質(zhì)量信息與持續(xù)改進(jìn)管理制度

1、質(zhì)量信息與持續(xù)改進(jìn)管理制度質(zhì)量信息與持續(xù)改進(jìn)管理制度 1 主題內(nèi)容與適用范圍本制度規(guī)定了質(zhì)量信息的分析、傳遞、反饋和處理、持續(xù)改進(jìn)程序，以及對(duì)改進(jìn)后的質(zhì)量信息存檔和固化傳承的內(nèi)容和要求。本制度適用于公司內(nèi)部質(zhì)量信息和供方、顧客的外部質(zhì)量信息反饋。本制度適用于對(duì)來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及其他相關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)分析；同時(shí)對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證并及時(shí)向相關(guān)方進(jìn)行傳達(dá)改進(jìn)效果。2 引用文件記錄控制程序持續(xù)改進(jìn)與糾正預(yù)防措施控制程序質(zhì)量一票否決管理制度3 管理目的加強(qiáng)公司質(zhì)量信息的收集、分析、傳遞、反饋、處理，采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理的持續(xù)改進(jìn)，提高企業(yè)質(zhì)量管理水平，以確定質(zhì)

2、量管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)，以便有效地控制和改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，為設(shè)計(jì)開發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新提供依據(jù)。4 術(shù)語(yǔ) 質(zhì)量信息是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所產(chǎn)生和接觸的與質(zhì)量有關(guān)的各種信息，通過(guò)對(duì)質(zhì)量信息的收集、識(shí)別、測(cè)量和分析，及時(shí)反映影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素和形成產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)環(huán)節(jié)的動(dòng)態(tài)，以便有效地控制和改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，為設(shè)計(jì)開發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新提供依據(jù)。 持續(xù)改進(jìn)是增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)，通過(guò)對(duì)質(zhì)量信息制定改進(jìn)目標(biāo)和尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，徹底解決公司存在的各類問(wèn)題，提高公司質(zhì)量管理水平和相關(guān)方的滿意度。5 職責(zé)品質(zhì)部為公司質(zhì)量信息管理中心，負(fù)責(zé)對(duì)各部門發(fā)出并通過(guò)其傳遞的質(zhì)量信息進(jìn)行識(shí)別、跟蹤和反饋。每周

3、組織生產(chǎn)、技術(shù)、采購(gòu)召開質(zhì)量分析會(huì)并做好會(huì)議紀(jì)要。負(fù)責(zé)每月5日前提供上月的外購(gòu)物資入庫(kù)檢驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì)報(bào)表、一次交檢合格率報(bào)表、整機(jī)交檢故障數(shù)，并根據(jù)故障影響程度及故障發(fā)生頻率大小進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，上報(bào)總經(jīng)理。品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品采取預(yù)防措施的監(jiān)督管理工作及跨部門性預(yù)防措施的組織實(shí)施工作，并驗(yàn)證預(yù)防措施的有效性；品質(zhì)部負(fù)責(zé)公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理； 負(fù)責(zé)向相關(guān)方傳達(dá)質(zhì)量信息的改進(jìn)效果，并做好存檔工作。售后服務(wù)部門門負(fù)責(zé)提供售后質(zhì)量問(wèn)題主要故障項(xiàng)及原因分析統(tǒng)計(jì)并按照故障次數(shù)從大到小統(tǒng)計(jì)，提供對(duì)市場(chǎng)反映普遍性的問(wèn)題或市場(chǎng)用戶反饋的重大質(zhì)量問(wèn)題，相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上報(bào)總經(jīng)理。各部門指定一名質(zhì)量信息員，負(fù)

4、責(zé)收集、傳遞和受理與本部門有關(guān)的質(zhì)量信息。各部門負(fù)責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞；負(fù)責(zé)本部門預(yù)防措施的實(shí)施工作； 質(zhì)量信息的聯(lián)絡(luò)內(nèi)部質(zhì)量信息由品質(zhì)部與各部門、部門與部門聯(lián)絡(luò)；外部質(zhì)量信息由品質(zhì)部、各業(yè)務(wù)歸口部門分別與供方或顧客聯(lián)絡(luò)。6 質(zhì)量信息的來(lái)源 外部質(zhì)量信息 與政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性等； 法定部門檢測(cè)的結(jié)果及反饋； 相關(guān)方（如顧客、供方等）的反饋及投訴。 內(nèi)部質(zhì)量信息 日常工作記錄，如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、各崗位員工反饋的質(zhì)量問(wèn)題、內(nèi)部審核與管理評(píng)審報(bào)告及公司正常運(yùn)行的其它記錄； 存在的、潛在的不合格、如質(zhì)量問(wèn)題統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果、糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等；7 質(zhì)量信息的收集、分析與處

5、理 對(duì)質(zhì)量信息的收集、分析與處理應(yīng)提供以下內(nèi)容： 1）顧客滿意程度的信息、顧客未來(lái)的需求和期望； 2）與產(chǎn)品要求的符合性，產(chǎn)品質(zhì)量不足的主要方面； 3）過(guò)程和產(chǎn)品特性的現(xiàn)狀、變異及其趨勢(shì)，如果反映了潛在的質(zhì)量問(wèn)題，有無(wú)必要采取預(yù)防措施等； 4）供方供貨的產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢(shì)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表等； 5）糾正、預(yù)防、改進(jìn)等證實(shí)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性的信息。內(nèi)部質(zhì)量信息的收集、分析與處理 1）品質(zhì)部負(fù)責(zé)收集分析進(jìn)料檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)等產(chǎn)品質(zhì)量信息，并對(duì)過(guò)程存在及潛在的不合格提出糾正預(yù)防措施； 2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備、工裝、生產(chǎn)工藝不達(dá)標(biāo)情況提出糾正預(yù)防措施； 3）各部門總結(jié)本部門質(zhì)量目標(biāo)

6、達(dá)成情況，未達(dá)標(biāo)部門需提出糾正預(yù)防措施。 4）品質(zhì)部核查各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況，并對(duì)糾正預(yù)防措施進(jìn)行驗(yàn)證。外部質(zhì)量信息的收集、分析與處理 1）研發(fā)部負(fù)責(zé)相關(guān)法律法規(guī)的收集分析，并傳遞到相關(guān)部門； 2）品質(zhì)部負(fù)責(zé)法定機(jī)構(gòu)檢測(cè)結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)的收集分析，并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門； 3）業(yè)務(wù)部門及其他相關(guān)部門應(yīng)積極與顧客進(jìn)行溝通，以滿足顧客需求，妥善處理顧客投訴，并收集顧客滿意度相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 4）資材部負(fù)責(zé)收集新供方信息及供方反饋等有關(guān)供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的數(shù)據(jù)； 5）品質(zhì)部負(fù)責(zé)有關(guān)供方的數(shù)據(jù)分析，并對(duì)不合格項(xiàng)傳遞到相關(guān)部門進(jìn)行改善。 8 質(zhì)量信息的分類、傳遞、反饋、處理與持續(xù)改進(jìn)程序日常填報(bào)的各種質(zhì)量

7、記錄、報(bào)表、報(bào)告等正常質(zhì)量信息的傳遞、反饋，其形式按各自的規(guī)定進(jìn)行，并按質(zhì)量記錄控制程序?qū)嵤?，其中月質(zhì)量報(bào)表由相關(guān)部門反饋公司領(lǐng)導(dǎo)。在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題而產(chǎn)生的內(nèi)部異常質(zhì)量信息其收集、識(shí)別、測(cè)量、處理等過(guò)程按以下方法實(shí)施：識(shí)別不合格 1）過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題； 2）顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)； 3）供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；以上問(wèn)題由品質(zhì)部填寫糾正和預(yù)防措施表責(zé)成相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，品質(zhì)部跟蹤驗(yàn)證其實(shí)施效果； 識(shí)別潛在不合格 品質(zhì)部及時(shí)重點(diǎn)分析如下記錄： 1）供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，售后故障統(tǒng)計(jì)等； 2）糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。 營(yíng)

8、銷中心重點(diǎn)分析如下記錄： 1）市場(chǎng)分析、顧客滿意度調(diào)查情況等 以便及時(shí)了解公司運(yùn)行的有效性，過(guò)程、產(chǎn)品、環(huán)境質(zhì)量趨勢(shì)及顧客的要求和期望；并在日常對(duì)公司運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過(guò)程中，及時(shí)收集分析各方面的反饋信息。 發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在問(wèn)題影響程度確定輕重緩急，由品質(zhì)部組織相關(guān)部門討論原因，制定預(yù)防措施和責(zé)任部門；品質(zhì)部填寫糾正和預(yù)防措施表的潛在不合格事實(shí)，經(jīng)責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實(shí)施，品質(zhì)部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，并對(duì)其有效性進(jìn)行評(píng)審。 對(duì)一般且責(zé)任明確的異常質(zhì)量信息，由發(fā)現(xiàn)部門填寫質(zhì)量問(wèn)題反饋單，詳細(xì)描述發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題、產(chǎn)生原因和要求，直接傳遞給責(zé)任部門，責(zé)任部門針對(duì)原因與要求提出

9、糾正措施，將第一聯(lián)返交發(fā)出部門，另一聯(lián)責(zé)任部門保存?zhèn)洳?，發(fā)出部門對(duì)糾正措施進(jìn)行檢查。對(duì)重要的或需品質(zhì)部協(xié)調(diào)解決的異常質(zhì)量信息，由發(fā)現(xiàn)部門填寫質(zhì)量信息傳遞表，詳細(xì)描述信息內(nèi)容（對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)），并對(duì)信息進(jìn)行初步分析，提出要求或建議。對(duì)責(zé)任明確，且能迅速處理或糾正整改的信息，品質(zhì)部直接將信息轉(zhuǎn)發(fā)責(zé)任/處理部門解決，或按持續(xù)改進(jìn)與糾正預(yù)防措施控制程序?qū)嵤?duì)一時(shí)無(wú)法解決或涉及其他部門需協(xié)調(diào)解決的信息，由品質(zhì)部上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處理。責(zé)任/處理部門接到信息應(yīng)及時(shí)組織對(duì)信息內(nèi)容的識(shí)別、測(cè)量和分析，制訂糾正和預(yù)防措施并規(guī)定措施的完成時(shí)限，兩個(gè)工作日內(nèi)將質(zhì)量信息傳遞表交品質(zhì)部，并按時(shí)限要求限期整改，在達(dá)到

10、預(yù)期改進(jìn)效果后，由信息發(fā)出部門驗(yàn)證，品質(zhì)部進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)來(lái)自與生產(chǎn)和裝配直接相關(guān)的質(zhì)量信息，責(zé)任/處理部門必須在4個(gè)小時(shí)內(nèi)提出處理意見(jiàn)（或以技術(shù)文件、通知等形式下發(fā)），并指導(dǎo)實(shí)施。對(duì)責(zé)任/處理部門未按期整改或整改未達(dá)到預(yù)期效果，由品質(zhì)部按照質(zhì)量一票否決權(quán)管理制度對(duì)責(zé)任負(fù)責(zé)人和責(zé)任人實(shí)行考核，并繼續(xù)限期整改。品質(zhì)部對(duì)上報(bào)的信息處理進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將質(zhì)量信息傳遞表反饋到與該信息有關(guān)的部門和主管領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題或重要質(zhì)量信息，在按照規(guī)定處理后，由品質(zhì)部上報(bào)總經(jīng)理。相關(guān)方使用過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題而產(chǎn)生的外部異常質(zhì)量信息，其收集、識(shí)別、測(cè)量、處理等過(guò)程按以下方法實(shí)施：整機(jī)出廠后售前及售后質(zhì)量信息的反饋，銷售

11、部門在接到用戶反饋的質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，填寫售后服務(wù)信息反饋表，詳細(xì)描述反饋的信息內(nèi)容并對(duì)信息問(wèn)題進(jìn)行初步分析，并提出要求及建議，提交至品質(zhì)部。接收到售后服務(wù)反饋的質(zhì)量問(wèn)題，品質(zhì)部應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行原因分析，并分發(fā)給責(zé)任部門進(jìn)行整改，整改完畢后再將整改情況書面回復(fù)售后服務(wù)部門。責(zé)任部門在接到品質(zhì)部分發(fā)的售后服務(wù)信息反饋表，根據(jù)質(zhì)量問(wèn)題的難易程度，一般問(wèn)題在三天內(nèi)完成糾正，并制定相應(yīng)的預(yù)防措施；需要多部門配合或產(chǎn)品需要進(jìn)行試制、試驗(yàn)等過(guò)程較長(zhǎng)的產(chǎn)品改進(jìn)，應(yīng)在十五天內(nèi)完成糾正及制定預(yù)防措施。涉及到配套供方的質(zhì)量問(wèn)題，由品質(zhì)部將質(zhì)量信息反饋給供方并要求限期進(jìn)行整改，品質(zhì)部應(yīng)協(xié)同各方資源對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析并提出整

12、改措施，在供方產(chǎn)品質(zhì)量提升及產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)方面，品質(zhì)部可與供方進(jìn)行對(duì)接，安排改進(jìn)后產(chǎn)品的小批試制，并做好相關(guān)的驗(yàn)證記錄，在產(chǎn)品質(zhì)量得到提升或改進(jìn)后，品質(zhì)部再提交給相關(guān)部門執(zhí)行。在產(chǎn)品質(zhì)量提升及整改過(guò)程中，涉及產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及圖紙的修訂或更改，研發(fā)部應(yīng)參與進(jìn)行確認(rèn)，并安排進(jìn)行修訂或更改。對(duì)質(zhì)量信息反饋處理無(wú)效，重復(fù)出現(xiàn)同一質(zhì)量問(wèn)題達(dá)到三次以上的供方，或配套供方發(fā)生批量問(wèn)題可能導(dǎo)致公司蒙受重大經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，由品質(zhì)部提出暫?；蛉∠涮椎慕ㄗh，上報(bào)公司供方評(píng)審領(lǐng)導(dǎo)小組審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。特殊情況，經(jīng)確認(rèn)供方產(chǎn)品出現(xiàn)了批量質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，品質(zhì)部應(yīng)采取應(yīng)急措施，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后可暫停該供方產(chǎn)品的使用。改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄 在改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過(guò)程中，總經(jīng)理負(fù)責(zé)配置必要的資源，由領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施實(shí)施的過(guò)程； 品質(zhì)部記錄各次措施的發(fā)出時(shí)間、責(zé)任部門、完成時(shí)間及驗(yàn)證結(jié)果。預(yù)期未能完成者，報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，組