PR-13生產(chǎn)過程管理程序2015

1、XXXXXXXXXXX有限公司文件編號：AT-PR-13生產(chǎn)過程控制程序版本：A/0修訂記錄頁版次日期修訂描述修訂者A/02015/11/01初版發(fā)行生效日期：2015年11月1日XXXXXXXXXXX有限公司文件編號：AT-PR-13生產(chǎn)過程控制程序版本：A/01 .目的通過本程序的實施，使生產(chǎn)處于受控狀態(tài)下，以保證生產(chǎn)的提供達(dá)到一致性和穩(wěn)定性，持續(xù)使顧客滿意。2 .范圍本公司生產(chǎn)過程的控制。3 .職責(zé)3.1 工程部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品規(guī)格書、工程圖紙和作業(yè)指導(dǎo)書；3.2 資材部計劃負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的控制；3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的執(zhí)行；生產(chǎn)過程的實施、自主檢驗；生產(chǎn)設(shè)施的日常保養(yǎng)、檢修和維修；現(xiàn)場管

2、理以及現(xiàn)場防錯管理；3.4 品管部負(fù)責(zé)制訂檢驗標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)制程品質(zhì)檢驗及測量和監(jiān)控資源的控制。3.5 倉庫負(fù)責(zé)收料、儲存、備料、發(fā)料；以及半成品/成品入庫、出貨等相關(guān)作業(yè)；4 .工作程序4.1 生產(chǎn)計劃的控制4.1.1 資材部計劃依生產(chǎn)計劃控制程序進(jìn)行排產(chǎn)作業(yè)和進(jìn)度跟進(jìn)，生產(chǎn)部車間依生產(chǎn)指令單和生產(chǎn)排期表安排生產(chǎn)，并每日填寫生產(chǎn)日報表向資材部計劃匯報生產(chǎn)產(chǎn)量和進(jìn)度。4.1.2 生產(chǎn)部車間根據(jù)生產(chǎn)指令單和生產(chǎn)排期表向倉庫領(lǐng)取所需物料。4.2 生產(chǎn)過程的控制4.2.1 控制工序標(biāo)準(zhǔn)和要求：在正式量產(chǎn)前，工程部應(yīng)提供產(chǎn)品規(guī)格書、工程圖紙、工藝流程等工程資料，并置于作業(yè)現(xiàn)場，以明確所生產(chǎn)產(chǎn)品的特征和工藝

3、要求。4.2.2 控制操作方法：工程部應(yīng)編制各工序相應(yīng)的“作業(yè)指導(dǎo)書”，轉(zhuǎn)線生產(chǎn)時，生產(chǎn)部應(yīng)將相應(yīng)產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書懸掛在作業(yè)現(xiàn)場以指導(dǎo)員工作業(yè)，確保各工序能獲得預(yù)期結(jié)果。4.2.3 控制人員能力：a）新進(jìn)員工須接受人力資源管理控制程序中所規(guī)定的一般性基礎(chǔ)訓(xùn)練。b）新進(jìn)員工正式上崗前，必須通過相應(yīng)的崗位技能以及相應(yīng)設(shè)備/工具的使用方法的培生效日期：2015年11月1日XXXXXXXXXXX有限公司文件編號：AT-PR-13生產(chǎn)過程控制程序版本：A/0訓(xùn)方可上崗。c）對特殊工序和關(guān)鍵工序的技術(shù)性操作人員，需經(jīng)合格認(rèn)可后持證上崗。d）對國家有資格要求的崗位（如：電工、叉車工等），必須持有國家規(guī)定部門

4、頒發(fā)的證件上崗。4.2.4 控制生產(chǎn)設(shè)備：a）生產(chǎn)作業(yè)員按照設(shè)備技術(shù)員調(diào)校好的設(shè)備參數(shù)進(jìn)行操作，嚴(yán)禁作業(yè)人員私自調(diào)機(jī)，若確需調(diào)機(jī)時，應(yīng)通知技術(shù)員進(jìn)行調(diào)校。b）生產(chǎn)部應(yīng)使用及維護(hù)適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)作業(yè)設(shè)備，見基礎(chǔ)設(shè)施和過程運行環(huán)境控制程序。對關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行定期檢查，包括生產(chǎn)設(shè)備、檢驗和試驗設(shè)備等。4.2.5 控制過程運行環(huán)境：生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)部應(yīng)確定、提供并維護(hù)過程運行所需的環(huán)境，包括如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等物理因素，參見基礎(chǔ)設(shè)施和過程運行環(huán)境控制程序04.2.6 控制監(jiān)視和測量資源：生產(chǎn)過程中，員工和IPQC應(yīng)可獲得和使用適宜的監(jiān)視和測量資源，使用前，均需校準(zhǔn)合格和得到良好維護(hù)，

5、參見監(jiān)視和測量資源控制程序。4.2.7 控制特殊過程：a）本公司特殊工序為注塑成型、點焊和焊錫工序。b）生產(chǎn)前，工程部須從人、機(jī)、料、法、環(huán)等方面對特殊過程予以確認(rèn)，填寫特殊過程確認(rèn)表，并由工程部經(jīng)理批準(zhǔn)；后續(xù)按規(guī)定的時間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時作出反應(yīng)；根據(jù)需要對相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改。c）生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)部對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，包括：焊接過程監(jiān)控表、焊錫溫度記錄表等。4.2.8 控制人為錯誤：為控制員工操作的人為錯誤，工程部應(yīng)從產(chǎn)品和流程設(shè)計角度考慮到可能出現(xiàn)的操作錯誤，并用防錯方法

6、進(jìn)行預(yù)防，包括警示、控制和停機(jī)等。4.2.9 標(biāo)識和可追溯性控制生效日期：2015年11月1日文件編號：AT-PR-13版本：A/0XXXXXXXXXXX有限公司生產(chǎn)過程控制程序a）根據(jù)需要，品管部和生產(chǎn)部應(yīng)規(guī)定所有標(biāo)識的方法，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進(jìn)行追溯。b）品管部必須對半成品和成品的檢驗狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，檢驗狀態(tài)標(biāo)識分為合格、不合格、待檢、待處理，填寫在相應(yīng)的檢驗記錄上作為標(biāo)識，也可采用明顯標(biāo)牌/合格證的方法或直接在產(chǎn)品本身蓋章來進(jìn)行標(biāo)識。c）標(biāo)識和可追溯性管理參見標(biāo)識和可追溯性控制程序。4.2.10 產(chǎn)品防護(hù)的控制：公司應(yīng)在內(nèi)部加工和最終交付直至目的地所有

7、階段對產(chǎn)品進(jìn)行妥善的防護(hù)，防止產(chǎn)品意外的變質(zhì)，損壞或丟失。應(yīng)針對顧客的要求和產(chǎn)品的符合性對其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識搬運、包裝、儲存、傳送、運輸、防護(hù)等。具體參見防護(hù)和交付管理控制程序。4.3 過程的監(jiān)視和測量：4.3.1 轉(zhuǎn)線或轉(zhuǎn)機(jī)種首件產(chǎn)品需經(jīng)IPQC檢驗，首檢結(jié)果記錄于首件檢驗報告，首檢確認(rèn)合格后方可正式生產(chǎn)。如首件產(chǎn)品檢驗不合格，由生產(chǎn)部分析原因（必要時由工程部協(xié)助），重新進(jìn)行首件檢查，直至合格才可進(jìn)行批量生產(chǎn)。4.3.2 生產(chǎn)作業(yè)員必須依據(jù)等對產(chǎn)品進(jìn)行自檢，以防止不合格品流入下一道工序。自檢過程中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常，作業(yè)員應(yīng)主動采取改善措施。4.3.3 IPQC負(fù)責(zé)定期依“作業(yè)指導(dǎo)書”、圖紙

8、和樣板對生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行抽樣巡查，確認(rèn)生產(chǎn)過程是否有異常并立即處理，將巡檢結(jié)果記錄在制程巡檢記錄表中。IPQC巡檢發(fā)現(xiàn)的不合格，參照不合格輸出控制程序處理。4.4 過程問題的處置：4.4.1 若發(fā)現(xiàn)過程不合格品，則按照不合格輸出控制程序處理。4.4.2 在工序監(jiān)控發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故或工藝事故等嚴(yán)重問題情況，應(yīng)該馬上停止作業(yè)，并報告到工程部和品管部，按照持續(xù)改進(jìn)控制程序解決。4.5 各類記錄表單，參照形成文件的信息控制程序辦理。5 .相關(guān)/支持性文件5.1 形成文件的信息控制程序5.2 基礎(chǔ)設(shè)施和過程運行環(huán)境控制程序5.3 監(jiān)視和測量資源控制程序生效日期：2015年11月1日文件編號：AT-PR-13版本：A/0XXXXXXXXXXX