監(jiān)理單位質(zhì)保體系檢查記錄(2010.4.6)

1、附件4：項(xiàng)目名稱 監(jiān)理標(biāo)段 質(zhì)保體系專項(xiàng)檢查監(jiān)理單位： 序號(hào)類別檢查項(xiàng)目基本情況一機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備1、監(jiān)理機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)劃分情況人員結(jié)構(gòu)符合合同及現(xiàn)場(chǎng)要求，職責(zé)權(quán)限劃分明確 人員結(jié)構(gòu)不符或職責(zé)權(quán)限劃分不明確：2、人員配備及變更、批復(fù)情況技術(shù)人員總數(shù)： 專業(yè)監(jiān)理工程師及以上人員變更數(shù)量： 專業(yè)監(jiān)理工程師及以上人員批復(fù)情況：3、監(jiān)理人員的持證率和培訓(xùn)率情況，監(jiān)理組長(zhǎng)、專業(yè)監(jiān)理工程師持證情況持證率： 參培率：監(jiān)理組長(zhǎng)持證：高級(jí)職稱及部監(jiān)證 不符合：專業(yè)監(jiān)理工程師持證：省專或以上 不符合：二準(zhǔn)備工作1、工地試驗(yàn)室已備案 未備案:2、監(jiān)理計(jì)劃總監(jiān)主持編制，含監(jiān)理范圍、內(nèi)容、崗位職責(zé)、方案、制度、程序及

2、相應(yīng)表格等，報(bào)批后實(shí)施 內(nèi)容不全面、程序不符或執(zhí)行不到位：3、監(jiān)理細(xì)則根據(jù)監(jiān)理計(jì)劃在相應(yīng)工程開工前編制，重、難點(diǎn)及措施明確，經(jīng)總監(jiān)批準(zhǔn)后實(shí)施 內(nèi)容不全面、程序不符或執(zhí)行不到位：三監(jiān)理工作1、參加設(shè)計(jì)交底參加交底，標(biāo)準(zhǔn)、重點(diǎn)明確，澄清問題，記錄全面 未參加、未澄清或記錄不明確：2、審批施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)方案、開工報(bào)告審批及時(shí)，重點(diǎn)明確，意見具有可操作性 未審批或意見不具操作性等：3、對(duì)施工單位質(zhì)量保證體系的檢查檢查施工單位質(zhì)保體系的落實(shí)，重點(diǎn)為主要人員資格、履約情況檢查不全面或未見檢查記錄：4、審核施工工地試驗(yàn)室對(duì)施工單位試驗(yàn)室的人員、設(shè)備、能力、制度的檢查到位并記錄全面檢查不全面或未見檢查

3、記錄：5、控制點(diǎn)復(fù)測(cè)及審批已審核、平行復(fù)測(cè)后批復(fù) 審核批復(fù)不及時(shí)或未平行復(fù)測(cè)：6、審批工程劃分劃分準(zhǔn)確，并在總體開工前批復(fù)備案 不及時(shí)或劃分有誤：四質(zhì)量監(jiān)理1、審查工程分包按合同規(guī)定審查分包計(jì)劃和協(xié)議，報(bào)建設(shè)單位批準(zhǔn) 未按合同規(guī)定審查分包計(jì)劃和協(xié)議或未報(bào)建設(shè)單位批準(zhǔn)：2、關(guān)鍵工序簽認(rèn)完工后無法檢驗(yàn)的關(guān)鍵工序，經(jīng)監(jiān)理工程師簽認(rèn)，并留存影像資料未簽認(rèn)、簽認(rèn)不及時(shí)或圖像資料不全：3、工程材料抽檢試驗(yàn)臺(tái)賬齊全，完整 不完善：材料、標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)的原始資料及報(bào)告完整，規(guī)范 缺失，不規(guī)范：審查施工單位資料審查、批復(fù)及時(shí) 審查、批復(fù)不及時(shí)：4、實(shí)體質(zhì)量抽檢抽檢原始資料及報(bào)告完整，規(guī)范 缺失，不規(guī)范：審查施工單位資

4、料審查、批復(fù)及時(shí) 審查、批復(fù)不及時(shí)：5、巡視重點(diǎn)明確，頻率滿足要求，巡視記錄規(guī)范重點(diǎn)不明確，頻率不滿足要求或巡視記錄不規(guī)范：6、旁站記錄如實(shí)，準(zhǔn)確、詳細(xì) 不完善：7、監(jiān)理指令、監(jiān)理工程師通知發(fā)文規(guī)范，簽收手續(xù)齊全，存在問題閉合 發(fā)文不規(guī)范，簽收手續(xù)不齊全或存在問題未閉合：8、質(zhì)量問題處理的相關(guān)記錄記錄明確，閉合 未記錄或不閉合：五監(jiān)理文件1、監(jiān)理月報(bào)每月上報(bào)，內(nèi)容齊全（含建設(shè)基本信息、存在問題、月度小結(jié)） 不完善：五監(jiān)理文件2、日志如實(shí)，準(zhǔn)確、詳細(xì) 不完善：六工地會(huì)議1、會(huì)議內(nèi)容及會(huì)議記錄會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)容全面，組織有效及時(shí) 內(nèi)容不全，組織、有效性或及時(shí)性不到位：會(huì)議記錄：齊全，完整 不完善：七質(zhì)量活動(dòng)的開展1、“兩創(chuàng)三比（2008-2010）”活動(dòng)的執(zhí)行情況宣傳發(fā)動(dòng)活動(dòng)的開展，標(biāo)準(zhǔn)明確，考核符合實(shí)