某公司業(yè)務管理及管理知識訂單

1、業(yè)務訂單概述：業(yè)務訂單亦叫做受訂合同。訂單是出貨的第二步驟，訂單與出貨單資料完全連線，并可管制已交貨數量、訂金。已交貨完畢者電腦將自動結案。功能結構：數據流程：功能介紹：（1）、查詢頁面（2）、增加頁面表頭：INV_MF_SO1、訂單日期：SO_NO，系統(tǒng)自動默認當前輸入的日期，可手工修改。在系統(tǒng)設置中“日期欄位不可往前調整”的選項選中后，該日期只能往后改，不能輸入當前日期之前的日期。2、訂單單號：OS_DD，系統(tǒng)自動帶出。當輸入單據日期后，按回車鍵，該單號自動依單據識別+后面的編碼方式出來。3、轉入單號：QT_NO，可從1、報價單 2、計劃單兩種方式轉單進來，存轉進來的單號。 BIL_ID，

2、存轉進來單據的識別碼。4、客戶訂單：CUS_OS_NO，手工輸入客戶訂單號碼。5、單據類型：BIL_TYPE，系統(tǒng)默認4種方式：S1直接出口。S2轉廠。S3內銷。S4材料退港。 其他方式可自由新增。并可增加到單據號碼的編碼方式中。6、客戶名稱：CUS_NO，顯示名稱。調用客戶廠商資料SYS_CUST，存CUS_NO顯示NAME的資料。7、最終客戶：FI_NO，顯示名稱。調用客戶廠商最終客戶/廠商SYS_CUST_FINAL，存FI_NO顯示NAME的資料。8、聯系人： CNT_MAN，優(yōu)先調用客戶廠商資料SYS_CUST取CNT_MAN的資料，當資料為空時，再調用客戶廠商聯系人資料SYS_CU

3、ST_CTN取CNT_MAN。9、業(yè)務人員：SAL_NO，調用人員資料SYS_SALM，存SAL_NO顯示NAME的資料。10、跟單員： SAL_NO1，調用人員資料SYS_SALM，存SAL_NO顯示NAME的資料。11、幣種： CUR_ID，調用貨幣設置SYS_CUR_ID取CUR_ID顯示CUR_ID: EXC_RTO.該匯率帶出后可修改，表身、表頭金額以輸入后的匯率為準運算。12、扣稅類型：TAX_ID，系統(tǒng)默認3種方式：1、應稅內含 2、應稅外加 3、不計稅13、費用支出：AMTN_EP2，雙擊直接進入費用單操作界面。并從MON_TF_EXP取AMTN_NET顯示在該欄位上。14、費

4、用收入：AMTN_EP1，雙擊直接進入費用單操作界面。并從MON_TF_EXP取 AMTN_NET顯示在該欄位上。15、訂金： 外幣時，顯示：AMT_INT。本位幣時，顯示：AMTN_INT。點擊進入以下頁面，在相關欄位輸入資料，即會在MON_MF_MON產生相關的資料。外幣（表MON_MF_MON欄位）本位幣（表MON_MF_MON欄位）現金金額AMT_BCAMTN_BC轉帳金額AMT_BBAMTN_BB票據金額AMT_CHKAMTN_CHK并激活“是預收付款”的按鈕IRP_ID。點該按鈕顯示下圖16、部 門：DEP，調用部門資料SYS_DEPT存 DEP顯示NAME的資料。17、批 號：B

5、AT_NO，手工輸入?？蓭У奖砩淼呐栙Y料中。18、合同編號：CNTT_NO，調用合同手冊備案CNTT_SGT存合同號。同步影響表身的合同編號。19、附件張數：FJ_NUM，手工輸入20、附件： CONTRACT，連接多個文件路徑。21、備注： REM，手工輸入。22、預交日期：EST_DD，手工輸入。如果比當前日期要前的，需紅色顯示。23、確定交期：PRE_EST_DD，手工輸入。24、訂單等級：DJ_NO，調用訂單等級設定表SYS_DJ_TBL的資料。（系統(tǒng)可無條件修改）24、交易方式：PAY_MTH，點擊進入以下頁面。 寫入表頭檔欄位：交易方式PAY_MTH起算日PAY_DAYS間隔天數

6、INT_DAYS票據天數CHK_DAYS結帳期PAY_DD票據到期日CHK_DD1、結帳期間10-310-300-301、交易日期>起算日時，交易日期+間隔天數。2、交易日期<起算日時，交易日期+起算日+間隔天數。結帳日期+票據天數2、貨到結帳2300-300-30交易日期+間隔天數結帳日期+票據天數3、即收現金3303030交易日期結帳日期+票據天數4、即收票據430300-30交易日期結帳日期+票據天數5、其他5303030交易日期交易日期6、指定結帳日6303030交易日期>本月 日之前，運行第二個條件。加月日交易日期<本月 日之前，運行第一個條件。加月日25、送

7、貨方式：SEND_NO，為下拉方式：1、送貨。2、快遞。3、貨運。4、自取。5、郵寄。6、其它。26、送貨地址：ARD，優(yōu)先帶出客戶廠商資料SYS_CUST的公司地址ARD，為空時帶出客戶廠商聯系人送貨地址資料SYS_CUST_CTN的相關信息過來。27、預估毛利：公式運算。預估毛利=合計稅額表身多個貨品成本（CST）的合計。28、折扣%：DIS_CNT，手工輸入，29、折后外幣：表INV_TF_SO的AMT （合計）* DIS_CNT30、未稅本位幣：AMTN_NET，表INV_TF_SO的AMTN（合計） * DIS_CNT31、稅額： TAX，表INV_TF_SO的TAX（合計） * D

8、IS_CNT32、合計ATTN_INV：未稅本位幣（AMTN_NET）+稅額（ TAX）33、拆分：針對需進行折分的項次，選中后點該按鈕，即會彈出下圖提示分折的情況。相關拆分的數量自由輸入，但加起的數量必須與需進行拆分的數量一致。并只能針對同一貨品進行拆分。34、已分析標記：CLS_MP_ID，生產需求分析或材料需求取該單進行分析并保存后，立即回寫的。35、結案：CLS_ID。當該單表身的全部項次的已交量>=數量的時候，該結案標志自動選上。或者如果通過訂單變更作業(yè)進行結案的，該標志也會選上。36、可越級審核：ISOVERSH。該選項勾上，即影響審核流程中的單是否有跳審的功能。37、歷史：

9、HIS_PRICE。該選項勾上，在當前單據保存時，相關的貨品價格會在“貨品銷項歷史價格庫”（INV_PRD_HIS_O）生成相關的信息。38、色號：COL_NO，調用顏色資料SYS_COLOUR表的COL_NO欄位的資料。39、顏色名稱：COL_NAME，調用顏色資料SYS_COLOUR表的COL_NO欄位的資料。表身：INV_TF_SO1、貨品編碼：PRD_NO，調用貨品基礎資料SYS_PRDT表PRD_NO欄位的資料。2、對方貨號：SUP_PRD_NO，調用與客戶廠商的資料SYS_PRDT_CUS表SUP_PRD_NO欄位的資料，存SUP_PRD_NO,顯示PRD_NAME_SUP。3、對

10、方貨名：調用與客戶廠商的資料SYS_PRDT_CUS表PRD_NAME_SUP欄位的資料。4、貨品名稱：PRD_NAME，調用貨品基礎資料SYS_PRDT表NAME欄位的資料。5、貨品規(guī)格：調用貨品基礎資料SYS_PRDT表SPC欄位的資料。6、貨品英文名稱：調用貨品基礎資料SYS_PRDT表NAME_ENG欄位的資料。7、倉 庫：WH，調用倉庫SYS_MY_WH表WH欄位的資料。8、單位(海關專用)：UT，調用貨品基礎資料SYS_PRDT表WTUT欄位的資料。9、單位：UNIT，調用貨品基礎資料SYS_PRDT表DFU_UT ，DFU_UT是計量單位的標識：1、主單位。2、包裝一單位。3、包

11、裝二單位。4、包裝三單位。當輸入這數字的時候，對應的貨品基礎資料中的相關單位名稱UT顯示出來，并將相關選中的單位與主單位之間的換算關系找出，以便推算副單位的數量。10、副單位：調用貨品基礎資料SYS_PRDT表UT1欄位的資料。11、數量：QTY，與單位配合使用。計量方式表身數量存入PRDT1表的數量值1、主單位主單位主單位數量2、包裝一單位包裝一單位包裝一單位數量*主單位換算3、包裝二單位包裝二單位包裝二單位數量*主單位換算4、包裝三單位包裝三單位包裝三單位數量*主單位換算12、副單位數量：QTY1，與單位配合使用。計量方式表身副單位數量存入PRDT1表的受訂數量QTY_ON_ODR1、主單

12、位主單位數量*副單位換算主單位數量*副單位換算2、包裝一單位包裝一單位數量*主單位換算*副單位換算包裝一單位數量*主單位換算*副單位換算3、包裝二單位包裝二單位數量*主單位換算*副單位換算包裝二單位數量*主單位換算*副單位換算4、包裝三單位包裝三單位數量*主單位換算*副單位換算包裝三單位數量*主單位換算*副單位換算13、單價：UP，與單位、幣種結合。可取歷史價格，也可取單位標準成本，也可手工輸入。計量方式表身單價（外幣）表身單價（幣種為空）1、主單位主單位外幣單價主單位單價2、包裝一單位包裝一單位外幣單價包裝一單位單價3、包裝二單位包裝二單位外幣單價包裝二單位單價4、包裝三單位包裝三單位外幣單

13、價包裝三單位單價14、副單位單價：UP1，與單位、幣種結合。計量方式表身副單價（外幣）表身副單價（幣種為空）1、主單位主單位外幣單價/副單位換算主單位單價/副單位換算2、包裝一單位包裝一單位外幣單價/主單位換算/副單位換算包裝一單位單價/主單位換算/副單位換算3、包裝二單位包裝二單位外幣單價/主單位換算/副單位換算包裝二單位單價/主單位換算/副單位換算4、包裝三單位包裝三單位外幣單價/主單位換算/副單位換算包裝三單位單價/主單位換算/副單位換算15、折扣：DIS_CNT，手工輸入。16、未稅本位幣：AMTN，與表頭的扣稅類型、幣種配合使用。不計稅單價*數量*表頭的匯率*折扣/100應稅外加單價

14、*數量*表頭的匯率*折扣/100應稅內含單價*數量*表頭的匯率*折扣/（1+稅率）/10017、金額：AMT，與表頭幣種配合使用。外幣單價*數量*折扣/100為空單價*數量*表頭的匯率*折扣/10018、稅率：TAX_RTO，依系統(tǒng)基礎設置稅率抓取的先后順序取值：1、客戶廠商資料SYS_CUST的稅率TAX_RTO，2、貨品基礎資料SYS_PRDT的稅率TAX_RTO，3、本公司稅點。19、稅額TAX：與表頭的扣稅類型、幣種、折扣配合使用。不計稅無應稅外加單價*數量*表頭的匯率*折扣/100應稅內含單價*數量*折扣*匯率（1-1/（1+稅率）/10020、已銷數量：QTY_SA，銷貨單轉訂單數

15、量進行銷售的累計數。21、已銷副單位數量：QTY1_SA，銷貨單轉訂單副數量進行銷售的累計數。22、確認交期：PRE_EST_DD，手工輸入。任何時候都可輸入修改。23、預交日期：EST_DD，先引表頭的預交日期，可手工修改輸入，產生后序單據不能修改。24、貨品圖片：調用貨品基礎資料SYS_PRDT表PIC欄位的資料。25、轉入單號：QT_NO，帶表頭的轉入單號的信息，如果多張同時轉入，帶出對應單號的信息。26、已采購數量：QTY_PO，采購單轉該訂單的信息生成采購資料回寫過來。27、未審核采購數量：QTY_PO_UNSH，采購單轉該訂單的信息生成采購資料但未審核通過的數量回寫過來。28、客戶

16、訂單號：CUS_OS_NO，帶表頭的客戶訂單號的信息，如果多張同時轉入，帶出對應單號的信息。29、包裝單位：PAK_UNIT，調用貨品基礎資料SYS_PRDT表PAK_UNIT欄位的資料。30、包裝換算：PAK_EXC，調用貨品基礎資料SYS_PRDT表PAK_EXC欄位的資料。31、包裝凈重：PAK_NW，與單位配合使用。計量方式包裝凈重1、主單位主單位數量*包裝凈重單個2、包裝一單位包裝一單位數量*主單位換算*包裝凈重單個3、包裝二單位包裝二單位數量*主單位換算*包裝凈重單個 4、包裝三單位包裝三單位數量*主單位換算*包裝凈重單個32、包裝重量單位：PAK_WEIGHT_UNIT，調用貨品

17、基礎資料SYS_PRDT表PAK_WEIGHT_UNIT欄位的資料。33、包裝毛重：PAK_GW，與單位配合使用。計量方式包裝毛重1、主單位主單位數量*毛重單個2、包裝一單位包裝一單位數量*主單位換算*毛重單個3、包裝二單位包裝二單位數量*主單位換算*毛重單個 4、包裝三單位包裝三單位數量*主單位換算*毛重單個34、包裝大?。篜AK_MEAST，與單位配合使用。計量方式包裝大小1、主單位主單位數量*包裝大小單個2、包裝一單位包裝一單位數量*主單位換算*包裝大小單個3、包裝二單位包裝二單位數量*主單位換算*包裝大小單個4、包裝三單位包裝三單位數量*主單位換算*包裝大小單個35、包裝大小單位：PA

18、K_MEAST_UNIT，調用貨品基礎資料SYS_PRDT表PAK_MEAST_UNIT欄位的資料。36、毛重單個：PAK_GW_N，調用貨品基礎資料SYS_PRDT表PAK_GW欄位的資料。37、凈重單個：PAK_NW_N，調用貨品基礎資料SYS_PRDT表PAK_NW欄位的資料。38、包裝大小單個：PAK_MEAST_N，調用貨品基礎資料SYS_PRDT表PAK_MEAST欄位的資料。38、最小訂購量：調用貨品基礎資料SYS_PRDT表QTY_MIN欄位的資料。39、單位標準成本：UP_CST_STD，調用調整貨品標準成本CST_STD表UP_STD欄位的資料。40、標準成本：CST_ST

19、D，與單位配合使用。計量方式標準成本1、主單位單位標準成本*數量2、包裝一單位包裝一單位數量*單位標準成本*主單位換算3、包裝二單位包裝二單位數量*單位標準成本*主單位換算4、包裝三單位包裝三單位數量*單位標準成本*主單位換算41、海關編碼：CODE_NO，調用貨品基礎資料SYS_PRDT表HS_NO欄位的資料。41、海關類別：TYPE_SGT，當表頭的單據類型中的S1到S4中的某一種，即與表頭一致的。（是進出口才會有值）42、合同編號: CNTT_NO，表頭帶下來，可修改。43、備注：REM，手工輸入44、銷貨退回數量：QTY_SB，指的是銷貨后又作退回的數量。如果在銷貨退回單中影響受訂/借

20、出單中的已交量當上勾時，雙擊受訂單的銷貨退回數量欄位就會得出銷貨退回數量。則此時的已交數量=銷貨數量銷貨退回數量。 45、未審核銷貨退回數量：QTY_SB1，指的是銷貨后又作退回的數量但未審核通過的。如果在銷貨退回單中影響受訂/借出單中的已交量當上勾時，雙擊受訂單的銷貨退回數量欄位就會得出銷貨退回數量。則此時的已交數量=銷貨數量銷貨退回數量。47、銷貨送檢累計：QTY_RK，該訂單相關的出庫送檢單已審核的累計數量。48、未審核銷貨送檢累計：QTY_RK1，該訂單相關的出庫送檢單未審核的累計數量。49、批號：BAT_NO，可帶表頭的批號下來，也可手工更改。保存時，會在批號分倉存量檔INV_BAT

21、_REC1生成相關的記錄，寫入到QTY_ON_ODR欄位中。50、贈送標志：FREE_ID，雙擊此欄位選中，表示輸入的貨品是贈品。該貨品只有數量，沒有單價、金額。51、已驗收累積數量：QTY_YS，該訂單相關的出庫檢驗單已審核的累計數量。52、未審核已驗收累積數量：QTY_YS1，該訂單相關的出庫檢驗單未審核的累計數量。53、色號：COL_NO，調用顏色資料SYS_COLOUR表COL_NO欄位的資料。54、顏色名稱：COL_NAME，調用顏色資料SYS_COLOUR表COL_NAME欄位的資料。55、最終買家: FI_NO，帶表頭的最終買家下來，可修改。56、BULK送出日期：BULKTIM

22、E，手工輸入。可無條件修改。57、BULK回復日期：BULKRTIME，手工輸入?？蔁o條件修改。58、船辦送出日期：FSTIME，手工輸入?？蔁o條件修改。59、船辦回復日期：FRTIME，手工輸入?？蔁o條件修改。60、船辦備注：FREM，手工輸入?？蔁o條件修改。61、BLUK備注：BREM，手工輸入。可無條件修改。62、船辦批否：F_CLS，手工輸入。可無條件修改。63、BLUK批否：BLUK_CLS，手工輸入?？蔁o條件修改。64、Lab_dip批否：Lab_CLS手工輸入。可無條件修改。65、成本：CSTN_SAL，取貨品分倉存量PRDT1表的AMT_CST欄位的值，然后再運算公式：成本&#

23、247;數量*受訂數量*主單位換算66、中類代號：調用貨品基礎資料SYS_PRDT表PRD_IDX_NO欄位的資料。67、中類名稱：調用貨品分類資料SYS_PRD_INDX表NAME欄位的資料。68、已分析標記：CLS_MP_ID，生產需求分析或材料需求取該單進行分析并保存后，立即回寫的。（3）、修改頁面 點擊修改按鈕，即可針對某些欄位進行修改保存。（4）、刪除單頁面 點擊該按鈕，即將當前頁面的整張訂單刪除。（5）、刪除明細頁面選中需要刪除的項次，點擊刪除明細按鈕，即將選中項刪除。（6）、保存頁面 點擊該按鈕，即可保存整張單的信息。（7）、審核頁面 點擊該按鈕，針對有權限審核的人員，即顯示審核

24、通過，會有這個圖標顯示。（8）、引單頁面 點擊該按鈕，可從相關單據引用整單的信息過來，再進行修改保存。（9）、輸出頁面 點擊該按鈕，即可將當前頁面的所有信息轉出相關的格式。如EXCEL、WORD等。（10）、擴展功能 點擊該按鈕，系統(tǒng)即可列出與該訂單有關系的單據號碼，包括從哪張單引入，轉出生成哪張單，并可雙擊該單號可直接進入相關單據的頁面。（11）、屬性頁面 是控制該單據生成的條件。（12）、打印 點擊該按鈕時，即可按該預設的格式打印出來。（13）、關閉 點擊該按鈕時，退出當前單據的頁面。功能測試用例此功能測試用例對測試對象的功能測試應側重于所有可直接追蹤到用例或業(yè)務功能和業(yè)務規(guī)則的測試需求。

25、這種測試的目標是核實數據的接受、處理和檢索是否正確，以及業(yè)務規(guī)則的實施是否恰當。主要測試技術方法為用戶通過GUI（圖形用戶界面）與應用程序交互，對交互的輸出或接受進行分析，以此來核實需求功能與實現功能是否一致。項目名稱PZIS ERP測試模塊業(yè)務訂單用例編號800001測試要點測試環(huán)境測試方法設計日期測試員測試日期前提條件相關數據庫表INV_TF_PO,INV_MF_PO,CNTT_SGT,MON_TF_EXP,MON_MF_EXP,INV_MF_QTS,INV_TF_QTS,INV_MF_JH,INV_TF_JH,INV_MF_OS,INV_TF_OS,INV_MF_TI,INV_TF_TI

26、,INV_MF_TY,INV_TF_TY,INV_MF_PS,INV_TF_PS,INV_MF_SA,INV_TF_SA,INV_PRDT1,INV_BAT_REC1,INV_TF_SO_BG,INV_MF_SO_BG,MRP_MF_MP,MRP_TF_MP1,MRP_TF_MP2,MRP_TF_MP3，INV_TF_FH, INV_MF_FH子用例編號測試測試項描述/輸入/操作預期結果測試結果備注S00001業(yè)務訂單表頭閱覽界面點擊工具欄各個按鈕鈕觸發(fā)事件正確連接到各界面S00002閱覽界面觸發(fā)事件某個按鈕，其他按鈕狀態(tài)正確顯示在某個事件下的是否可用狀態(tài)S00003訂單日期1.手工輸入和選擇

27、2.手工輸入不日期格式是否提示1.正確顯示輸入日期2警告提示S00004訂單單號1. 是否可輸入特殊字符!#$%&*()_+|;:”<字母>或者特殊字符組合是否可提交2.單號為空或重復是否提示或保存3. 輸入超出字段字節(jié)長度4.訂單單號為空是否可提交5.單號是否允許重復1.提交保存2警告提示不給保存3.警告提示4.不可以5.不可重復出現S00005轉入單號1.手工輸入單號是否關聯或輸入不存在單號保存是否提示,2.為空是否保存,3.轉入單號后是否可修改1.可關聯,應有警告提示2.為空可保存3.轉入單號后不給修改S00006客戶單號1. 是否可輸入特殊字符!#$%&*(

28、)_+|;:”<字母>或者特殊字符組合是否可提交2. 輸入超出字段字節(jié)長度1.可保存2.警告提示S00007單據類型1.選擇或是否手工輸入相關字符過濾2.如沒有得選擇是否雙擊進入編輯1.可以選擇或過濾2.可雙擊進入編輯S00008客戶名稱1.選擇或是否手工輸入相關字符過濾2.如沒有得選擇是否雙擊進入編輯3.選擇時是否可看到客戶多欄位4.客戶名稱為空是否可提交1.可以選擇或過濾2.可雙擊進入編輯3.顯示4.不可以S00009最終客戶1.選擇或是否手工輸入相關字符過濾2.如沒有得選擇是否雙擊進入編輯3.選擇客戶后是否自動帶出最終客戶4.選擇時是否看到最終客戶多欄位5最終客戶為空是否可提

29、交1.可以選擇或過濾2.可雙擊進入編輯3.出第一個最終客戶4.顯示5.不可以S00010聯系人1.選擇或是否手工輸入相關字符過濾2.如沒有得選擇是否雙擊進入編輯3.選擇客戶后是否自動帶出聯系人1.可以選擇或過濾2.可雙擊進入編輯3.出負責人S00011業(yè)務員1.選擇或是否手工輸入相關字符過濾2.如沒有得選擇是否雙擊進入編輯3.選擇客戶后是否自動帶出業(yè)務員1.可以選擇或過濾2.可雙擊進入編輯3.出業(yè)務員S00012跟單員1.選擇或是否手工輸入相關字符過濾2.如沒有得選擇是否雙擊進入編輯3.選擇客戶后是否自動帶出跟單員1.可以選擇或過濾2.可雙擊進入編輯3.出跟單員S00013幣種1.是否手工輸入

30、2.選擇后是否修改3.幣種為空是否可提交1.不輸入2.不修改3.不可以S00014扣稅類型1.是否手工輸入或修改2.默認顯示不扣稅1.不輸入/不修改2.顯示S00015費用支出1.是否手工輸入2.開費用單后金額回寫是否可修改1.不可輸入2.不可修改S00016費用收入1.是否手工輸入2.開收入單后金額回寫是否可修改1.不可輸入2.不可修改S00017訂金1.是否手工輸入2.預收后金額回寫是否可修改1.不可輸入2.不可修改S00018所屬部門1.選擇或是否手工輸入相關字符過濾2.如沒有得選擇是否雙擊進入編輯3.輸入不存在部門是否提示1.選擇或過濾2.可編輯3.警告提示不給保存S00019批號1.

31、手工輸入或選擇2. 輸入超出字段字節(jié)長度3.輸入不存存批號是否可提交4.輸入正確已有批號是否可關聯5. 是否可輸入特殊字符!#$%&*()_+|;:”<字母>或者特殊字符組合是否可提交1.可以2.警告提示3.可以4.可以5.可以S00020合同編號1.手工輸入或選擇2. 輸入超出字段字節(jié)長度3.輸入正確已有合同編號是否可關聯1.可以2.警告提示3.可以4.可以S00021附件張數1.手工輸入2. 輸入超出字段字節(jié)長度3. 是否可輸入特殊字符!#$%&*()_+|;:”<字母>或者特殊字符組合是否可提交1.可以2.警告提示不合法3.不可以S00022附件1

32、.是否可上傳多個文件2.是否限制文件大小3.是否限制文件格式3.顯示附件名稱是否可修改1.可以2.限制3.無限制4.不可修改S00023備注1. 是否可輸入特殊字符!#$%&*()_+|;:”<字母>或者特殊字符組合是否可提交2. 輸入超出字段字節(jié)長度1.可以2.警告提示S00024預交日期1.手工輸入和選擇2.手工輸入不日期格式是否提示3.預交日期小于開單日期是否合法1.可以2.警告提示3.警告提示S00025確認交期1.手工輸入和選擇2.手工輸入不日期格式是否提示3.確認交期小于開單日期是否合法1.可以2.警告提示3.警告提示S00025交易方式1.是否可手工輸入2.選

33、擇后是否可修改1.不可輸入2.不可修改S00025送貨方式1.是否可手工輸入2.選擇后是否可修改1.不可輸入2.不可修改S00025送貨地址1.是否輸入相關字符串過濾2.選擇后是否可修改3.輸入不存在送貨地址是否可保存1.可以2.不可修改3.警告提示不給保存S00025預估毛利1.是否手工輸入2.預估毛利后是否可修改1.不可以2.不可修改S00025折扣1.是否可輸入特殊字符!#$%&*()_+|;:”<字母>或者特殊字符組合是否可以2.輸入小于1折扣或者負數折扣3.輸入超出字段字節(jié)長度1.警告提示2.可以3.警告提示S00025折扣外幣1、自動計算出來是否可再次修改1.不

34、可修改S00025未稅本位幣1、自動計算出來是否可再次修改1.不可修改S00025稅額1、自動計算出來是否可再次修改1.不可修改S00026合計1、自動計算出來是否可再次修改1.不可修改S00027選擇貨幣窗口貨幣編碼1.是否輸入相關字符串過濾2.選擇后是否可修改3.輸入不存在貨幣編碼、名稱、本們幣是否可提交1.可以2.不可修改3.警告提示S00028貨品名稱1.是否可手工錄入1.不可錄入S00029本位幣1.自動計算出本位是否可修改2. 是否可輸入特殊字符!#$%&*()_+|;:”<字母>或者特殊字符組合是否可以3.輸入小于1或者負數本位幣4.輸入超出字段字節(jié)長度1.可

35、以2.不可以3.可以4.警告提示S00030預收訂金現金金額轉帳金額票據金額1.是否可手工錄入2. 是否可輸入特殊字符!#$%&*()_+|;:”<字母>或者特殊字符組合是否可以3.輸入小于1或者負數金額4.輸入超出字段字節(jié)長度1.可以2.不可以3.可以4.警告提示S00031現金帳戶銀行帳戶開票銀行兌現帳戶1.是否輸入相關字符串過濾2.選擇后是否可修改3.輸入不存在帳戶或銀行是否可提交1.可以2.不可以3.警告提示S00032票據日期1.是否可手工輸入或選擇2.手工輸入不合格日期格式是否提示1.可以2.警告提示S00033預收款明細收/付款單號1. 自動取得本業(yè)務訂單單號

36、是否可再次修改1.不可修改S00034描述1. 是否可輸入特殊字符!#$%&*()_+|;:”<字母>或者特殊字符組合是否可以提交2.輸入超出字段字節(jié)長度1.可提交2.警告提示S00035交易方式起算日間隔天數票期貨到請款開具票期（其他一樣）1.手工輸入2.是否可以輸入負數或調到負數3以及1.8數1.可以2.可以3.不可以S00036其它1. 是否可輸入特殊字符!#$%&*()_+|;:”<字母>或者特殊字符組合是否可以提交2.輸入超出字段字節(jié)長度1.可以2.警告提示S00037交易日期1.是否可手工輸入或選擇1.不可以，自動取當前日期S00038拆分貨

37、品編碼貨品名稱數量單位數量合計1. 自動取得是否可再次修改1.不可修改S00039拆分筆數1.是否可手工錄入2. 是否可輸入特殊字符!#$%&*()_+|;:”<字母>或者特殊字符組合是否可以3.輸入小于1或者負數4.輸入超出字段字節(jié)長度1.可以2.不可以3.不可以4.警告提示S00040表身數量1.是否可輸入特殊字符!#$%&*()_+|;:”<字母>或者特殊字符組合是否可以2.輸入數量大于原始數量時3.是否負數時4.拆分數量合計小于原始數量時1.不可以2.警告提示3.警告提示4.警告提示S00041單據類型類別編號類別名稱說明1. 是否可輸入特殊字符

38、!#$%&*()_+|;:”<字母>或者特殊字符組合是否可提交2.類別編號、類別名稱是否允許重復值出現3.輸入超出字段字節(jié)長度1.可以2.警告提示3.警告提示S00042表身對方貨號對方貨名1.已選客戶和貨品，如重新選擇客戶后，貨號是否變更對應客戶2.在沒有選擇客戶前提下，調貨品資料出來后，對方貨號與貨名應顯示？1.自動更正2.提示，對方貨號與貨名為空，選擇客戶后再自動調整S00043倉庫1.是否帶出默認倉庫2.帶出默認倉庫后是否可再更改1.帶出2.可再次更改S00044單位1.是否帶出默認單位2.帶出默認單位后是否可再更改3.如更換了單位是否相應主副單位之前換算關系需要自動推算1.帶出2.可再次更改3.有自動推算S00045單價數量折扣1. 是否可輸入特殊字符!#$%&*()_+|;:”<字母>或者特殊字符組合是否可提交2. 是否可輸入負數或小于1數3.輸入超出字段字節(jié)長度4.單位、數量為空是否可提交1.警告提示2.可以3.警告提示4.可以S00046金額1.是否允許手工輸入2.金額為空是否可提交1.不允許2.可以S00047幣種1.更換幣種相應單位或金額是隨之改變2.如是轉單進來是否可更改1.改變2.不可以S00049稅率1.是否帶出默認稅率2.帶出默認稅率后是否可更換稅率3.如是轉單進來是否可更改1.帶出2.可再次更換3.不可以S