設(shè)備風(fēng)險分析

1、設(shè)備風(fēng)險分析（共5頁）-本頁僅作為文檔封面，使用時請直接刪除即可-內(nèi)頁可以根據(jù)需求調(diào)整合適字體及大小-設(shè)備風(fēng)險評估1、供電系統(tǒng)管理風(fēng)險分析廳P評估項目潛在風(fēng)險風(fēng)險評估（高、中、低）控制措施是含RJ將風(fēng)險最小化措施確認(rèn)1人員管理不能持證上崗；專業(yè)知識培訓(xùn)/、到位高參加正規(guī)培訓(xùn)、取得電工特種作業(yè)許可證，經(jīng)過部門上崗培訓(xùn)方可上崗是SOP2變配電設(shè)施安全警示標(biāo)志脫落、不清；絕緣工具失效；照明火/、亮；擋板、紗網(wǎng)損壞；滅火器過期高定期檢查，出現(xiàn)問題及時維修或更換是SOP3變配電操作誤操作高制定操作步驟，要求嚴(yán)格按步驟操作是SOP4檢修安全措施發(fā)生帶電操作高檢修時要停電、驗(yàn)電、裝接地線、懸掛標(biāo)示牌或裝設(shè)遮

2、攔是SOP5事故處理事故擴(kuò)大高先關(guān)設(shè)備、線路電源，再按消防救活要求處理是SOP6安全用電發(fā)生觸電高配備剛胡用品、絕緣工具；道閘雙人操作等是SOP2、臭氧發(fā)生器操作風(fēng)險分析廳p評估項目潛在風(fēng)險風(fēng)險評估府、中、低）控制措施是含RJ將風(fēng)險最小化措施確認(rèn)1維護(hù)部分部件不能定期維護(hù)中明確規(guī)定維護(hù)內(nèi)容、周期，設(shè)肩專門維護(hù)保養(yǎng)記錄是SOP3、維修工作管理風(fēng)險分析廳P評估項目潛在風(fēng)險風(fēng)險評估（高、中、低）控制措施是含RJ將風(fēng)險最小化措施確認(rèn)1焊工作業(yè)不能完全按操作規(guī)程操作中規(guī)止操作注息事項，崗位發(fā)放文件，定期培訓(xùn)是SOP2維修人員安全操作規(guī)定忽視安全規(guī)定引發(fā)安全事故高文件規(guī)止注息事項，加強(qiáng)培訓(xùn)、監(jiān)督是SOP4

3、、預(yù)防性維修管理風(fēng)險分析廳p評估項目潛在風(fēng)險風(fēng)險評估（高、中、低）控制措施是含RJ將風(fēng)險最小化措施確認(rèn)1年度預(yù)防性維護(hù)計劃年度預(yù)防性維護(hù)計劃制定不完善中按公司成產(chǎn)計劃、巡檢情況制定計劃，發(fā)現(xiàn)不完善情況及時走變更程序是SOP2年度預(yù)防性維護(hù)計劃實(shí)施不能按計劃實(shí)施低意外情況不能實(shí)施計劃是走變更程序是SOP3日常維護(hù)執(zhí)行情況執(zhí)行不到位中加強(qiáng)培訓(xùn)監(jiān)督是SOP5、設(shè)備、儀器采購管理風(fēng)險分析廳p評估項目潛在風(fēng)險風(fēng)險評估（高、中、低）控制措施是含RJ將風(fēng)險最小化措施確認(rèn)1購置中請不合理中使用部門提出，多個部門參與審核，公司批準(zhǔn)后才允許購買。是SOP2選購不符合、使用要求、質(zhì)次、價高低嚴(yán)格按照購置申請選購并隨

4、時與使用部門溝通，堅持五/、購、是SOP廳P評估項目潛在風(fēng)險風(fēng)險評估（高、中、低）控制措施是含RJ將風(fēng)險最小化措施確認(rèn)貨比三家6、設(shè)備、儀器驗(yàn)收管理風(fēng)險分析廳P評估項目潛在風(fēng)險風(fēng)險評估（高、中、低）控制措施是含RJ將風(fēng)險最小化措施確認(rèn)1安裝調(diào)試安裝、調(diào)試不合格中組織QA、使用部門、廠家調(diào)試，如不合格與廠家協(xié)調(diào)處理是SOP7、設(shè)備儀器使用管理風(fēng)險分析廳P評估項目潛在風(fēng)險風(fēng)險評估（高、中、低）控制措施是含RJ將風(fēng)險最小化措施確認(rèn)1專人負(fù)運(yùn)行中操作人離崗高加強(qiáng)培訓(xùn)、監(jiān)督是SOP2操作培訓(xùn)培訓(xùn)/、到位中組織上崗培訓(xùn)、日常計劃培訓(xùn)、不定期集中培訓(xùn)是SOP3操作及記錄不能按規(guī)定操作、記錄中加強(qiáng)培訓(xùn)、監(jiān)督是

5、SOP4校準(zhǔn)不能按期校準(zhǔn)、超出肩效期使用中定期檢查校驗(yàn)臺賬安排校驗(yàn)是SOP8、壓力容器管理風(fēng)險分析廳p評估項目潛在風(fēng)險風(fēng)險評估（高、中、低）控制措施是含RJ將風(fēng)險最小化措施確認(rèn)1采購不符合工藝要求，質(zhì)次價高高按照設(shè)備、儀器采購管理SOP進(jìn)行選型，購買是SOP2注冊、驗(yàn)收不注冊中嚴(yán)格執(zhí)行特種設(shè)備注冊登記與使用管理規(guī)劃是SOP廳P評估項目潛在風(fēng)險風(fēng)險評估（高、中、低）控制措施是含RJ將風(fēng)險最小化措施確認(rèn)3初次校驗(yàn)不校驗(yàn)中嚴(yán)格執(zhí)行，不校驗(yàn)不許安裝使用是SOP4安裝安裝單位不具備相應(yīng)資質(zhì)中有廠家安裝或聯(lián)系有資質(zhì)的單位安裝是SOP5使用不安要求進(jìn)行清潔、維護(hù)、周期性校準(zhǔn)、維修高文件中侶相應(yīng)規(guī)定，加強(qiáng)培訓(xùn)

6、監(jiān)督是SOP6人員培訓(xùn)不到位、不能持證上崗高必須取證、進(jìn)行上崗培訓(xùn)合格后方可上崗操作是SOP9、設(shè)備、儀器檔案管理風(fēng)險分析廳p評估項目潛在風(fēng)險風(fēng)險評估（高、中、低）控制措施是含RJ將風(fēng)險最小化措施確認(rèn)1建檔檔案不完善低詳細(xì)規(guī)定各類設(shè)備檔案內(nèi)容，按照裝箱單開箱驗(yàn)收，缺少的聯(lián)系廠家補(bǔ)齊是SOP2管理檔案丟失低制定檔案借閱記錄，約定歸還期限是制度10、設(shè)備、儀器改造、變動管理風(fēng)險分析廳P評估項目潛在風(fēng)險風(fēng)險評估（高、中、低）控制措施是含RJ將風(fēng)險最小化措施確認(rèn)1改造、變動中請不合理高多個部門參與審核評估，公司批準(zhǔn)是SOP2方案實(shí)施與制定方案偏離高加強(qiáng)監(jiān)督是SOP3檔案更新不能及時更新低設(shè)備（儀器）改造、變動中調(diào)表、相關(guān)資料交設(shè)備管理員處是SOP4停用管理停用設(shè)備不能按規(guī)定辦理手續(xù)低加強(qiáng)培訓(xùn)、監(jiān)督檢查，提高使用人員意識是SOP廳P評估項目潛在風(fēng)險風(fēng)險評估（高、中、低）控制措施是含RJ將風(fēng)險最小化措施確認(rèn)5報廢管理/、到報廢程度；應(yīng)該報廢的不按規(guī)定辦理手續(xù)低多個部門審核報廢中請；加強(qiáng)培訓(xùn)、監(jiān)督檢查，提高使用人員意識是SOP11、廠房、設(shè)施運(yùn)行管理風(fēng)險分析廳P評估項目潛在風(fēng)險風(fēng)險評估（高、中、低）控制措施是含RJ將風(fēng)險最小化措施確認(rèn)1使用管理非正常使用中詳細(xì)規(guī)定正確使用維護(hù)及禁止事項，加強(qiáng)培訓(xùn)監(jiān)督是SOP2施