采購部管理制度

1、采購部管理制度一、總則1、為規(guī)范公司日常采購工作，確保生產(chǎn)需求正?；邦}下特制定本制度。2、本制度適用于公司的日常采購活動。二、采購原則1、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序物品采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。2、采購會審、合同會簽制度物品采購，必須有相關(guān)部門參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)高管審核后生效。3、職責(zé)分離采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗收，采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。4、一致性原則采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購計

2、劃單所列要求規(guī)格型號、數(shù)量相一致，在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改采購計劃MI、I分，廿單以參考。5、廉潔制度所有采購人員必須做到：（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。（2）加強學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強法治觀念。（3）廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。（4）嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。（5）工作認(rèn)真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。（6）努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新貨品及市場信息。三、采購程序1、供應(yīng)商的選擇（1）、供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)。（2）、對于經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解

3、掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、采購部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。（3）、在選擇供應(yīng)商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。（4）、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。2、采購程序（1）、日常及其他零星物品的申請，由各使用部門應(yīng)認(rèn)真填寫采購計劃單后報采購部上級部門統(tǒng)一申請。對于較大數(shù)額物品的申請需要由總經(jīng)理審批，最后交采購部門采購。（2）、采購詢價、綜合評估、

4、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)財務(wù)及使用部門共同完成，報總經(jīng)理審批。使用部門負責(zé)采購物品的適用性，財務(wù)部門負責(zé)預(yù)算控制、價格調(diào)查、合同付款條款的審核，行政部門負責(zé)合同風(fēng)險條款的審查。采購部門負責(zé)合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。（4）、采購過程中發(fā)生變化時，需求部門應(yīng)及時出具采購變更申請，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購部執(zhí)行。（5）、行政部負責(zé)接收報告的出具。3、付款程序（1）、采購部根據(jù)合同約定的付款方式及付款時間向上級主管部門提出申請，各主管簽字，后附入庫單，交給財務(wù)部辦理付款手續(xù)。無論匯款還是

5、支票要求復(fù)印存檔。（2）、發(fā)票：付款時必須索要發(fā)票，核對發(fā)票形式（普票或增值稅發(fā)票）內(nèi)容是否和合同約定一致，確認(rèn)后交給財務(wù)部核銷。四、違約處理（1）、貨物出現(xiàn)延期后，采購部應(yīng)及時通知相關(guān)部門。（2）、貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題后，由使用部門提出意見，報部門經(jīng)理，交采購部處理。采購部接到意見后，將情況上報總經(jīng)理，并按投訴做緊急處理，將情況及時報給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商換貨或退貨。（3）、采購部與供應(yīng)商協(xié)商不成的，或造成損失的，由財務(wù)部核算損失，采購部負責(zé)追索。追索不成，由法院裁決。五、審計監(jiān)督在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購結(jié)算過程中，必須有相關(guān)部門參與。財務(wù)部門主要負責(zé)價格的核查及審計。采購人員要

6、自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。六、績效與評估1 、制定采購績效評估的目的，包括以下項目：確保采購目標(biāo)之達成；提供改進績效之依據(jù)；作為個人或部門的獎懲參考。作為升遷、培訓(xùn)的參考；提高采購人員的工作動力。2 、采購績效評估的指標(biāo)采購人員績效評估應(yīng)以"5R'為核心，即適時、適質(zhì)、適量、適價、適地，并用量化指標(biāo)作為考核之尺度。21時間績效由以下指標(biāo)考核時間管理績效：停工斷料影響工時；緊急采購（如空運）的費用差額。22質(zhì)量績效由以下指標(biāo)考核質(zhì)量管理績效：進料質(zhì)量合格率；物資使用的不良率或退貨率。23數(shù)量績效呆滯物資金額；呆滯處理損失金額；庫存金額；庫存周轉(zhuǎn)率。3、采購績效評估的方式。采用目標(biāo)管理與工作表現(xiàn)考核相結(jié)合之方式進行。31績效評估說明目標(biāo)管理考核占采購人員績效評估的70%；工作表現(xiàn)占績效評估的30%；兩次考核的總合即為采購人員之績效，即：績效分?jǐn)?shù)=目標(biāo)管理考核*70%+工作表現(xiàn)考核*30%32目標(biāo)管理考核規(guī)定公司制定年度目標(biāo)與預(yù)算；采購部根據(jù)公司營業(yè)目標(biāo)與預(yù)算，提出本部門次年度之工作目標(biāo)；采購部各級人員根據(jù)部門工作目標(biāo)，制定個人次年度之工作目標(biāo)；采購部個人次年度之工作目標(biāo)經(jīng)采購部經(jīng)理審核后，；逐月對采購人員進行績效評估；主管審核的方式進行。33工作表現(xiàn)考核規(guī)定依公司有關(guān)績效考核之方式進行，參照員工績效考核管理方法；工作表考核由直屬主管每月對下屬進行考核