋骨架的疊放以底下層骨架不變形為準(zhǔn)，嚴(yán)禁采用鋼絲繩兜包疊吊。單節(jié)樁長度方向場地高低差小于L/1000、表面平整，涂刷的隔離劑要薄勻、不遺留，場地?zé)o積水。模板必須清理干凈，不留水泥漿和砼薄片。模板隔離劑確保沒有漏涂或流淌現(xiàn)象，如有流淌造成場地積油，必須及時(shí)抹干，防止主筋著地時(shí)沾油。模板安裝固定，要求平直、緊密、不傾斜，縱向撓度不大于4mm，鋼筋骨架如有損壞的在入模前必須先修理。嵌檔澆搗砼時(shí)，在已硬化的成型方樁兩側(cè)涂刷二度滑

30、石粉漿隔離劑，防止相鄰方樁連體。在確保原材料質(zhì)量的同時(shí)，必須確?；炷羻畏接盟糠匣鶞?zhǔn)設(shè)計(jì)配合比，混凝土坍落度符合要求。準(zhǔn)備25mm手提式振動(dòng)棒，由振搗孔對(duì)鋼帽內(nèi)混凝土進(jìn)行二次振搗，以確保鋼樁帽內(nèi)混凝土密實(shí)。在澆搗混凝土過程中，不隨意在混凝土中加水。方樁采用慢速脫模方法，嵌檔樁澆搗時(shí)，必須待鄰樁砼強(qiáng)度大于30%設(shè)計(jì)強(qiáng)度時(shí)方可進(jìn)行。砼澆搗完，并初凝后（當(dāng)最高氣溫低于25時(shí)，在12小時(shí)以內(nèi)；當(dāng)最高氣溫高于25時(shí)，在6小時(shí)之內(nèi)），必須及時(shí)覆蓋草包養(yǎng)護(hù)，草包覆蓋要順風(fēng)向嚴(yán)密搭接好，以免被風(fēng)吹掉。養(yǎng)護(hù)期間必須有專人負(fù)責(zé)，每天灑水，灑水次數(shù)以保持砼表面經(jīng)常處于濕潤狀態(tài)為準(zhǔn)。樁堆放場地楞木處確保平整堅(jiān)實(shí)，

31、底部楞木與上面方樁墊木上下對(duì)正，位置在樁吊鉤外側(cè)，靠近吊鉤處，生產(chǎn)現(xiàn)場就近堆放時(shí)，高度不超過4層。² 沉樁的質(zhì)量控制措施方（管）樁進(jìn)場前，將相關(guān)質(zhì)保資料報(bào)送給監(jiān)理等相關(guān)單位，并會(huì)同相關(guān)單位一道進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的樁材方可用于本工程。打樁現(xiàn)場的樁的堆放場地應(yīng)堅(jiān)實(shí)、平整，堆放應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場地面負(fù)載能力，一般堆疊層數(shù)不宜起過三層，并應(yīng)采取可靠的防滾、防滑措施，堆放前應(yīng)先用道木鋪墊?，F(xiàn)場進(jìn)樁數(shù)量應(yīng)根據(jù)打樁進(jìn)度統(tǒng)一安排，避免現(xiàn)場二次翻樁倒運(yùn)，以防止樁體損壞。樁打入前，應(yīng)在樁側(cè)劃上長度標(biāo)記，標(biāo)記可按1m間隔均勻劃分，當(dāng)接近設(shè)計(jì)標(biāo)高時(shí)，標(biāo)尺應(yīng)適當(dāng)加密，按0.5m做一標(biāo)記。樁的垂直度必須嚴(yán)格控制，樁起吊

32、就位，樁機(jī)吊上端，喂樁機(jī)吊下端，待樁基本垂直后松開喂樁機(jī)鋼絲繩，提升樁錘，并將樁頂喂入樁帽，然后扶正就位。接樁焊接，是整個(gè)沉樁過程的關(guān)鍵工序。PHC管樁單節(jié)拼接成整樁采用端板焊接連接，焊接前應(yīng)先確認(rèn)管節(jié)是否合格，端板是否合格平整，端板坡口上的浮銹及污物應(yīng)清除干凈,管樁焊接采用CO2氣體保護(hù)焊進(jìn)行焊接。每一節(jié)樁接頭由2名焊工采用對(duì)稱焊接法同時(shí)施焊，減小變型和殘余應(yīng)力。方樁焊接前，樁頭埋設(shè)鐵件必須除銹。焊接時(shí)，焊縫的熔渣必須清理干凈，上下樁的根部完全焊透，并且不得產(chǎn)生咬邊和溢瘤等缺陷。接樁就位時(shí)，如樁節(jié)之間間隙較大，可用墊鐵填實(shí)焊牢。焊接時(shí),應(yīng)將四角點(diǎn)焊牢固，然后采用對(duì)稱同時(shí)分段焊接，減小變型和殘

33、余應(yīng)力，第一層焊應(yīng)采用細(xì)焊條（3.2mm）打底，確保根部焊透，第二層方可用粗焊條，焊縫必須每層檢查。本工程停錘標(biāo)準(zhǔn)以貫入度控制為主，標(biāo)高控制為輔。貫入度已達(dá)到而樁端標(biāo)高未達(dá)到時(shí)，應(yīng)繼續(xù)錘擊3陣，按每陣10擊的貫入度不大于設(shè)計(jì)要求的40mm數(shù)值加以確認(rèn)。施工時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)與建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位聯(lián)系。8.4人員資質(zhì)控制本工程的主要管理人員及特殊工種人員證書，做到持證上崗。本工程所涉及的特殊工種如下：起重機(jī)械操作、起重作業(yè)指揮、機(jī)械駕駛、焊工、電工。進(jìn)場的施工人員嚴(yán)格按照建設(shè)單位要求，做好進(jìn)場的教育培訓(xùn)工作，并結(jié)合工程的實(shí)際情況，組織進(jìn)場人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可進(jìn)場施工。8.5項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)和

34、規(guī)范的控制本工程的涉及的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范如下：建筑樁基技術(shù)規(guī)范(JGJ94-2008)建筑地基基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范（GB50202-2002）預(yù)應(yīng)力混凝土管樁10G409預(yù)制鋼筋混凝土方樁04G361建筑基樁檢測技術(shù)規(guī)范JGJ 1062003建筑地基處理技術(shù)規(guī)范（JGJ79-2002）建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)（GB50300-2001）工程測量規(guī)范GB50026-2007混凝土強(qiáng)度檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（GB/TJ50107-2010）混凝土結(jié)構(gòu)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范(GB50204-2002）混凝土質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)（GB5016492）鋼筋焊接及驗(yàn)收規(guī)范（JGJ18-2003）施工現(xiàn)場臨時(shí)用電技術(shù)規(guī)范（JG

35、J46-2005）建筑機(jī)械使用安全技術(shù)規(guī)范（JGJ33-2001）建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)范（GB50326-2001）石油化工工程建設(shè)交工技術(shù)文件規(guī)定（SH35032007）石油天然氣建設(shè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范（SY4202-2007）石油化工建設(shè)工程項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)范(SH/T3903-2004)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范由項(xiàng)目資料員統(tǒng)一管理，并建立借還登記冊，定期與公司技術(shù)部門聯(lián)系，保證標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的有效性。8.6標(biāo)識(shí)和可追溯性² 采購物資的標(biāo)識(shí)采購物資的標(biāo)識(shí)由項(xiàng)目保管員來實(shí)現(xiàn)，原材料、半成品的標(biāo)識(shí)是通過產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的標(biāo)牌、標(biāo)簽、入庫單、物資保管臺(tái)帳、出廠證明文件等實(shí)現(xiàn)；內(nèi)容包括出廠日期、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)廠

36、家、進(jìn)場日期、有效期等。項(xiàng)目保管員對(duì)進(jìn)貨材料進(jìn)行驗(yàn)收合格后入庫，填寫入庫單，并建立物資保管臺(tái)帳及時(shí)記錄，原材料出庫時(shí)，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)隨領(lǐng)料單提供給領(lǐng)料人，直接用于工程的水泥、鋼筋等材料須有爐批號(hào)等標(biāo)識(shí)。² 施工過程標(biāo)識(shí)施工過程標(biāo)識(shí)通過施工員填寫施工日記，各類施工記錄等實(shí)現(xiàn)，需要處置不合格部門由項(xiàng)目質(zhì)檢員做特別標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)是唯一的，多種產(chǎn)品不能用同一標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不明顯。標(biāo)識(shí)如有丟失，由原標(biāo)識(shí)人補(bǔ)做，如需移植，由有關(guān)責(zé)任人完成。² 產(chǎn)品的可追溯性標(biāo)識(shí)如需移植，由有關(guān)責(zé)任人完成。當(dāng)現(xiàn)場發(fā)生標(biāo)識(shí)損壞，丟失情況時(shí)，由原標(biāo)識(shí)責(zé)任人報(bào)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人后進(jìn)行追溯補(bǔ)做，其他人員不得隨意操作，但有責(zé)任及時(shí)

37、向標(biāo)識(shí)責(zé)任人報(bào)告損壞、丟失情況。有追溯性要求的重點(diǎn)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人向有關(guān)人員提出專門要求，如：a、為實(shí)現(xiàn)水泥的可追溯性，在施工過程中，應(yīng)在攪拌站設(shè)置砼配比牌，由項(xiàng)目試驗(yàn)員填寫，寫明砼澆筑部位名稱、水泥標(biāo)號(hào)、生產(chǎn)廠家、砼配比、班組長等內(nèi)容。b、為實(shí)現(xiàn)鋼材的可追溯性，堆于現(xiàn)場的鋼材，應(yīng)按生產(chǎn)廠家、型號(hào)、規(guī)格和批號(hào)、加工狀態(tài)分類堆放并作標(biāo)識(shí)，由項(xiàng)目班組長填寫有關(guān)使用記錄。8.7不合格控制項(xiàng)目部按照公司不合格品控制程序的規(guī)定執(zhí)行。（1）不合格品的分類不合格品分類為輕微不合格品、一般不合格品、嚴(yán)重不合格品。（2） 不合格品的識(shí)別和標(biāo)識(shí)機(jī)材員對(duì)物資采購、進(jìn)貨驗(yàn)證、搬運(yùn)貯存中發(fā)現(xiàn)原材料、構(gòu)備件的

38、不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離。技術(shù)員對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)、試驗(yàn)中，發(fā)現(xiàn)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品由質(zhì)量員根據(jù)不合格品的特點(diǎn)，采用加貼、懸掛、豎立不合格品標(biāo)識(shí)牌的方法標(biāo)識(shí)。（3）不合格品的評(píng)審發(fā)現(xiàn)一般或嚴(yán)重不合格品后，質(zhì)量員應(yīng)立即填寫“不合格品記錄表”，報(bào)項(xiàng)目工程師，工程師立即組織評(píng)審上報(bào)公司安質(zhì)部門。（4）不合格品的評(píng)審記錄質(zhì)量員填寫不合格品評(píng)審記錄，不合格物資的控制由項(xiàng)目部材料員參與公司物資供應(yīng)部門對(duì)采購物資的不合格品的評(píng)審，現(xiàn)場不合格項(xiàng)由項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審。（5）不合格品的處置和驗(yàn)證對(duì)不合格物資處置方式為拒收、退貨或調(diào)貨。通過現(xiàn)場的檢查發(fā)現(xiàn)問題、缺陷和不符合要求的管理事項(xiàng)，提

39、出整改要求，通過例會(huì)進(jìn)行質(zhì)量活動(dòng)分析，制定改進(jìn)和預(yù)防措施并安排施工人員組織落實(shí)、實(shí)施，并通過以后的檢查予以驗(yàn)證。8.8糾正措施和預(yù)防措施項(xiàng)目部按照公司改進(jìn)控制程序的規(guī)定執(zhí)行。（1）采取糾正和預(yù)防措施的信息來源采取糾正和預(yù)防措施的信息主要來自以下方面：不合格品評(píng)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告和內(nèi)審報(bào)告、質(zhì)量信息單和顧客投訴處理單、數(shù)據(jù)分析輸出、第二、三方評(píng)定所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)、顧客滿意度調(diào)查、過程和產(chǎn)品的測量結(jié)果、自我評(píng)定結(jié)果。（2）糾正措施項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人對(duì)不合格的信息應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，確定哪些是屬于不合格項(xiàng)。經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查、試驗(yàn)驗(yàn)證，確定產(chǎn)生不合格的真正原因。根據(jù)產(chǎn)生不合格的原因分析，評(píng)價(jià)不合格對(duì)工程

40、質(zhì)量、質(zhì)量管理體系、公司信譽(yù)的影響程度，采取糾正措施所需的人、財(cái)、物等資源的投入成本，確定哪些不合格需要采取糾正措施。對(duì)有必要采取糾正措施的，由項(xiàng)目經(jīng)理確定具體措施，采取的糾正措施應(yīng)與不合格的影響程度相適應(yīng)，確保不合格不再發(fā)生，并對(duì)糾正措施的實(shí)施明確責(zé)任人及完成時(shí)間。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)指定人員填寫糾正措施記錄表，記錄內(nèi)容包括不合格原因分析，所采取的措施和結(jié)果。（3）預(yù)防措施項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集潛在不合格信息，并傳遞給技術(shù)質(zhì)安部，項(xiàng)目部收集到相關(guān)信息后，可召集相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，確定哪些屬于潛在不合格，并分析、確定原因。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人根據(jù)潛在不合格對(duì)本公司施工質(zhì)量和公司質(zhì)量管理、信譽(yù)、形象等方面的影響程度，組織

41、評(píng)價(jià)哪些潛在不合格需要制定預(yù)防措施。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)所采取的預(yù)防措施（包括潛在不合格及其原因）的結(jié)果進(jìn)行記錄，填寫預(yù)防措施記錄表。8.9項(xiàng)目質(zhì)量審核項(xiàng)目部將向公司技術(shù)質(zhì)安部提供顧客的反饋信息、施工工程質(zhì)量情況、管理職責(zé)、資源管理、測量、分析和改進(jìn)等支持過程運(yùn)行情況；由公司質(zhì)安部對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)效果、資源需求等管理工作進(jìn)行評(píng)審。依據(jù)管理評(píng)審開出的糾正和預(yù)防措施表，項(xiàng)目部明確實(shí)施改進(jìn)措施的人員、完成時(shí)間及方法、跟蹤檢查等要求，同時(shí)會(huì)同工程技術(shù)部對(duì)糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查和驗(yàn)證。根據(jù)公司的質(zhì)量管理體系的要求，公司職能部門定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)審，以保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。8.10持續(xù)改進(jìn)

42、對(duì)需要制定糾正措施的不合格品，通過例會(huì)、專題會(huì)議等多種方式組織相關(guān)人員，從管理、人員、設(shè)備、工程物資、工藝和作業(yè)環(huán)境等因素著手分析并確定不合格的原因。為確保不合格不再發(fā)生，綜合考慮各方面的因素，制定糾正措施，并由項(xiàng)目部總工批準(zhǔn)，由項(xiàng)目部施工員具體實(shí)施糾正措施，對(duì)糾正措施的實(shí)施結(jié)果在施工日志或相關(guān)的會(huì)議紀(jì)要予以證實(shí)，項(xiàng)目部的質(zhì)量員對(duì)糾正措施的的實(shí)施效果通過工作檢查進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果在相關(guān)的會(huì)議紀(jì)要予以反映。糾正和預(yù)防措施效果驗(yàn)證后，對(duì)富有成效的糾正和預(yù)防措施，通過對(duì)施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃的補(bǔ)充、修改形成階段性的更改，指導(dǎo)后期施工。對(duì)于效果不明顯的糾正和預(yù)防措施，對(duì)已存在的或潛在的不合格原因進(jìn)一步

43、分析、改進(jìn)，制定針對(duì)性強(qiáng)、行之有效的糾正和預(yù)防措施，并重新組織實(shí)施，提高項(xiàng)目部質(zhì)量管理工作的有效性。8.11質(zhì)量統(tǒng)計(jì)和信息管理由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人做好科技、質(zhì)量、信息等方面的統(tǒng)計(jì)分析工作，以積累經(jīng)驗(yàn)、指導(dǎo)施工，提高工程質(zhì)量，保證工程進(jìn)度?；炷猎噳K按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求及時(shí)做好強(qiáng)度的整理、統(tǒng)計(jì)，應(yīng)用必要的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析。在制樁過程中，做好制樁質(zhì)量的檢查，并做好檢查記錄，分析產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因，利用大量的數(shù)據(jù)和資料，通過常用的統(tǒng)計(jì)分析方法（如排列圖、因果分析圖、頻數(shù)分布直方圖、控制圖等），作出科學(xué)合理的判斷，制定合理的改進(jìn)和預(yù)防措施。8.12質(zhì)量服務(wù)公司生存和發(fā)展依存于顧客，項(xiàng)目必須

44、將實(shí)現(xiàn)顧客滿意做為公司的根本追求。 質(zhì)量服務(wù)由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，通過項(xiàng)目內(nèi)部會(huì)議強(qiáng)調(diào)質(zhì)量服務(wù)，提高全體人員的質(zhì)量服務(wù)意識(shí)。施工過程中，及時(shí)對(duì)顧客要求進(jìn)行識(shí)別，以明確顧客的各種期望和需求。必要時(shí)，組織相關(guān)的職能部門進(jìn)行識(shí)別。建設(shè)單位（顧客）的要求主要從以下方面進(jìn)行識(shí)別和分析：1）明示規(guī)定的要求：如工程質(zhì)量、工期以及工程交付和交付后的服務(wù)要求等；2）隱含的要求：顧客雖然沒有明確規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期的用途所必然要包含的要求；3）法律、法規(guī)的要求：國家有關(guān)的法律、法規(guī)要求，包括環(huán)境保護(hù)、安全文明施工等。顧客滿意度的評(píng)價(jià)一般在年底進(jìn)行，在此之前，還應(yīng)收集項(xiàng)目上的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、質(zhì)量回訪（可由

45、電話溝通）、顧客溝通的信息，及時(shí)了解和掌握行業(yè)有關(guān)信息。確定顧客滿意的趨勢，找出與設(shè)定目標(biāo)及競爭對(duì)手的差距，歸納目前存在的主要問題等，作為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理措施改進(jìn)的依據(jù)，不斷提高質(zhì)量服務(wù)的水平。8.13本項(xiàng)目專門質(zhì)量要求預(yù)制方樁：截面450×450，型號(hào)ZH-45-*CG（整根樁）、JZHb-*45-*CG(焊接接樁)，選自預(yù)制鋼筋混凝土方樁04G361，鋼筋的保護(hù)層厚度由30mm改為45mm。預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁：截面500，型號(hào)PHC 500 AB125-*，選自預(yù)應(yīng)力混凝土管樁10G409，采用十字形封閉樁尖（圖集中t1厚度由12mm改為18mm）根據(jù)巖土工程勘察報(bào)告對(duì)本工程場地地

46、下水及土的腐蝕性判定及工業(yè)建筑防腐蝕設(shè)計(jì)規(guī)范GB50046-2008、混凝土結(jié)構(gòu)耐久性設(shè)計(jì)規(guī)范GB/50476-2008、建筑樁基技術(shù)規(guī)范JGJ94-2008的相關(guān)要求，預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁及預(yù)制方樁的材料應(yīng)滿足以下要求：a）預(yù)制方樁的混凝土強(qiáng)度等級(jí)不應(yīng)低于C45，水膠比不應(yīng)大于0.40，樁身混凝土抗?jié)B等級(jí)不應(yīng)低于S10；預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁的混凝土強(qiáng)度等級(jí)為C80，樁身混凝土抗?jié)B等級(jí)不應(yīng)低于S10；b）水泥選用普通硅酸鹽水泥，強(qiáng)度等級(jí)不低于42.5；c）根據(jù)地下水腐蝕性及相關(guān)規(guī)范要求，本工程采用在樁體混凝土中摻入防腐阻銹劑的防腐方案，摻入的防腐阻銹劑應(yīng)能同時(shí)提高樁體的抗硫酸根離子腐蝕和抗氯離

47、子腐蝕的性能，復(fù)合型防腐阻銹劑采用建研建材有限公司生產(chǎn)的MS-605型產(chǎn)品，相關(guān)要求如下：防腐阻銹劑摻量為膠凝材料總量的2%。施工中的具體摻量按供貨單位推薦摻量、相關(guān)設(shè)計(jì)要求及混凝土原料等條件通過配合比試驗(yàn)確定。施工期間，對(duì)成品混凝土的添加劑摻量進(jìn)行抽檢，確保不低于已確定的摻量；d）水泥中鋁酸三鈣含量應(yīng)低于8%，單位體積混凝土中三氧化硫的最大含量不應(yīng)超過膠凝材料總量的4%；混凝土中氯離子的最大含量不應(yīng)超過膠凝材料總量的0.1%；單位體積混凝土中的最大堿含量不應(yīng)超過3kg/m³；e）混凝土中應(yīng)摻加粉煤灰等礦物摻合料，礦物摻合料的用量占膠凝材料總量的比值按配合比試驗(yàn)確定并應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)范要

48、求；f）水泥和礦物摻合料中，不得加入石灰石粉；g）不得使用含有氯化物的外加劑；h）混凝土的砂石應(yīng)致密，不得采用有堿骨料反應(yīng)的活性骨料。樁停止錘擊的控制標(biāo)準(zhǔn)按貫入度和標(biāo)高控制相結(jié)合的原則，以貫入度控制為主。收錘標(biāo)準(zhǔn)為最后一陣擊的貫入度不大于40mm/10擊。沉樁過程中，若樁頂已沉至施工標(biāo)高單貫入度不滿足要求時(shí)，或貫入度已達(dá)到要求但樁入土深度與設(shè)計(jì)圖紙?zhí)峁┑念A(yù)估樁長存在顯著差異時(shí)，均應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門查明原因，以便采用進(jìn)一步的處理措施。當(dāng)樁端持力層的基巖面坡度較大時(shí)，施工時(shí)應(yīng)采取可靠措施保證樁端進(jìn)入持力層的深度。施工中出現(xiàn)異常情況，如貫入度劇變、樁身傾斜、移位、樁頂與樁身裂縫等，應(yīng)立即停止打樁，及

49、時(shí)會(huì)同有關(guān)部門研究處理。由于本工程樁端持力層強(qiáng)風(fēng)化巖具有遇水易軟化的特性，管樁十字型封閉樁尖的焊縫應(yīng)連續(xù)飽滿不滲水，管樁沉樁后，應(yīng)立即采用微膨脹混凝土填芯，填芯高度不小于樁端以上2米。8.14質(zhì)量審核計(jì)劃本工程的質(zhì)量審核結(jié)合公司的質(zhì)量體系審核計(jì)劃進(jìn)行，質(zhì)量審核計(jì)劃于工程量完成30%時(shí)進(jìn)行，同時(shí)，每季度末公司對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行一次內(nèi)審，以確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。9質(zhì)量管理程序及規(guī)定序號(hào)文件編號(hào)文 件 名 稱版本1QP04.1文件控制程序B2QP04.2記錄控制程序B3QP05.1管理評(píng)審程序B4QP06.1人力資源控制程序B5QP06.2施工設(shè)備控制程序B6QP06.3安全、文明、標(biāo)準(zhǔn)化工地創(chuàng)建過程控

50、制程序B7QP07.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序B8QP07.2與顧客有關(guān)的過程控制程序B9QP07.3采購控制程序B10QP07.4分包方控制程序B11QP07.5生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序B12QP07.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序B13QP08.1顧客滿意程度測量程序B14QP08.2內(nèi)部審核程序B15QP08.3過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序B16QP08.4不合格品控制程序B17QP08.5改進(jìn)控制程序B文件發(fā)布部門應(yīng)對(duì)文件的現(xiàn)行狀態(tài)進(jìn)行明確的標(biāo)識(shí)，在修訂狀態(tài)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知文件持有者和部門，各部門均應(yīng)建立本部門文件的控制清單。程序文件的修改由公司管理者代表主持審批，質(zhì)量管理辦公室在修改

51、記錄上記錄修改的文件名稱、編號(hào)、修改日期，修改的主要內(nèi)容和新版本的編號(hào)及發(fā)布等有關(guān)事項(xiàng)。及時(shí)撤換失效和作廢的程序文件，以防止誤用。10施工質(zhì)量控制程序10.1施工質(zhì)量控制技術(shù)準(zhǔn)備詳細(xì)了解場地地質(zhì)情況，勘察施工現(xiàn)場，熟悉現(xiàn)場場地情況。接到圖紙后，即進(jìn)行自審會(huì)審，仔細(xì)熟悉圖紙和了解設(shè)計(jì)意圖，對(duì)施工中可能出現(xiàn)的問題提出對(duì)策和方案。繪制樁位編號(hào)圖，編制施工組織設(shè)計(jì)及相關(guān)施工方案。編制施工工藝技術(shù)交底卡，進(jìn)行技術(shù)交底，使全體人員熟悉掌握地上、地下情況，為了確保本工程施工的順利進(jìn)行，應(yīng)對(duì)施工現(xiàn)場地下構(gòu)筑物、高壓輸變電線路和各種地下管線的位置和走向等情況進(jìn)行調(diào)查，以便在施工前采取有效措施，及時(shí)進(jìn)行保（防）護(hù)

52、。在準(zhǔn)備工作期間，對(duì)上崗人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)，熟悉有關(guān)圖紙規(guī)范，優(yōu)化施工組織設(shè)計(jì)，施工前做好設(shè)計(jì)圖紙、施工組織設(shè)計(jì)、施工安全生產(chǎn)等有關(guān)規(guī)范、技術(shù)交底工作。10.2確定質(zhì)量控制點(diǎn)工序質(zhì)量控制點(diǎn)根據(jù)對(duì)重要的質(zhì)量特性進(jìn)行重點(diǎn)控制而選擇的質(zhì)量重點(diǎn)部位、重點(diǎn)工序和重點(diǎn)質(zhì)量因素工序設(shè)置,劃分為三個(gè)等級(jí):A級(jí)：為重要質(zhì)量控制點(diǎn)，是確保工程質(zhì)量的關(guān)鍵。該控制點(diǎn)的工程質(zhì)量需經(jīng)業(yè)主項(xiàng)目部、監(jiān)理、EPC、施工分承包商四方確認(rèn)；B級(jí)：較為重要的質(zhì)量控制點(diǎn)，該控制點(diǎn)的工程質(zhì)量需經(jīng)監(jiān)理、EPC、施工分包商三方確認(rèn)；C級(jí)：一般質(zhì)量控控制點(diǎn)，對(duì)C級(jí)控制點(diǎn)，根據(jù)設(shè)計(jì)文件及相關(guān)施工規(guī)范，結(jié)合所承擔(dān)的工程項(xiàng)目制定相應(yīng)C級(jí)工序質(zhì)量控制點(diǎn)和控制內(nèi)容，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行檢查驗(yàn)收。工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)在其監(jiān)督計(jì)劃書中明確的停監(jiān)點(diǎn),施工單位應(yīng)在自檢和報(bào)檢的基礎(chǔ)上提前48小時(shí)通知工程質(zhì)量監(jiān)督人員檢查。質(zhì)量控制點(diǎn)是施工控制的重點(diǎn)，施工過程中做為控制的重點(diǎn)，由質(zhì)量員負(fù)責(zé)質(zhì)量控制點(diǎn)的驗(yàn)收工作。每道工序應(yīng)進(jìn)行自檢、互檢和專檢制度，并做好記錄。質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表序號(hào)質(zhì)量控制點(diǎn)控制內(nèi)容等級(jí)備注一、施工準(zhǔn)備階段1設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審、交底理解設(shè)計(jì)意圖、解決圖紙中存在的問題、落實(shí)設(shè)計(jì)文件是否齊全、設(shè)計(jì)是否漏項(xiàng)A2施工組