中高層人員績效考核指標匯總

1、、乙刖百從每位中高層管理人員績效考核指標庫中選擇 5858 個指標，并確定每個指標的計劃目標值，及相應的權重?？己酥芷诮Y束時，考核者根據被考核者的績效指標完成值情況和表現進行打分，得出考核分數。定量考核指標按照考核指標庫中的評分標準進行打分。定性考核指標根據以下標準進行打分。1 1 . .超出目標（120101120101 分）。實際表現顯著超出預期計劃/目標或崗位職責/ /分工要求，取得特別出色的成績。2 2 . .達到目標（1009010090 分）。實際表現達到預期計劃/目標或崗位職責/ /分工要求，取得比較出色的成績。3 3 . .接近目標（8989- -7070）。實際表現基本達到預

2、期計劃/目標或崗位職責/分工要求，有明顯不足或失誤。4 4 . .遠低于目標（6969- -0 0）。實際表現未達到預期計劃/目標或崗位職責/分工要求，有重大失誤第一章集團中高層管理人員績效考核指標庫 11.1 總裁 11.2 經營副總裁 21.3 技術副總裁 31.4 行政副總裁 41.5 財務副總裁 51.6 行政管理部部長 61.7 人力資源部部長 71.8 信息工程部部長 81.9 法律事務部部長 92財務管理部部長 102結算中心主任 112審計部部長 122集團辦公室主任 132戰(zhàn)略投資部部長 142經營管理部部長 152品牌管理部部長 162技術中心主任 172技術法規(guī)部部長 1

3、82質量監(jiān)管部部長 192包裝裝潢廠廠長 20第二章產品事業(yè)部中高層管理人員績效考核指標庫 21事業(yè)部總經理 21事業(yè)部生產副總經理 22事業(yè)部銷售副總經理 23生產管理部部長 24研發(fā)技術部部長 25質量管理部部長 26采購供應部部長 27生產分廠廠長 28市場部部長 29銷售部部長 30物流部部長 31人力資源部部長 32財務部部長 33行政管理部部長 34子公司總經理 35第三章奶源事業(yè)部中高層管理人員績效考核指標庫 37事業(yè)部總經理 37事業(yè)部副總經理 38基地建設服務部部長 39基地管理部部長 40綜合管理部部長 41財務部部長 43奶牛場場長 44配送中心主任 45第一章集團中高層

4、管理人員績效考核指標庫1.1 總裁呼號指標名稱說明評分標準數據來源1凈資產回報率反映凈資產（股東權益）的盈利能力。凈利潤+平均股東權益1）完成率低于 80%,得 0 分2）完成率大于 80%,等于（完成率一 0.8）X5X100,最高 200 分。財務管理部2總資產周轉率反映資產總額的周轉速度， 周轉越快， 反映銷售能力越強。銷售收入一平均資產總額同上財務管理部3銷售凈利率反映每一元銷售收入帶來的凈利潤的多少，表示銷售收入的收益水平。（凈利潤+銷售收入）X100%,同上財務管理部4稅前利潤總額同上財務管理部5凈利潤同上財務管理部6凈利潤增長率（當年凈利潤/上年凈利潤）一 1同上財務管理部7銷售

5、收入同上財務管理部8銷售收入增長率（當年銷售收入/上年銷售收入）一 1同上財務管理部9銷售量同上財務管理部10銷售量增長率當年銷售量/上年銷售量一 1同上財務管理部11投資回報率投資收益+投資額同上財務管理部12銷售費用1）完成率高于 120%,得 0 分2）完成率低于 120%,等于（1.2完成率）X5X100,最高分為 200 分；財務管理部13市場費用同上財務管理部14管理費用同上財務管理部15人員成本占總收入比例人員成本+總收入同上財務管理部16人員成本占總成本比例人員成本+總成本同上財務管理部17市場份額 （分品牌/分產品市場占有率）根據具體實際定義同第一條第三方調查公司18品牌認知

6、度同上第三方調查公司19品牌忠誠度同上第三方調查公司20新產品上市數量同上技術中心/事業(yè)部21新產品銷售量同上技術中心/事業(yè)部22產品質量合格率同上質量監(jiān)管部/事業(yè)部23產銷平衡率生產量+銷售量在目標范圍內， 得 100 分在目標范圍外，得 0 分經營管理部/各事業(yè)部24員工滿意度同第一條人力資源部員工滿意度調查結果25關鍵人才流失率關鍵人才流失數量/關鍵人才總數同第十二條人力資源部注：完成率=實際完成值/計劃目標值序號指標名稱說明評分標準數據來源1凈資產回報率反映凈資產（股東權益）的盈利能力。凈利潤+平均股東權益1）完成率低于 80%,得 0 分2）完成率大于 80%,等于（完成率一 0.8

7、）X5X100,最高 200 分。財務管理部2總資產周轉率反映資產總額的周轉速度， 周轉越快， 反映銷售能力越強。銷售收入一平均資產總額同上財務管理部3銷售凈利率反映每一元銷售收入帶來的凈利潤的多少，表示銷售收入的收益水平。（凈利潤+銷售收入）X100%,同上財務管理部4稅前利潤總額同上財務管理部5凈利潤同上財務管理部6凈利潤增長率（當年凈利潤/上年凈利潤）一 1同上財務管理部7銷售收入同上財務管理部8銷售收入增長率（當年銷售收入/上年銷售收入）一 1同上財務管理部9銷售量同上財務管理部10銷售量增長率當年銷售量/上年銷售量一 1同上財務管理部11市場費用1）完成率高于 120%,得 0 分2

8、）完成率低于 120%,等于（1.2完成率）X5X100,最高分為 200 分；財務管理部12銷售費用同上財務管理部13所管部門費用同上財務管理部14品牌推廣費用同上財務管理部15品牌認知度目標市場受眾對品牌認知度同第一條第三方調查公司16品牌忠誠度目標市場受眾對品牌忠誠度同上第三方調查公司17廣告達到率目標消費者收視率同上第三方調查公司18市場份額（分品牌/分產品市場占有率）同上第三方調查公司19經營目標完成率（收入、利潤等）實際收入/目標收入，實際利潤/目標利潤同上財務部20經營計劃編制質量上級直接評分范圍：0-120 分上級21經營預測/分析報告/監(jiān)控報告質量上級直接評分范圍：0120

9、分上級22員工滿意度同第一條人力資源部員工滿意度調查結果23關鍵人才流失率關鍵人才流失數量/關鍵人才總數同第十一條人力資源部24突發(fā)事件處理效果無曝光及重大影響出現 1 次曝光及產生重大影響，總分扣 20 分，3 次及以上得 0分注：完成率=實際完成值/計劃目標值序號指標名稱說明評分標準數據來源1凈資產回報率反映凈資產（股東權益）的盈利能力。凈利潤+平均股東權益1）完成率低于 80%,得 0 分2）完成率大于 80%,等于（完成率一 0.8）X5X100,最高 200 分。財務管理部2總資產周轉率反映資產總額的周轉速度， 周轉越快， 反映銷售能力越強。銷售收入一平均資產總額同上財務管理部3銷售

10、凈利率反映每一元銷售收入帶來的凈利潤的多少，表示銷售收入的收益水平。（凈利潤+銷售收入）X100%,同上財務管理部4稅前利潤總額同上財務管理部5凈利潤同上財務管理部6凈利潤增長率（當年凈利潤/上年凈利潤）一 1同上財務管理部7銷售收入同上財務管理部8銷售收入增長率（當年銷售收入/上年銷售收入）一 1同上財務管理部9銷售量同上財務管理部10銷售量增長率當年銷售量/上年銷售量一 1同上財務管理部11新產品開發(fā)周期從立項到上市的時間1）完成率高于 120%,得 0 分2）完成率低于 120%,等于（1.2完成率）X5X100,最高分為 200 分；技術中心/事業(yè)部12新產品上市數量同第一條技術中心/

11、事業(yè)部13新產品銷售量同上技術中心/事業(yè)部14引進/開發(fā)/吸收新產品新技術新工藝的數量同上技術中心/事業(yè)部15集團外部標準化管理參加國家標準、 行業(yè)標準、 企業(yè)標準制定的次數同上技術法規(guī)部/事業(yè)部16集團內部標準化管理生產配方、 標準、 原輔材料標準、 檢驗規(guī)范、作業(yè)指導書、 產品標簽和產品宣傳材料等技術性文件的制定、發(fā)放和管理。滿分 100 分，出現一次失誤扣 10 分技術法規(guī)部/事業(yè)部17產品質量事故次數同第十一條質量監(jiān)管部/事業(yè)部18工藝質量事故次數同上質量監(jiān)管部/事業(yè)部19產品質量合格率同上質量監(jiān)管部/事業(yè)部20員工滿意度同第一條人力資源部員工滿意度調查結果21關鍵人才流失率關鍵人才流

12、失數量/關鍵人才總數同第十一條人力資源部注：完成率=實際完成值/計劃目標值序號指標名稱說明評分標準數據來源1凈資產回報率反映凈資產（股東權益）的盈利能力。凈利潤+平均股東權益1）完成率低于 80%,得 0 分2）完成率大于 80%,等于（完成率一 0.8）X5X100,最高 200 分。財務管理部2總資產周轉率反映資廣息額日勺周轉速度， 周轉越快， 反映銷售能力越強。 銷售收入一平均資產總額同上財務管理部3銷售凈利率反映每一元銷售收入帶來的凈利潤的多少，表示銷售收入的收益水平。（凈利潤+銷售收入）X100%,同上財務管理部4稅前利潤總額同上財務管理部5凈利潤同上財務管理部6凈利潤增長率（當年凈

13、利潤/上年凈利潤）一 1同上財務管理部7銷售收入同上財務管理部8銷售收入增長率（當年銷售收入/上年銷售收入）一 1同上財務管理部9銷售量同上財務管理部10銷售量增長率當年銷售量/上年銷售量一 1同上財務管理部11人身、財產等重大安全事故損失金額1）完成率高于 120%,得 0 分2）完成率低于 120%,等于（1.2完成率）X5X100,最高分為 200 分；財務管理部12無重大接待差錯產生不好的影響出現一次，扣 10 分，三次及以上得 0 分上級13政府關系上級直接評分范圍：0-120 分上級14危機反應速度及時知道信息在最短時間內反應上級直接評分范圍：0-120 分上級15所管部門內部客戶

14、滿意度同第一條人力資源部調查16培訓計劃完成率同上人力資源部17勞動生產率年收入/利潤/產量等+總人員數同上財務部18人力資源需求計劃計劃切實可行， 能夠滿足集團發(fā)展戰(zhàn)略需要上級直接評分范圍：0-120 分上級19人員成本占總收入比例人員成本+總收入同第十一條財務部20人員成本占總成本比例人員成本+總成本同上財務部21信息化項目按計劃實施項目要按時完成同第十一條信息工程部22系統可靠性（停機次數/時間/故障維修時間）根據停機的時間/次數等判斷滿分 100 分， 出現一次扣 10 分，出現 5 次及以上，不得分各使用部門23起草、審核合同中法律失誤、漏洞數量滿分 100 分， 出現一次扣 10

15、分，出現 5 次及以上，不得分審計部/合同時用部門24員工滿意度同第一條人力資源部員工滿意度調查結果25關鍵人才流失率關鍵人才流失數量/關鍵人才總數同第十一條人力資源部注：完成率=實際完成值/計劃目標值序號指標名稱說明評分標準數據來源1凈資產回報率反映凈資產（股東權益）的盈利能力。凈利潤+平均股東權益1）完成率低于 80%,得 0 分2）完成率大于 80%,等于（完成率一 0.8）X5X100,最高 200 分。財務管理部2總資產周轉率反映資廣息額日勺周轉速度， 周轉越快， 反映銷售能力越強。 銷售收入一平均資產總額同上財務管理部3銷售凈利率反映每一元銷售收入帶來的凈利潤的多少，表示銷售收入的

16、收益水平。（凈利潤+銷售收入）X100%,同上財務管理部4稅前利潤總額同上財務管理部5凈利潤同上財務管理部6凈利潤增長率（當年凈利潤/上年凈利潤）一 1同上財務管理部7銷售收入同上財務管理部8銷售收入增長率（當年銷售收入/上年銷售收入）一 1同上財務管理部9銷售量同上財務管理部10銷售量增長率當年銷售量/上年銷售量一 1同上財務管理部11投資回報率投資收益+投資額同上財務管理部12凈現金流入增長率當年現金收入+上年現金收入1同上財務管理部13財務費用1）完成率高于 120%,得 0 分2）完成率低于 120%,等于（1.2完成率）X5X100,最高分為 200 分；財務管理部14管理費用同上財

17、務管理部15會計信息/財務報表/稅務事故差錯率滿分 100 分， 出現一次扣 10 分，出現 5 次及以上，不得分審計部16預算準確率在目標范圍內， 得 100 分在目標范圍外，得 0 分審計部17庫存周轉率年入庫總量+倉庫容量同第一條財務管理部/物流部18流動比率流動資產+流動負債在目標范圍內， 得 100 分在目標范圍外，得 0 分財務管理部19速動比率（流動資產一存貨）+流動負債在目標范圍內， 得 100 分在目標范圍外，得 0 分財務管理部20確保資金需求及時到位上級直接評分范圍：0-120 分上級21審計報告準確率外部審計機構直接評分范圍：0-120 分外部審計機構22審計計劃及工作

18、及時完成率上級直接評分范圍：0-120 分上級/審計部23審計建議質量上級直接評分范圍：0-120 分上級/審計部24員工滿意度同第一條人力資源部員工滿意度調查結果25關鍵人才流失率關鍵人才流失數量/關鍵人才總數同第十三條人力資源部注：完成率=實際完成值/計劃目標值序號指標名稱說明評分標準數據來源1部門費用低于預算部門支出控制在預算范圍內1）完成率高于 120%,得 0 分 2）完成率低于 120%,等于（1.2完成率）X5X100,最高分為 200分；財務管理部2人身、 財產等重大安全事故損失金額同上財務管理部3無重大接待差錯產生不好的影響滿分 100 分，出現一次，扣 10分，三次及以上得

19、 0 分上級4政府關系與政府保持良好的溝通與聯系， 能及時協助品牌管理部處理公關危機上級直接評分范圍：0-120 分上級5危機反應速度及時知道信息在最短時間內反應上級直接評分范圍：0-120 分上級6辦公設備完好率維護辦公設備完好，提高使用期在目標范圍內， 得 100 分在目標范圍外，得 0 分上級7公司環(huán)境保持良好地公共衛(wèi)生環(huán)境上級直接評分范圍：0-120 分上級8食堂管理同上上級9住宿管理同上上級10行政車輛管理保證用車的及時性和穩(wěn)定性滿分 100 分， 出現一次扣 10 分，出現 5 次及以上，不得分上級11內部客戶滿意度1）完成率低于 80%,得 0 分2）完成率大于 80%,等于（完

20、成率一 0.8）X5X100,最高 200 分。人力資源部調查結果12部門培訓計劃完成率實際與計劃的對比同第一條人力資源部13突發(fā)事件處理效果無曝光及重大影響出現 1 次曝光及產生重大影響，總分扣 20 分，3 次及以上得 0分注：完成率=實際完成值/計劃目標值序號指標名稱說明評分標準數據來源1部門費用低于預算部門支出控制在預算范圍內1）完成率高于 120%捐 0 分 2）完成率低于 120%等于（1.2完成率）X5X100,最高分為 200 分；財務管理部2人員成本國總收入比例人員成本+總收入同上財務管理部3人員成本國總成本比例人員成本+總成本同上財務管理部4勞動爭議事件數及敗訴數同上人力資

21、源部5人力資源需求計劃計劃切實可行， 能夠滿足集團發(fā)展戰(zhàn)略需要上級直接評分范圍：0-120 分上級6集團勞動生產率年收入/利潤/產量等+總人員數1）完成率低于 80%得 0 分 2）完成率大于 80%等于（完成率一0.8）X5X100,最高 200 分。財務管理部7集團培訓計劃完成率實際與計劃的對比同上人力資源部8部門培訓計劃完成率實際與計劃的對比同上人力資源部9招聘完成率實際招聘人數/計劃招聘人數同上人力資源部10關鍵崗位招聘流程效率提出要求到人員到位時間同上各用人單位11員工挽留率經挽留后留任的員工數/提出離職申請的員工數 X100%同上人力資源部12績效報告提交及時率及時提交績效報告次數

22、/應提交報告次數同上人力資源部13績效工作差錯次數滿分 100 分， 出現一次扣 10 分，出現 5 次及以上，不得分人力資源部14績效考核報告質量評級績效考核委員會綜合評定，0-120 分績效考核委員會15員工工資發(fā)放正確率（1查出有錯誤的工資發(fā)放人數/集團總部人數）X100%同第六條人力資源部16員工工資發(fā)放及時率（1延誤工資發(fā)放人次/發(fā)放工資總人次）X100%同上人力資源部17關鍵人才流失率關鍵人才流失數量/關鍵人才總數同第一條人力資源部18內部客戶滿意度同第五條人力資源部調查結果19員工培訓滿意度同上人力資源部員工滿意度調查結果20人才儲備開發(fā)及晉升機制設計上級直接評分范圍：0-120

23、 分上級注：完成率=實際完成值/計劃目標值序號指標名稱說明評分標準數據來源1部門費用低于預算部門支出控制在預算范圍內1）完成率高于 120%捐 0 分 2）完成率低于 120%等于（1.2完成率）X5X100,最高分為 200 分；財務管理部2年度系統配備和維護費用維護支持系統運作所支付的費用同上財務管理部3系統規(guī)劃及實施質量對系統設計及建設適用性評估各使用部門直接怦分范圍：0-120 分各使用部門4系統可靠性（停機次數/時間/故障維修時間）根據停機的時間/次數等判斷滿分 100 分， 出現一次扣 10 分，出現 5 次及以上，不得分各使用部門5信息和系統使用安全年內無系統使用安全事件滿分 1

24、00 分， 出現一次扣 20 分，出現 3 次及以上，不得分各使用部門6信息化項目按計劃實施項目要按時完成同第一條信息工程部7內部軟件開發(fā)（新軟件數量/應用范圍）數量及內部反饋上級直接評分范圍：0-120 分上級/信息工程部8新技術使用指導和服務質量 （培訓次數/培訓課時/培訓課程數量/）上級直接評分范圍：0-120 分上級/信息工程部9信息更新 （更新時間/信息量/準確率）各使用部門直接評分范圍：0-120 分各使用部門10內部客戶滿意度1）完成率低于 80%,得 0 分2）完成率大于 80%,等于（完成率一 0.8）X5X100,最高 200 分。人力資源部調查結果11部門培訓計劃完成率實

25、際與計劃的對比同上人力資源部注：完成率=實際完成值/計劃目標值序號指標名稱說明評分標準數據來源1部門費用低于預算部門支出控制在預算范圍內1）完成率高于 120%捐 0 分 2）完成率低于 120%等于（1.2完成率）X5X100,最高分為 200 分；財務管理部2法律事件賠償金額法律判決或協商賠償金額同上財務管理部3訴訟和仲裁案件數量同上法律事務部4起草合同中法律失誤、漏洞數量滿分 100 分， 出現一次扣 10 分，出現 5 次及以上，不得分審計部/合同使用部門5審核合同中法律失誤、漏洞數量滿分 100 分， 出現一次扣 10 分，出現 5 次及以上，不得分審計部/合同使用部門6重大法律風險

26、的解決比率解決的重大法律風險/全部重大法律風險1）完成率低于 80%,得 0 分2）完成率大于 80%,等于（完成率一 0.8）X5X100,最高 200 分。7法律文檔管理規(guī)范性上級直接評分范圍：0-120 分審計部8法律風險評估質量對公司重大經營活動在法律方面的建議及時性與有用性使用部門直接評分范圍：0-120 分使用部門9普法教育通過培訓、 宣傳等形式， 向公司員工普及法律知識上級直接評分范圍：0-120 分法律事務部10內部客戶滿意度1）完成率低于 80%,得 0 分2）完成率大于 80%,等于（完成率一 0.8）X5X100,最高 200 分。人力資源部調查結果11部門培訓計劃完成率

27、實際與計劃的對比同上人力資源部注：完成率=實際完成值/計劃目標值序號指標名稱說明評分標準數據來源1部門費用低于預算部門支出控制在預算范圍內1）完成率高于 120%,得 0 分 2）完成率低于 120%,等于（1.2完成率）X5X100,最高分為 200分；財務管理部2財務費用同上財務管理部3管理費用同上財務管理部4集團投資回報率投資收益+投資額1）完成率低于 80%,得 0 分2）完成率大于 80%,等于（完成率一 0.8）X5X100,最高 200 分。財務管理部5凈現金流入增長率當年現金收入+上年現金收入1同上財務管理部6總資產周轉率反映資產總額的周轉速度， 周轉越快， 反映銷售能力越強。

28、銷售收入一平均資產總額同上財務管理部7庫存周轉率年入庫總量+倉庫容量同上財務管理部/物流部8會計信息差錯率滿分 100 分， 出現一次扣 10 分，出現 5 次及以上，不得分審計部9財務報表差錯率同上審計部10稅務事故數同上審計部11預算準確率在目標范圍內， 得 100 分在目標范圍外，得 0 分審計部12發(fā)票安全性（丟失次數與數量）滿分 100 分， 出現一次扣 10 分，出現 5 次及以上，不得分財務管理部13財務檔案管理規(guī)范性上級直接評分范圍：0-120 分財務管理部14工商稅務關系上級直接評分范圍：0-120 分上級15財務違規(guī)事件數滿分 100 分， 出現一次扣 20 分，出現 3

29、次及以上，不得分審計部16財務內審評估對系統效率與安全的評估審計部直接評分范圍：0-120 分審計部17部門培訓計劃完成率實際與計劃的對比同第四條人力資源部注：完成率=實際完成值/計劃目標值序號指標名稱說明評分標準數據來源1部門費用低于預算部門支出控制在預算范圍內1）完成率高于 120%,得 0 分 2）完成率低于 120%,等于（1.2完成率）X5X100,最高分為 200分；財務管理部2財務費用同上財務管理部3利息（資金使用成本及費用率）同上4集團投資回報率投資收益+投資額1）完成率低于 80%,得 0 分2）完成率大于 80%,等于（完成率一 0.8）X5X100,最高 200 分。財務

30、管理部5凈現金流入增長率當年現金收入+上年現金收入1同上財務管理部6總資產周轉率反映資產總額的周轉速度， 周轉越快， 反映銷售能力越強。銷售收入一平均資產總額同上財務管理部7流動比率流動資產+流動負債在目標范圍內， 得 100 分在目標范圍外，得 0 分財務管理部8速動比率（流動資產一存貨）+流動負債在目標范圍內， 得 100 分在目標范圍外，得 0 分財務管理部9確保資金需求及時到位上級直接評分范圍：0-120 分上級10資金安全性審計部直接評分范圍：0-120 分審計部11財務檔案管理規(guī)范性上級直接評分范圍：0-120 分財務管理部12財務違規(guī)事件數滿分 100 分， 出現一次扣 10 分

31、，出現 5 次及以上，不得分審計部13財務內審評估對系統效率與安全的評估審計部直接評分范圍：0-120 分審計部14部門培訓計劃完成率實際與計劃的對比同第四條人力資源部注：完成率=實際完成值/計劃目標值第 ii 頁序號指標名稱說明評分標準數據來源1部門費用低于預算部門支出控制在預算范圍內1）完成率高于 120%,得 0 分 2）完成率低于 120%,等于（1.2完成率）X5X100,最高分為 200分；財務管理部2審計費用完成審計工作的支出同上財務管理部3外部審計機構評價外部審計機構直接抨分范圍：0-120 分外部審計機構4審計報告準確率外部審計機構直接評分范圍：0-120 分外部審計機構5審

32、計計劃及工作及時完成率上級直接評分范圍：0-120 分上級/審計部6審計建議質量上級直接評分范圍：0-120 分上級/審計部7關鍵審計內容審計頻率對重點工作進行足夠的監(jiān)控上級直接評分范圍：0-120 分上級/審計部8審計服務覆蓋率考核審計全面性上級直接評分范圍：0-120 分上級/審計部9部門培訓計劃完成率實際與計劃的對比1）完成率低于 80%,得 0 分2）完成率大于 80%,等于（完成率一 0.8）X5X100,最高 200 分。人力資源部注：完成率=實際完成值/計劃目標值序號指標名稱說明評分標準數據來源1部門費用低于預算部門支出控制在預算范圍內1）完成率高于 120%捐 0 分 2）完成

33、率低于 120%等于（1.2完成率）X5X100,最高分為 200 分；財務管理部2起草集團重要文件材料的質量上級直接評分范圍：0-120 分上級3公文管理及時性外來文件、 文稿、 傳真的收發(fā)、 登記、 傳遞、保管、歸檔工作的及時性上級直接怦分范圍：0-120 分上級4公文管理完整性外來文件、 文稿、 傳真的收發(fā)、 登記、 傳遞、保管、 歸檔工作是否完整、 無重要文件丟失事件上級直接評分范圍：0-120 分上級5檔案管理保證檔案的完整性、有序性、正確性上級直接評分范圍：0-120 分上級6會議管理安排會議、布置會場、會議記錄、維護會場設備上級直接評分范圍：0-120 分上級7企業(yè)文化宣傳企業(yè)文

34、化，加強員工的理解上級直接評分范圍：0-120 分上級8內部客戶滿意度1）完成率低于 80%得 0 分 2）完成率大于 80%等于（完成率一 0.8）X5X100,最高200 分。人力資源部調查結果9部門培訓計劃完成率實際與計劃的對比同上人力資源部10重大泄密事件確保集團不發(fā)生重大泄密事故出現 1 次曝光及產生重大影響，總分扣 20 分，3 次及以上得 0分注：完成率=實際完成值/計劃目標值序號指標名稱說明評分標準數據來源1部門費用低于預算部門支出控制在預算范圍內1）完成率高于 120%捐 0 分 2）完成率低于 120%等于（1.2完成率）X5X100,最高分為 200 分；財務管理部2集團

35、投資回報率投資收益+投資額1）完成率低于 80%,得 0 分2）完成率大于 80%,等于（完成率一 0.8）X5X100,最高 200 分。財務管理部3戰(zhàn)略研究報告質量（真實性/有效性/及時性）宏觀環(huán)境分析、乳品行業(yè)研究、市場研究、競爭對手研究使用部門或領導直接評分范圍：0-120 分使用部門或領導4戰(zhàn)略規(guī)劃包括整體戰(zhàn)略規(guī)劃、職能戰(zhàn)略、業(yè)務戰(zhàn)略，戰(zhàn)略規(guī)劃切實可行，有措施使用部門或領導直接評分范圍：0-120 分使用部門或領導5戰(zhàn)略指導給與事業(yè)部的戰(zhàn)略支持和指導各事業(yè)部總經理直接評分范圍：0-120 分各事業(yè)部總經理6戰(zhàn)略溝通會按時召開次數上級直接評分范圍：0-120 分戰(zhàn)略投資部7投資項目工作

36、會按時召開次數上級直接評分范圍：0-120 分戰(zhàn)略投資部8投資項目開發(fā)數量開始接洽并商談的項目同第二條戰(zhàn)略投資部9投資項目實施數量已經簽訂協議并開始的項目同上戰(zhàn)略投資部10投資計劃計劃合理、準確，分析深刻上級直接評分范圍：0-120 分戰(zhàn)略投資部11投資項目監(jiān)督保證項目的進度、成本和質量上級直接評分范圍：0-120 分戰(zhàn)略投資部12部門培訓計劃完成率實際與計劃的對比同第二條人力資源部注：完成率=實際完成值/計劃目標值序號指標名稱說明評分標準數據來源1部門費用低于預算部門支出控制在預算范圍內1）完成率高于 120%捐 0 分 2）完成率低于 120%等于（1.2完成率）X5X100,最高分為 2

37、00 分；財務管理部2集團投資回報率投資收益+投資額1）完成率低于 80%,得 0 分2）完成率大于 80%,等于（完成率一 0.8）X5X100,最高 200 分。財務管理部3集團經營目標完成率（收入/利潤等）實際利潤+計劃利潤；實際收入合計劃收入同上財務管理部4經營計劃編制質量上級直接評分范圍：0-120 分上級5經營預測報告質量上級直接評分范圍：0120 分上級6經營分析報告質量上級直接評分范圍：0120 分上級7經營監(jiān)控報告質量上級直接評分范圍：0120 分上級8年度預算調整建議上級直接評分范圍：0120 分財務管理部9與各事業(yè)部總經理簽訂目標責任狀上級直接評分范圍：0120 分上級1

38、0安全生產管理滿分 100 分， 出現一次扣 20 分，出現 3 次及以上，不得分上級11營銷方案溝通會上級直接評分范圍：0120 分上級12季度經營活動分析會上級直接評分范圍：0120 分上級13事業(yè)部經營信息搜集上級直接評分范圍：0120 分上級14部門培訓計劃完成率實際與計劃的對比同第二條人力資源部注：完成率=實際完成值/計劃目標值序號指標名稱說明評分標準數據來源1部門費用低于預算部門支出控制在預算范圍內1）完成率高于 120%捐 0 分 2）完成率低于 120%等于（1.2完成率）X5X100,最高分為 200 分；財務管理部2品牌費用根據預算支出品牌推廣宣傳費用同上財務管理部3品牌價

39、值1）完成率低于 80%,得 0 分2）完成率大于 80%,等于（完成率一 0.8）X5X100,最高 200 分。外部品牌價值評估公司4品牌認知度目標市場受眾對品牌認知度同上第三方調查公司5品牌忠誠度目標市場受眾對品牌忠誠度同上第三方調查公司6廣告到達率目標消費者收視率同上第三方調查公司7市場份額（分品牌/分產品市場占有率）同上第三方調查公司8品牌市場份額提升比率當年市場份額+上年市場份額同上調研公司/市場部/銷售部9品牌推廣活動影響活動后銷量+活動前銷量-1同上調研公司/市場部/銷售部10危機反應速度及時知道信息在最短時間內反應上級直接評分范圍：0-120 分上級11部門培訓計劃完成率實際

40、與計劃的對比同第三條人力資源部12突發(fā)事件處理效果無曝光及重大影響出現 1 次曝光及產生重大影響，總分扣 20 分，3 次及以上得 0分注：完成率=實際完成值/計劃目標值序號指標名稱說明評分標準數據來源1部門費用低于預算部門支出控制在預算范圍內1）完成率高于 120%捐 0 分 2）完成率低于 120%等于（1.2完成率）X5X100,最高分為 200 分；財務管理部2新產品開發(fā)周期從立項到上市的時間同上技術中心/事業(yè)部3工藝改進速度從接到需求到完成的時間同上技術中心/事業(yè)部4新產品上市數量1）完成率低于 80%,得 0 分2）完成率大于 80%,等于（完成率一 0.8）X5X100,最高 2

41、00 分。技術中心/事業(yè)部5新產品銷售量同上技術中心/事業(yè)部6引進/開發(fā)/吸收新產品新技術新工藝的數量同上技術中心/事業(yè)部7新產品儲備數量已引進或開發(fā)并試制成功，但未推出同上技術中心/事業(yè)部8高級技術人才引進數量同上人力資源部9科技項目申報成功率科技項目申報成功數量/科技項目申報數量同上技術中心10事業(yè)部對技術中心提供支持的滿意度事業(yè)部直接評分范圍：0-120 分事業(yè)部技術研發(fā)部11研發(fā)政策及程序上級直接評分范圍：0-120 分上級12分析方法研究在國內保持領先地位上級直接評分范圍：0-120 分上級13部門培訓計劃完成率實際與計劃的對比同第四條人力資源部14無技術信息泄露事件出現 1 次扣

42、20 分， 3 次及以上得0 分注：完成率=實際完成值/計劃目標值序號指標名稱說明評分標準數據來源1部門費用低于預算部門支出控制在預算范圍內1）完成率高于 120%捐 0 分 2）完成率低于 120%等于（1.2完成率）X5X100,最高分為 200 分；財務管理部2集團外部標準化參加國家、行業(yè)、企業(yè)標準的制定和修訂，以及宣貫和實施。上級直接評分范圍：0-120 分技術法規(guī)部3集團內部標準化負貢起草、制定、修訂、審核產品配方、標準、 原輔材料標準、 檢驗規(guī)范、 作業(yè)指導書、產品標簽和宣傳材料等技術性文件的管理和發(fā)放各事業(yè)部直接評分范圍：0-120分各事業(yè)部4技術信息搜集負責搜集整理國際、 國內

43、乳品新技術、 新工藝、新設備、新原料、新監(jiān)測方法等情報上級直接評分范圍：0-120 分上級5食品安全體系建立與維護相關食品安全管理文件的起草、 備案、 定期評審、修訂、發(fā)布等。上級直接評分范圍：0-120 分上級6對各事業(yè)部相關人員進行技術法律、法規(guī)知識培訓各事業(yè)部直接評分范圍：0-120分各事業(yè)部7檢查督耳名事業(yè)部的技術法律、法規(guī)執(zhí)行情況上級直接評分范圍：0-120 分上級8綠色食品、免檢產品、衛(wèi)生許可證、 生產許可證、新資源食品、添加劑和營養(yǎng)強化劑等申報成功率申報成功數/申報總數1）完成率低于 80%,得 0 分2）完成率大于 80%,等于（完成率一 0.8）X5X100,最高 200 分

44、。技術法規(guī)部9部門培訓計劃完成率實際與計劃的對比同上人力資源部10無技術信息泄露事件出現 1 次扣 20 分， 3 次及以上得0 分注：完成率=實際完成值/計劃目標值序號指標名稱說明評分標準數據來源1部門費用低于預算部門支出控制在預算范圍內1）完成率高于 120%捐 0 分 2）完成率低于 120%等于（1.2完成率）X5X100,最高分為 200 分；財務管理部2質量事故數滿分 100 分， 出現一次扣 10 分，出現 5 次及以上，不得分各事業(yè)部3質量管理認證系統達標率（HACCP/ISO9000/14000 等）1）完成率低于 80%,得 0 分2）完成率大于 80%,等于（完成率一 0

45、.8）X5X100,最高 200 分。各事業(yè)部4市場產品抽檢合格率同上第三方檢驗機構5產品質量監(jiān)管檢查事業(yè)部的產品質量管理措施及方案、 產品質量管理方法研究、 標準、 設計與改進情況上級直接評分范圍：0-120 分上級6工藝質量監(jiān)管檢查事業(yè)部日常工藝質量的監(jiān)督與管理情況上級直接評分范圍：0-120 分上級7產品檢測監(jiān)管檢查事業(yè)部的產品檢測是否嚴格，是否規(guī)范，是否符合標準上級直接評分范圍：0-120 分上級8部門培訓計劃完成率實際與計劃的對比同第三條人力資源部9無技術信息泄露事件滿分 100 分， 出現 1 次扣 20 分，3 次及以上得 0 分注：完成率=實際完成值/計劃目標值序號指標名稱說明

46、評分標準數據來源1凈資產回報率反映凈資產（股東權益）的盈利能力。凈利潤+平均股東權益1）完成率低于 80%,得 0 分2）完成率大于 80%,等于（完成率一 0.8）X5X100,最高 200 分。財務管理部2總資產周轉率反映資產總額的周轉速度， 周轉越快， 反映銷售能力越強。銷售收入一平均資產總額同上財務管理部3銷售凈利率反映每一元銷售收入帶來的凈利潤的多少，表示銷售收入的收益水平。（凈利潤+銷售收入）X100%,同上財務管理部4稅前利潤總額同上財務管理部5凈利潤同上財務管理部6凈利潤增長率（當年凈利潤/上年凈利潤）一 1同上財務管理部7銷售收入同上財務管理部8銷售收入增長率（當年銷售收入/

47、上年銷售收入）一 1同上財務管理部9銷售量同上財務管理部10銷售量增長率當年銷售量/上年銷售量一 1同上財務管理部11質量合格率同上12供貨及時率供貨及時次數/供貨總數同上各事業(yè)部13生產成本1）完成率高于 120%,得 0 分2） 完成率低于 120%等于 （1.2完成率）X5X100,最高分為 200 分；財務管理部14人員成本同上財務管理部15員工滿意度同第一條人力資源部員工滿意度調查結果16事業(yè)部滿意度各事業(yè)部直接評分范圍：0-120 分各事業(yè)部注：1,完成率=實際完成值/計劃目標值2.財務指標是包裝裝潢廠的模擬財務指標第二章產品事業(yè)部中高層管理人員績效考核指標庫2.1 事業(yè)部總經理序

48、號指標名稱說明評分標準數據來源1凈資產回報率反映凈資產（股東權益）的盈利能力。凈利潤+平均股東權益1）完成率低于 80%,得 0 分2）完成率大于 80%,等于（完成率一 0.8）X5X100,最高 200 分。財務部2總資產周轉率反映資產總額的周轉速度， 周轉越快， 反映銷售能力越強。銷售收入一平均資產總額同上財務部3銷售凈利率反映每一元銷售收入帶來的凈利潤的多少，表示銷售收入的收益水平。（凈利潤+銷售收入）X100%,同上財務部4稅前利潤總額同上財務部5凈利潤同上財務部6凈利潤增長率（當年凈利潤/上年凈利潤）一 1同上財務部7銷售收入同上財務部8銷售收入增長率（當年銷售收入/上年銷售收入）

49、一 1同上財務部9銷售量同上財務部10銷售量增長率當年銷售量/上年銷售量一 1同上財務部11投資回報率投資收益+投資額同上財務部12管理費用1）完成率高于 120%,得 0 分2）完成率低于 120%,等于（1.2完成率）X5X100,最高分為 200 分；財務部13市場費用同上財務部14管理費用同上財務部15人員成本占總收入比例人員成本+總收入同上財務部16人員成本占總成本比例人員成本+總成本同上財務部17市場份額 （分品牌/分產品市場占有率）根據具體實際定義同第一條第三方調查公司18品牌認知度同上第三方調查公司19品牌忠誠度同上第三方調查公司20新產品上市數量同上技術中心/事業(yè)部21新產品

50、銷售量同上技術中心/事業(yè)部22產品質量合格率同上質量監(jiān)管部/事業(yè)部23產銷平衡率生產量+銷售量在目標范圍內， 得 100 分在目標范圍外，得 0 分生產管理部/銷售部24員工滿意度同第一條人力資源部員工滿意度調查結果25關鍵人才流失率關鍵人才流失數量/關鍵人才總數同第十二條人力資源部26集團指令執(zhí)行情況服從集團的統一安排， 對集團的指令執(zhí)行徹底上級上級/集團各職能部門注：1.完成率=實際完成值/計劃目標值2.產品事業(yè)部為高檔奶粉事業(yè)部、奶粉事業(yè)部、常溫奶事業(yè)部、低溫奶事業(yè)部事業(yè)部生產副總經理序號指標名稱說明評分標準數據來源1凈資產回報率反映凈資產（股東權益）的盈利能力。凈利潤+平均股東權益1）

51、完成率低于 80%,得 0 分2）完成率大于 80%,等于（完成率一 0.8）X5X100,最高 200 分。財務部2總資產周轉率反映資產總額的周轉速度， 周轉越快， 反映銷售能力越強。銷售收入一平均資產總額同上財務部3銷售凈利率反映每一元銷售收入帶來的凈利潤的多少，表示銷售收入的收益水平。（凈利潤+銷售收入）X100%,同上財務部4稅前利潤總額同上財務部5凈利潤同上財務部6凈利潤增長率（當年凈利潤/上年凈利潤）一 1同上財務部7銷售收入同上財務部8銷售收入增長率（當年銷售收入/上年銷售收入）一 1同上財務部9銷售量同上財務部10銷售量增長率當年銷售量/上年銷售量一 1同上財務部11庫存周轉率

52、年入庫總量+平均庫存量同上財務部/物流部12新產品上市數量同上銷售部13新產品銷售量同上銷售部14產品質量合格率同上質量管理部15市場抽檢合格率同上質量管理部16原材料質量合格率同上質量管理部17生產成本降低百分比1當年生產成本/上年生產成本同上財務部18質量投訴數量1）完成率高于 120%,得 0 分2）完成率低于 120%,等于（1.2完成率）X5X100,最高分為 200 分；質量管理部19原材料采購成本同上采購供應部20安全事故數同上生產管理部21技改項目按計劃完成上級直接評分范圍：0-120 分生產管理部22及時供貨率合理時間段內滿足需求，及時供貨次數/供貨總次數同第一條銷售部/生產

53、管理部23產銷平衡率生產量+銷售量在目標范圍內， 得 100 分在目標范圍外，得 0 分生產管理部/銷售部24員工滿意度同第一條人力資源部員工滿意度調查結果25關鍵人才流失率關鍵人才流失數量/關鍵人才總數同第十八條人力資源部26集團指令執(zhí)行情況服從集團的統一安排， 對集團的指令執(zhí)行徹底上級上級/集團各職能部門注：完成率=實際完成值/計劃目標值事業(yè)部銷售副總經理序號指標名稱說明評分標準數據來源1凈資產回報率反映凈資產（股東權益）的盈利能力。凈利潤+平均股東權益1）完成率低于 80%,得 0 分2）完成率大于 80%,等于（完成率一 0.8）X5X100,最高 200 分。財務部2總資產周轉率反映

54、資產總額的周轉速度， 周轉越快， 反映銷售能力越強。銷售收入一平均資產總額同上財務部3銷售凈利率反映每一元銷售收入帶來的凈利潤的多少，表示銷售收入的收益水平。（凈利潤+銷售收入）X100%,同上財務部4稅前利潤總額同上財務部5凈利潤同上財務部6凈利潤增長率（當年凈利潤/上年凈利潤）一 1同上財務部7銷售收入同上財務部8銷售收入增長率（當年銷售收入/上年銷售收入）一 1同上財務部9銷售量同上財務部10銷售量增長率當年銷售量/上年銷售量一 1同上財務部11庫存周轉率年入庫總量+平均庫存量同上財務部/物流部12訂單滿足率按要求送達訂單+總訂單數同上銷售部13銷售費用1）完成率高于 120%,得 0

55、分2）完成率低于 120%,等于（1.2完成率）X5X100,最高分為 200 分；財務部14市場費用同上財務部15市場份額 （分品牌/分產品市場占有率）根據具體實際定義同第一條第三方調查公司16品牌認知度同上第三方調查公司17品牌忠誠度同上第三方調查公司18新產品銷售量同上技術中心/事業(yè)部19市場推廣活動影響及提升度市場活動期銷量/市場活動前銷量同上銷售部20銷售促銷影響及提升度促銷活動期銷量/促銷活動前銷量同上銷售部21產品鋪貨率銷售產品的店鋪數量/銷售同類產品的店鋪數量總和在目標范圍內， 得 100 分在目標范圍外，得 0 分調研公司/市場部/銷售部22廣告達到率目標消費者收視率同上第三

56、方調查公司23員工滿意度同第一條人力資源部員工滿意度調查結果24關鍵人才流失率關鍵人才流失數量/關鍵人才總數同第十三條人力資源部25集團指令執(zhí)行情況服從集團的統一安排， 對集團的指令執(zhí)行徹底上級上級/集團各職能部門注：完成率=實際完成值/計劃目標值序號指標名稱說明評分標準數據來源1部門費用低于預算部門支出控制在預算范圍內1）完成率高于 120%捐 0 分 2）完成率低于 120%等于（1.2完成率）X5X100,最高分為 200 分；財務部2生產成本降低百分比1當年生產成本/去年生產成本1）完成率低于 80%,得 0 分2）完成率大于 80%,等于（完成率一 0.8）X5X100,最高 200

57、 分。財務部3生產費用節(jié)約率1實際生產費用+計劃生產費用同上財務部4原輔材料損失額同第一條財務部5庫存占用資金量庫存品加權平級價值同上財務部6安全事故損失額生產/人身/財產等同上財務部/生產管理部7及時供貨率合理時間段內滿足需求，及時供貨次數/供貨總次數銷售部直接評分范圍：0-120 分銷售部/生產管理部8產銷平衡率生產量+銷售量在目標范圍內， 得 100 分在目標范圍外，得 0 分生產管理部/銷售部9技改項目按計劃完成實際完成天數/計劃完成天數同第一條生產管理部10技改項目的合格驗收驗收合格，得 100 分，否則得 0分生產管理部11年/月產量目標完成率實際產量/計劃產量同第二條生產管理部1

58、2日生產計劃完成率實際產量/計劃產量同上生產管理部13設備完好率滿分 100 分， 出現一次扣 10 分，出現 5 次及以上，不得分生產管理部14產品廠內庫存天數同第一條生產管理部15安全事故數同上生產管理部16安全運營小時同第二條生產管理部17部門培訓計劃完成率實際與計劃的對比同第二條人力資源部注：完成率=實際完成值/計劃目標值序號指標名稱說明評分標準數據來源1部門費用低于預算部門支出控制在預算范圍內1）完成率高于 120%捐 0 分 2）完成率低于 120%等于（1.2完成率）X5X100,最高分為 200 分；財務部2新產品毛利率（銷售收入一銷售成本）/銷售收入1）完成率低于 80%,得

59、 0 分2）完成率大于 80%,等于（完成率一 0.8）X5X100,最高 200 分。財務部3由技術或工藝改進等導致的成本降低額同上財務部4產品/品牌認知度與忠誠度同上第三方調查公司5技改項目按計劃完成實際完成天數/計劃完成天數同第一條生產管理部6技改項目的合格驗收驗收合格，得 100 分，否則得 0分生產管理部7新品按計劃上市按計劃上市得 100 分，否則得 0分市場部8新產品質量合格率同第二條質量管理部9品質的投訴率下降百分率衡量為提高質量的工藝改進工作，1一當年投訴數率/上年投訴率同上質量管理部10工藝改進速度從接到需求到完成的時間同第一條生產管理部11無技術信息泄露事件出現 1 次扣

60、 20 分， 3 次及以上得0 分12新產品儲備數量已引進或開發(fā)并試制成功，但未推出同第二條技術中心13新工藝引進數量同上技術中心14新產品上市數量同上銷售部15新產品銷量同上財務部16部門培訓計劃完成率實際與計劃的對比同第二條人力資源部注：完成率=實際完成值/計劃目標值序號指標名稱說明評分標準數據來源1部門費用低于預算部門支出控制在預算范圍內1）完成率高于 120%捐 0 分 2）完成率低于 120%等于（1.2完成率）X5X100,最高分為 200 分；財務部2質量事故損失金額同上財務部/質量管理部3產品缺陷率同上質量管理部/市場部4質量事故數滿分 100 分， 出現一次扣 10 分，出現