預(yù)算編制情況匯報

1、預(yù)算編制情況匯報預(yù)算編制情況匯報預(yù)算編制情況匯報預(yù)算編制情況匯報2015 年，區(qū)財政工作在區(qū)委、區(qū)政府和上級財政部門的領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大棠委會、區(qū)政協(xié)委員會的監(jiān)督支持下，在各職能部門的密切配合下，堅持“三個代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀，圍繞全區(qū)中心工作，充分發(fā)揮職能作用，加大財政收入征管力度，重點保障民生支出，深化財政各項改革，強(qiáng)化財政監(jiān)督管理，全面完成區(qū)人大和政府下達(dá)的各項財政工作任務(wù)，有力地支持和促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會各項事業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展。一、財政收支情況全區(qū)地方財政一般預(yù)算收入 27.48 億元(新口徑，下同)，增收5.54 億元，增長 25.26%(比上年，下同);稅收返還收入 3.32 億元

2、，上級補(bǔ)助收入 5.46 億元，調(diào)入資金 1390 萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入 920萬元，上年一般預(yù)算結(jié)余 2.17 億元，收入合計 38.67 億元。一般預(yù)算支出 26.96 億元，增支 4.06 億元，增長 17.75%;上年結(jié)轉(zhuǎn)支出6791 萬元，上級補(bǔ)助支出 4.22 億元，上解支出 2.88 億元，增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金 5000 萬元，支出合計 35.24 億元。收支相抵，年終滾存結(jié)余 3.43 億元，其中凈結(jié)余 8521 萬元。區(qū)級地方財政一般預(yù)算收入 10.72 億元，增收 1.92 億元，增長21.87%;稅收返還收入 1.90 億元，鎮(zhèn)級上劃稅收比例分成及增量分成 2.09 億元，鎮(zhèn)級上

3、劃體制轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助基數(shù)及出口退稅負(fù)擔(dān)數(shù)等1.76 億元，上級補(bǔ)助收入 5.46 億元，調(diào)入資金 1390 萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入 920 萬元，上年一般預(yù)算結(jié)余 2.16 億元，收入合計 24.34 億元。一般預(yù)算支出 14.84 億元，增支 1.98 億元，增長 15.41%;增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金 5000 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出 6791 萬元，上級補(bǔ)助支出4.22 億元，上解支出 6691 萬元，支出合計 20.91 億元。收支相抵，年終滾存結(jié)余 3.43 億元，其中凈結(jié)余 8516 萬元。區(qū)級基金預(yù)算收入 26.06 億元，增收 14.22 億元，增長 120.02%;上級補(bǔ)助收入 1363 萬元，

4、上年結(jié)余 5.78 億元，收入合計 31.98 億元?；痤A(yù)算支出 23.52 億元，增支 14.19 億元，增長 152.14%;上年結(jié)轉(zhuǎn)支出 1.65 億元，上級補(bǔ)助支出 512 萬元，支出合計 25.22 億元。收支相抵，結(jié)余 6.76 億元。二、一般預(yù)算收支的主要特點一是財政收入增長平穩(wěn)。2015 年，我區(qū)財政收入增長平穩(wěn)，每月累計收入增長均在 25%以上。而全年一般預(yù)算收入 27.48 億元，增收 5.54 億元，增長 25.26%，比 2010 年增幅提高 2.76 個百分點。同時，財政收入總量和增量位居江門各市(區(qū))之首，增幅位居第三。二是區(qū)鎮(zhèn)兩級增長協(xié)調(diào)。2015 年，區(qū)級一般

5、預(yù)算收入 10.72 億元，增收 1.92 億元，增長 21.87%;鎮(zhèn)級一般預(yù)算收入 16.76 億元，增收 3.62 億元，增長 27.52%。區(qū)鎮(zhèn)兩級收入增幅均在 20%以上，增長比較協(xié)調(diào)。另外，全部鎮(zhèn)(街)財政收入超 5000 萬元，其中會城街道辦超 8 億元。三是稅收收入增長較快。稅收收入 22.03 億元，增收 4.84 億元，增長 28.14%，比一般預(yù)算收入增幅高 2.88 個百分點。增幅超20%的稅種有：城市維護(hù)建設(shè)稅增長 177.76%、資源稅增長 54.58%、企業(yè)所得稅增長 36.73%、契稅增長 23.86%、印花稅增長 22.79%、營業(yè)稅增長 20.73%、個人所

6、得稅增長 20.46%。四是非稅收入增長放緩。非稅收入 5.45 億元，增收 7038 萬元，增長 14.82%，比 2010 年增幅下降 4.44 個百分點。非稅收入占一般預(yù)算收入比重 19.83%，比 2010 年低 0.91 個百分點，財政收入質(zhì)量得到提高。五是民生投入繼續(xù)加大。在保證人員工資和機(jī)關(guān)運作的同時，進(jìn)一步加大社會保障和改善民生的投入。其中：民生投入 15.13 億元，占一般預(yù)算支出 56.12%，增長 29.11%;“三農(nóng)”投入 14.06 億元，占一般預(yù)算支出 52.17%，增長 27.93%;教育投入 9.42 億元，占一般預(yù)算支出 34.95%，增長 32.01%;社會

7、保障投入 3.65 億元，占一般預(yù)算支出 13.54%，增長 23.44%;醫(yī)療衛(wèi)生投入 2.31 億元，占一般預(yù)算支出 8.57%，增長 23.16%;科技投入 1.12 億元，占一般預(yù)算支出 4.14%，增長 11.18%。三、財政運行存在的問題2015 年，全區(qū)財政收支整體運行平穩(wěn)，但也存在一些不容忽視的問題和隱憂：二是財政收支矛盾比較突出。由于教師“兩相當(dāng)”政策的兌現(xiàn)、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險的實施、公共衛(wèi)生和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)績效工資改革等因素，2015 年政策性增支達(dá) 5.47 億元，但當(dāng)年稅收收入只增收 4.84 億元，缺口 6300 萬元。三是今后債務(wù)還本付息支出壓力大。2015 年我區(qū)