記錄控制程序1

1、深圳XX電容器有限公司程 序 文 件文件編號(hào)QCP0022修訂序號(hào)002制訂部門品管部頁(yè)碼第4之1頁(yè)發(fā)行日期2006/06/20記錄控制程序發(fā)行部門發(fā)行章1總經(jīng)理7市場(chǎng)部2質(zhì)量管理部8工程部3產(chǎn)品事業(yè)部9設(shè)備部4人事行政部10制造部5采購(gòu)部11品管部6生管部序號(hào)修訂日期修訂摘要制訂審查核準(zhǔn)0012005/01/01為適應(yīng)ISO需求全面修訂陳明陳明 0022006/06/20公司發(fā)展需求全面修訂張文海陳明制訂審查會(huì)簽核準(zhǔn)深圳XX電容器有限公司程序文件文件編號(hào)QCP0022制訂部門品管部頁(yè)碼第4之2頁(yè)修訂序號(hào)002發(fā)行日期2006/06/20記錄控制程序1. 目的：使各項(xiàng)品質(zhì)系統(tǒng)和環(huán)境系統(tǒng)記錄能適

2、當(dāng)?shù)谋４婀芾硪员汶S時(shí)取用利于品質(zhì)問(wèn)題分析與改善且提供系統(tǒng)運(yùn)作成效評(píng)鑒之依據(jù)2. 適用范圍：品質(zhì)系統(tǒng)和環(huán)境系統(tǒng)各項(xiàng)記錄與報(bào)告均適用之3. 定義：3.1 表單：供建立品質(zhì)和環(huán)境記錄使用之固定格式3.2 記錄：已填上記錄數(shù)據(jù)之記錄表單4. 權(quán)責(zé)：4.1 部門主管負(fù)責(zé)記錄表單之制修訂并核準(zhǔn)非管制表單之使用4.2 管理代表負(fù)責(zé)管制表單之核準(zhǔn)發(fā)行4.3 使用部門記錄分類收集建立索引歸檔及保存管理4.4 文管中心負(fù)責(zé)管制表單之登錄與發(fā)行以及記錄一覽表之編制修訂與管制發(fā)行4.5 采購(gòu)人員負(fù)責(zé)表單需對(duì)外印制品之作業(yè)5. 流程及作業(yè)5.1 流程圖無(wú)5.2 作業(yè)說(shuō)明5.2.1 記錄管制分類5.2.1.1 記錄管制類

3、別有：(1) 管理評(píng)審記錄(2) 訂單評(píng)審記錄(3) 各項(xiàng)文件管制記錄(4) 協(xié)力廠商評(píng)鑒記錄(5) 采購(gòu)記錄(6) 客供品記錄(7) 產(chǎn)品鑒別與追溯記錄(8) 各項(xiàng)制程生產(chǎn)記錄(9) 機(jī)器設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)記錄(10) 生產(chǎn)工治具管理記錄(11) 各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄深圳XX電容器有限公司程序文件文件編號(hào)QCP0022制訂部門品管部頁(yè)碼第4之3頁(yè)修訂序號(hào)002發(fā)行日期2006/06/20記錄控制程序(12) 儀器管理及校正記錄(13) 不合格品管制記錄(14) 品質(zhì)異常處理與預(yù)防記錄(15) 倉(cāng)儲(chǔ)管理記錄(16) 審核記錄(17) 訓(xùn)練記錄(18) 客戶投訴記錄(19) 各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析記錄(20) 環(huán)境管

4、理記錄5.2.1.2 記錄表單制修訂時(shí)由部門主管指定適當(dāng)人員進(jìn)行表單設(shè)計(jì)擬稿5.2.1.3 公用表單由授權(quán)主管指定適當(dāng)人員負(fù)責(zé)擬稿5.2.2 記錄表單之核準(zhǔn)：5.2.2.1 管制表單由部門主管審核后交授權(quán)主管核準(zhǔn)可發(fā)行使用5.2.2.2 非管制表單由各部門主管核準(zhǔn)后可于部門內(nèi)使用5.2.3 記錄表單之管理記錄表單應(yīng)建立標(biāo)準(zhǔn)化格式由文管中心按文件控制程序統(tǒng)一編號(hào)并建立記錄管制表進(jìn)行登錄保管5.2.4 記錄表單之使用：5.2.4.1 各部門使用表單填寫記錄時(shí)須對(duì)表單內(nèi)容填寫完整并經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)主管審核或核準(zhǔn)5.2.4.2 填表時(shí)不可以用鉛筆填寫且不得漏填書寫錯(cuò)誤修改后簽注修改人員姓名及修改日期以示負(fù)責(zé)

5、如部分字段無(wú)須填寫應(yīng)注明“以下空白”樣5.2.4.3 舊表單使用完畢后方可使用新表單(特殊情況呈授權(quán)主管核準(zhǔn)后除外)5.2.5 記錄表單之收集歸檔標(biāo)識(shí)與保存：5.2.5.1 收集方式：由各責(zé)任單位收集匯總5.2.5.2 索引歸檔：依據(jù)表單之編號(hào)日期進(jìn)行索引歸檔5.2.5.3 保存方式：由各責(zé)任部門自行管理原則上一個(gè)月內(nèi)之記錄保存于文件深圳XX電容器有限公司程序文件文件編號(hào)QCP0022制訂部門品管部頁(yè)碼第4之4頁(yè)修訂序號(hào)002發(fā)行日期2006/06/20記錄控制程序夾中一個(gè)月以上三個(gè)月以內(nèi)之記錄整理成冊(cè)三個(gè)月以上之記錄可整理后存放于紙箱內(nèi)統(tǒng)一放置文件存放處5.2.5.4 保存期限：詳見(jiàn)表單底部之“保存期”說(shuō)明5.2.6 過(guò)期記錄之處理：5.2.6.1. 各部門于每半年應(yīng)依記錄管制表上之“保存期限”統(tǒng)一清查是否有過(guò)期或不適用之記錄，呈部門主管核準(zhǔn)后自行銷毀5.2.6.2. 記錄表單如